UCHWAŁA NR XLIII/257/2013 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/257/2013 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 uchwały budżetowej Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi: 1) dochody ,00 zł z tego: a) dochody bieżące ,00 zł; b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł z tego: a) wydatki bieżące ,00 zł; b) wydatki majątkowe ,00 zł; 3) nadwyżka budżetu gminy ,00 zł; 4) przychody ogółem ,00 zł; 5) rozchody ogółem ,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

2 załącznik nr 1 do Uchwaly nr XLIII/257/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 lutego 2013 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Oświata i wychowanie ,00 797, , Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 797,00 797, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 797,00 797, Pomoc społeczna ,00 500, , Zasiłki stałe ,00 500, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 500,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1

3 załącznik nr 2 do Uchwaly nr XLIII/257/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 lutego 2013 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 797, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 797, , Pomoc społeczna ,00 500, , Zasiłki stałe ,00 500, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 500,00 500, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1

4 92695 Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-300, , Zakup usług pozostałych ,00 300, ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIII/257/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białawach Rozbudowa sieci wodociągowej Kozowo - Rajczyn Urzad Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Zakup agregatu prądotwórczego Urząd Gminy Wińsko zakup wiaty przystankowej - RS Boraszyce Wielkie Urząd Gminy Wińsko Przebudowa placu targowego w Wińsku Urząd Gminy Wińsko Remont budynku Urzędu Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko zakup samochodu przeciwpożarowego Urząd Gminy Wińsko Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej Urząd Gminy Wińsko zakup kosiarki RS Wińsko Urząd Gminy Wińsko Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzelów RS Krzelów Przebudowa wiejskiej w Orzeszkowie Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko

6 Wymiana pokrycia dachowego w wiejskiej w Domanicach Wymiana pokrycia dachowego w wiejskiej w Smogorzówku Zakup klimatyzacji do wiejskiej w Rudawie RS Rudawa Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko zakup sprzętu nagłośniającego Urząd Gminy Wińsko Budowa placu zabaw w Grzeszynie Urząd Gminy Wińsko Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku - II etap razem Urząd Gminy Wińsko Urząd Gminy Wińsko

7 1 Załącznik Nr 4 uchwały nr XLIII/257/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 20 lutego 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu zakup 3 koszy na śmieci z logo Gminy ,00 zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosy spaliowej ,00 Aleksandrowice Zakup farby do konserwacji placu zabaw 6 403,98 Zakup kostki chodnikowej i obrzeży , ,00 Usługa wykonania chodnika ,98 wykonanie przyłącza wodociągowego do 6 403, ,91 wykonanie mapy do celów Białawy Małe 8 641,80 projektowych przyłącza wody ,00 wykonaie projektu przyłącza wody ,00 zakup apaliwa , ,80 zakup materiałów do świetlenia altany ,19 Białawy Wielkie montaż oświetlenia i warunki techniczne 8 760, ,92 Projekt oświetlenia ,00 zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw , ,21 Baszyn Zakup kosza na odpady ,00 komunalne do 9 879,74 wykonanie posadzki na , ,74 Zakup materiałów budowlanych do remontu ,42 Boraszyce Małe obiektu budowlanego Organizacja Dnia Dziecka 5 856, ,00 zakup paliwa i żyłki do kosiarki , ,42 Zakup grill betonowy ,00 Tablica ogłoszeń ,00 Zakup trampolina ,00 zakup wiaty przystankowej ,00 Boraszyce Wielkie Nagrody rzeczowe (dzień dziecka) 7 094, ,00 Nagrody rzeczowe (Mikołajki) ,00 paliwo, olej i konserwacja kosiarki ,00 Konserwacja placu zabaw , ,37

