UCHWAŁA NR XLIX/297/2013 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/297/2013 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 211, 212 oraz 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje: Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 - uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 uchwały budżetowej Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi: 1) dochody ,77 zł z tego: a) dochody bieżące ,77 zł; b) dochody majątkowe ,00 zł; 2) wydatki ,77 zł z tego: a) wydatki bieżące ,77 zł; b) wydatki majątkowe ,00 zł 3) nadwyżka budżetu gminy ,00 zł; 4) przychody ogółem ,00 zł; 5) rozchody ogółem ,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

2 załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/297/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 lipca 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 500, , Pozostała działalność ,00 500, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 500,00 500, Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Razem: , , ,77 BeSTia Strona 1

3 załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/297/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 lipca 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 291, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-350, , Podróże służbowe krajowe 500,00 350,00 850, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 500, ,00 BeSTia Strona 1

4 80101 Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 950,00 500, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 100,00-400, , Zakup usług pozostałych 400,00-400,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-500, , Zakup usług remontowych 261,00-261,00 0, Zakup usług pozostałych 3 041,76 761, ,76 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,97 400, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 700, , Zakup usług remontowych 3 000,00-300, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 370,00-500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , ,66 BeSTia Strona 2

5 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,77 BeSTia Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLIX/297/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych ** na początek roku ogółem Przychody dotacje z budżetu netto w tym: w tym: 265 ogółem Koszty w tym koszty operacyjne Stan środków obrotowych ** na koniec roku I. Samorządowy Zakład Budżetowy z tego: 1. ZGKiM w Wińsku Ogółem

7 1 Załącznik Nr 4 uchwały nr XLIX/297/2013 Rady Gminy Wińsko z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2013 rok Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu zakup 3 koszy na śmieci z logo Gminy ,00 zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosy spaliowej ,00 Aleksandrowice Zakup farby do konserwacji placu zabaw 6 403,98 Zakup kostki chodnikowej i obrzeży , ,00 Usługa wykonania chodnika ,98 wykonanie przyłącza wodociągowego do 6 403, ,91 wykonanie mapy do celów Białawy Małe 8 641,80 projektowych przyłącza wody ,00 wykonaie projektu przyłącza wody ,00 zakup apaliwa , ,80 zakup materiałów do świetlenia altany ,19 Białawy Wielkie montaż oświetlenia i warunki techniczne 8 760, ,92 Projekt oświetlenia ,00 zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw , ,21 Baszyn Zakup kosza na odpady ,00 komunalne do 9 879,74 wykonanie posadzki na , ,74 Zakup materiałów budowlanych do remontu ,42 Boraszyce Małe obiektu budowlanego Organizacja Dnia Dziecka 5 856, ,00 zakup paliwa i żyłki do kosiarki , ,42 Zakup grill betonowy ,00 Tablica ogłoszeń ,00 Zakup trampolina ,00 zakup wiaty przystankowej ,00 Boraszyce Wielkie Nagrody rzeczowe (dzień dziecka) 7 094, ,00 Nagrody rzeczowe (Mikołajki) ,00 paliwo, olej i konserwacja kosiarki ,00 Konserwacja placu zabaw , ,37

8 2 Przedsięwzięcia zrealizowane Środki funduszu Wydatki w ramach Nazwa Sołectwa Rozdział Paragraf przez sołectwa przypadające na funduszu dane sołectwo przebudowa i remont inst. Elektrycznej ,00 Brzózka zakup piłkarzyków 6 046, ,00 zakup materiałów remontowych i budowlanych , ,88 remont wiejskiej ,00 zakup bujaków ,00 Budków zakup żyłki, paliwo olej 8 808, ,00 zakup farby do konserwacji placu zabaw , ,44 wymiana części podłogi w wiejskiej ,00 Buszkowice Małe zakup kuchenki gazowej z butlą, krzeseł i środków czystości 6 880,11 zakup kosiarki spalinowej, paliwo, żyłka zakup ławek na boisko sportowe i plac zabaw , , , ,11 zakup materiałów budowlanych ,00 Dąbie zakup kosy spalinowej 6 561, ,00 wyposarzenie tymczasowego obiektu budowlanego , ,46 Chwałkowice zakup kosy spalinowej , ,49 doposażenie placu zabaw , ,49 zakup okien do wiejskiej ,00 Domanice zakup krzeseł do 6 546, ,00 zakup stołów do ,82 zakup paliwa , ,82 Głębowice zakup materiałów do budowy ,00 chodnika ,10 odmulenie rowu przy drodze ,10 gminnej ,10 Grzeszyn zakup betonowych kręgów 6 356, , ,36 zakup grilla ,00 zakup materiału na ogrodzenie oraz farby ,00 zakup materiałów budowlanych Gryżyce na boisko i ławki 7 118,17 zakup kosy spalinowej, żyłki, paliwa, krzewów zakup nagród i słodyczy dla dzieci , , , ,17

