Szczecin, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/17 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE. z dnia 26 maja 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/260/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 730.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz i poz oraz z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXVII/212/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na rok 2017: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2017 o kwotę ,00 zł. Załącznik Nr 1 do uchwały zawiera zestawienie zmian dochodów. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 o kwotę ,00 zł. Załącznik Nr 2 do uchwały zawiera zestawienie zmian wydatków. 3. Po zmianach budżet gminy zamyka się: 1) dochodami w kwocie ,59 zł, w tym: a) dochody bieżące ,38 zł, b) dochody majątkowe ,21 zł; 2) wydatkami w kwocie ,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,03 zł, b) wydatki majątkowe ,40 zł; 3) niedoborem w kwocie ,84 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. 4. Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 4 Dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Tychowo w 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do uchwały. 5. Zmienia się Załącznik Nr 9 Wydatki majątkowe Gminy Tychowo realizowane w latach 2017 i kolejnych, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do uchwały. 6. Zmienia się Załącznik Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2017 r., który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Paweł Kowalski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/260/17 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY TYCHOWO NA ROK 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Razem: , , ,59

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz ZMIANY W PLANIE WYDATKOW GMINY TYCHOWO NA ROK 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/260/17 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 680,00 225, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Pozostała działalność ,00 35, ,00 652,00 35,00 687, Oświata i wychowanie ,14 0, , Szkoły podstawowe ,90-183, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola ,79 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 183, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 783,00 183, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 300, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 742,00 742, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 80,00 140,00 220, Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 742,00 742, Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych 1 800, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 239,00 133, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-514, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 009,00-152, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 2 369,00-100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 120,00 66, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 600,00 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,91 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i , , ,00 innych instytucji finansowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,63-35, , ,62-65, , Zakup środków żywności 890,00 30,00 920, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,64 Razem: , , ,43

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXIV/260/17 Dochody, wydatki, przychody i rozchody GMINY TYCHOWO w 2017 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie DOCHODY ,59 - w tym dochody bieżące ,38 WYDATKI ,43 w tym wydatki bieżące ,03 Wynik budżetu (nadwyżka / deficyt) ,84 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ,35 PRZYCHODY OGÓŁEM: , Kredyty, w tym: - - na zadania inwestycyjne - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 uofp ,84 - ROZCHODY OGÓŁEM: ,00 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: , ) kredyty: ,00 - BGK O/Szczecin ,00 - BOŚ O/Koszalin ,00 - BS Białogard Oddział Tychowo , , ,43

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY TYCHOWO realizowane w latach 2017 i kolejnych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/260/17 Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadanie WPF / ROCZN E Plan nakładów do poniesienia w latach Plan wydatków w roku 2017 Źródła finansowania w 2017r. w tym: środki własne inne (UE,budżet państwa, FOGR, PFRON) roku 2018 roku 2019 roku Transport i łączność , , , , , , Zakup i montaż przystanków na ul.mroczkiewicza i w miejsc.czarnkowo (GOSIGK) Przebudowa gm. drogi dojazd. do drogi woj. nr 169 wraz z budową inst. oświetl. dróg i kanaliz. teletechnicznej na terenie dz.nr 151/3, 152/2, 152/18 obr.tychowo-miasto,oraz przebud. skrzyż. z drogą woj. nr 169 w dz.406/7 obr.tychowo-miasto, 406/8 obr.tychowo,gmina Tychowo R 9 400, , ,00 R , , , , Przebudowa gminnej drogi nr Z ul.kolejowej w Tychowie dojazdowej do drogi woj. nr Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj..nr 167 w Bukówku Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi woj..nr 169 ulicy Targowej w Tychowie Budowa drogi pieszo-rowerowej z centrum miejsc.tychowo od skrzyzowania z ul.białogardzką wzdłuż ul.dworcowej do ul.kolejowej prowadzącej do dworca kolejowego Budowa chodnika wzdłuż ul. Parkowej do Ul.Dolnej (wraz z oświetleniem) w Tychowie Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Tyczewie na działce nr 6/17, obr Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Sadkowie (dz.nr 20, 189/1, obr. ) Przebudowa drogi gm.dojazd.do gruntów rolnych w Słoninie (dz.nr 6/17/1, obr. ) Przebudowa drogi dojazd.do ul.parkowej w Tychowie w dz.nr 238/1 (GOSIGK) WPF , ,98 R , , ,00 R 6 000, , ,00 WPF , , , , WPF , , , ,00 - WPF , , ,00 - WPF , , , ,00 - WPF , , , ,00 R , , , Przebudowa gm.drogi dojazd.do drogi powiat.nr1175z do grunt.rolnych i zabudowań mieszkalnych w miejsc.kolonia - dz.nr 105/15 (GOSIGK) Budowa chodnika w m.tychowo w ciągu drogi nr Etap II - dotacja dla ZDW R , , ,00 R , , , Turystyka , , , , , , Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tychowo WPF , , , Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w ie R , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup działki od ANR w Tychowskiej Strefie Inwestycyjnej R , , , Urzędy gmin , , , , Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego WPF , , , ,00 - w Tychowie Zakup projektora do sali konferencyjnej w UM R 5 550, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl.(rwik) Zakup sieci kanalizacji deszczowej służącej odprow.wód opadowych w Dobrowie WPF , , , , , ,00 WPF , , , Dotacje na finans. lub dofinans.kosztów realizacji R 5 000, , ,00 inwestycji i zakupow inwest.jednostek niezalicz.do sektora fin.publ.- przydomowe oczyszczalnie ścieków Budowa miejskiego parku w Tychowie WPF , , , , , , , Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie R , , ,00 - (ul.parkowa i ul.koszalińska) Zagospodarowanie terenu gminnego w Dobrowie WPF , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Budowa świetlicy w Tyczewie (Sołectwo ) R , , , Budowa świetlicy w Liśnicy (Sołectwo Liśnica) R 1 560, , , Zakup urządzenia Zakręcony ziemniak (Soł.) R 4 550, , , Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bukówku WPF , , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadanie WPF / ROCZN E Plan nakładów do poniesienia w latach Plan wydatków w roku 2017 Źródła finansowania w 2017r. w tym: środki własne inne (UE,budżet państwa, FOGR, PFRON) roku 2018 roku 2019 roku Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Budowa placu zabaw przy ul.kochanowskiego w Tychowie WPF , , R , , , , Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Dobrowie R 3 225, , , Budowa wiaty i ogrodzenia placu przy świetlicy w R 5 900, , ,00 iu (Sołectwo ) Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem w Kowalkach R 1 000, , ,00 (Sołectwo )-dokończenie Budowa wiaty w Kikowie (Sołectwo ) R 9 297, , , Budowa zadaszenia nad sceną w ie (Solectwo R 3 149, , ,43 ) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Pobądzu R , , ,32 (Sołectwo Pobądz) Budowa wiaty.w Wicewie (Sołectwo ) - R 1 521, , ,65 dokończenie Zakup zestawu do odtwarzania muzyki (Sołectwo R 3 881, , ,79 Bukowko) Budowa terenu rekreacyjnego w Zapach W. (Solectwo Zaspy W.) R 9 202, , , Kultura fizyczna i sport , , , , , , Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Smęcinie (Solectwo Smęcino) Budowa boiska i siłowni zewnętrznej fitness w Warninie (Solectwo ) R 3 872, , ,32 R , , , Budowa boiska w Czarnkowie (Solectwo Czarnkowo) R 2 668, , , Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie Budowa zewnętrznej siłowni fitness na terenie osiedla przy ul.kochanowskiego w Tychowie Budowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Akacjowej w Tychowie Razem WPF , , ,00 R , , , ,00 R , , , , , , , , , , ,01

