MA TERIAŁ INFORMA CYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 d Uchwały nr 643/2013 Zarządu Pwiatu we Wrześni z dnia 13 listpada 2013 rku (AA/* w i a ł., f. MA TERIAŁ INFRMA CYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU PWIATU WRZESIŃSKIEG NA 2014 RK Września, dnia 13 listpada 2013 rku

2 zeslńsfci MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU I. MATERIAŁY INFRMACYJNE D PRJEKTU BUDŻETU 1. Prjekt budżetu zstał pracwany w parciu : 1) Uchwałę nr 247/L/2010 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 rku w sprawie kreślenia trybu prac nad prjektem uchwały budżetwej raz uchwałę nr 63/I/2011 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 rku zmieniającą uchwałę nr 247/L/2010 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 rku w sprawie kreślenia trybu prac nad prjektem uchwały budżetwej. 2) Uchwałę nr 582/2013 Zarządu Pwiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2013 rku w sprawie załżeń d pracwania prjektu budżetu Pwiatu Wrzesińskieg na 2014 rk i Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata ) Pism Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD z dnia 10 października 2013 rku infrmujące rcznych planwanych kwtach pszczególnych części subwencji gólnej raz planwanej kwcie dchdów z tytułu udziału we wpływach z pdatku dchdweg d sób fizycznych, przyjętych w prjekcie ustawy budżetwej na 2014 rk. 4) Pism Wjewdy Wielkplskieg nr FB-I z dnia 18 października 2013 rku infrmujące przyjętych w prjekcie ustawy budżetwej na 2014 rk kwtach dchdów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz kwtach dtacji na zadania z zakresu administracji rządwej, zadania inspekcji i straży, dtacji na realizację zadań własnych. 5) Ustawę z dnia 13 listpada 2003 rku dchdach jednstek samrządu terytrialneg (Dz. U. z 2010 rku nr 80, pz. 526 z późn. zm.). 6) Zawarte umwy: a) Umwa wsparcia zawarta w dniu 31 grudnia 2010 rku pmiędzy Pwiatem Wrzesińskim, a Szpitalem Pwiatwym we Wrześni Spółka z graniczną dpwiedzialnścią raz Nrdea Bank Plska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: Rzbudwa budynków, budwli i instalacji raz zakup sprzętu medyczneg dla Szpitala Pwiatweg we Wrześni". b) Umwa pręczenia z dnia 31 grudnia 2010 rku pmiędzy Pwiatem Wrzesińskim, a Nrdea Bank Plska Spółka Akcyjna w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji pn.: Rzbudwa budynków, budwli i instalacji raz zakup sprzętu medyczneg dla Szpitala Pwiatweg we Wrześni". c) Umwa na dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki, nr umwy: PKL / Umwa na dfinanswanie Prjektu pn.: Kadra plus" w ramach Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. 2

3 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU d) Umwa na dfinanswanie prjektu w ramach prgramu Cmenius - Partnerskie Prjekty Szkół Uczenie się przez całe życie", nr umwy ES1-CM zawarta w dniu 14 listpada 2012 rku. Umwa na dfinanswanie prjektu pn.: Students teaclt students the Wrd f recycling" ( Uczniwie pkazują ucznim świat recyklingu"). e) Umwa na dfinanswanie prjektu w ramach prgramu Cmenius - Partnerskie Prjekty Szkół Uczenie się przez całe życie", nr umwy DE3-CM zawarta w dniu 1 sierpnia 2013 rku. Umwa na dfinanswanie prjektu pn.: ur Identity: Natinal adn Eurpean? A Research f Natinal and Eurpean Landmarks" ( Nardwa i eurpejska tżsamść: pszukiwanie śladów między nardwymi i eurpejskimi kamieniami milwymi"). f) Umwa przyznania pmcy nr UM /13 na perację z zakresu małych prjektów w ramach działania 413 Wdrażanie lkalnych strategii rzwju" bjęteg PRW na lata na realizację prjektu Remnt elewacji i restauracja pmieszczeń ficyny w Kłaczkwie PI. Reymnta 2", której celem jest zachwanie dziedzictwa histryczneg i pdniesienie atrakcyjnści turystycznej miejscwści, pprzez remnt elewacji i restaurację pmieszczeń zabytkweg budynku L-wiecznej ficyny wchdzącej w skład zespłu pałacw-parkweg Władysława Reymnta w Kłaczkwie. Śrdki pzyskan d Samrządu Wjewództwa Wielkplskieg w ramach Eurpejskieg Funduszu Rlneg. g) Umwa dzierżawy kserkpiarki, nr umwy 1/2011 zawarta w dniu 04 maja 2011 rku z firmą Laser w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań. h) Umwa najmu urządzeń wielfunkcyjnych z pełną bsługą serwiswą wraz z papierem, nr umwy zawarta w dniu 18 grudnia 2012 rku z firmą Cellpl Serwis Kser Grzegrz Ławniczek, Mnika Ławniczek w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań. i) Umwa na serwis wentylacji i klimatyzacji raz serwis i bsługa ktłwni gazwych w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań: a. umwa nr zawarta w dniu 22 kwietnia 2013 rku z firmą Selenya Anna Winiarska na serwis i bsługę ktłwni gazwych, b. umwa nr zawarta w dniu 22 kwietnia 2013 rku z firmą Air Technika Sp. z.. na serwis wentylacji i klimatyzacji, j) Umwa na sprzątanie pmieszczeń Kmendy Pwiatwej Państwwej Straży Pżarnej we Wrześni, zawarta w dniu 5 kwietnia 2013 rku z firmą ZPChr. Firma Usługwa EFEKT SC we Wrześni Lucyna Wleklińska, Włdzimierz Wlekliński, w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań, k) Umwa na sprzątanie pmieszczeń urzędu i pzstałych budynków dla których administratrem jest Starstw Pwiatwe we Wrześni, nr umwy NI zawarta w dniu 25 kwietnia 2012 rku z firmą ZPChr. Firma Usługwa EFEKT SC we Wrześni 3