9 3 Przedsięwzięcia zrealizowane Środki funduszu Wydatki w ramach Nazwa Sołectwa Rozdział Paragraf przez sołectwa przypadające na funduszu dane sołectwo zakup materiałó budowlanych na zagospodarowanie boiska ,71 Iwno 9 760,71 zakup urządzeń rekreacyjnych ,00 wykonanie projektu placu zabaw , ,71 Jakubikowice zakup kostki chodnikowej i obrzeży 5 665, , ,97 Kleszczowice mapa , ,26 Remont drogi gminnej , ,26 zakup wyposażenia ,00 remont ,00 Kozowo zagospodarowanie boiska wiejskiego 9 379, ,80 zagospodarowanie terenów zielonych ,00 remont drogi , ,80 drzwi wejściowe do ,00 zestawy piwne + namioty ,00 Konary masa betonowa 7 570, ,00 deski + kantówki ,00 materiały budowlane na plac zabaw , ,50 zakup materiałów do remontu szatni ,00 zakup magazynku blaszanego ,00 transport i zakup materiału do naprawy dróg w miejscowości Krzelów zakup i wykonanie wentylacji w ,60 wkłąd własny na realizację projektu z Odnowy Wsi: wykonanie oświetlenia w częsci Krzelowa (zakup Materiałów) zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw , , , , ,00 montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw ,00 Łazy zakup koszy na śmieci 6 689, ,00 zakup farb i środków ochrony roślin na plac zabaw ,65 Małowice zakup stołu do pin-ponga , ,65 wymiana okien i drzwi wraz z montażem i obróbką w , , ,28

10 4 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ogrodzenie wiejskiej ,00 remont łazienki, zakup materiałów budowlanych Moczydlnica Klasztorna 9 998,77 remont pomieszczeń zakup materiałów budowlanych Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu , ,00 zakup kuchenki gazowej ,00 imprezy sołeckie , ,77 wyposażenie ,00 Morzyna remont zakup materiałów budowlanych 6 689, ,65 utrzymanie terenów zielonych , ,65 remont OSP ,00 zakup namiotu ,00 Orzeszków festyn rodzinny , ,00 zakup paliwa ,00 wykończenie WC , ,00 remont ,14 Piskorzyna zakup kosy spalinowej , ,14 kosze ,00 utrzymanie zieleni , ,14 zakup i montaż okien w ,00 Przyborów zakup i montaż drzwi , ,00 orkiestra na festyn wiejski ,00 nagrody na imprezy sołeckie , ,33 zakup kostki, obrzeżż i transport ,00 Rajczyn zakup farb, firan, kamiszy , ,37 zakup paliwa ,00 zakup wyposażenia placu zabaw , ,37 remont drogi kamienistej ,00 remont drogi nr ,00 Rogów Wołowski zakup sprzętu sportowego 5 975, ,00 pielęgnacja terenów użyteczności publicznej , ,46 zakup klimatyzacji ,00 Rudawa montaż klimatyzacji 8 856, ,06 zakup sztućsów na świetlicę , ,06 wyposażenie dla dzieci ,00 paliwo do kosy, olej, żyłka ,00 Słup farby, środki ochronne do drewna 6 356, ,00 plan placu zabaw, mapki ,00 budowa placu zabaw zakup materiałów ,00 obchody dzni dziecka , ,36