8 2 Przedsięwzięcia zrealizowane Środki funduszu Wydatki w ramach Nazwa Sołectwa Rozdział Paragraf przez sołectwa przypadające na funduszu dane sołectwo przebudowa i remont inst. Elektrycznej ,00 Brzózka zakup piłkarzyków 6 046, ,00 zakup materiałów remontowych i budowlanych , ,88 remont wiejskiej ,00 zakup bujaków ,00 Budków zakup żyłki, paliwo olej 8 808, ,00 zakup farby do konserwacji placu zabaw , ,44 wymiana części podłogi w wiejskiej ,00 Buszkowice Małe zakup kuchenki gazowej z butlą, krzeseł i środków czystości 6 880,11 zakup kosiarki spalinowej, paliwo, żyłka zakup ławek na boisko sportowe i plac zabaw , , , ,11 zakup materiałów budowlanych ,00 Dąbie zakup kosy spalinowej 6 713, ,00 wyposarzenie tymczasowego obiektu budowlanego , ,46 Chwałkowice zakup kosy spalinowej , ,49 doposażenie placu zabaw , ,49 zakup okien do wiejskiej ,00 Domanice zakup krzeseł do 6 546, ,00 zakup stołów do ,82 zakup paliwa , ,82 Głębowice zakup materiałów do budowy ,00 chodnika ,10 odmulenie rowu przy drodze ,10 gminnej ,10 Grzeszyn zakup betonowych kręgów 6 356, , ,36 zakup grilla ,00 zakup materiału na ogrodzenie oraz farby ,00 zakup materiałów budowlanych Gryżyce na boisko i ławki 7 118,17 zakup kosy spalinowej, żyłki, paliwa, krzewów zakup nagród i słodyczy dla dzieci , , , ,17

9 3 Przedsięwzięcia zrealizowane Środki funduszu Wydatki w ramach Nazwa Sołectwa Rozdział Paragraf przez sołectwa przypadające na funduszu dane sołectwo zakup materiałó budowlanych na zagospodarowanie boiska ,71 Iwno 9 760,71 zakup urządzeń rekreacyjnych ,00 wykonanie projektu placu zabaw , ,71 Jakubikowice zakup kostki chodnikowej i obrzeży 5 665, , ,97 Kleszczowice mapa , ,26 Remont drogi gminnej , ,26 zakup wyposażenia ,00 remont ,00 Kozowo zagospodarowanie boiska wiejskiego 9 379, ,80 zagospodarowanie terenów zielonych ,00 remont drogi , ,80 drzwi wejściowe do ,00 zestawy piwne + namioty ,00 Konary masa betonowa 7 570, ,00 deski + kantówki ,00 materiały budowlane na plac zabaw , ,50 zakup materiałów do remontu szatni ,00 zakup magazynku blaszanego ,00 transport i zakup materiału do naprawy dróg w miejscowości Krzelów zakup i wykonanie wentylacji w ,60 wkłąd własny na realizację projektu z Odnowy Wsi: wykonanie oświetlenia w częsci Krzelowa (zakup Materiałów) zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw , , , , ,00 montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw ,00 Łazy zakup koszy na śmieci 6 689, ,00 zakup farb i środków ochrony roślin na plac zabaw ,65 Małowice zakup stołu do pin-ponga , ,65 wymiana okien i drzwi wraz z montażem i obróbką w , , ,28

10 4 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa ogrodzenie wiejskiej ,00 remont łazienki, zakup materiałów budowlanych Moczydlnica Klasztorna 9 998,77 remont pomieszczeń zakup materiałów budowlanych , ,00 zakup kuchenki gazowej ,00 imprezy sołeckie , ,77 wyposażenie ,00 Morzyna remont zakup materiałów budowlanych 6 689, ,65 utrzymanie terenów zielonych , ,65 remont OSP ,00 zakup namiotu ,00 Orzeszków festyn rodzinny , ,00 zakup paliwa ,00 wykończenie WC , ,00 remont ,14 Piskorzyna zakup kosy spalinowej , ,14 kosze ,00 utrzymanie zieleni , ,14 zakup i montaż okien w ,00 Przyborów zakup i montaż drzwi , ,00 orkiestra na festyn wiejski ,00 nagrody na imprezy sołeckie , ,33 zakup kostki, obrzeżż i transport ,00 Rajczyn zakup farb, firan, kamiszy , ,37 zakup paliwa ,00 zakup wyposażenia placu zabaw , ,37 remont drogi kamienistej ,00 remont drogi nr ,00 Rogów Wołowski zakup sprzętu sportowego 5 975, ,00 pielęgnacja terenów użyteczności publicznej , ,46 zakup klimatyzacji ,00 Rudawa montaż klimatyzacji 8 856, ,06 zakup sztućsów na świetlicę ,00 Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu 8 856,06 wyposażenie dla dzieci ,00 paliwo do kosy, olej, żyłka ,00 Słup farby, środki ochronne do drewna 6 356, ,00 plan placu zabaw, mapki ,00 budowa placu zabaw zakup materiałów ,00 obchody dzni dziecka , ,36