4 c WfeatrtsM MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU Lucyna Wleklińska, Włdzimierz Wlekliński, w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań. 1) Umwa na świadczenie usług pcztwych dla Starstwa Pwiatweg we Wrześni, nr umwy zawarta w dniu 1 października 2013 rku z Pcztą Plską S.A., w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań, m) Umwa na ubezpieczenie mienia Pwiatu Wrzesińskieg, umwa nr zawarta w dniu 29 listpada 2012 rku z ŁiterRisk Twarzystw Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup ddział w Pznaniu, w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań, n) Umwa na ushigę dynamiczneg sterwania i kntrli instalacji dbirczych, umwa nr PEC 02/10/2011, zawarta w dniu 5 października 2011 rku z firmą Dalkia Września S.A., w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań, ) Umwa na usługi telefnii kmórkwej z Internetem mbilnym, nr umwy zawarta w dniu 19 kwietnia 2013 rku z Plską Telefnią Kmórkwą Centertel Sp. z.., w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań, p) Umwa na usługi telefnii kmórkwej związane z zarządzaniem kryzyswym, nr ID umwy zawartej w dniu 7 luteg 2013 rku z Plską Telefnią Cyfrwą S.A., w celu zapewnienia wyknywania bieżących zadań. q) Umwa nr zawarta w dniu 17 grudnia 2012 rku z Plską Wytwórnią Papierów Wartściwych S.A. Warszawa na dstawę dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń, r) Umwy na usługi telefnii stacjnarnej z Internetem stacjnarnym: a. umwa nr zawarta w dniu 14 sierpnia 2013 rku z firmą Netia S.A. na usługę Internetu stacjnarneg, b. umwa nr zawarta w dniu 14 sierpnia 2013 rku z firmą Netia S.A. na usługę telefnii stacjnarnej z Internetem stacjnarnym. 7) Pdjęte uchwały Rady Pwiatu: a) 212/rv72013 z dnia 24 października 2013 rku w sprawie ustalenia wyskści płat bwiązujących w rku 2014 za usunięcie z drgi i przechwywanie pjazdu na wyznacznym przez starstę parkingu strzeżnym raz wyskści ksztów pwstałych w wyniku wydania dyspzycji usunięcia pjazdu z drgi, a następnie dstąpienia d usunięcia pjazdu. b) 211/IV/2013 z dnia 24 października 2013 rku w sprawie ustalenia wyskści płat za usunięcie i przechwywanie statków i innych biektów pływających z bszarów wdnych płżnych na terenie pwiatu wrzesińskieg. c) 210/rV/2013 z dnia 24 października 2013 rku zmieniająca uchwałę nr 60/I/2011 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia 22 września 2011 r. zmieninej uchwałą nr 119/I/2012 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia pwiatu wrzesińskieg d realizacji prjektu Kadraplus" w ramach Prgramu peracyjneg Kapitał Ludzki - Działanie 6.1 Pprawa dstępu d zatrudniania raz wspieranie aktywnści 4

5 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU zawdwej w reginie Pddziałanie Wsparcie pwiatwych i wjewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawdwej sób bezrbtnych w reginie współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. d) 206/III/2013 z dnia 27 września 2013 rku w sprawie wyrażenia wli realizacji prjektu pn.: Przebudwa dcinka drgi pwiatwej nr 2919P w m. Grabw Królewskie". e) 205/III/2013 z dnia 27 września 2013 rku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rzliczania dtacji dla placówek niepublicznych raz trybu i zakresu kntrli prawidłwści ich wykrzystania. f) 204/III/2013 z dnia 27 września 2013 rku w sprawie przyjęcia d Pwiatu Słupeckieg d prwadzenia zadania z zakresu administracji rządwej plegająceg na prwadzeniu śrdka wsparcia śrdwiskweg dmu sampmcy dla sób z zaburzeniami psychicznymi. g) 199/I/2013 z dnia 27 czerwca 2013 rku zmieniająca uchwałę nr 267/LII/2010 z dnia 29 września 2010 rku w sprawie wyrażenia zgdy na pdjęcie długterminweg zbwiązania finansweg w związku z realizacją przez Spółkę pd firmą Szpital Pwiatwy we Wrześni" Spółka z graniczną dpwiedzialnścią inwestycji pn.: Rzbudwa budynków, budwli i instalacji raz zakup sprzętu medyczneg dla Szpitala Pwiatweg we Wrześni". h) 187/I/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 rku zmieniająca uchwałę nr 86/VI/2012 z dnia 28 luteg 2012 rku w sprawie ustalenia stawek płat za zajęcie pasa drgweg dróg pwiatwych na terenie pwiatu wrzesińskieg na cele niezwiązane z ptrzebami zarządzania drgami lub ptrzebami ruchu drgweg. i) 170/VII/2013 z dnia 6 marca 2013 rku w sprawie wyrażenia zgdy na przystąpienie Zespłu Szkół Technicznych i gólnkształcących we Wrześni d prjektu ur Identity: Natinal adn Eurpean? A Research f Natinal and Eurpean Landmarks" ( Nardwa i eurpejska tżsamść: pszukiwanie śladów między nardwymi i eurpejskimi kamieniami milwymi") w ramach prgramu Cmenius - Partnerskie Prjekty Szkół Uczenie się przez całe życie". j) 165/VI/2013 z dnia 31 stycznia 2013 rku w sprawie wyrażenia zgdy na sprzedaż nieruchmści, będących własnścią pwiatu wrzesińskieg, płżnych w Bierzglinku, gmina Września, znacznych gedezyjnie działkami nr 139/44, 139/50, 146/4, 1462/2, 162/3. k) 150/rV/2012 z dnia 6 grudnia 2012 rku w sprawie zmiany uchwały nr 191//2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudninych w szkłach i placówkach światwych prwadznych przez Pwiat Wrzesiński. 1) 142/III/2012 z dnia 30 października 2012 rku w sprawie wyrażenia zgdy na przystąpienie Zespłu Szkół Plitechnicznych we Wrześni d prjektu Students teach students the wrld f recycling" (Uczniwie pkazują ucznim świat recyklingu) w ramach prgramu Cmenius - Partnerskie Prjekty Szkół". 5

6 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU m)nr 131/I/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 rku w sprawie wyrażenia zgdy na sprzedaż nieruchmści gruntwej niezabudwanej, będącej własnścią pwiatu wrzesińskieg, płżnej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejnwy we Wrześni prwadzi księgę wieczystą nr P1F/ /8. n) nr 121/L/2012 z dnia 5 czerwca 2012 rku w sprawie przyjęcia Pwiatweg Prgramu Wspierania Edukacji raz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młdzieży". ) nr 62/I/2011 z dnia 22 września 2011 rku w sprawie przyjęcia regulaminu kreślająceg zasady rzliczania tygdniweg bwiązkweg wymiaru zajęć niektóiych nauczycieli, zasady udzielania i rzmiar zniżek gdzin dla kadry kierwniczej, tygdniwy bwiązkwy wymiar gdzin zajęć nauczycieli szkół niewymieninych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta a, nauczycieli prwadzących kształcenie w frmie zacznej, nauczycieli realizujących w ramach stsunku pracy bwiązki kreślne dla stanwisk różnym tygdniwym bwiązkwym wymiarze gdzin. p) nr 55//2011 z dnia 26 sierpnia 2011 rku w sprawie pwierzenia Pwiatwi Słupeckiemu zadania z zakresu administracji rządwej plegająceg na prwadzeniu całdbweg śrdka wsparcia - śrdwiskweg dmu sampmcy dla sób z zaburzeniami psychicznymi. q) nr 48/I/2011 z dnia 16 czerwca 2011 rku w sprawie trybu pstępwania udzielenie dtacji z budżetu pwiatu wrzesińskieg spółkm wdnym, spsbu jej rzliczania raz spsbu kntrli wyknania zadań. r) nr 264/LII/2010 z dnia 29 września 2010 rku w sprawie zmiany Uchwały nr 157/V/2004 Rady Pwiatu we Wrześni z dnia rku w sprawie Pwiatwej Strategii Rzwiązywania Prblemów Spłecznych w Pwiecie Wrzesińskim na lata s) nr 202/II/2009 z dnia 29 października 2009 rku w sprawie pwierzenia Gminie Września wyknywania zadania publiczneg - rganizacji i prwadzenia pwiatwej bibliteki publicznej. t) nr 197/T72009 z dnia 24 września 2009 rku w sprawie przyjęcia aktualizacji Prgramu chrny Śrdwiska dla pwiatu wrzesińskieg". 8) Zgdnie z pdjętą Uchwałą nr 582/2013 Zarządu Pwiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2013 rku w sprawie załżeń d pracwania prjektu budżetu Pwiatu Wrzesińskieg na 2014 rk i Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata przyjęt następujące zasady: a) plan finanswy zabezpiecza wydatki na zadania nałżne na pwiat realizwane w parciu istniejącą w dniu 1 września 2013 rku sieć jednstek rganizacyjnych, b) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty raz wynagrdzenie sbwe według stanu przewidywaneg nadzień 31 grudnia 2013 rku, z uwzględnieniem planwanych zmian zatrudnienia, 6

