PROJEKT BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK Ustka, grudzień 2018

2 Skąd bierzemy pieniądze w naszym budżecie? Subwencje 15% Podatki i opłaty lokalne (w tym dywidendy) 21% Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT 17% zł Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 13% Dotacje na zadania bieżące z UE projekty 3% Dochody majątkowe 26% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5%

3 zł subwencje z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie jednostek oświatowych zł dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na inwestycje zł udziały w podatku PIT i CIT zł dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zł podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty skarbowe, dywidendy zł gospodarka gruntami i nieruchomościami mienie komunalne, w tym opłaty za czynsz, najem, dzierżawę, za użytkowanie wieczyste gruntów zł dotacje na zadania bieżące z UE 6 projektów

4 Struktura dochodów majątkowych zł zł zł zł Dotacje celowe z UE na zadania inwestycyjne Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

5 i na co je wydajemy? Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny 20% Drogi i transport publiczny 16% Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne 13% Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 21% Bezpieczeństwo publiczne 0,5% zł Działalność publiczna, usługowa, w tym administracja 12,5% Sport, rekreacja i turystyka 11% Obsługa długu publicznego 1% Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego 2% Budynki gminne 3%

6 zł - oświata i edukacja Bieżące utrzymanie i remonty w szkołach i przedszkolach zł - opieka zdrowotna, pomoc społeczna Działalność Centrum Integracji Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, program 500+, profilaktyka zdrowotna zł - drogi i transport Komunikacja miejska, modernizacja i budowa dróg zł działalność usługowa i publiczna Funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, realizacja zadań zleconych, plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne zł - ochrona środowiska, gospodarka komunalna Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg zł - sport, rekreacja i turystyka Działalność OSiR, organizacji pozarządowych, nagrody i stypendia dla młodzieży (sportowcy) oraz przebudowa stadionu przy ul. Sportowej zł - kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego Działalność Domu Kultury. Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, Biblioteki Miejskiej zł - obsługa długu publicznego Odsetki od wyemitowanych obligacji zł - bezpieczeństwo publiczne Środki dla Policji, Straży Granicznej oraz działalność Straży Miejskiej zł - budynki gminne Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Przedszkola zł Dopłata Miasta do zadań zł Subwencja oświatowa

8 Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Świadczenia wychowawcze, świadczenia społeczne 500+ oraz koszty ich obsługi zł Świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł Centrum Integracji Społecznej - dotacja dla zakładu budżetowego oraz środki z UE na realizację 5 projektów zł zasiłki i pomoc w naturze zł Żłobek z usług żłobka korzysta 60 dzieci zł Ośrodek Pomocy Społecznej zł ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii, program przeciwdziałania alkoholizmowi, pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień zł usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zł wspieranie rodziny i rodziny zastępcze, asystent rodziny i opłata za dzieci w rodzinach zastępczych

9 Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zł dożywianie zł dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych MOPS zł Pozostałe wydatki dotacje dla organizacji pozarządowych, prace społecznie użyteczne, utrzymanie noclegowni

10 Drogi i transport publiczny wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Komunikacja miejska zł Infrastruktura portowa, utrzymanie Targu Rybnego zł Oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej projektów zł Parkingi i Strefa Płatnego Parkowania (utrzymanie parkingu przy ul. Słupskiej i obsługa SPP) zł Wydatki na utrzymanie i remonty dróg, chodników, ciągów pieszych, rowerowych, regulacje studni zł Zarząd Infrastruktury Miejskiej

11 Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł zł zł zł zł zł zł - Gospodarka odpadami - Utrzymanie zieleni - Utrzymanie czystości - Oświetlenie ulic, placów, dróg - Kanalizacja deszczowa - Flagowanie Miasta, iluminacje świąteczne - Pozostałe, m.in. utrzymanie schroniska dla zwierząt, prace publiczne, znakowanie psów

12 Sport, rekreacja i turystyka wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce zł Organizacje pozarządowe zł Turystyka, Ośrodek Informacji Turystycznej, dotacje dla organizacji pozarządowych zł Pozostałe, m.in. nauka pływania, olimpiady dla dzieci i młodzieży

13 Działalność usługowa wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Plany zagospodarowania przestrzennego zł Cmentarze zł Pozostałe zadania zł Działalność usługowa zł Strategia Rozwoju Portu zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne

14 Administracja i rezerwy wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Urząd Miasta zł promocja zł Zadania zlecone zł Administracja i rezerwy zł rezerwy zł Rada Miasta zł Pozostałe zadania zł Projekty UE