11 zakup pieca ,00 zakup materiałów do remontu ,00 Smogorzówek zakup kuchni gazowej 7 760, ,00 zakup drewnianego stołu ,00 środki czystości ,00 pielęgnacja zieleni , ,95 Smogorzów Wielki zakup materiałów budowlanych na świetlicę 9 284, ,57 robocizna , ,57 zakup i wymiana inst. Elektrycznej w ,00 zakup i wymiana okien w ,00 zakup farb, impregnatów, Srtyjno pędzli na remont placu zabaw 9 022, ,00 zakup paliwa, smaru, żyłki do kosy spalinowej ,00 zakup cementu na remont placu zabaw ,00 remont sufitu w , ,70 zakup drzwi wejściowych na świetlicę ,00 Staszowice zakup okna i parapetu na świetlicę 6 165, ,00 płyty OSB na podłogę w ,91 montaż okien i drzwi , ,91 Turzany Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa remont wiejskiej w tym założenie wentylacji w, toaletach i pomieszczeniu gospodarczym, położenie kafelek w toaletach, wymiana instalacji wodnej Środki funduszu przypadające na dane sołectwo zaku materiałów do wyposaźenia i trzymania placu zabaw Węglewo zakup siatek i piłek, 5 785,00 wyposażenie boiska zakup paliwa, oleju do pielęgnacji zieleni zakup kostki brukowej, obrzeży, klinca, cement Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu 7 713, , , , , , , ,00 zakup słupków na ogrodzenie ,00 Węgrzce zakup drewna na ogrodzenie 9 451, ,00 zakup ompregnatu do drewna ,22 zakup drabiny siedmiostopniowej , ,22

12 6 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego koszt przewozu dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu , ,00 Wińsko zakup witaczy oraz tabliczek informacyjnych , ,60 zakup kosiarki ,00 zakup drzwi do szatni na boisku sportowym ,00 zakup bramy do remizy OSP Wińsko , ,60 zakup stołów do ,00 zakup i wymiana drzwi do ,00 Wrzeszów zakup kostki brukowej, krawężników, cementu 6 594, ,00 paliwo do kosiarki ,43 wkład własny do projektu (materiały budowlane) wykonanie amfiteatru , ,43 opłata za nadzór inwestorski ,00 Wyszęcice zakup materiałów na romont , ,81 zakup kosy spalinowej , ,81 Ogółem z tego w rozdziałach : Drogi publiczne gminne , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,60 Ochotnicze straże pożarne , ,94 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) , ,92 Gospodarka odpadami ,00 Utrzymanie zieleni w gminie , ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00

13 W wyniku wprowadzonych zmian: Uzasadnienie I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, w tym: 1. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 797,00 zł wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. 2. W rozdziale zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 500,00 zł. 3. w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększenie o kwotę ,00 zł - darowizna środków pieniężnych od OSP Krzelów na zakup samochodu przeciwpożarowego. II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, w tym: 1. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o kwotę ,00 zł i przeniesienie do rozdziału pozostała na działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu targowego w Wińsku" kwota ,00 zł (pokrycie kosztów za wykonanie projektu); do rozdziału szkoły podstawowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku" kwota 4 000,00 zł wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz do rozdziału domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego w wiejskiej w Domanicach" kwota ,00 zł - przystąpienie do projektu w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". 2. W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 797,00 (zakup materiałów i wyposażenia); 3. W rozdziale zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 500,00 zł - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości); 4. w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł oraz przesuwa sie środki w wysokości ,00 zł (z & zakup uslug remontowych) do zadania inwestycyjnego pn. "zakup samochodu przeciwpożarowego". Łączna wartość zadania inwestycyjnego b edzie wynosić ,00 zł. 5. Dokonano przesunięć w funduszu sołeckim (nie powodujących zmian przedsięwzięć): a) RS Turzany przeniesienie środków finansowych w wysokości 7 713,34 w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z 4270 na 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów niezbednych do przeprowadzenia remontu wiejskiej, b) RS Boraszyce Wielkie przeniesienie środków finansowych w wysokości 300,00 zł w rozdziale Pozostała działalność z 4210 na 4300 zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy ogłoszeń. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie układu wykonawczego budżetu do realizowanych zadań.