7 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU c) wynagrdzenia sbwe zstały skalkulwane na pzimie kwt zaplanwanych w uchwale budżetwej na 2013 rk (tj. z uwzględnieniem całrcznych skutków zmian) pmniejsznych 0 dprawy emerytalne i rentwe raz nagrdy jubileuszwe, z uwzględnieniem wzrstu 1 % wynagrdzeń brutt (z wyłączeniem nauczycieli), d) wydatki bieżące pzapłacwe na działalnść statutwą jednstek rganizacyjnych pwiatu zaplanwan na pzimie kwt zaplanwanych w uchwale budżetwej na rk 2013 z wyłączeniem wydatków jednrazwych raz wydatków na zadania kńczne w 2013 rku, które nie wymagają kntynuacji w rku 2014, e) pdstawę kalkulwania wydatków na zadania przyjęte lub pwierzne stanwią zawarte, bądź przewidziane d pdpisania przumienia bejmujące zadania na 2014 rk, f) minimalne wynagrdzenie za pracę w 2014 uwzględnin w wyskści 1.68 zł, g) za pdstawę naliczenia ZFSS przyjęt stawkę dpisu pdstawweg: a. dla pracwników niebędących nauczycielami w wyskści 1.126,00 zł, b. dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wyskści 188,00 zł, c. dla nauczycieli w wyskści 2.879,91 zł. Stawka dpisu zstanie zweryfikwana, zgdnie z bwiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. h) przy kalkulacji wydatków budżetwych z tytułu składek na ubezpieczenia spłeczne 1 na Fundusz Pracy zakłada się, że wyskść składek na ubezpieczenie spłeczne wynisą: emerytalne 9,76%, rentwe 6,5%, ubezpieczenie wypadkwe w zależnści d kategrii ryzyka dla grup działalnści i składki na Fundusz Pracy 2,45 %, i) ddatkwe wynagrdzenie rczne skalkulwan zgdnie z ustaww kreślnymi zasadami w wyskści 8,5 % sumy wynagrdzenia, którym mwa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 rku ddatkwym wynagrdzeniu rcznym dla pracwników jednstek sfery budżetwej (Dz. U. nr 160, pz. 1080, z późn. zm.), j) plany finanswe szkół zstały ustalne na pdstawie danych wynikających z arkuszy rganizacyjnych zatwierdznych na rk szklny 2013/2014 i sprawzdań statystycznych, z uwzględnieniem danych mających isttny wpływ na kszty funkcjnwania jednstek, k) wynagrdzenia dla nauczycieli i pchdne d tych wynagrdzeń zstały skalkulwane na pzimie uchwały budżetwej na rk 2013 z uwzględnieniem zmian dknywanych w trakcie rku budżetweg. Planwane zatrudnienie wynika z przyjętych arkuszy rganizacyjnych na rk szklny 2013/2014, 1) dtacje dla szkół niepublicznych uprawnieniach szkół publicznych zstały zaplanwane na pdstawie wnisków złżnych przez rgany prwadzące szkły, w których kreśln planwaną liczbę uczniów szkły, m) dkształcanie i dsknalenie zawdwe nauczycieli uwzględnin w wyskści 1% planwanych wynagrdzeń dla nauczycieli, 7

8 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU n) wydatki na nagrdy jubileuszwe, dprawy emerytaln - rentwe, kszty awansu zawdweg, dszkdwania z tytułu chrób zawdwych nauczycieli, śrdki na nauczanie indywidualne, remnty, nagrdy starsty dla nauczycieli zstały uwzględnine w rezerwie, ) budżet dla jednstek, które realizują zadania z zakresu administracji rządwej zstał skalkulwany na pzimie trzymanej dtacji d Wjewdy. 9) Złżne wniski mające wpływ na budżet rku 2014: a) Wnisek dfinanswanie wymiany pkiycia dachweg w kściele pewangelickim w Miłsławiu d Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nardweg w ramach Prgramu Dziedzictw Kulturwe Prirytet 1 chrna zabytków. Całkwita wartść wymiany pkrycia dachweg wg ksztiysu wynsi ,00 zł. Pwiat ubiega się kwtę ,00 zł. Zabezpieczn śrdki jak wkład własny w kwcie ,00 zł. b) Wnisek dfinanswanie w ramach prgramu Nardwy Prgram Przebudwy Dróg Lkalnych - Etap II - Bezpieczeństw - Dstępnść - Rzwój, zadania pn.: Przebudwa dcinka drgi pwiatwej nr 2919P w m. Grabw Królewskie. Wniskwana kwta ,00 zł. Zabezpieczn śrdki jak wkład własny w kwcie ,00 zł. 10) Ddatkwe materiały infrmacyjne. a) Ilść ddziałów w jednstkach światwych przedstawin w pniższych tabelach: Liczba uczniów i liczba ddziałów Rk szklny 2013/ lp szkła kl. I kl. II kl. III kl. IV kl.ll L kl. IIUL Razem l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. 1 Liceum gólnkształcące Zespól Szkół Plitechnicznych technik elektrnik , ,5 93 technik mechanik technik eknmista technik infrmatyk technik budwnictwa technik arch. krajbrazu 0,5 15 0,5 15 0, ,5 72 technik urządzeń i systemu, energii dnawialnej 0,5 17 0, zasadnicza szkła zawdwa - cleklryk mechanik 0,5 13 0,5 14 0,5 19 1,5 46 zasadnicza szkła zawdwaperatr brabiarek skrawał n i czych 0,5 17 0,5 16 0,5 16 1,5 49 rażeni Zespól Szkól Zawdwych nr 2 technik handlwiec 0, , kelner 0,5 8 0, zasadnicza szkła zawdwa ddział w Pyzdrach gimnazjum przyspsbienie d pracy L dla Drsłych razem 6, , , ,0 25 2,0 46 1, Zespól Szkól Technicznych i gólnkształcących - Kaliska technik weterynarii

9 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU technik rlnik , ,5 93 technik żywnści i gspdarstwa dmweg technik żywnści i usług gastrnmicznych technik htelarstwa 0, ,5 16 0,5 15 2,5 72 technik bsługi turystycznej 0,5 20 0,5 19 0,5 14 0, liceum gólnkształcące razem Pdsumwanie Zespól Szkól Specjalnych kl. I kl 11 Id. III ki IV kl V kl VI l.ddz. l.ucz. szkła pdstawwa 0,1 1 0,3 5 0,6 6 0,3 5 0, nauczanie indywidualne / / 2 klasa życia ,6 3 0, nauczanie indywidualne i zajęcia rewal. - wych 12 gimnazjum nauczanie indywidualne 1 2 klasa życia 0,4 3 0, nauczanie indywidualne 3 3 zasadnicza szkła zawdwa nauczanie indywidualne 0 razem 3,5 30 4,9 44 3,6 30 1,3 11 1,3 11 1, gółem lp Liczba uczniów i liczba ddziałów szkła Rk szklny 2013/ kl. I kl. II kl. III kl.i/zsz,l kl. II/zsz. L Razem l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. l.ddz. l.ucz. Szkły niepubliczne Zesp. Szkól Stw. św. Pl. Liceum gólnkształcące d/drstych Uzupełniające L Stadium Plicealne - Rlnicze Studium Plicealne - BHP Plicealne Studium Zawdwe SP-ksm razem Paweł Dziba L d/d w Miłsławiu UL d/d w Miłsławiu razem Klżbicta 1'rcntka Szkła Ksmetyczna razem f razem W 2013 rku d ewidencji placówek niepublicznych zstał wpisany Niepubliczny śrdek Rewalidacyjn - Edukacyjn - Wychwawczy ARKA". Zgdnie z art. 90 ust. 3 a ustawy systemie światy Pwiat Wrzesiński zbwiązany jest d przekazania na każdeg wychwanka dtacji przewidzianej w subwencji światwej, b) Stan zatrudnienia w jednstkach światwych raz w pzstałych jednstkach pwiatwych: 9

