BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado!

1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2006 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2006 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2006 roku zakładanych do projektu budżetu państwa - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów przedstawia się następująco: gminy na 2006 rok Dochody ogółem planuje się w kwocie 11.638.525 zł Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco:

2 I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan 10.134.017 zł z tego: 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów 1.800 zł Dochodem tego działu będą wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów na 2006 rok 7.000 zł Będzie to dotacja WFOŚiGW na zadrzewienia gminy. 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie 1.143.675 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości tj. za grunty BS Strzyżewice - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 118 zł 33.557 zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 1.110.000 zł a) Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach 4. Dział 750 - Administracja publiczna Plan dochodów 61.000 zł Dochodami tego działu będą:

3 - wpływy z takich usług jak: prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrot kosztów utrzymania UPT 20.000 zł - dochody z lat ubiegłych 41.000 zł ( zwrot poniesionych kosztów przez UG Strzyżewice na rzecz UG Głusk) 5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów 2.818.167 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacane w formie karty podatkowej) 3.000 zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: 888.050 zł - podatek od nieruchomości 858.000 zł - podatek rolny 550 zł - podatek leśny 13.500 zł - podatek od środków transportowych 12.500 zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 500 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat 2.000 zł - podatek od czynności cywilno prawnych 1.000 zł

4 III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: 827.550 zł - podatek od nieruchomości 46.700 zł - podatek rolny 625.500 zł - podatek leśny 18.000 zł - podatek od środków transportowych 48.000 zł - podatek od spadków i darowizn 4.500 zł - wpływy z opłaty targowej 4.000 zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.800 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.550 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 65.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.500 zł IV. Wpływy z opłaty skarbowej 10.000 zł V. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50.000 zł VI Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: 1.039.567 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.029.567 zł (wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody). - podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 zł

5 Planując dochody w tym dziale przyjęto, iż stawki podatkowe na 2006 rok nie ulegną zmianie. W podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 6. Dział 758 - Różne rozliczenia Plan na 2006rok 5.275.982 zł 1. subwencja oświatowa 3.126.937 zł 2. subwencja wyrównawcza 2.149.045 zł Dochody te w budżecie gminy stanowią największe źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów. 7. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2006 rok 13.000 zł w tym: - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu 13.000 zł 8. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2006 rok planuje się w kwocie 211.000 zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego: - zasiłki i pomoc w naturze 77.000 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 123.000 zł - dotacje na dożywianie dzieci w szkołach 11.000 zł

6 9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dochodów 27.600 zł Są to środki otrzymane na realizację programu Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia finansowane ze środków ZPORR 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.646 zł Jest to pomoc materialna dla uczniów. 11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Plan na 2006 rok 339.136 zł Wpływy w tym dziale planuje się z następujących źródeł: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci 60.000 zł - wpływy za wykonanie przyłączy 20.000 zł - dotacja na olimpiadę ekologiczną 7.000 zł - dotacja celowa otrzymana z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 2006 na modernizację Zespołu Dworsko Parkowego w Piotrowicach 252.136 zł 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 2006 rok 95.600 zł Jest to dotacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 2006 na zadanie Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na świetlicę miejsce spotkań w Żabiej Woli

7 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan na 2006 rok 130.411 zł Jest to planowana dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 2006 na zadanie Modernizacja boiska w Strzyżewicach. II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów 1.504.508 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów 77.188 zł jest to: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 77.188 zł 2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Plan dochodów w 2006 roku 1.620 zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) 1.620 zł 3. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów na 2006 rok Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne i zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.425.700 zł 1.259.000 zł

8 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 11.700 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 155.000 zł Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2005 roku oraz wielkości przyznanych dotacji. W dochodach w podatkach lokalnych założono wyższy wskaźnik realizacji oraz skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających. Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2006 rok Plan wydatków gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249,poz. 2104 z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2006 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5% - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 1,5 % Wydatki gminy na 2006 rok planuje się w kwocie 13.037.560 zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone

9 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków 11.553.052 zł z tego: 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie jest to: 32.700 zł - składka w wysokości 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze - partycypacja w kosztach ujęcia wody w Prawiednikach ( zadanie realizowane przez Gminę Głusk). Jest to ostateczna kwota dotycząca rozliczenia tego zadania 15.000 zł 17.700 zł 2. Dział 020 Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2006 rok wynosi Kwota 14.000 zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych. Wydatek sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy w kwocie 7.000 zł i dotacji WFOŚIGW 7.000 zł 14.000 zł 3. Dział 600 - Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.179.898 zł z tego na : - zadania inwestycyjne drogowe ( szczegółowo opisane przy realizacji zadań inwestycyjnych gminy) w tym: 640.000 zł a) Przebudowa drogi gminnej w Borkowiźnie - 70.000 zł b) Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewicach Maryjskich 50.000 zł c) Budowa drogi gminnej w Strzyżewicach 80.000 zł d) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pawłowie 120.000 zł e) Rozpoczęcie budowy drogi w Polanówce 200.000 zł

10 f) Przebudowa nawierzchni drogi w Kiełczewicach Górnych 120.000 zł - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg, mostów, odśnieżanie dróg, remonty przystanków - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Pawłówku - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze w miejscowości Strzyżewice w ramach pomocy udzielonej samorządowi województwa - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Żabia Wola w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu - partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej Borkowizna w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Żabia Wola Strzyżewice w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu 100.000 zł 400 zł 60.000 zł 50.000 zł 42.000 zł 287.498 zł 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2006 rok wynosi z tego: - środki te przeznaczone będą na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - wypłata Izbie Pielęgniarek w Lublinie należności za roboty przy modernizacji Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach wg zawartej ugody 185.000 zł 5.000 zł 180.000 zł 5. Dział 710 - Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje 15.000 zł 15.000 zł 6. Dział 750 - Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2006 rok wynosi i przedstawia się następująco: 1.526.991 zł

11 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady 76.555 zł w tym: a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady 63.000 zł b) delegacje służbowe 625 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata 5.930 zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism 7.000 zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie 1.450.436 zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2006 roku wyniesie 23 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki, 1 etat kierowcy i 1 etat pracownika porządkowego Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 1,5% 812.170 zł - zakładowy fundusz nagród za 2005 rok - trzynastka 40.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł - składka na ZUS od wynagrodzeń 148.896 zł - wpłaty na PEFRON 5.000 zł - składka na Fundusz Pracy 27.170 zł - delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu służbowego 20.000 zł - brakujące wyposażenie biur 10.000 zł - materiały biurowe, druki 30.000 zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 1.500 zł - paliwo do samochodu Lublin 10.000 zł - środki czystości i bhp 5.000 zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników 3.000 zł - zakup wody mineralnej 2.000 zł - zakup kawy i herbaty, środki czystości 3.000 zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism 11.000 zł - zakup drobnego wyposażenia do komputerów ( myszki, listwy, UPS, zasilaczy) 7.800 zł - zakup oprogramowań, licencje, programy antywirusowe 8.800 zł - abonamenty na użytkowane programy 16.400 zł - zakup sprzętu do USC program komputerowy oraz kwiaty do sali ślubów 6.500 zł

12 - zakup komputera 4.000 zł - zakup aparatów telefonicznych, aparatu fotograficznego i kamery 5.500 zł - zakup energii 50.000 zł - badania lekarskie pracowników 1.000 zł - monitoring urządzeń zabezpieczających rozbudowa systemu ( zainstalowanie czujek ruchu w 7 pokojach) 7.500 zł - obsługa prawna 28.000 zł - zakup programu obiegu dokumentów i wydatki związane z podpisem elektronicznym 5.800 zł - usługi informatyczne 9.400 zł - odławianie psów,, promocja gminy, Dz.Urz.Woj., Lubelskiego 6.000 zł - przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, 75.000 zł - przeglądy gaśnic i instalacji gazowej 6.000 zł - remonty i przegląd samochodu 4.000 zł - szkolenia pracowników 15.000 zł - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 20.000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.000 zł - ogłoszenia w prasie 6.000 zł - remont USC - biuro 7.500 zł - opłata RTV 1.000 zł 7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: 172.114 zł 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9-ciu jednostek OSP 103.000 zł Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń 38.000 zł - zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp 25.000 zł oraz niezbędnego wyposażenia - podróże służbowe 1.000 zł - remonty i przeglądy sprzętu,, opłaty telefoniczne, organizacja ćwiczeń i zawodów 17.000 zł - energia elektryczna i ogrzewanie 12.000 zł

