UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/46/15 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Deficyt budżetu w kwocie zł, zostanie pokryty: - wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

2 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 2

3 Rodzaj zadania: Dział Rodzaj zadania: Dział Poroz. z AR Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Działalność usługowa 4 000, Cmentarze 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 bieżące razem: 4 000,00 Własne Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Leśnictwo 7 000, Gospodarka leśna 7 000, PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 1 000, Drogi publiczne gminne 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 Informatyka 9 514, ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność 9 514,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Administracja publiczna 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 7 900, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 2

5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 000, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 7 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , ,00 bieżące razem: ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 3

6 Rodzaj zadania: Dział w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 majątkowe razem: ,00 Zlecone Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 989, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 989, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 989, , , ,00 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 4

7 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 Rodzaj zadania: 710 Działalność usługowa 4 000, , Cmentarze 4 000, , Zakup usług remontowych 4 000, , Rodzaj zadania: Wydatki razem: 4 000, , wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki razem: , ,00 Własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , z tego: z tego: z tego: Z tego Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 400, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Podatek od nieruchomości , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie energii elektrycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , , , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 050, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 2

9 60095 Pozostała działalność 1 203, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 203, , ,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Różne opłaty i składki 2 000, , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800, Podróże służbowe krajowe 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami , , korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup usług pozostałych 3 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 3

10 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 200, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , Różne opłaty i składki 9 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 150, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 4

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Podatek od nieruchomości 8 300, , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 900,00 900, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700, , Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki 8 700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 200,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 5

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 450, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 220, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800, , Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 070, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600, Zakup usług pozostałych 5 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 5 800, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 6

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000, , Stypendia różne 3 000, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 600, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług zdrowotnych 450,00 450, Zakup usług pozostałych 3 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800, , Szkolenia pracowników niebędących członkami , , korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 7

14 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii 1 500, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600, Różne opłaty i składki 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pozostała działalność , , ,00 700, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze 5 000, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , ,00 500, rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000, , Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 820, , , ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 8

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 740, , , , Składki na Fundusz Pracy 640,00 640,00 640, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 800,00 800, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 5 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5000, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 6500, , Świadczenia społeczne 6500, , Zasiłki stałe 74000, , Świadczenia społeczne 74000, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 25900, , , , Składki na Fundusz Pracy 3500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2000, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 7000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1400, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4200, , Podatek od nieruchomości 300,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1200, , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 9

16 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1850, , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250, , Wynagrodzenia bezosobowe 10000, , , , Pozostała działalność 98150, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, , Świadczenia społeczne 98000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 69300, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300, , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 900, korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 10

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 950, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 7 000, , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 690, , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 11

18 92195 Pozostała działalność 8 171, , ,00 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 200, ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137,00 137,00 137,00 0,00 137,00 0, Zakup usług pozostałych 3 834, , ,00 0, ,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 3 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług pozostałych 2 500, , Rodzaj zadania: Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Zlecone z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , , ,00 z tego: Z tego z tego: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 989,00 989,00 989,00 0,00 989,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 989,00 989,00 0,00 989,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 989,00 989,00 989,00 0,00 989,00 0, Pomoc społeczna , , , , Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 12

19 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 540, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100, Zakup usług pozostałych 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 3 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000, , Wydatki razem: , , , , ,00 0, Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 13

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp ,00 II ROZCHODY OGÓŁEM ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wolne środki w kwocie ,00 zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie zł. Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp dział rozdział nazwa zadania łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzace z innych źródeł w złotych Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka realizujaca program ZADANIA INWESTYCYJNE Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji , , , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 A ,00 Urząd Gminy , ,00 A ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , , , A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz Powiat Bielski - dz. 600, rozdz przebudowa dróg powiatowych , , Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozdz , ,00 OGÓŁEM , OGÓŁEM ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Stan środków pieniężnych na początek roku 0,00 DOCHODY , Wpływy z usług ,00 WYDATKI , Zakup środków żywności ,00 Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwwalenia budżetu gminy na rok 2016 WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2016 L.p. Nazwa sołectwa Kwota Andryjanki ,00 2. kol. Andryjanki 8 537,00 3. Boćki I ,00 4. Boćki II ,00 5. Boćki III ,00 6. kol. Boćki 7 743,00 7. Bodaczki ,00 8. Bodaki 9 171,00 9. Bystre 9 203, Dubno , Dziecinne 7 585, Hawryłki 8 442, Jakubowskie , Krasna Wieś , Mołoczki 9 140, Nurzec , Olszewo , Pasieka 7 616, Piotrowo - Krzywokoły 9 013, Piotrowo - Trojany 8 219, Sasiny 8 061, Siedlece 7 299, Siekluki , Sielc , Skalimowo 7 394, Solniki 8 791, Starowieś , Szeszyły 7 648, Szumki 7 331, Śnieżki 8 315, Torule 7 966, Wandalin 8 632, Wiercień 9 425, Wojtki 9 330, Wygonowo , Żołoćki 7 648,00 RAZEM ,00 Id: 60BA85B0-6ED8-4C0D-B823-DD671F Podpisany Strona 1