ZARZĄDZENIE NR 438/2017 WÓJTA GMINY WIŃSKO. z dnia 14 grudnia 2017 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 438/2017 WÓJTA GMINY WIŃSKO z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 257, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 15 pkt 3 uchwały nr XXXII/246/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok zarządzam co następuje: Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 uchwały budżetowej "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi: 1) dochody ogółem ,65 zł z tego: a) dochody bieżące ,11 zł b) dochody majątkowe ,54 zł 2) wydatki ogółem ,82 zł z tego: a) wydatki bieżące ,65 zł b) wydatki majątkowe ,17 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

2 UZASADNIENIE Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego: 1. Sołectwo Turzany: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zadaszenia nad drzwi do świetlicy wiejskiej" z rozdziału w kwocie 2.224,00 zł do rozdziału w kwocie 2 224,00 zł Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy wydatkowanych środków. Dokonano niezbędnego przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach tego samego działu.

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 438/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych ,00-873, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 123,00 123, Różne opłaty i składki Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4 055, , Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność BeSTia Strona 1

4 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 132, , Podróże służbowe krajowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych ,00 714, , Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne 7 868, ,00 BeSTia Strona 2

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Stołówki szkolne i przedszkolne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 1 905, , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,00 95, Rodzina , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 3 428, , Zakup usług pozostałych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup usług pozostałych , ,00 BeSTia Strona 3

6 90095 Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,72 Razem: , ,82 BeSTia Strona 4

7 Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe planowane do budżetu Gminy Wińsko w 2017 roku w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty środki Jednostka organizacyjna Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki finansowe dochody własne kredyty i wymienione w realizująca program lub rok budżetowy 2017 pochądzące z jst pożyczki art. 5 ust. 1 pkt 2 koordynująca ( ) innych źródeł i 3 u.f.p wykonanie Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych Urząd Gminy Wińsko Modernizacja SUW Białawy montaż dodatkowego filtra Urząd Gminy Wińsko Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice Przebudowa części drogi powiatowej nr 1275 D złącznik nr 2 do Zarządzenia nr 438/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2017 r Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Morzyna 0,615 km , , , Urząd Gminy Wińsko Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Węglewo 1,050 km Urząd Gminy Wińsko Monitoring ulic Urząd Gminy Wińsko Remont szlaku turystycznego pieszorowerowego pomiędzy miejscowościami Piskorzyna- Grzeszyn-Białków-Stryjno , ,00 Urząd Gminy Wińsko Remont gminnych lokali mieszkalnych Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Wińsku. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie , , , ,06 Urząd Gminy Wińsko , , , ,00 Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko

8 Naprawa pieca C.O. w SP Krzelów i SP Orzeszków Urząd Gminy Wińsko Remont dachu w Zespole Szkół Publicznych w Wińśku Zespół Szkół Publicznych w Wińsku Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzelowie Szkoła Podstawowa w Krzelowie Montoring w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku Zespół Szkół Publicznych w Wińsku Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Publicznych Zespół Szkół Publicznych w Wińsku Adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie , , , ,22 Urząd Gminy Wińsko Zagospodarowanie, zabezpieczenie i wyposażenie terenów zielonych położonych przy żłobku Adaptacja budynku w Smogorzówku na mieszkania chronione Program kompleksowego wspierania rodzin "Za Życiem" Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" Urząd Gminy Wińsko Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Wińsko

9 Urząd Gminy Wińsko Rozbudowa oświetlenia drogowego Modernizacja świetlic wiejskich , , ,00 Urząd Gminy Wińsko Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Krzelowie Urząd Gminy Wińsko , , , Rewitalizacja boiska przyszkolnego Urząd Gminy Wińsko Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji oraz rewitalizacja boiska Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie Urząd Gminy Wińsko , ,00 Urząd Gminy Wińsko Rewitalizacja zalewu Słup Urząd Gminy Wińsko Modernizacja boiska TPN "Kometa Krzelów" w Krzelowie - grodzenie murawy i prace ziemne Modernizacja boiska KP "Victoria Orzeszków" w Orzeszkowie - grodzenie murawy Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie FS Orzeszków Zakup stacji obiektowej DSP52L dla OSP Wińsko Urząd Gminy Wińsko 7 995, , ,00 Urząd Gminy Wińsko

10 Zakup systemu alarmowania w OSP Smogorzów Wielki Urząd Gminy Wińsko Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki. Zapewenienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego , , ,00 Urząd Gminy Wińsko Zakup wózka widłowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku , , , Urząd Gminy Wińsko Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku Zakup rezerwowego silnika do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków Zakup rezerwowej pompy do urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków Zakup maty ochronnej na salę sportową Doposażenie placu zabaw FS Grzeszyn Wykonanie siłowni plenerowej FS Konary Wykonanie siłowni plenerowej FS Brzózka Zespół Szkół Publicznych w Wińsku Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Zespół Szkół Publicznych w Wińsku Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Wykonanie placu zabaw FS Krzelów , , ,00 Urząd Gminy Wińsko

