P R O J E K T P R O J E K T

Transkrypt

1 P R O J E K T P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 323/2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje: 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr LI/452/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2017 rok. 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planie finansowym Referatu Zarządzania Kryzysowego i, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami: 1) - załącznik nr 2.1; 2) Wydział Edukacji - załącznik nr 2.2; 3) Wydział Kultury, Sportu i Promocji załącznik nr 2.3; 4) - załącznik nr 2.4; 5) Wydział Architektury załącznik nr 2.5; 6) Wydział Inwestycji załącznik nr 2.6, 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska załącznik nr finansowy Urzędu Miasta po wynosi: 1) dochody ogółem ,10 zł z tego: a) dochody bieżące ,60 zł, b) dochody majątkowe ,50 zł; 2) wydatki ogółem ,38 zł z tego: a) wydatki bieżące ,19 zł w tym: wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,92 zł, wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień ,25 zł, b) wydatki majątkowe ,19 zł Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3. 1

2 2. dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po wynosi ,36 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,23 zł w tym: a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,87 zł, b) dochody na zadania wynikające z porozumień ,42 zł; 2) dochody majątkowe ,13 zł 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Przygotował: Zaopiniował pod względem prawnym: 2

3 Zmiany w planie dochodów ogółem Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf 754 Wyszczególnienie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed Zmniejszenia Zwiększenia po , ,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 272,25 272, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 272,25 272, Obrona cywilna 0,00 0,00 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , ,85 0, , ,10 3

4 Dochody Referatu Zarządzania Kryzysowego i Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie przed Zmniejszenia Zwiększenia po Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 272,25 272, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 0, , ,00 Razem 0,00 0,00 0, , ,25 Rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę 272,25 zł z tytułu otrzymanego zwrotu za niewykorzystaną polisę ubezpieczeniową z Concordia Polska. Rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone elementy elektronicznej syreny alarmowej. 4

5 Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. ział Rozdział Paragraf Nazwa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 przed ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 przed ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 przed , , ,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 przed , , ,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,34 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,21 0,00 przed ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 y zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , , ,15 0, , ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 zmniejszenia 501,12 501,12 501,12 0,00 501,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , ,03 0, , ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 przed , , , , ,00 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 zmniejszenia 501,12 501,12 501,12 0,00 501,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , ,88 0,00 0, ,04 0,00 0, , , ,01 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 501,12 501,12 501,12 0,00 501,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 2 480, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 873, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 1 873, , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 380, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 4 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty po 3 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 1 620, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 1 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 4 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 5 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 3 550, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,74 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,74 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,76 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,76 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i przed 9 200, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 7 800, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,48 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,48 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia przed , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,22 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,22 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , ,53 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii po , , ,76 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

10 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 855 Rodzina Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed 4 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 4 100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,76 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,45 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 4 617, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed , , ,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , ,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 zmniejszenia ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 zwiększenia ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 po , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 przed , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, Gospodarka odpadami zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 10

11 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność po , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 przed ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 przed ,00 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 zwiększenia ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 po ,22 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 po ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 po ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,05 0,00 przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0,00 po ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,55 0,00 przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenia 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 11

12 6050 Wydatki razem Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenia , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 zwiększenia , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 po , , , , , , , , , , , , , ,00 12

13 Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Zlecone Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Zlecone Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne 4203 Wyszczególnienie Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Maz. - Białobrzegi przed po 400,00 400,00 0,00 0,00 400, , ,00-501,12 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 383,00 0,00 0,00 383,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00-380,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,80 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Razem , , , , ,05 Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę 501,12 zł przeznaczoną na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Środki przesuwa się do rozdziału Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.873,37 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i paliwa do samochodów jednostek OSP z terenu miasta. Środki przesuwa się z rozdziałów 75075, i

14 Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.380,00 zł przeznaczoną na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania. Środki przesuwa się do rozdziału oraz na wydatki majątkowe do rozdziału Rozdział zwiększa się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł przeznaczoną na realizacje zadania pn. Zakup defibrylatora z funkcją interaktywnej pomocy dla OSP Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto zmienia się nazwę zadania Zakup i montaż syreny elektronicznej, który otrzymuje brzmienie Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. 14

15 Wydatki Wydziału Edukacji Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie przed po Własne 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" , ,76 0, , , Własne Własne 5373 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , Zlecone 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" 0, ,11 0,00 0, , Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0,00 244,88 0,00 0,00 244, Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0,00 44,86 0,00 0,00 44, Własne 5300 Wydział Edukacji 3 000, ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5331 Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" , ,00 0, , , Własne 5332 Przedszkole niepubliczne "Promyczek" , ,72 0,00 0, , Własne 5333 Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" , ,00 0,00 0, , Własne 5334 Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" , , ,00 0, , Własne 5335 Przedszkole niepubliczne "BARTEK" , ,00 0,00 0, , Własne 5336 Katolickie Przedszkole "Antoś" , , ,00 0, , Własne 5337 Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" , ,72 0, , , Własne 5338 Przedszkole "Rajlandia 2" , ,36 0, , , Własne 5339 ABC 123 "Małe Przedszkole" , ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, , Własne 5306 Środki na przedszkola publiczne , ,00 0,00 0, , Własne 5322 Punkt przedszkolny "Paprotka" , , ,00 0, , Własne 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" 0, ,70 0, , , Własne 5352 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim 0, ,00 0,00 0, , Własne 5371 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych , ,00 0,00 0, , Własne 5372 Katolickie Gimnazjum ,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5373 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim ,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5375 Gimnazjum "Tomasz" ,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5373 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 0, ,00 0, , , Zlecone 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" 0, ,17 0,00 0, , Zlecone 5375 Gimnazjum "Tomasz" 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0,00 90,59 0,00 0,00 90, Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0, ,89 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5381 Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia , ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, , Własne 5302 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , ,00 0,00 0, , Własne 5332 Przedszkole niepubliczne "Promyczek" , ,67 0, , , Własne 5334 Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" , , ,00 0, , Własne 5337 Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" , , ,00 0, ,20 15