15 Budynki gminne, w tym nieruchomości wydatki bieżące Łączne wydatki: zł zł Koszty utrzymania zasobów komunalnych zł Gospodarka nieruchomościami Miasta

16 Kultura i ochrona dziedzictwa kultury, w tym instytucje kultury wydatki bieżące Łączne wydatki: zł Dom Kultury Biblioteka Miejska Bałtyckie Centrum Kultury dotacje dla organizacji pozarządowych pozostałe wydatki

17 Bezpieczeństwo publiczne wydatki bieżące Łączne wydatki: zł Straż Miejska zł Policja zł Obrona cywilna zł Straż Graniczna zł Pozostała działalność zł

18 Struktura wydatków inwestycyjnych w roku 2019 Łączne wydatki: zł zł Drogi i transport zł Sport, rekreacja i turystyka zł Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne zł Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny zł Działalność publiczna i usługowa zł Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza zł Gospodarka mieszkaniowa zł Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego, w tym instytucje kultury

19 Prognoza długu Miasta Ustka na lata

20 NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ROKU zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1. Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce [4,1 mln zł dofinansowania w 2019] 2. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej [500 tys. zł dofinansowania w 2019] 3. Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E [2,7 mln zł dofinansowania w 2019] 4. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska [2,6 mln zł dofinansowania w 2019] 5. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR [oświetlenie sztucznego boiska] 6. Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych [budowa siedziby Usteckiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Wiejskiej] 7. Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Zimowiskach 8. Przebudowa ul. Nad Słupią 9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła św. Mikołaja [500 tys. zł dofinansowania w 2019]

21 zł zł zł zł 11. Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka [ Umysłowy siłacz, budowa centrum tenisowego] 12. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej [wkład własny, czekamy na zawarcie umowy o dofinansowanie] 13. Budowa trasy rowerowej R10 [wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne] 14. Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku [dotacja dla Miasta Słupsk] zł 15. Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych Miasta Ustka zł 16. Rozpoczęcie przebudowy ulic [Leśna, Polna] zł 17. Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego zł zł zł 18. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 19. Opracowanie dokumentacji projektowej ulic [Pogodna, Narutowicza] 20. Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy SP 3

22 Inwestycje w 2019 r. wg źródeł finansowania Źródło finansowania Wartość [zł] Wskaźnik struktury [%] Miasto Ustka % Skarb Państwa % Unia Europejska % RAZEM %

23 Porównanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok JST Wartość planowanych na 2019 rok inwestycji [zł] Udział planowanych na 2019 rok inwestycji w całkowitym budżecie JST Miasto Ustka ,9% Gmina Ustka ,6% Gmina Słupsk ,0% Gmina Kobylnica ,9% Miasto Słupsk ,6% Miasto Darłowo ,3%

24 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce

25 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce

26 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce

27 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej Cel programu Wartość projektu Zakres rzeczowy Budowa pełnowymiarowego, certyfikowanego obiektu sportowego na potrzeby treningowe dzieci i młodzieży, lokalnych klubów sportowych oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 9,1 mln zł [w tym 2,6 mln zł dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki] budowa bieżni, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich, budowa urządzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, oświetlenie. Okres realizacji Źródła finansowania Stan zaawansowania Budżet Miasta + środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Miasto podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków MSiT. Do r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji [wejście na budowę w kwietniu 2019]. Planowane zakończenie inwestycji: czerwiec 2020.

28 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej

29 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E Cel programu Wartość projektu Zakres rzeczowy Rewitalizacja obszaru zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ustka ,3 mln zł [3,5 mln zł wkład własny Miasta Ustka; 7,8 mln zł dofinansowanie UE] budowa nowego obiektu Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji, przebudowa ul. Legionów i ul. Zielonej oraz rozbudowa ul. Rybackiej, nowe zagospodarowanie terenów OSiR z przeznaczeniem m.in. na plac zabaw, budowa YOUNG SPOTu [czyli pumptrack, skatepark, street workout, streetball i trampoliny ziemne] na terenach OSiR, stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej. Okres realizacji Źródła finansowania Stan zaawansowania Budżet Miasta + środki unijne Projekt otrzymał dofinansowanie unijne. Zakończono budowę YOUNG SPOTu. Na rok 2019 planujemy przebudowę ul. Legionów, zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego oraz rozpoczęcie budowy CWMOR i przebudowy ul. Zielonej i Rybackiej.

30 Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E

31 Dziękujemy za uwagę! Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kard.Wyszyńskiego Ustka tel , fax , bom1@um.ustka.pl