WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Iwona Sobera podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym osób fizycznych Joanna Szczygieł, Iwona Sobera działających wspólnie w ramach spółki cywilnej Centrum Medyczne MAXMED s. c. Joanna Szczygieł, Iwona Sobera z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1 o numerze rejestrowym 000000026296, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne MAXMED Joanna Szczygieł, Iwona Sobera spółka cywilna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1, kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od 19 listopada 2012 r. do dnia 18 września 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez właściciela kontrolowanego podmiotu w dniu 26 września 2013 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 3. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Nie przedstawiono polisy ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 września 2013 r. Na podstawie powyŝszego stwierdzono, iŝ w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 września 2013 r. podmiot leczniczy nie posiadał zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaganej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy. Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Joanna Szczygieł oraz Iwona Sobera. 1
Polisa potwierdzająca zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie została przedłoŝona organowi rejestrowemu w ustawowym terminie wynoszącym 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprawidłowość naruszającą art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Joanna Szczygieł oraz Iwona Sobera. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiony w trakcie kontroli regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zatwierdzony przez wspólników spółki cywilnej z dnia 17 września 2013 r. nie spełnia wymagań w niŝej wymienionym zakresie: W treści regulaminu błędnie wskazano firmę podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisami ujętymi w księdze rejestrowej firma podmiotu leczniczego brzmi: Centrum Medyczne MAXMED S. C. Joanna Szczygieł, Iwona Sobera, natomiast nazwa przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego brzmi odpowiednio: Centrum Medyczne Maxmed Joanna Szczygieł, Iwona Sobera spółka cywilna. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: W 5 ust. 1-4 niniejszego regulaminu dotyczącym zakresu oraz przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wskazano, iŝ podmiot udziela świadczeń z zakresu transportu sanitarnego, oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych. Wskazany zakres świadczeń zdrowotnych jest niezgodny z zapisami ujętymi w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Zgodnie z zapisami 5 ust. 6 oraz 8 ust. 1 regulaminu podmiot udziela świadczeń zdrowotnych płatnych wg cennika. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono ww. załącznika. Brak wskazania wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 12 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: W rozumieniu 9 regulaminu kierowanie komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa odbywa się zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi na podstawie uchwały. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono ww. załącznika. Brak wskazania sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 13 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: 5. Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. Z uwagi na zakres świadczeń udzielanych w przedsiębiorstwie podmiotu (opieka pielęgniarska w domu pacjenta lub miejscu jego przebywania), podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji punktu programu kontroli dotyczącego wizytacji komórek organizacyjnych w Krotoszynie i Rawiczu. Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej Pielęgniarska opieka długoterminowa w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1; z czynności sporządzono protokół oględzin znak NZIII.9612.100.2013 z dnia 18 września 2013 r. 2
Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: PrzedłoŜenie organowi rejestrowemu polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymaganego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Uzupełnić treść Regulaminu Organizacyjnego o zapisy określające: a) właściwe wskazanie firmy podmiotu leczniczego oraz nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego; b) właściwe wskazanie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; c) wskazanie wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne; d) wskazanie sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. oraz przedstawić poprawiony i uzupełniony Regulamin Organizacyjny organowi kontrolującemu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Oczekuję przedstawienia przez wspólników spółki cywilnej w wyŝej wymienionych terminach informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 3. a/a. 3
WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 14 października 2013 r. NZIII.9612.100.2013 RZ Pani Joanna Szczygieł podmiot leczniczy ul. Opolska 1 42-700 Lubliniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym osób fizycznych Joanna Szczygieł, Iwona Sobera działających wspólnie w ramach spółki cywilnej Centrum Medyczne MAXMED s. c. Joanna Szczygieł, Iwona Sobera z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1 o numerze rejestrowym 000000026296, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne MAXMED Joanna Szczygieł, Iwona Sobera spółka cywilna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1, kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od 19 listopada 2012 r. do dnia 18 września 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez właściciela kontrolowanego podmiotu w dniu 26 września 2013 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 3. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Nie przedstawiono polisy ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 września 2013 r. Na podstawie powyŝszego stwierdzono, iŝ w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 września 2013 r. podmiot leczniczy nie posiadał zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaganej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy. Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Joanna Szczygieł oraz Iwona Sobera. 1
Polisa potwierdzająca zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie została przedłoŝona organowi rejestrowemu w ustawowym terminie wynoszącym 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprawidłowość naruszającą art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Joanna Szczygieł oraz Iwona Sobera. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedstawiony w trakcie kontroli regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zatwierdzony przez wspólników spółki cywilnej z dnia 17 września 2013 r. nie spełnia wymagań w niŝej wymienionym zakresie: W treści regulaminu błędnie wskazano firmę podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisami ujętymi w księdze rejestrowej firma podmiotu leczniczego brzmi: Centrum Medyczne MAXMED S. C. Joanna Szczygieł, Iwona Sobera, natomiast nazwa przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego brzmi odpowiednio: Centrum Medyczne Maxmed Joanna Szczygieł, Iwona Sobera spółka cywilna. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: W 5 ust. 1-4 niniejszego regulaminu dotyczącym zakresu oraz przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wskazano, iŝ podmiot udziela świadczeń z zakresu transportu sanitarnego, oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych. Wskazany zakres świadczeń zdrowotnych jest niezgodny z zapisami ujętymi w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: Zgodnie z zapisami 5 ust. 6 oraz 8 ust. 1 regulaminu podmiot udziela świadczeń zdrowotnych płatnych wg cennika. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono ww. załącznika. Brak wskazania wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 12 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: W rozumieniu 9 regulaminu kierowanie komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa odbywa się zgodnie z ustaleniami wewnętrznymi na podstawie uchwały. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono ww. załącznika. Brak wskazania sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. Za nieprawidłowość naruszającą art. 24 ust. 1 pkt 13 odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej: 5. Pomieszczenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. Z uwagi na zakres świadczeń udzielanych w przedsiębiorstwie podmiotu (opieka pielęgniarska w domu pacjenta lub miejscu jego przebywania), podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji punktu programu kontroli dotyczącego wizytacji komórek organizacyjnych w Krotoszynie i Rawiczu. Podczas czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń i urządzeń komórki organizacyjnej Pielęgniarska opieka długoterminowa w Lublińcu przy ul. Opolskiej 1; z czynności sporządzono protokół oględzin znak NZIII.9612.100.2013 z dnia 18 września 2013 r. 2
Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: PrzedłoŜenie organowi rejestrowemu polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymaganego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Uzupełnić treść Regulaminu Organizacyjnego o zapisy określające: a) właściwe wskazanie firmy podmiotu leczniczego oraz nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego; b) właściwe wskazanie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych; c) wskazanie wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne; d) wskazanie sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. oraz przedstawić poprawiony i uzupełniony Regulamin Organizacyjny organowi kontrolującemu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Oczekuję przedstawienia przez wspólników spółki cywilnej w wyŝej wymienionych terminach informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 3. a/a. 3