11 Wyposażenie boiska sportowego FS Małowice Modernozacja placu zabaw FS Rajczyn Wyposażenie placu zabaw FS Rudawa Wniesienie udziałów do spółki z o.o. PCM w Wołowie , , ,00 Urząd Gminy Wińsko 9 318, , ,39 Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko , , , , ,00

12 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 438/2017 Wójta Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2017 r. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku Lp. nazwa sołectwa Dział Rozdz. par. Nazwa zadania - przedsięwzięcia Przyznane środki na 2017r. Planowane wydatki w 2017r Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć 1. Aleksandrowice WYDATKI budowa chodnika - kontynuacja 7 00 konserwacja altany i placu zabaw 20 organizacja imprez sołeckich 7 871,68 161, ubezpieczenie altany i placu zabaw utrzymanie zieleni ,68 zakup bramek piłkarskich wyposażenie świetlicy-meble kuchenne Baszyn Organizacja imprez cyklicznych Organizacja imprez cyklicznych Organizacja imprez cyklicznych ,23 144, remont świetlicy wiejskiej 6 192, remont świetlicy wiejskiej 3 871, utrzymanie zieleni 20 zakup tablicy informacyjnej ,23 3. Białawy Małe remont świetlicy wiejskiej 8 50 organizacja imprez sołeckich , , utrzymanie zieleni , zakup namiotu festynowego Zakup zadaszenia parkietu Ubezpieczenie placu zabaw - altany utrzymanie zieleni 50

13 4. Białawy Wielkie wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dokumentacja przygotowawcza do budowy świetlicy , wyposażenie placu zabaw-ławki 50 organizacja imprez sołeckich 352, , utwardzenie drogi gminnej 4 073,46 5. Boraszyce Małe organizacja dnia dziecka 6 873, remont świetlicy utrzymanie zieleni 20 organizacja imprez - dzień dziecka i Mikołajki 6 873, Boraszyce Wielkie konserwacja placu zabaw remont świetlicy 8 156, remont świetlicy 6 600, utrzymanie zieleni 256, , wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki zakup słupków do siatkówki 7. Brzózka zakup ławek i kosza na śmieci 7 158,67 Renowacja boiska Wykonanie siłowni plenerowej utrzymanie zieleni 458, , remont świetlicy wiejskiej remont świetlicy wiejskiej 8. Budków wyposażenie placu zabaw , ,97 organizacja imprezy mikołajkowej utrzymanie zieleni , utwardzenie chodnika przy świetlicy zakup środków czystości do świetlicy Buszkowice zakup stołu bilardowego do świetlicy utrzymanie zieleni 691, ,49

14 9. Małe 8 299, utrzymanie zieleni utwardzenie terenu na boisku 1 899,00 organizacja imprezy mikołajkowej 42 modernizacja i doposażenie boiska i placu zabaw 2 899, ,49 wymiana pokrycia dachowego na ,13 świetlicy wiejskiej 10 Chwałkowice 8 014, regulacja okien 224, , wyposażenie świetlicy wiejskiej Dąbie utrzymanie zieleni 7 786, ogrodzenie placu zabaw 1 70 organizacja imprez sołeckich 586, ,12 12 Domanice Remont świetlicy wiejskiej 7 843, , utrzymanie zieleni ,16 zakup wyposażenia placu zabaw 5 00 organizacja imprez sołeckich 2 395, organizacja imprez sołeckich 104,32 13 Głębowice zakup stołu pingpongowego oraz siatkę i piłki do gry w siatkę , wyposażenie świetlicy wiejskiej 8 582, wyposażenie świetlicy wiejskiej 84, utrzymanie zieleni , Doposażenie placu zabaw utwardzenie wjazdu na boisko 1 20 Organizacja imprezy sołeckiej, Impreza mikołajkowa+dzień dziecka 14. Grzeszyn 7 386,83 886, Utrzymanie zieleni 35 zakup siatki do siatkówki 20 utwardzenie placu pod koszykówkęzakup cementu ,83 remont i konserwacja placu zabaw 1 268,40

15 15. Gryżyce utrzymanie zieleni 8 470, utwardzenie boiska sportowego 6 902, ,61 organizacja imprez sołeckich utwardzenie terenu na boisku Iwno modernizacja przystanków- wyłożenie kostką 2 00 zakup ławek i stolików na boisko , utrzymanie zieleni 1 193, wyposażenie świetlicy wiejskiej 83, wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 116, , Jakubikowice wykonanie chodnika 6 673, , ,82 18 Kleszczowice remont istniejacego chodnika 7 415, , ,35 zakup grila 1 498, zakup grila 72,00 organizacja imprezy sołeckiej remont świetlicy wiejskiej Kozowo zakup sprzętu sportowego ,06 zakup zestawów piwnych utrzymanie zieleni 826, utrzymanie zieleni 674, zakup ozdób światecznych 298,06 zakup materiały do remontów placu zabaw i boiska , Wykonanie siłowni plenerowej Konary organizacja "Święta cukru" - ubezpieczenie, opłata ZAIKS 296, organizacja "Święta cukru" 80 organizacja "Święta cukru" 688,60 organizacja imprez sołeckich ,82 0, organizacja imprez sołeckich 215,00 konserwacja altany 537, utrzymanie zieleni 25, utrzymanie zieleni 775,00

