Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Transkrypt

1 Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1

2 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy. Budżet naszej gminy na 2013 rok Przedstawia on się następująco: Dochody Wydatki zł zł Jak to rozumieć? Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać jest to kwota zł. No, ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... 2

3 Skąd bierzemy pieniądze... Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów. Są dochody własne, subwencje i dotacje. Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych. Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji. Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw. Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami. Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam wydać jej na nic innego. Co sami gromadzimy? - plan na 2013r. I.Opłaty z mienia komunalnego 1.Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu zł 2.Dochody z dzierżawy placu targowego zł 3.Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali zł II.Różne opłaty 1.Odsetki bankowe 2.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.Opłata skarbowa 4.Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, śmieci) zł zł zł zł III.Wpływy z usług 1.Usługi przedszkoli 2.Usługi w oświacie zł zł 3

4 3.Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 4.Wpływy z różnych opłat świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny zł zł IV.Dochody podatkowe a. Podatek od nieruchomości zł b. Podatek rolny zł c. Podatek leśny zł d. Podatek od środków transportowych zł e. Opłata targowa zł f. Podatek od posiadania psa 500 zł V.Odsetki od nieterminowych wpłat Czyli razem to daje: zł zł Co otrzymujemy? I.Udziały w podatkach dochodowych 1.Udział gminy w podatku PIT 2.Udział gminy w podatku CIT zł zł II.Dochody z podatków płaconych na terenie gminy 1.Karta podatkowa zł 2.Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 4

5 III.Subwencje zł IV.Dotacje 1.Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory 2.Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej zł zł V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł Czyli razem to daje: zł Mamy więc łącznie zł To są nasze łączne dochody i przychody Planowany dochód na jednego mieszkańca w 2013 r zł Na co wydajemy pieniądze... Kto wydaje gminne pieniądze? W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące te zadania. Są to: Urząd Miejski 5

6 Zespół Szkół Publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące z budżetu dotacje. Są to: Miejski Zakład Komunalny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Na co zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2013 roku pieniądze? o Urząd Miejski - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego zł - utrzymanie targowiska miejskiego zł - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory zł - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych zł - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zł - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców zł - dojazd dzieci do szkół specjalnych zł - wypłata dodatków mieszkaniowych zł - korzystanie ze środowiska zł - opieka nad zwierzętami bezdomnymi zł - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja zł - informatyzacja zł - rezerwa celowa na wydatki - nieprzewidziane na etapie planowania zł 6

7 Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty): o Szkoła podstawowa zł o Przedszkole o Gimnazjum o Stołówki szkolne o Świetlica szkolna o dokształcanie nauczycieli zł zł zł zł zł o fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zł o pomoc materialna dla uczniów o stypendia za wyniki w nauce zł zł Ośrodki Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł - wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł - koszty funkcjonowania OPS zł - usługi opiekuńcze zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania zł - udział gminy w projekcie systemowym POKL priorytet VII zł - Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek 7

8 Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) zł Kultura Fizyczna i Sport zł Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Dotacja do działalności kulturalnej zł Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy zł Organizacje pozarządowe zł Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu) zł przebudowa parkingu Pl. Pokoju zł wkład gminy,budowa ścieżki rowerowej zł Ogółem: zł Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy zł, na opał,energię,usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej zł, na wydatki inwestycyjne zł. Razem zł 8

9 Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach: Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1,38 % Utrzymanie targowiska - 2,18 % OKSiR - dofinansowanie 4,36 % MZK dofinansowanie 8,23 % Pomoc społeczna 17,39% Oświata i wychowanie 39,23 % Administracja - 17,74 % Pozostałe wydatki 9,49 % Co sami zgromadziliśmy w 2012 roku I. Opłaty z mienia komunalnego: 1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu zł 2. Dochody z dzierżawy placu targowego z 3. Dochody ze sprzedaży działek zł 4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zł zł II. Różne opłaty: 1. Odsetki bankowe zł Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 9

