zgodnie z załącznikiem Nr 2

Transkrypt

1 projekt Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 listopada 2016 r. Uchwała Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz z 2016 r. poz. 1257, poz ). Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł, z tego: - dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody bieżące w wysokości zł w tym dochody na zadania zlecone zł Wydatki budżetu miasta w wysokości zł z tego: - wydatki majątkowe w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł w tym wydatki na zadania zlecone zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości zł w tym: - rezerwę ogólną w kwocie zł, - rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetowy w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagnietych kredytów lub emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zl. Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

2 8. 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla: 1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych, 8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty zł, 9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Plan dochodów 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: , ,00 Rodzaj zadania: Własne Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000, , Pozostała działalność 1 000, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Działalność usługowa 0, , Cmentarze 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 600, Wpływy z podatku leśnego 1 300, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 5 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z różnych opłat 4 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Przedszkola , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , Pomoc w zakresie dożywiania , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wpływy z usług ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych ,00 do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami , ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 3

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 6 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , Wpływy z usług ,00 bieżące razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , majątkowe Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków ,00 powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Administracja publiczna , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 4

7 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Oświata i wychowanie 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 majątkowe razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 5

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , , , ,00 Pomoc społeczna , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , ,00 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Plan wydatków 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Przewidywane Dział Rozdział Nazwa Plan wykonanie 2016 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo 3 000, , , Izby rolnicze 3 000, , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 000, , Transport i łączność , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 3 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki , , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 500, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług remontowych 5 000, , Cmentarze , , , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

11 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne 1 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pozostała działalność , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup energii 7 500, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100, Różne opłaty i składki 4 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Obrona cywilna 2 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 3

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 0, , , Rezerwy ogólne i celowe 0, , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 500, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , Podróże służbowe krajowe 3 500, , Różne opłaty i składki 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 500,00 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 4

13 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 2 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , Szkoły artystyczne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Honoraria 3 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 5

14 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 1 500, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 200, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , , ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Pozostała działalność , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Ochrona zdrowia , , , , , , , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 6

15 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 000, , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 7

16 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , Rodzina , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 8

17 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność 0, , , Świadczenia społeczne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000, , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 9