13 - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP 10.000 zł 2. Karosaż samochodu OSP Bystrzyca Stara 69.114 zł 8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków 75.000 zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów 58.000 zł - zakup materiałów 4.000 zł ( bloczki inkaso podatków i inne niezbędne materiały) - diety sołtysów 11.500 zł - ubezpieczenia sołtysów 1.500 zł 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 120.000 zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 120.000 zł 10. Dział 758 - Różne rozliczenia 10.000 zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan wydatków 5.097.826 zł z tego: - wydatki bieżące 4.673.826 zł - wydatki majątkowe 424.000 zł Wydatki bieżące na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach, wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania

14 nauczycieli oraz koszty GZEAS. Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, niezbędne koszty usług. Wydatki majątkowe przeznaczone są na: - wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Żabiej Woli- 70.000 zł - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rechcie 250.000 zł oraz 100.000 zł w 2007 roku - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Osmolicach 100.000 zł - zakup komputera w Przedszkolu w Piotrowicach 4.000 zł Ponadto w roku 2006 w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej wykonana zostanie częściowa wymiana dachu na budynku starej szkoły wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem. Środki na ten cel gmina otrzymała w kwocie 75.000 zł z subwencji oświatowej w roku 2005. Uchwałą Rady Gminy środki te zostały przeniesione na wydatki niewygasające, gdyż nie było możliwości wykonania tego zadania w 2005 roku ze względu na porę roku. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział 80101 Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2005 r. wyniesie 74,60 etatu w tym: nauczyciele 56,97 etatu; obsługa 17,63 etatu oraz sezonowo 8,25 etatów Plan wydatków szkół podstawowych na 2006 rok w tym: 3.572.052 zł - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród 1.824.740 zł i zakładane 1,5% podwyżki - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 148.820 zł - wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł - składki ZUS 429.117 zł - PEFRON 3.600 zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe,

15 opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe i wydatki remontowe 643.775 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki 90.000 zł - wydatki inwestycyjne 420.000 zł 2. Oddziały przedszkolne w szkołach, rozdział 80103 Plan wydatków w tym: - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 1,5% podwyżki 235.945 zł 152.741 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 12.923 zł - składki ZUS 38.675 zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS 31.606 zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Zatrudnienie 4 etaty. Plan wydatków 190.650 zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 2.800 zł - wynagrodzenia osobowe uwzględniające 1,5% podwyżki 128.230 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka 8.970 zł - składki ZUS 28.020 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu 22.630 zł 4. Gimnazjum - rozdział 80110 797.327 zł Zatrudnienie w gimnazjum średnioroczne wyniesie 20,09 etatu, z tego 17,71 etatu nauczycieli i 2,38 etatu obsługi, w tym 1 etat opiekuna w autobusie Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

16 - wynagrodzenia płacowe 520.374 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.512 zł - składki ZUS 124.098 zł - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS 111.343 zł 4. Przedszkola rozdział 80104 Zatrudnienie 4 etaty, w tym 2 etaty nauczycieli i 2 etatu obsługi Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola średniorocznie wynosi 26 dzieci. Plan wydatków w tym: 174.852 zł - wynagrodzenia płacowe osobowe i bezosobowe 89.855 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.970 zł - składki ZUS 19.838 zł - zakup komputera 4.000 zł - wydatki remontowe 10.000 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola 44.189 zł 6. Dowożenie dzieci do szkół - rozdział 80113 Plan wydatków 104.000 zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych upoważnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 20.000 zł 8. Pozostała działalność wydatki związane z awansami n-li 3.000 zł