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tychowo w 2017 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/260/17 Dział Rozdział Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan Zmiany Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 817,00 35,00 852, Pozostała działalność 817,00 35,00 852,00 652,00 35,00 687,00 86,00 86,00 Modrolas 86,00 86,00 60,00 35,00 95,00 Smęcino 4300 Zakup usług pozostałych 165,00-165,00 Bukowo 70,00 70,00 30,00 30,00 Liśnica 65,00 65, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,62-35, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,62-35, , ,62-65, ,62 700,00 700,00 Bukowo 1 050, ,00 Bukówko 2 500, ,00 Czarnkowo 1 044, ,00 Drzonowo 795,23 795, , ,00 860,00 860,00 Modrolas 3 095, , , ,00 640,00 640, ,00-35, , , ,00 Smęcino 750,00 750,00 St.Dębno 3 391, ,37 780,00 780, , ,00 850,00 850, , ,00 Liśnica 1 965,00-30, , Zakup środków żywności 890,00 30,00 920,00 120,00 120,00 Liśnica 120,00 30,00 150, Zakup usług remontowych 3 850, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan Zmiany Plan po zmianach Bukowo Czarnkowo 550,00 550,00 Modrolas 250,00 250,00 Smęcino St.Dębno 250,00 250,00 250,00 250, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , ,00 800,00 800,00 240,00 240,00 400,00 400, Zakup środków żywności 7 440, ,00 Bukowo Bukówko Czarnkowo 420,00 420,00 Drzonowo 350,00 350,00 Modrolas 420,00 420,00 Smęcino 400,00 400,00 St.Dębno Liśnica 4300 Zakup usług pozostałych 1 100, ,00 700,00 700, Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby , , , , , , , ,00 380,00 380, , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan Zmiany Plan po zmianach 2 069, ,89 St.Dębno , , , ,00 40,00 40,00 750,00 750, Zakup energii 1 000, ,00 St.Dębno 1 000, , Zakup usług remontowych 500,00-500, Zakup usług pozostałych 200,00-200, Wydatki inwestycyjne jednostek , , , ,87 Liśnica 1 560, , Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 550, , , , Pozostała działalność , , , ,36 Bukowo 5 795, ,36 Bukówko 650,00 650, , ,00 Drzonowo 2 300, , , ,00 Modrolas 3 450, ,00 700,00 700, , ,00 250,00 250, , , , , Zakup energii 2 300, , , ,00 700,00 700,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych 600,00-600, Wydatki inwestycyjne jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne 3 881, ,79 Bukówko 3 881, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,64 Czarnkowo 2 668, ,05

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Plan Zmiany Plan po zmianach Ogółem Smęcino 3 872, , , , , , , ,38