10 : 1 t 4* J t c- 1 V Kierwnik szklenia praktyczneg Wicedyrektr Dyrektr szkły Wicedyrektr Dyrektr w Dyrektr / Kicrwnilc/ Kadra Kierwnicza 2.00 :. _ : [ 4,00 1 M t t t )> t Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta 3,00 kntraktwy mianwany ,67 dyplmwany 34,78 0,62 stażysta 3,51 kntraktwy ; 9,77 mianwany dyplmwany 20, Kadra Pedaggiczna Lic/Im etatów ,89 19,51 : 33,40 0,70 4, , ,25 0,25 Knserwatr maszyn i urządzeń 0,20 0,20 Inspektr BHP Sekretarka Samdzielny referent c t Sekretarz szkły t t Gł. Księgwy w :: \ ui J W 5,45 ' 5,45 t _ -1 t -i Sprzątaczka Wźny Starszy wźny ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWDWYCH NR 2 V /EWI IZEŚNI 0,50 0,75 Referent ds. uczniwskich Ui Referent/Gł. Księgwy 0.00 Referent Wżny/rbtnik d prac lekkich t u t a\ t Sekretarz szkły Sprzątaczka 2,50 2,75 J LICEUM GÓLNKS ZTAŁC > Pi -4 :: - WRZEŚNI Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa ' % d N W > > W > - ^ 2 >- 2 PI c ,00 0,50 0,50 7,50 1 7,50 Ul 1,50 t 00 Ul u, _ t 00 J> Ul 5,00 i 4,00 1 6,50 i 5,50 Liczba pracwników Liczba pracwników 0,25 0, ,61 23,67 51,73 1,12 4,51 12,27 27,51 45,41 ZBIRCZ 0,25 0,20 8,00 16,39 23,51 50,35 1,45 5,83 10, t t ZBIRCZ - t 4* '71 'Si [ > t 00 yi ZBIRCZ Liczba pracwników na r. - t -fc* Ul J I t UJ t 'Ji t ZBIRCZ Liczba pracwników na r. -3,00 0.7S p UJ UJ UJ t ,33 00 wg stanu na r. minus wg stanu na r.

11 ! Ul 4* U) t - C -. s u. UJ t - r V Wicedyrektr Wicedyrektr Dyrektr w Kierwnik internatu Kierwnik szklenia praktyczneg Wicedyrektr Dyrektr Dyrektr/ Kierwnik/ Kadra Kierwnicza 3,00 5,00 3,00 > * J _ ) 5,00 t _ t Ul Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany x ; stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany K Kadra Pedaggiczna f> 't I 25,12 27,00 61,34 0,30 2,18 32,38 39,54 74,40 Samdzielny referent administracyjny Sekretarka 0,20 c Sekretarz szkły Specjalista BHP 0,20 0,20 6,55 - t 0,50 0,50 Samdzielny referent Starszy infrmatyk 25,88-4 t Starsza księgwa 31,06 t -4 UJ NJ 9,00 9,75 Gł. Księgwy Sprzątaczka 64,49 1 s. ui S -4 ; H 6,00 i 6,00 i v S 1 11,90! 12,65 _ t Ul _ t u! ZESPÓŁ SZKÓŁ PLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI Referent p Starszy intendent ; Starszy magazynier Sekretarka Starszy infrmatyk 0,50 0,50 Kierwnik gspdarczy 0,18 2,10 t 4* _ 4* Starszy referent Samdzielny referent 31,04 UJ UJ UJ t Specjalista ds. eknmicznych 38,11 4* Ul UJ GŁ Księgwy Dzrca 0.00 Starszy wźny ; Wźny 2.00, Praczka Mechanik 8,50 8,50 Sprzątaczka 4, Pmc kuchenna Kucharka t 4^ _ \ t 4, _ 71,43 00 S T : 7, S, ,50 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I GÓLNKSZTAŁCĄCYCH WE WRZEŚNI 1 Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa Liczba pracwników Liczba pracwników > s3 G N %a G N > H c > 2 J 3 ^ c w Rzemieślnikspecjalista Wżnyknserwatr ts- Fi C 1, ,72 29,12 38,00 82, , ,68 39,38 42,54 105,40 ZBIRCZ ,20 9,05 29,88 42,81 86, ,50 2,18 12,60 38,04 41,11 102,43 ZBIRCZ t t J UJ V t L t J> 4> c ZBIRCZ Liczba pracwników na r. t UJ UJ V t L t UJ Ci UJ 4* t 00 ZBIRCZ Liczba pracwników na r. -2,67 0,76 4,81 3, ,12-0,08-1,34-1,43-2,97 wg stanu na r. minus wg stanu na r.

12 4^ UJ i U) I - J t - Dyrektr x Wicedyrektr Dyrektr Wicedyrektr Dyrektr Dyrektr/ Kierwnik/ Kadra Kierwnicza,-*, - w. - : 2.00 w Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany stażysta kntraktwy 3 V, 8 1 II dyplmwany stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany Kadra Pedaggiczna > H 3,00 4,50 9, ,30 6, ,75 W v t 3, UJ t u. 1 >-> 4* t ui K> Samdzielny referent 2.00 Starszy referent : x 3,00 tradnia PSYCHLGICZN-PED taggic: 4,39 5,39 4,00 22,11 _ u. \ ^j t C,.. Specjalista Samdzielny referent Inspektr _ t > _ IM H Sprzątaczka RZEŚNI Sprzątaczka Rbtnik wykwalifikwany Magazynier M W Rzemieślnik Starszy rzemieślnik Knserwatr M WE CENTRUM EDUl KACJI: 1 WEJ w a" i Pmc nauczyciela 4^ Wźny 17,50 t 4J. N > Kierwca 43,61 00 Sekretarka Sprzątaczka 4s* ^.. i ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH WE 1 m :ŚNI Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa H ^0 N W > < &2 ts b t w z > 0,50 0,50 0,50 ' 0,50 \ 5,00 1 3,00 7, ,50 0, i 5,00 3,00 7,00 «?, UJ _ t i \ U) t -1 Liczba pracwników Liczba pracwników H C3 3,00 3,00 8,00 14,00 0, ,30 13, ,06 21,75 53,92 ZBIRCZ ,00 7,00 14,50 r , , ,00 24,11 21,50 53,61 ZBIRCZ UJ UJ in t - J 'Ji c UJ c t J u. UJ t J t N t t I J ta v 'Jl J ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników nn r p - 0,50 p p N 0,09-2, ,25-0,31 wg stanu na r. minus wg stanu na r.