17 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan wydatków 50.000 zł Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 13. Dział 852 Pomoc Społeczna zadania własne Plan wydatków 359.800 zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej. 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 120.000 zł w tym: - zapłata kosztów pogrzebu 2 osób 6.000 zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób. 77.000 zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób 17.000 zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób 20.000 zł 2. Dodatki mieszkaniowe 5.000 zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 3. Koszty utrzymania OPS 192.800 zł wydatki to: - wynagrodzenia osobowe dla 5 ciu etatów 119.880 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.780 zł - składki ZUS 27.407 zł

18 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS 35.733 zł 4. Dożywianie dzieci w szkołach 42.000 zł 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków na 2006 rok wynosi 27.600 zł Jest to zadanie finansowane ze środków EFS p.t. Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia. Wydatki obejmują: - wydatki obejmują wydatki płacowe i pochodne płac 17.400 zł - pozostałe za kurs j. angielskiego 10.200 zł 15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków Zadanie finansowe z tego działu obejmuje: 1) Wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej 49.569 zł 38.123 zł 2) Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów 11.446 zł Plan wydatków świetlicy przy szkole przedstawia się następująco: Zatrudnienie w świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej to 1 etat nauczyciela. Plan wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe 25.824 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 2.130 zł - składka ZUS 5.940 zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS - wydatki związane z pomocą materialną to stypendia dla uczniów szkół naszej gminy z rodzin ubogich 4.229 zł 11.446 zł

19 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania własne -Plan wydatków 1.799.040 zł Środki te planuje się na następujące wydatki : 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan 156.000 zł w tym: - koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach oraz koszty zagęszczania odpadów 114.000 zł - zakup kontenerów do segregowania odpadów 20.000 zł - monitoring składowiska odpadów 6.000 zł - akcja sprzątanie świata 4.000 zł - naprawa kontenerów 10.000 zł - badania PIOŚ na wysypisku 2.000 zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 220.000 zł Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy gdyż od 1 stycznia 2004 roku zadanie to jest całkowicie zadaniem gminy oraz wymiana starych lamp a także budowa nowych punktów świetlnych, z tego: - koszty konserwacji oświetlenia 20.000 zł - energia 100.000 zł - budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kiełczewice Górne, Osmolice i Kiełczewice Dolne ( wydatki inwestycyjne ) 100.000 zł 3. Pozostała działalność plan 1.423.040 zł w tym: a) Przedłużenie znaku Gmina Przyjazna Środowisku 4.050 zł b) Udział w konkursie ekologicznym Promotor Ekologii 4.270 zł c) Udział na rzecz Związku Komunalnego Gmin 2.050 zł w Kraśniku 2.050 zł Powyższy udział na finansowanie wysypiska został skalkulowany przez Zarząd Związku Gmin i przesłany

20 do projektu budżetu na 2006 rok d) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach 900.000 zł e) Opłat na FOŚ za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3.500 zł f) Prace porządkowe na terenie parku w Piotrowicach 10.000 zł g) Olimpiada ekologiczna 20.000 zł h) Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach 315.170 zł w tym środki Unii Europejskiej 252.136 zł i) Wymiana dachu na budynku CKiP w Piotrowicach 150.000 zł j) zwrot wpłat za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy 14.000 zł 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków 475.500 zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach i świetlicy oraz kapeli i chórów. Plan wydatków na 2006 rok dla tych zadań przedstawia się następująco : 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 6 osób tj. 3,38 etatu ora 2-ch pracowników na umowy o dzieło tj. kapelmistrz orkiestry i instruktor ds. chórów Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy oraz dochodów własnych, które w 2006 roku planowane są w kwocie 2.500 zł z wpływów od sponsorów. Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2006 roku wynoszą w tym : 188.000 zł 190.500 zł