10 III. Wpływy z usług: 1. usługi przedszkola zł 2. usługi w oświacie zł 3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej zł 4. wpływy z różnych opłat w a. administracji zł 5. wpływy z różnych opłat świadczenia a. rodzinne, fundusz alimentacyjny zł IV. Dochody podatkowe: 1. Podatek od nieruchomości zł 2. Podatek rolny zł 3. Podatek leśny zł 4. Podatek od środków transportowych zł 5. Opłata targowa zł 6. Podatek od posiadania psów 550 zł V. Odsetki od nieterminowych wpłat zł Razem zł Co otrzymaliśmy w 2012 roku. I. Udziały w podatkach dochodowych: udział gminy w podatku PIT zł udział gminy w podatku CIT zł II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) 1. karta podatkowa zł 2. podatek od czynności cywilnoprawnych zł 10

11 3. podatek od spadków i darowizn zł 4. opłata skarbowa zł 5. Wpływy z innych opłat a. (pas drogowy) zł III. Subwencje zł IV. Dotacje: 1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne zł 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej zł 3. Środki z nie wykorzysta. w terminie wydatków niewygasających zł 4. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich zł 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł zł To co otrzymaliśmy daje razem kwotę zł Ogółem mamy kwotę zł Sami zgromadziliśmy; 48,72 Subwencje; 22,86 Dotacje; 13,69 Udziały PIT i CIT; 6,02 Środki z UE; 7,92 Dochody z podatków płaconych na terenie gminy; 0,79 Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów Wykonany dochód na jednego mieszkańca zł 11

12 Na co wydaliśmy zgromadzone pieniądze w 2012 roku Urząd Miejski remont ul. Wybrzeżnej zł modernizacja budynku po byłej Strażnicy Straży Granicznej zł remont ul. Żurawskiej zł dotacja dla stowarzyszeń zł remont dróg gruntowych zł remont ul. Szkolnej zł wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy zł utrzymanie targowiska miejskiego zł koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów zł koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej zł realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi zł profilaktyka zdrowotna kobiet zł wypłata dodatków mieszkaniowych zł oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) zł wpłata do Łużyckiego Związku Gmin dofinansowanie wysypiska odpadów zł odsetki od kredytu zł boisko sportowe, dokumentacja, oświetlenie, trybuny, sprzęt sport zł remont siłowni zł 12

13 Oświata i wychowanie koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi i drobne remonty) - Szkoła Podstawowa zł - Przedszkole zł - Gimnazjum zł - Stołówki szkolne zł - dokształcanie nauczycieli zł - świetlica szkolna zł - dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zł - pomoc materialna dla uczniów zł - realizacja projektu bezpieczna i przyjazna szkoła zł Ośrodek Pomocy Społecznej: - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zł - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne zł - wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych zł - koszty funkcjonowania OPS zł - usługi opiekuńcze (siostry PCK) zł - dożywianie dzieci i pozostała działalność zł Dotacje przekazane dla jednostek: Miejski Zakład Komunalny dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.) zł 13

14 dotacja Kom. Woj. Policji zł dot. Straży Granicznej zł usługi weterynaryjne 86 zł realizacja projektów z udziałem środków unijnych zł Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku zł Ogółem wydano zł Wydatki bieżące: Wydatki inwestycyjne: Razem zł zł zł Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej Wydatki inwestycyjne Razem zł zł zł zł zł Zgromadzone pieniądze za 2012 rok zł Wydane pieniądze w 2012 roku zł 14

15 Dofinansowanie Oksir; 5,30% Pozostałe wydatki bieżące; 13,12% Utrzymanie targowiska; 2,12% Oświata i wychowanie; 37,63% Pomoc społeczna; 16,13% Administracja; 16,74% Dofinansowanie MZK; 8,96% Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie zł 15

16 Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach Rok Dochody ogółem w tys. zł Wydatki ogółem w tys. zł Dochody na 1 mieszkańca w zł Wydatki na 1 mieszkańca w zł Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Administracja Oświata Opieka Gospodarka komunalna Kultura Pozostałe