13 Ul J t t 00 - N Ul 4* u, t - V Dyrektr / Kierwnik/ Kadra Kierwnicza Dyrektr Kierwnik Działu Administracyjngspdarczeg Kierwnik Zespłu Pielęgniarek Pkjwych Dyrektr Kierwnik '< t W 3,00 3,00 : J _ Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany Kadra Pedaggiczna > Rbtik gspdarczy , <=> '.' ; Kierwca 0,50 0,50 Starszy Inspektr Pdinspektr 2,25 Referent 8,50 5,50 w, ; :' Sprzątaczka 0.00 Starszy specjalista Pracwnik scjalny \ 3,00 3,25 'A PWIATWE CENTRUM PMCY RDZINIE WE WRZEŚNI Sekretarka Starszy księgwy SD < Pkjwe 5,00 5,00 lyfldszy piekun piekun w DPS 2.00 piekun 6,00 6,00 Terapeuta Ul 1.50 Instruktr ds. kulturalnświatwych Specjalista pracy scjalnej 0,75 0,75 Fizjterapeuta Ul t s t _ ^ Ul Rbtnik gspdarczy 0,50 0,50 5,00 5,00 Ul Starsza pielęgniarka Kierwca 25,25 24,25 i: &\ ł yi : Ul i 1.50 DM PMCY SPŁECZNEJ WE WRZEŚNI Liczba pracwników Liczba pracwników >. B 3' i ts' Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa T3 <i > < > z PI 2 N 3- c h 2! > KI p W?8 d w i w _, t _ i i I Liczba pracwników Liczba pracwników 0, ,25 13,50 5, Ul t j 7,00 29,75 ZBIRCZ 0, ,50 3, , t t Ui 7,00 28,75 ZBIRCZ u> Ul in I J w ZBIRCZ Liczba pracwników na r J J t -2, Ul t s t I J -J I p J - ZBIRCZ Liczba pracwników na r. wg stanu na r. minus wg stanu na r.

14 > UJ t - 4* J t - J t Dyrektr Kierwnik x Kierwnik Dyrektr/ Kierwnik/Kadra Kierwnicza ,33 _ Liczba pracwników Liczba pracwników Pracwnik scjalny m 8- (W W Młdszy wychwawca 5,25 6, n Wychwawca 5, kntraktwy Starszy wychwawca mianwany Inspektr ds. finansw-kadrwych 2.00 dyplmwany Starszy inspektr 17,50! 17,15 t t u. t t... t _ t _ 00 5,25 6,15 1 1,25 I Intendent/kucharka Szefkuchni Sprzątaczka Knserwatr 4,00 4,00 ŚRDEK WSPMAGANIA DZIECKA I RDZINY W * :ŁA< CZKWIE stażysta 3,00 kntraktwy Technik fizjterapii 1,75 1 mianwany mstruktr terapii zajęciwej 4,75 dyplmwany Pracwnik scjalny : - ó. ' V -J UI 6,75 1 u> _ -. J t ~ł Sprzątaczka ŚRDi WISKWY DM SA! HPMCY W PIETĘ LZYKt i stażysta Technik fizjterapii 0,75 0,75 kntraktwy Terapeuta 5, mianwany Instruktr terapii zajęciwej dyplmwany Pracwnik scjalny 50 x. 7,50 7,25 _» \ t \» _» \ w c* ^ _ ^ _ 6,00 5,00 3, , t t \ > J L u> t -. U, Ul J 0, ,50 22, , ,50 _ 1, ,50 7,58 7,75 0, t 'Ji Ul UJ 0\ 0.00 Pracwnik gspdarczy/ kierwca _ 3, ; 9,50 9,25! w. t w UJ t I 00 UJ ; w VI 3,00 0,75-3, , ,25 (DWISKWY DM S 1 -a MCY W GZDWIE Kadra Pedaggiczna Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników <r 'S> & tre es Liczba pracwników Liczba pracwników ZBIRCZ ZBIRCZ ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r. wg stanu na r. minus wg stanu na r. V> H ts > H J 2. > H < > % a w > 2 N z-c Vj N C/) > Z W > P3 A W a H es tsw H c

15 00 - s Ul 4*. J t 00 s Ul 4*. UJ t - V Kierwnicy ' Z-ca Dyrektra Dyrektr >< :.;' Dyrektr / Kierwnik/Kadra Kierwnicza U) _ UJ! 5,00 5,Ó6l ui Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy! mianwany dyplmwany '.V~.': Kadra Pedaggiczna FI Ul Dradca zawdwy Gł. Księgwy ; i Dradca zawdwystażysta Księgwy Pmc administracyina 0.00! Starszy księgwy! Dradca zawdwy II stpnia Dradca zawdwy I- g stpnia Lider Klubu Pracy Pśrednik pracy Pśrednik pracy I-g stpnia 5, p Specjalista ds. aktywizacji Specjalista ds. rzwju 2.00 Specjalista ds. rejestracji Specjalista ds. ewidencji i świadczeń Referent ds. infrmatyki _ t -, I t t t s t t t Referent Inspektr j 1, Starszy inspektr Pracwnik gspdarczy ,50 0, Sekretarka Sprzątaczka <±> : ' ; ; / 24,50 24,50 t Ul: I Ul» Ul 2.00 PWIATWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa pi FI > 2 N 2 - Fl / V i c c FI t t. J Liczba pracwników Liczba pracwników p 5, ! 4,00 1 3,25 2,75 30,75 ZBIRCZ t s I t t s t t! 5,75 p ,00 3,25 i 3,50 31,50 w t J J ZBIRCZ ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r. p p p P p p p 0,75 0,75 wg stanu na r. minus wg stanu na r.

16 L t - L t r V Inspektr Pwiatwy x ; :_; Dyrektr :.. Dyrektr/ Kierwnik/Kadra Kierwnicza w '; - p, Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany x: 0.00 stażysta kntraktwy! mianwany dyplmwany j Kadra Pedaggiczna Starszy Referent t t Inspektr 0,50 0,50 Gł. Księgwy 3,50 3,50 PWIATWY INSPEKTRAT NADZRU BUDWLANEG WE WRZEŚNI. x /;.- RDZINNY DM DZIECKA W PYZDRACH Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa 02 H ts i> H Liczba pracwników Liczba pracwników 1,50 4, ZBIRCZ u.uu ,50 p 0.00! ZBIRCZ t t vi t t Ul ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r p 0 00 p wg stanu na r. minus wg stanu na r.

17 t t \ L t - v 00-4 N Ui t L r V Z-ca kmendanta Kmendant Dyrektr/ Kierwnik/Kadra Kierwnicza J, ;. ł Liczba pracwników Liczba pracwników stażysta kntraktwy mianwany dyplmwany Kadra Pedaggiczna > 1 Ratwnik-kierwca 1 Ratwnik Młdszy ratwnik kierwca Starszy ratwnikkierwca 3, ,00 peratr sprzętu specjalneg 2.00 Dwódca zmiany Z-ca dwódcy zmiany Dwódca zastępu Starszy peratr sprzętu specjalneg 3, ,00 N Z-ca dwódcy jednstki ratwnicz - gaśniczej 3, t L t t t N L L j Starszy specialista j Dyspzytr Młdszy ratwnik Dwódca jednstki ratwnicz -gaśniczej 1 3,00 Ds. technicznych i bhp st. specjalista 1 5,00 1 j 1 kwatermistrzwsldch specjalista Ds. finansów technik Ds. Ds. finansów gł. księgwy Ui L t i-. U I L L Ul Ds. rganizacyjnkadrwych technik Ds. rganizacyjnkadrwych st. specjalista 3 S a M %t HI... w v 3 S * 5! 5 W- KMENDA PWIATWA PAŃSTWWEJ STRAŻY PŻARNEJ WE WRZEŚNI Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa V H ts > H 5d 2! 2! "5 vi N W > - n v > 73 7\ pi CS c t C' 3,00 1 5,00 3, , : 1! 1 3, I t L t t t ", L t L t I y> - Ut L t Ul L L Ui I t 1 p p Vi t 5 Ul Liczba pracwników Liczba pracwników ZBIRCZ ZBIRCZ ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r. wg stanu na r. minus wg stanu na r.