16 Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie przed po Własne 5338 Przedszkole "Rajlandia 2" , ,83 0,00 0, , Własne 5375 Gimnazjum "Tomasz" 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Własne 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" , ,59 0, , , Własne 5375 Gimnazjum "Tomasz" ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zlecone 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" 0, ,33 0,00 0, , Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0,00 75,30 0,00 0,00 75, Zlecone 5300 Wydział Edukacji 0, ,92 0,00 0, , Własne 5379 Fundusz Świadczeń Zdrowotnych , ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji 2 000, ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji 1 500, ,70 0,00 0, , Własne 5303 System ATMS Kids 0, ,00 0,00 0, , Własne 5301 ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów , ,00 0,00 0, , Własne 5332 Przedszkole niepubliczne "Promyczek" 0, ,61 0, , , Własne 5334 Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" 0, ,00 0,00 0, , Własne 5337 Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" 0, ,08 0, , , Własne 5338 Przedszkole "Rajlandia 2" 0, ,81 0,00 0, , Własne 5351 Szkoła Podstawowa "Tomek" 0, , ,95 0,00 0, Własne 5300 Wydział Edukacji 0, ,00 0,00 0, , Własne 5300 Wydział Edukacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , , , , ,75 Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Tomek ,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 5.000,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli. Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Paprotka. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Tomek ,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych ,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola Promyczek oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 16

17 i gimnazjach z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Tomek. Rozdział przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 4.617,95 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 niepublicznych przedszkoli 17

18 Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Własne Własne Własne Własne 8025 Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna przed po 1 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 5 000, ,00 0,00 0, , Własne 5410 Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich 108,00 108,00 0,00 0,00 108, Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 1 000, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji , ,00 0,00 0, , Własne 5411 Organizacja "Dni Tomaszowa" 0, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji , ,00 0,00 0, , Własne 5411 Organizacja "Dni Tomaszowa" , ,00 0,00 0, , Własne 5417 Zakup makiety witacza 0,00 0,00 0, , , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 0, ,00 0,00 0, , Własne 5412 Związek Miast Polskich , ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 24,00 24,00 0,00 0,00 24, Własne 5409 Miejskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , z JST 5404 Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 0,00 0, , Własne 5404 Miejska Biblioteka Publiczna , ,00 0,00 0, , Własne 5405 Muzeum , ,00 0,00 0, , Własne 5407 Zadania z zakresu kultury i sztuki , ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 2 000, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 2 000, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 6 000, ,00 0,00 0, , Własne Własne 5416 Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji , ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 70,00 70,00 0,00 0,00 70, Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 40,00 40,00 0,00 0,00 40, Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 338,00 338,00 0,00 0,00 338, Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 9 900, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji 0, ,00 0,00 0, , Własne 5400 Wydział Kultury, Sportu i Promocji , ,00 0,00 0, ,00 Razem , ,00 0, , ,00 Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup makiety witacza promującego Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. 18

19 Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 323/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Własne Własne Własne Własne Własne 5500 Pomoc finansowa Gminie Czersk na naprawę infrastruktury drogowej przed po 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Własne 5503 Bezpieczne Miasto 0, ,00 0,00 0, , Własne 5506 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego , ,00 0,00 0, , Własne 5503 Bezpieczne Miasto 0, ,00 0,00 0, , Własne 5514 Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" 0,00 0,00 0, , , Własne 5503 Bezpieczne Miasto 2 200, ,00 0,00 0, , Własne 5514 Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" 0,00 0,00 0, , , Własne 5503 Bezpieczne Miasto 3 000,00 150,00 0,00 0,00 150, Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne 5511 Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" Projekt pn. "Dopalacze - życia wypalacze" Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00-0,24 0, ,76 0, , ,76 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Własne 5507 Zadania wynikające z MPPiRPA , ,00 0,00 0, , Własne Własne Własne Własne Własne Własne , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 405,00 0,00 0,00 405, , ,78 0,00 0, , , ,50 0,00 0, , , ,75 0,00 0, ,75 19

20 Dział Rozdział Paragraf Rodzaj Pozycja Wyszczególnienie Własne Własne Własne Własne Własne Własne 5513 Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Parku Solidarność Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdowia Sp.z o.o." przed po 4 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Własne 5501 Zadania z zakresu pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , Własne 7030 Projekt "Integracja" 5 200, ,00 0,00 0, , Własne 7030 Projekt "Integracja" 0,00 81,50 0,00 0,00 81, Własne Własne Własne z AR z AR z AR Własne Własne Własne Własne Własne Własne 5500 Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Zlecone 5512 Karta Dużej Rodziny 0,00 423,00 0,00 0,00 423, Zlecone 5512 Karta Dużej Rodziny 0,00 73,00 0,00 0,00 73, Zlecone 5512 Karta Dużej Rodziny 0,00 10,00 0,00 0,00 10, Zlecone 5512 Karta Dużej Rodziny 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 Razem , , , , ,29 Rozdział wprowadza się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Dopalacze życia wypalacze działania związane z zapobieganiem i walką z dopalaczami wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 na zakup materiałów edukacyjnych, promocyjnych oraz flipchartu, przeprowadzenie kampanii medialnej oraz zakup nagród, gadżetów oraz poczęstunku dla uczestników działań konkursowych i interaktywnych, sportowo rekreacyjnych, a także kulturalnych o charakterze profilaktycznym i konferencji dotyczącej patologii uzależnień zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 6 września 2017 r. Środki przesuwa się z rozdziału