UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2010 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLVIII/298/2010 RADY POWIATU W WYSZKOWIE z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2010 rok o kwotę zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Plan dochodów na 2010r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały. 3. Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2010 rok o kwotę zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2010r. po zmianach w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 5. Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2010 rok po zmianach Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Treść 6 otrzymuje nowe brzmienie Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr W 7 dodaje się pkt 5 w brzmieniu 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 10. Budżet powiatu wyszkowskiego na 2010 rok po zmianach zamyka się: 1) po stronie dochodów kwotą zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą zł; 2) po stronie wydatków kwotą zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Wiceprzewodniczący Rady: Krystian Pędzich Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r.

2 Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2010 rok Dz. Rozdz. Par. Treść Dochody Wydatki zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Starostwa powiatowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Licea profilowane Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ogółem Uzasadnienie Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki na zimowe utrzymanie dróg realizowane w ramach porozumień z gminami o kwotę zł w tym: Gmina Brańszczyk o kwotę zł, Gmina Długosiodło o kwotę zł, Gmina Somianka o kwotę zł, Gmina Zabrodzie o kwotę zł, Gmina Wyszków o kwotę zł. Środki przenosi się z 4270 i Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł zaplanowane na zadanie Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło-Ostrołęka w miejscowości Blochy. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł w tym: na zadanie pn. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Komorowo Rząśnik o kwotę zł, na zadanie pn. Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W na odcinku Adelin Obrąb o kwotę 9.644zł. Środki na zwiększenie wartości inwestycji pochodzą z Gminy Zabrodzie zł, z Gminy Rząśnik zł oraz z przesunięcia środków zaplanowanych na "Budowę drogi powiatowej Nr 4403 W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w m. Blochy - o kwotę zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 28 stycznia 2010r. przyznającą dotację z budżetu państwa w kwocie zł z przeznaczeniem na Przebudowę mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne (gm. Długosiodło) realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Środki te w budżecie zostały zaplanowane w Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji (aktualizacja projektów budowlanych i audytów oraz studium wykonalności) do przygotowania wniosku w ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka RPOWM Środki na opracowanie dokumentacji przenosi się z rozdziału z zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 4403W Turzyn Długosiodło - Ostrołęka w m. Blochy. Rozdział Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dział Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w związku z większymi niż zaplanowano przewidywanymi wydatkami dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Długosiodle. Zwiększa się wydatki o kwotę zł w rozdziale w związku z planowanymi wydatkami niekwalifikowalnymi przy realizacji projektu Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut środki przenosi się z rozdziału Starostwa powiatowe. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie. Środki przenosi się z rozdziału Rozdział Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 400zł, a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - dokonuje się przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego pn."w aktywności". Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę zł w rozdziale natomiast zwiększa się o tę samą kwotę w rozdziale Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale o kwotę zł i o tę samą kwotę zwiększa w rozdziale Zmian dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w dokumencie "Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzenie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " obowiązujących od 1 stycznia 2010r. zgodnie, z którymi projekt realizowany będzie w rozdziale Pozostała działalność. Rozdział Powiatowe urzędy pracy - Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 422zł z tytułu większej niż planowano dotacji na realizację projektu systemowego Ich szansa Zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w rozdziale o kwotę 496zł na realizację projektu Ich szansa z tego wkład własny stanowi kwotę 74zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. samorządowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się dochody powiatu o kwotę zł w tym: z tytułu planowanych wpływów z opłat o kwotę zł, środki ze zlikwidowanego funduszu w kwocie zł, należności z roku zł. Zwiększone środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w tym na zadania inwestycyjne wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata z perspektywą do 2015 roku przyjętego uchwałą nr XXXVII/230/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 2009r.

5 Załącznik nr 1a do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Plan dochodów na 2010 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych po zmianie Dział Rozdz. Treść Plan na 2010r. po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu Ogółem Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów. Dochody w dziale 754, rozdział zaplanowano w 0470 natomiast winno być w 0750.

6

7

8

9

10

11

12

13 1

14

15 Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2010 rok utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Dział 750 Rozdział Poz. Wyszczególnienie Plan na 2010r. przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Plan na2010r. po zmianie Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody spadki zapisy i darowizny Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wydatki ogółem Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz ) Zwiększeń dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód.środki przeznacza się na odtworzenie uszkodzonego mienia Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/298/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 lutego 2010r. Planowane dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2010 roku po zmianach Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej na zadania bieżące celowej w złotych inwestycje i zakupy Inwestycyjne Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa Jednostki Samorząd Województwa Mazowieckiego Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Somianka Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Samorząd Województwa Mazowieckiego Powiat Żuromiński Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Powiat Buski Powiat Otwocki Powiat Łukowski

16 Powiat Makowski Miasto Mińsk Mazowiecki Powiat Gorlicki Miasto Zabrze Powiat Pruszkowski Powiat Nowosolski Miasto Ostrów Mazowiecka Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie Gmina Wyszków Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Realizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze ponadlokalnym promujących powiat wyszkowski Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP I Technikum Poligraficzno - Usługowe w Wyszkowie Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Wyszkowie Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki Propagowanie zdrowego stylu życia -działania edukacyjne, promujące racjonalne żywienie, wykształcenie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej właściwych zachowań prozdrowotnych Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie powiatu wyszkowskiego akcji informacyjnej dotyczącej kobiet z problemami nowotworowymi Propagowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka lokomocji Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Fiszor w Gaju Warsztaty Terapii Zajęciowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenu Powiatu Wyszkowskiego Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wiceprzewodniczący Rady: Krystian Pędzich