18 t t J I 00-4 Ui 4^ J t t t J r V Sekretarz Skarbnik Wicestarsta Starsta w Dyrektr/ Kierwnik/ Kadra Kierwnicza i, 4,00 1 4, Liczba pracwników _ J> Liczba pracwników 00 Infrmatyk Starszy infrmatyk Pwiatwy Rzecznik Knsumentów Petn. ds.inf. niej. Gedeta Pwiatwy 1,50 Gt. Księgwy Dradca starsty 0,50 0,50 Asystentka starsty Pmc administracyjna 4,00 00'S Młdszy referent ^ _ ^ ^ ^ t _ ^ J> ,50 0,50 0,50 Referent 4,00 Pdinspektr 19,50 12,50 w C I J 4,00 8, ,00 I -0, , I c t 4. J Inspektr ,15 Ul stażysta Kierwnik referatu. kntraktwy 5,00 1 4,00 1 Z-ca Naczelnika mianwany P. Naczelnika dyplmwany 5,00 p\ U( Ul Ul 4^ t s Ul Ui 4,00 Prace interwencyjne ,00 Knserwatr dróg Rzemieślnik specjalista ,00 Naczelnik Rbtnik gsp. [ 1 1 '-. \ : 96,90 J> -. t V C/1 i 1 1 8,00 w _ J ,00 5,00 9,00 3,00 J ,00 110, ,40 STARSTW PW IATWE WE Wl 4* J S t Starszy ratwnik Młdszy ratwnik ' Stażysta 5,00 5,00! 6,00 [ N Liczba W c. t Ul 4* t t s 5.00! Ui UJ J 4^- I t N -6, ,00 2,50 s 1-3, I Kadra Pedaggiczna Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja pracwników Liczba pracwników bsługa Liczba pracwników Liczba pracwników ZBIRCZ ZBIRCZ ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r. wg stanu na r. minus wg stanu na r. > < g > d g IN PI > 2 N %C VI ts E > a v> 5 g z: a > z M 73 ^ W 75 CM pi C Cd tsrn ej

19 Wrńsk. MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU STAN ZATRUDNIENIA Lp. Dyrektr/ Kierwnik/ Kadra Kierwnicza Liczba pracwników Liczba pracwników Kadra Pedaggiczna Liczba pracwników Liczba pracwników Administracja Liczba pracwników Liczba pracwników bsługa Liczba pracwników Liczba pracwników ZBIRCZ ZBIRCZ ZBIRCZ Liczba pracwników na r. ZBIRCZ Liczba pracwników na r. wg stanu na r. minus wg stanu na r Radca prawny 1,25 1, ,25 1, Stanwisk ds. prmcji i chrny zdrwia Inspektr ds. eknmicznkadrwych , ,75 Inspektr ds. administracyjneknmicznych 0, , Specjalista ds. technicznych ! 0 - Inspektr ds. technicznych 0, ,50 Referent ds. technicznych 1 0, P. Dyrektra ) Wyżej wymieniny stan zatrudnienia bejmuje swym zakresem sby faktycznie wyknujące bwiązki wynikające zawartych umów pracę za wyjątkiem placówek światwych. W tych jednstkach ma miejsce sytuacja tzw. pdwójneg" bsadzenia stanwisk pracy, związane jest t z tym, że na dzień 30 wrzesień 2013 rku 6 nauczycieli przebywa na urlpach na pratwanie zdrwia. Dla zapewnienia ciągłści realizacji zadań z zakresu edukacji niezbędnym był zatrudnienie sób na zastępstwa. 2) Stan zatrudnienia w Starstwie Pwiatwym wzrósł 2,5 etatu w stsunku d rku ubiegłeg ze względu na dknaną zmianę regulaminu rganizacyjneg urzędu w związku z przejęciem zadań zlikwidwaneg Pwiatweg Zarządu Dróg. W wyniku przeprwadznej rerganizacji zstały zlikwidwane niektóre stanwiska i jedncześnie w ich miejsce utwrzn nwe. Pnadt w październiku bieżąceg rku 2 sby rzwiązały stsunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, wcześniej jednak zatrudnin nwych pracwników celem przygtwania ich d przejęcia bwiązków. 19

20 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU II. UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU PWIATU WRZESIŃSKIEG NA 2014 RK PLAN DCHDÓW I WYDATKÓW NA 2014 RK " " I DCHDY WYDATKI PLAN DCHDÓW I WYDATKÓW Z PDZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKWE NA 2014 RK I 2 "52 2 TUK) 2 «5"2«>ft.M m MAJĄTKWE BIEŻĄCE m DCHDY ,00 WYDATKI ,00 20

21 Yrzcslnski MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU DCHDY Dchdy zstały zaplanwane w wyskści ,00 zł z teg: 1. dchdy bieżące zł w tym: 1) dtacje i śrdki na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. dchdy majątkwe ,00 zł, ,00 zł w tym: 1) dtacje i śrdki na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł. DCHDY Z PDZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKWE NA 2014 RK flllllllllll^^ ; /'liii BIEŻĄCE h LUĄTKWli 21

22 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU WYDATKI Wydatki zstały zaplanwane w wyskści ,00 zł, z teg: 1. wydatki bieżące ,00 zł z teg: 1) wydatki jednstek budżetwych zł, w tym: a) wynagrdzenia i składki d nich naliczam b) wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań 2) świadczenia na rzecz sób fizycznych 3) dtacje na zadania bieżące 4) bsługa długu zł, zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, 5) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 piet 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednstki samrządu terytrialneg ,00 zł. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2014 RK i , , , ,00 wydatki świadczenia na dtacjena jednstek rzecz sób zadania bieżące budżetwych fizycznych bsługa długu wydatki na prgramy... wynagrdzenia i składki d nich naliczane Bwy datki związane z realizacją ich statutwych zadań 22

23 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU wydatki majątkwe ,00 zł w tym: 1) inwestycje ,00 zl w tym: a) prgramy finanswane z udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednstki samrządu terytrialneg 2) zakupy inwestycyjne zł ,00 zł. 23