21 - dotacja Urzędu Gminy 188.000 zł - dochody własne 2.500 zł - stan środków na początek roku 134 zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników 88.200 zł - składki ZUS 19.290 zł - podróże służbowe 4.000 zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) i FŚS 7.780 zł - wynagrodzenia instruktora ds. zespołu wokalnego 9.000 zł - wynagrodzenia instruktora orkiestry dętej 18.000 zł - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty wydania gazety " Kompres", opłaty internetowe, instruktor orkiestry dętej, utrzymanie budynku, gaz, energia a także organizacja imprez kulturalnych takich jak: a) festiwal kolędniczy b) akcja zima c) przegląd teatrów dziecięcych d) konkursy recytatorskie e) Dzień Dziecka f) Świętojańskie Spotkania Poetów g) Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej h) Dożynki gminne i) Festyn ekologiczny j) Festyn Święto miodu k) Festiwal piosenki l) Festiwal Talenty m) Festyn na powitanie wiosny, wakacji i lata n) Piotrowickie Spotkania z Talia i Melpomeną o) Gminne Dni Kultury Chrześcijańskiej p) Dni Koźmianowskie Stan środków na koniec roku 44.230 zł 134 zł

22 2. Dotacja dla bibliotek plan 156.000 zł Stan środków na początek roku W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy. 17 zł Kalkulacja kosztów na 2006 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników 76.090 zł - wynagrodzenia bezosobowe 9.800 zł - składki ZUS 15.700 zł - opłaty czynszu za lokal 21.750 zł - podróże służbowe 1.000 zł - energia 2.500 zł - prowizja bankowa 600 zł - FŚS 2.400 zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie oraz zakup księgozbiorów Stan środków na koniec roku 26.160 zł 17 zł 3. Chóry i kapele 12.000 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie stroi oraz kosztów przewozu na występy kapeli ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych oraz chórów ze wszystkich szkół podstawowych 4. Modernizacja budynku starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę wiejską miejsce spotkań w tym środki Unii Europejskiej 95.600 zł 119.500 zł

23 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Plan wydatków 343.014 zł z tego: - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu 80.000 zł - modernizacja boiska sportowego w Strzyżewicach 163.014 zł w tym środki Unii Europejskiej 130.411 zł - modernizacja boisk sportowych na terenie gminy 100.000 zł II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2006 rok wynosi w tym: 1.504.508 zł 1. Dział 750 - Administracja publiczna - plan 77.188 zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej. Otrzymane środki zabezpieczają wydatki płacowe i pochodne płac. 2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1.620 zł Plan wydatków 1.620 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 3. Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.425.700 zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują:

24 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej - plan wydatków 11.700 zł 2. Świadczenia rodzinne plan wydatków 1.259.000 zł w tym: Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych dla 550 osób na kwotę 1.222.760 zł - wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego to to zadanie 29.726 zł - wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania ( zakupy materiałów bieżących, opłaty pocztowe 6.514 zł 3. Zasiłki i pomoc w naturze 155.000 zł Planuje się wypłatę 49 stałych zasiłków dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wysoka Rado! Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamknął się niedoborem w kwocie 1.399.035 zł. Ponadto do spłaty w 2006 roku przypadają raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.892.879 zł. Powstały niedobór i spłata kredytu zostaną pokryte : - spłata kredytu dokonana będzie z dochodów gminy, - niedobór planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW na takie zadania jak: modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Rechcie, modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Osmolicach oraz kredytem preferencyjnym na zadania drogowe i kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wyniesie 3.549.000 zł, w tym: 1. Kredyt na budowę drogi Osmolice 550.000 zł

25 2. Pożyczka WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych 156.000 zł 3. Pożyczka WFOS i GW na budowę gazociągu dla miejscowości Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne, Borkowizna 520.000 zł 4. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD oraz kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowany ze środków SAPARD a także kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowana ze środków PHARE 1.180.000 zł 5. Pożyczka na budowę gazociągu Strzyżewice- Kiełczewice Dolne- Kiełczewice Górne oraz Dębina i Franciszków 252.000 zł 6. Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 375.000 zł 7. Pożyczka w WFOŚiGW na zakup kontenerów 16.000 zł 8. Kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 500.000 zł W 2006 roku do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypada kwota 1.892.879 zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczki w WFOŚiGW po spłaceniu 70% pożyczek na: a) budowę gazociągu Strzyżewice Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne Dębina i Franciszków b) zakup kontenerów na śmieci c) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych - będzie umorzona kwota 208.800 zł. A zatem stan zadłużenia gminy po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 3.292.914 zł, wyniesie 4.739.235 zł. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków rachunku z dochodów własnych jednostek utworzonych do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2006 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