16 21. Krzelów , opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw w 50 Krzelowie Utrzymanie zieleni , Wykonanie placu zabaw , , Łazy 23. Małowice 24. Moczydlnica Klasztorna 25. Morzyna 26. Orzeszków zakup materiałów do wykonania wiaty ,20 organizacja imprez sołeckich 300, ,20 organizcja imprez sołeckich utrzymanie zieleni , wyposażenie boiska sportowego , , remont świetlicy wiejskiej organizacja imprez soleckich 185, , organizacja imprez soleckich 924,00 organizacja imprez soleckich 355, , ogrodzenie stawu wiejskiego utrzymanie zieleni 50 organizacja imprez sołeckich zakup koszy na śmieci , remont świetlicy wiejskiej 1 937,53 wyposażenie placu zabaw oczyszczenie terenu przy stawie zakup kosy spalinowej 2 391, wyposażenie świetlicy wiejskiej - kuchni, gry edukacyjne Zakup pompy dla OSP w Orzeszkowie zakup sprzętu rewitalizacyjnego boisko sportowe , , , organizacja imprez sołeckich remont i modernizacjia świetlicy wiejskiej remont i modernizacjia świetlicy wiejskiej ,

17 27 Piskorzyna zakup środków czystości do świetlicy ,03 287, wyposażenie świetlicy wiejskiej utrzymanie zieleni Doposażenie placu zabaw , remont świetlicy wiejskiej 4 00 organizacja imprez sołeckich 3 838, organizacja imprez sołeckich 162, Przyborów modernizacja ośrodka sportoworekreacyjnego , , modernizacja ośrodka sportoworekreacyjnego 225, utrzymanie zieleni , Modernizacja placu zabaw 9 317, Rajczyn 9 440,31 organizacja imprezy Mikołajkowej 122, , Rogów Wołowski wykonanie chodnika utrzymanie zieleni 7 215,71 365,71 organizacja imprez sołeckich , Rudawa wyposażenie placu zabaw , utrzymanie zieleni 181, , remont świetlicy wiejskiej Słup zakup farb do ochrony drewna ,43 organizacja imprez sołeckich wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 279, , Smogorzówek wyposażenie świetlicy wiejskiej 354, zakup gaśnic p.poż , remont świetlicy wiejskiej utrzymanie zieleni ,75

18 34. Smogorzów Wielki wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej , organizacja imprez sołeckich 1 265,63 zakup kostki na utwardzenie placu zabaw ,63 185,76 wykonanie ogrodzenia placu zabaw Stryjno odmulenie rowu gminnego 2 714, , wykonanie i zakup przepustu 3 823, utrzymanie zieleni organizacja imprez sołeckich- festyn, dzień dziecka organizacja imprez sołeckich- festyn, dzień dziecka 381, , , wyposażenie świetlicy wiejskiej 815, Staszowice 37. Turzany 38. Węglewo zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej remont szamba 7 215, zakup stojaka na śmieci utrzymanie zieleni zakup kosiarki spaalinowej zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej 7 215, remont podłogi w świetlicy Wykonanie zadaszenia nad drzwi do świetlicy Wykonanie ogrodzenia na placu rekreacyjno - sportowym 2 224, , utrzymanie zieleni 441,38 konserwacja placu zabaw- zakup farb i akcesoriów malarskich 8 841, , konserwacja placu zabaw ,50 zakup bramek piłkarskich oraz piłek utrzymanie zieleni 87 organizacja imprez sołeckich 560, , remont szamba 5 00

19 39. Węgrzce równanie drogi gminnej , czyszczenie stawu zakup stołów do swietlicy 3 951, , organizacja wypoczynku dla dzieci remont chodnika ul. Mickiewicza , remont nawierzchni drogi polnej Wińsko-Węgrzce 40. Wińsko remont nawierzchni drogi gminnej do Rogówka doposażenie i remont placu zabaw ul. Mickiewicza , zakup i montaż ławek i koszy na śmieci adaptacja niewykorzystanych terenów na parkingi utrzymanie zieleni , zakup kosiarki utrzymanie zieleni 45 zakup kompletów piwnych Wrzeszów remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej zakup krzeseł bankietowych na świetlicę wiejską 7 928, , zakup okuć na ławki zakup tłucznia na twardzenie drogi 7 928, remont świetlicy wiejskiej budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej remont świetlicy 418, Wyszęcice wyposażenie świetlicy 154, , rewitalizacja parku utrzymanie zieleni 2 166,27 organizacja imprez sołeckich 1 637, organizacja imprez sołeckich 362,88 remont placu zabaw 1 007, ,92

20 RAZEM WYDATKI , ,69 Klasyfikacja PLAN Razem w rozdziałach , , , , , , , , , , , , , , ,93 Razem ,69