24 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU DCHDY I. Subwencja gólna dla pwiatu sldada się z części światwej, równważącej i wyrównawczej 1. Dział 758 Różne rzliczenia ,00 zł 1) Rzdział Część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg Dla Pwiatu Wrzesińskieg zstała zaplanwana w wyskści zł. Naliczenia planwanych kwt części światwej subwencji gólnej na 2014 rk dknan na pdstawie prjektu rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej w sprawie spsbu pdziału części światwej subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg w rku Zakres zadań światwych realizwanych przez pszczególne samrządy, stanwiący pdstawę d naliczania jednstkm samrządu terytrialneg planwanych kwt subwencji światwej na 2014 rk, kreślny zstał na pdstawie: a) danych statystycznych dtyczących liczby etatów nauczycieli pszczególnych stpni awansu zawdweg, wykazanych w systemie infrmacji światwej (według stanu na dzień 30 września 2012 rku i dzień 10 października 2012 rku) zweryfikwanych i ptwierdznych przez rgany prwadzące (dtujące) szkły i placówki światwe, b) danych dtyczących liczby uczniów (wychwanków) w rku szklnym 2013/2014 wykazanych w systemie infrmacji światwej (według stanu na dzień 10 września 2013 rku) w zakresie gólnej liczby uczniów raz dpwiednich wag algrytmu w dniesieniu d kwty SA i SB, c) danych dtyczących liczby uczniów (wychwanków) w rku szklnym 2012/2013 wykazanych w systemie infrmacji światwej (według stanu na dzień 30 września 2012 rku i dzień 10 października 2012 rku) - zweryfikwanych i ptwierdznych przez rgany prwadzące (dtujące) szkły i placówki światwe - w zakresie dpwiednich wag algrytmu w dniesieniu d kwt SB i SC. 2) Rzdział Część wyrównawcza subwencji gólnej dla pwiatów Dla Pwiatu Wrzesińskieg zstała zaplanwana w wyskści ,00 zł. Część wyrównawcza subwencji gólnej składa się z kwty pdstawwej w wyskści ,00 zł raz z kwty uzupełniającej w wyskści 5.434,00 zł. Wyskść należnej pwiatwi kwty pdstawwej bliczn, mnżąc liczbę mieszkańców pwiatu (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 rku) przez liczbę stanwiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dchdów pdatkwych dla wszystkich pwiatów (Pp 177,70), a wskaźnikiem dchdów pdatkwych na jedneg mieszkańca w Pwiecie Wrzesińskim (P- 131,05). (90% *(Pp - P)* ). (90% *(177,70-131,05)* ) = ,00zł. 24

25 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU Wyskść należnej pwiatwi kwty uzupełniającej bliczn, mnżąc wskaźnik B (różnica między stpą bezrbcia na dzień 31 grudnia 2012 rku w kraju a stpą bezrbcia na dzień 31 grudnia 2012 rku w pwiecie), któiy wynsi 1,104, a wskaźnik Pp dla wszystkich pwiatów, który wynsi 177,7 przez liczbę mieszkańców pwiatu (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 rku) przez liczbę stanwiącą 10 %. ((1,104-1,10)* 10% *Pp*76.453). (4*10%* 177,7*76.453) = 5.434,00 zł. 3) Rzdział Część równważąca subwencji gólnej dla pwiatów Dla Pwiatu Wrzesińskieg zstała zaplanwana w wyskści ,00 zł. Część równważąca subwencji gólnej dla pwiatu zstała wyliczna zgdnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listpada 2003 rku dchdach jednstek samrządu terytrialneg w wyskści łącznej kwty wpłat pwiatów d budżetu państwa. Zgdnie z art. 23a ww. ustawy, część równważącą trzymują: a) pwiaty, z uwzględnieniem wydatków na rdziny zastępcze wyknanych w rku pprzedzającym rk bazwy, które w rku tym nie były bjęte bwiązkiem dknywania wpłat d budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalna była w kwcie niższej d 0.00 zł, b) pwiaty, w których nie działa pwiatwy urząd pracy, a zadania tej jednstki realizwane są przez inny pwiat, c) pwiaty, w których długść dróg pwiatwych w przeliczeniu na jedneg mieszkańca pwiatu jest wyższa d średniej długści dróg pwiatwych w kraju w przeliczeniu na jedneg mieszkańca w kraju, d) pwiaty, w których kwta planwanych dchdów pwiatu na 2013 rk jest niższa d kwty planwanych dchdów pwiatu na 2012 rk, e) pwiaty - miasta na prawach pwiatu, w zależnści d długści dróg wjewódzkich i krajwych znajdujących się w granicach miast na prawach pwiatu. 25

26 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU II. Dtacje celwe z budżetu państwa dla pwiatu gółem wynszą ,00 zł, na które składają się: 1. Dtacje celwe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami realizwane przez pwiat wynszą ,00 zł, z teg: 1) Djzlaj_700_ -^^jdj^rka mieszkaniwa zi a) Rzdział Gspdarka gruntami i nieruchmściami zl Prirytetwym zadaniem finanswanym z dtacji w dziale 700, rzdział Gspdarka gruntami i nieruchmściami winny być zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchmści Skarbu Państwa raz z aktualizacją płaty za użytkwanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Pnadt dtacja w dziale 700, rzdział w wyskści ,00 zł winna być przeznaczna na utrzymanie nieruchmści Skarbu Państwa. 2) Dział Działalnść usługwa zl a) Rzdział Prace gedezyjne i kartgraficzne (nieinwestycyjne) zł Zakres prac finanswanych z dtacji w dziale 710, rzdział Prace gedezyjne i kartgraficzne (nieinwestycyjne) winien bejmwać prace gedezyjne i kartgraficzne - dpwiedni d stpnia realizacji zadań w pwiecie - przyjmując za prirytetwe następujące zadania: mdernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dstswanie tejże ewidencji d wymgów rzprządzenia Ministra Rzwju Reginalneg i Budwnictwa z dnia 29 marca 2001 rku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, pz. 454), twrzenie baz danych gedezyjnej ewidencji sieci uzbrjenia terenu (GESUT) raz twrzenie bazy danych biektów tpgraficznych (BDT 500) szczegółwści zapewniającej twrzenie standardwych pracwań kartgraficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmnizwanych z bazami danych, których mwa w art. 4, ust. 1 a ustawy Praw gedezyjne i kartgraficzne (Dz. U. nr 193, pz z późn. zm.). b) Rzdział pracwania gedezyjne i kartgraficzne zł c) Rzdział Nadzór budwlany zł 3) Dział Administracja publiczna ,00 zł a) Rzdział Urzędy wjewódzkie ,00 zł b) Rzdział Kwalifikacja wjskwa zł 4) Dział Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa zł a) Rzdział Kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej zł 26

27 t W&g Htfcl MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU 5) Dział chrna zdrwia - 3,003,017,00 zi a) Rzdział Składki na ubezpieczenie zdrwtne raz świadczenia dla sób niebjętych bwiązkiem ubezpieczenia zdrwtneg ,00 zl, z teg: a. na składki za dzieci i uczniów raz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli ,00 zł, b. na składki na ubezpieczenia zdrwtne dla bezrbtnych bez prawa d zasiłków ,00 zł. 6) DziaS Pmc spłeczna ,00 zl a) Rzdział śrdki wsparcia ,00 zł, z tes: a. dla ŚDS Pietrzyków 49, Pyzdry zł, b. dla ŚDS Gzdw 59, Września ,00 zł. 7) Dział Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej ,00 zł a) Rzdział Zespły d spraw rzekania niepełnsprawnści ,00 zł 2. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizwane przez pwiat na pdstawie przumień z rganami administracji rządwej wynszą zł. 1) Dział Administracja publiczna - zl a) Rzdział Kwalifikacja wjskwa - zl. 3. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych pwiatu wynszą ,00 zl 1) DziaS Pmc spłeczna ,00 zł a) Rzdział Dmy pmcy spłecznej ,00 zł. 4. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządwej raz inne zadania zlecne ustawami realizwane przez pwiat wynszą zl, z teg: 1) Dział Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa zl a) Rzdział Kmendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej zł. III. Dtacje celwe trzymane z pwiatu na zadania bieżące realizwane na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu terytrialneg wynszą zł 1. Dział Pmc spłeczna zł 1) Rzdział Placówki piekuńcz - wychwawcze zł 27