26 d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie środowiska 14.500 zł - stan środków na początek roku 3.227 zł Razem 17.727 zł Wydatki 17.700 zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk 1.700 zł - konkurs na najczystsze obejścia w dwóch etapach, letni i zimowy 8.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 8.000 zł Stan środków na koniec roku 27 zł 4. Rachunki dochodów własnych jednostek. Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest poprzez rachunki dochodów własnych jednostek Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco: Stan środków na początek roku 795 zł Dochody na rachunkach dochodów własnych jednostek 136.056 zł w tym: - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne 136.046 zł - odsetki 10 zł Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek w tym: 136.056 zł - zakup środków żywności 128.226 zł - prowizje bankowe 1.880 zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu 5.950 zł Stan na koniec roku 795 zł

27 Wysoka Rado! W roku 2006 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne: I. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2006 roku nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. 1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Osmolicach Koszt inwestycji 100.000 zł. Zadanie będzie sfinansowane z kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków własnych gminy. Zadanie będzie polegało na wymianie starych kotłów na gaz ziemny na nowy bardziej wydajny i mniej energochłonny. Zostanie wykonany także gruntowny remont pomieszczenia kotłowni. 2. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach Rechcie Koszt inwestycji 350.000 zł. Realizacja inwestycji w latach w 2006 roku. Zadanie zostanie sfinansowane w roku 2006 w kwocie 250.000 zł, w tym: - ze środków własnych gminy 50.000 zł - kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 200.000 zł. oraz pozostała kwota 100.000 zł w 2007 roku. W ramach zadania zmodernizowana zostanie kotłownia węglowa na gazową poprzez wymianę kotłów na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z wykonaniem instalacji gazowej i elektrycznej oraz remontem pomieszczenia kotłowni. 3. Przebudowa drogi gminnej w Borkowiźnie Zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku 200,00 m o szerokości 4,00 m i poboczach utwardzonych obustronnych. Koszt zadania 70.000 zł. Odcinek tej drogi połączy drogę gminną z drogą powiatową. 4. Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewicach Maryjskich Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

28 Środki zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie w roku 2006 wynoszą 50.000 zł. 5. Budowa drogi gminnej nr 107132L w Strzyżewicach Zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zadanie to zostanie podzielone na kilka etapów: w roku 2006 zostanie wykonany I etap o długości 200,00 m. Koszt wykonania I etapu 80.000 zł 6. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli Koszt zadania 200.000 zł. Zakres wykonanie więźby dachowej drewnianej, pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej o wymiarach 12,50 x 45,62m. Zmiana konstrukcji dachowej jest konieczna ze względu na zły stan techniczny istniejącego stropodachu. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy oraz subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie 130.000 zł. Środki subwencji z roku 2005 zostały przeniesione na wydatki niewygasające ze względu na to, że nie było możliwości wykonania tego zadania w 2005 roku ( okres późnej jesieni i nie rozstrzygnięty przetarg). W budżecie roku 2006 zabezpieczone są środki na to zadanie w wysokości 70. 000 zł. 7. Karosaż samochodu W 2005 roku zostały zakupione 2 samochody dla potrzeb OSP, które wymagają karosażu na wozy bojowe. Jeden z nich został przekazany do karosażu. Natomiast drugi dla OSP Strzyżewice planuje się wykonać w 2006 roku. Na ten cel w budżecie planuje się środki w kwocie 69.114 zł, zaś pozostałe środki potrzebne na ten cel zgodnie z promesą zostaną pozyskane z Komendy OSP w Lublinie. 8. Przebudowa dachu CkiP w Piotrowicach Koszt zadania 150.000 zł. Zakres naprawa uszkodzeń wiązarów drewnianych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia stropu, deskowania okapu oraz wymiana rynien i rur spustowych. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy.