11 zakup pieca ,00 Smogorzówek zakup materiałów do remontu , ,95 zakup kuchni gazowej ,00 środki czystości ,00 pielęgnacja zieleni , ,95 Smogorzów Wielki zakup materiałów budowlanych na świetlicę 9 284, ,57 robocizna , ,57 zakup i wymiana inst. Elektrycznej w ,00 zakup i wymiana okien w ,00 zakup farb, impregnatów, Srtyjno pędzli na remont placu zabaw 9 022, ,00 zakup paliwa, smaru, żyłki do kosy spalinowej ,00 zakup cementu na remont placu zabaw ,00 remont sufitu w , ,70 zakup drzwi wejściowych na świetlicę ,00 Staszowice zakup okna i parapetu na świetlicę 6 165, ,00 płyty OSB na podłogę w ,91 montaż okien i drzwi , ,91 Turzany Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa remont wiejskiej w tym założenie wentylacji w, toaletach i pomieszczeniu gospodarczym, położenie kafelek w toaletach, wymiana instalacji wodnej Środki funduszu przypadające na dane sołectwo zaku materiałów do wyposaźenia i trzymania placu zabaw Węglewo zakup siatek i piłek, 5 785,00 wyposażenie boiska zakup paliwa, oleju do pielęgnacji zieleni zakup kostki brukowej, obrzeży, klinca, cement Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu 7 713, , , , , , , ,00 zakup słupków na ogrodzenie ,00 Węgrzce zakup drewna na ogrodzenie 9 451, ,00 zakup ompregnatu do drewna ,22 zakup drabiny siedmiostopniowej , ,22

12 6 Nazwa Sołectwa Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa zakup biletów wstępu dla dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego koszt przewozu dzieci podczas wypoczynku wakacyjnego Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Rozdział Paragraf Wydatki w ramach funduszu , ,00 Wińsko zakup witaczy oraz tabliczek informacyjnych , ,60 zakup kosiarki ,00 zakup drzwi do szatni na boisku sportowym ,00 zakup bramy do remizy OSP Wińsko , ,60 zakup stołów do ,00 zakup i wymiana drzwi do ,00 Wrzeszów zakup kostki brukowej, krawężników, cementu 6 594, ,00 paliwo do kosiarki ,43 wkład własny do projektu (materiały budowlane) wykonanie amfiteatru , ,43 opłata za nadzór inwestorski ,00 Wyszęcice zakup materiałów na romont , , ,81 Ogółem z tego w rozdziałach : Drogi publiczne gminne , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Ochotnicze straże pożarne , , , ,86 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,10 Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) ,92 Gospodarka odpadami , ,73 Utrzymanie zieleni w gminie ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00

13 Uzasadnienie W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Wińsko zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę ,00 zł: 1. w rozdziale pozostała działalność zwiększenie o kwotę 500,00 zł - umowa darowizny nr K/364/270/2013 Nadleśnictwo Wołów (dofinansowanie pikniku rodzinnego organizowane przez niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Wińsku ); 2. w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę ,00 zł - pismo Wojewody dolnośląskiego PS-ZS (dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych); 3. zwiększenie w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,00 zł, w tym: RS Krzelów kwota 1600,00 zł (umowa najmu wiejskiej), RS Domanice - darowizna Grupa PEP Bioelektrownia 2 Sp. zo.o. kwota ,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku wiejskiej w Domanicach, RS: Domanice, Baszyn, Jakubikowice, Chwalkowice darowizna Nadleśnictwo Wołów w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne. 4. Dokonano przesunięć: a) w ramach funduszu sołeckiego: - RS Wrzeszów przesunięcie środków w wysokości 630,00 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z par (zakup usług remontowych) do par (zakup materiałów i wyposażenia); - RS Wińsko przesunięcie środków w wysokości 1 500,00 zł w rozdziale pozostała działalność z par (zakup usług pozostałych) do par (zakup materiałów i wyposażenia). b)dokonuje się zwrotu rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe Zarządzeniem nr 336/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 28 czerwca 2013 r. Dokonano poprawki załącznika nr 3 do niniejszej uchwały - "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r. Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonania budżetu.