28 <WRsSi rta fci MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU W śrdku Wspmagania Dziecka i Rdziny w Kłaczkwie przebywa becnie 6 dzieci pchdzących z terenu innych pwiatów. Z teg tytułu pwiat uzyska dchód w kwcie ,00 zł. W Rdzinnym Dmu Dziecka w Pyzdrach przebywa becnie 2 dzieci z terenu inneg pwiatu. Z teg tytułu pwiat uzyska dchód w kwcie ,00 zł. Pwyższe dane skalkulwan według danych na dzień rku. Wyskść planwanych dchdów mże ulec zmianie, jeśli zmieni się ilść dzieci przebywających w placówce piekuńcz - wychwawczej. Pnadt wyskść dchdów budżetwych związana z dpłatnścią za pbyt dzieci w placówkach piekuńcz - wychwawczych ulegnie zmianie na pczątku rku 2014 w wyniku zmiany średnieg miesięczneg ksztu utrzymania dzieci w placówce. 2) Rzdział Rdziny zastępcze ,00 zł Na terenie pwiatu wrzesińskieg przebywa becnie 13 dzieci z innych pwiatów. Z teg tytułu pwiat wrzesiński uzyska dchód w kwcie ,00 zł. Pwyższe dane skalkulwan według danych na dzień rku. Wyskść dchdów mże ulec zmianie jeśli zmieni się ilść dzieci przebywających w rdzinach zastępczych. IV. Śrdld trzymane d pzstałych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych wynszą zł 1. Dział Leśnictw zł 1) Rzdział Gspdarka leśna zł Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rlnych i prwadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dknali zalesienia zgdnie z ustawą przeznaczeniu gruntów rlnych d zalesienia zł. V. Dtacje celwe w ramach prgramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa w art. 5 ust 1 pkt 3 raz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpejskich - PRGRAM PERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ,00 zł 1. Dział Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej ,00 zł 1) Rzdział Pzstała działalnść ,00 zł Prirytet VI. Rynek pracy twarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Pprawa dstępu d zatrudnienia raz wspieranie aktywnści zawdwej w reginie, Pddziałanie Wspieranie pwiatwych i wjewódzkich urzędów pracy w realizacji na rzecz aktywizacji zawdwej sób bezrbtnych w reginie. Nazwa prjektu Kadra Plus" ,00 zł. 28

29 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU VI. Śrdld na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł zł 1. Dziai 921 -KjJtnra i dhrpna dziedzictwa nardweg zl, 1) Rzdział chrna zabytków i pieka nad zabytkami zł Remnt elewacji i restauracja pmieszczeń ficyny w Kłaczkwie PI. Reymnta 2" - zadanie realizwane będzie przez Starstw Pwiatwe w ramach Prgramu Rzwju bszarów Wiejskich na lata działanie Wdrażanie lkalnych strategii rzwju"; Cel: Zachwanie dziedzictwa histryczneg i pdniesienie atrakcyjnści turystycznej miejscwści, pprzez remnt elewacji i restaurację pmieszczeń zabytkweg budynku I-wiecznej ficyny wchdzącej w skład zespłu pałacw-parkweg im. Władysława Reymnta w Kłaczkwie. Zadanie realizwane będzie w 2014 rku, kwta dfinanswania: zł, śrdki pzyskan d Samrządu Wjewództwa Wielkplskieg w ramach Eurpejskieg Funduszu Rlneg. VII. Dchdy własne wynszą ,00 zł 1. Dział Transprt i łącznść zl 1) Rzdział Drgi publiczne pwiatwe zł a) Starstw Pwiatwe zł, z teg: a. wpływy ze sprzedaży składników majątkwych (sprzedaż drewna z wycinki) zł. 2. Dziai Gspdarka mieszkaniwa ,00 zł 1) Rzdział Gspdarka gruntami i nieruchmściami ,00 zł a) Starstw Pwiatwe ,00 zł, z teg: a. wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wieczyste nieruchmści zł, b. dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze (czynsze za najem i dzierżawę nieruchmści pwiatu) ,00 zł, c. wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa własnści raz prawa użytkwania wieczysteg nieruchmści ,00 zł, d. wpływy z usług (zwrty ksztów za media) zł, e. pzstałe dsetki (dsetki d zaległści) - 10 zł, 29

30 MATERIAŁY INFRMACYJNE RAZ UZASADNIENIE D PRJEKTU BUDŻETU f. dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami (25% zrealizwanych dchdów Skarbu Państwa) zł. W 2013 rku dknan pdziału gedezyjneg nieruchmści płżnej w Bierzglinku łącznej pwierzchni 18 hektarów. W wyniku dknanych prac gedezyjnych wydrębnin 133 działki przeznaczne pd budwnictw mieszkaniwe jednrdzinne, usługi, zabudwę szeregwą. D dnia sprządzania prgnzy sprzedan 2 z tych działek. Pzstałe 131 działek zstanie pddane pd sprzedaż w 2014 rku. Łączna wartść tych działek zgdnie z wyceną rzeczznawcy wynsi zł, natmiast średnia cena działki wynsi ,62 zł. Ze względów strżnściwych planwane wpływy ze sprzedaży tych gruntów rzłżn na lata W 2014 rku szacuje się wpływy ze zbycia 45 działek, w latach planuje się wpływy ze sprzedaży 29 działek rcznie, natmiast w 2017 rku przewiduje się, że efektywnymi staną się działania zmierzające ku zbyciu 28 działek. Przyjęte załżenia dtyczące dpłatneg zbycia praw własnści wydają się być realne ze względu na t, że w statnich latach w klicach Wrześni rzwija się budwnictw mieszkaniwe jednrdzinne. Należy tu zauważyć, że Bierzglinek jest miejscwścią płżną w bliskim sąsiedztwie Wrześni. Pza tym we wstępnych planach inwestycyjnych Przedsiębirstwa Wdciągów i Kanalizacji Sp. z.. na tych działkach przewiduje się jeszcze w 2014 rku wyknanie infrastruktury wdciągwej, c niewątpliwie pdniesie atrakcyjnść tych terenów. Pnadt w bieżącym rku Zarząd Pwiatu pdjął krki dtyczące sprzedaży nieruchmści wykrzystywanej rlnicz płżnej w Bierzglinku, przetarg planwany jest w statnich dniach listpada. Dtąd zaintereswanie pdmitów w/w nieruchmścią jest duże. W ciągu III kwartałów bieżąceg rku sprzedan 3 nieruchmści: 2 działki płżne w Bierzglinku i 1 nieruchmść płżną we Wrześni przy ul. pieszyn. 3. Dział Działalnść usługwa zl 1) Rzdział Prace gedezyjne i kartgraficzne (nieinwestycyjne) zł a) Starstw Pwiatwe zł, z teg: a. wpływy z różnych płat (wpływy z płat za usługi gedezyjne) zł, b. pzstałe dsetki (dsetki d zaległści) - 50 zł. 2) Rzdział Nadzór budwlany zl a) Pwiatwy Inspektrat Nadzru Budwlaneg zl, z teg: a. pzstałe dsetki (dsetki d śrdków grmadznych na rachunku bankwym) 1.20 zł. 4. Dział Administracja publiczna zł 1) Rzdział Starstwa Pwiatwe zł a) Starstw Pwiatwe zł, z teg: 30