29 9. Zakupy inwestycyjne W ramach zakupów inwestycyjnych w 2006 roku planuje się zakup 2 komputerów tj. w Przedszkolu w Piotrowicach i dla potrzeb urzędu. Koszt zadania 8.000 zł. 10. Adaptacja pomieszczeń starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę miejsce spotkań. Jest to zadanie, które będzie finansowane ze środków własnych gminy oraz środków z Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Koszt zadania wyniesie 119.500 zł, z tego środki własne gminy 23.900 zł oraz środki unijne 95.600 zł W ramach zadania wykonane zostanie: 1. Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na świetlice wiejską: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty remontowe instalacja elektryczna, ganek. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 11. Modernizacja boiska sportowego w Strzyżewicach Finansowanie zadania planuje się ze środków własnych gminy oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt zadania wynosi 163.014 zł, z tego środki gminy 32.603 zł i środki z Unii Europejskiej 130.411 zł W ramach zadania wykonane zostanie : warstwa odsączająca o grubości 20 cm, niwelacja terenu na powierzchni 0,636 ha, zagęszczenie warstwy wegetacyjnej walcem, nawierzchnia trawiasta, utwardzenie wjazdu płytami oraz ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska. 11. Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach Jest to zadanie, które będzie sfinansowane ze środków własnych gminy oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Koszt całego zadania to 315.170 zł. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie dookoła terenu parku, oświetlenie alejek oraz remont ich nawierzchni, zlikwidowany zostanie basen odkryty położony blisko pałacu. Finansowanie zadania to własne środki 63.034 zł i dotacja środków Unijnych 252.136 zł.

30 13. Wykonanie nowych punktów świetlnych w miejscowości: Osmolice, Kiełczewice Górne i Kiełczewice Dolne Zadanie będzie w całości finansowane ze środków budżetowych gminy. W wyniku tej inwestycji planuje się wybudowanie 100 nowych punktów świetlnych. Koszt zadania 100.000 zł. 14. Modernizacja boisk sportowych w gminie Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu gminy przy współfinansowaniu środkami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Planuje się wykonać modernizację boisk w Strzyżewicach i Piotrowicach. Środki planowane z budżetu gminy to kwota 100.000 zł II. Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach będzie polegała na zmianie technologii oczyszczania ścieków. Zwiększy się przepustowość oczyszczalni do 150 m³/d. Zadanie będzie realizowane w roku 2006. Finansowanie w roku 2006 wyniesie 900.000 zł, zaś w 2007 roku 957.330 zł W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji tj. opracowano dokumentację oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji zadania powstaną następujące elementy oczyszczalni : - punkt zlewny ścieków dowożonych ( taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego, kontener dla stacji pomiar przepływu ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków), - pompownia ścieków surowych, -mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych ( sito skratkowe, piaskownik pionowy, - oczyszczanie biologiczne w reaktorze ( komora selektora, strefa denitryfikacji, strefa nitryfikacji, osadnik wtórny), - odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Inwestycja obejmie ponadto zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni oraz wybudowanie budynku technicznego ze wszystkimi instalacjami oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego.

31 Zadanie finansowane będzie z kredytu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych gminy. 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107133 w Pawłowie Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: w roku 2006 zostanie rozpoczęta przebudowa nawierzchni tej drogi.łączny koszt zadania wynosi 827.403 zł, koszt wykonania I etapu 120.000zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja nawierzchni bitumicznej. 3.Rozpoczęcie budowy drogi w Polanówce Jest to zadanie wieloletnie. W roku 2006 planuje się wykonać przebudowę linii elektrycznej i gazowej, które kolidują z projektem drogi, a także rozpoczęcie jej budowy. Nakłady na rok 2006 na to zadanie planuje się w kwocie 200.000 zł. 4.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107143 w Kiełczewicach Górnych Jest to zadanie wieloletnie. w 2005 roku przygotowano dokumentację i pozwolenie na budowę. W roku 2006 planuje się rozpoczęcie tego zadania. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w roku 2006 zostanie wykonany I etap. Łączny koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 539.552 zł, a koszt I etapu 120.000 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont drogi i nawierzchni bitumicznej.