Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 1.600 zł przez powiat kwota 1.600 zł. Dotacje przeznaczone na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Dział 020 Leśnictwo kwota 37.459 zł Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 37.459 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 12.000 zł (dotacje z gmin Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski) na sporządzanie planów uproszczonych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa). 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 25.459 zł (ARMIR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z uprawy). Dział 600 Transport i łączność kwota 1.605.269 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 1.605.269 zł 0690 wpływy z różnych opłat kwota zł 400 zł kwota 4.200 zł (dzierżawa składników majątkowych w ZDP) 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 400 zł 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 1.454.790 zł ( środki otrzymane ze ZPRR fundusze strukturalne na inwestycję drogową pt. Trzydnik Potoczek w m. Kol. Potok Wielki. 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 145.479 zł (Gmina Potok Wielki) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 119.034 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 119.034 zł 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 3.273 zł (opłata przez ZDP, DPS, PUP) 1
kwota 58.511 zł (dzierżawa garaży i wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) przez powiat kwota 40.000 zł (dotacja na wypłatę odszkodowań z tyt. gruntów przejętych przez Skarb Państwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% z opłat za wieczyste użytkowanie) kwota 17.250 zł Dział 710 Działalność usługowa kwota 279.134 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) kwota 80.000 zł przez powiat kwota 80.000 zł (dotacje przeznaczone na prace geodezyjne) Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 199.134 zł przez powiat. Przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 170.334 zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 28.800 zł (przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla PINB). Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.567.258 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 109.758 zł przez powiat kwota 109.758 zł (dotacje przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej). Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 1.440.500 zł 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń) kwota 1.410.000 zł 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 10.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat kwota 500 zł 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty Urzędu Gminy za gaz, PINB za gaz, wodę, przesyłki, PCPR za samochód) kwota 20.000 zł Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 17.000 zł przez powiat. Przeznaczona na przeprowadzenie poboru w 2005 r. kwota 17.000 zł 2
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 2.147.000 zł Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 2.135.000 zł z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 2.135.000 zł Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 12.000 zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 12.000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 1.681.167 zł Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.681.167 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 1.641.167 zł 0020 podatek od osób prawnych kwota 40.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia kwota 13.690.677 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 9.654.915 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 9.654.915 zł Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.941.698 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 1.941.698 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 260.000 zł. 0920 pozostałe odsetki kwota 30.000 zł 8120 odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwota 230.000 zł Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.834.064 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 1.834.064 zł Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 46.543 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwota 11.300 zł 0690 wpływy z różnych opłat kwota zł 1.500 zł (opłata za duplikaty świadectw) jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze kwota zł 9.000 zł (dzierżawa pomieszczeń w LO 5.000 zł, ZS 4.000 zł w Janowie Lub.) 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 800 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 35.243 zł 0690 wpływy z różnych opłat kwota 10.000 zł (opłaty za duplikaty świadectw 3
w ZSZ). jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 25.143 zł (ZSR 5.143 zł, ZSZ 20.000 zł). 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 100 zł (dochody z tyt. wynagrodzeń płatnika z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych). Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 666.000 zł Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 666.000 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 666.000 zł. (dotacja przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) Dział 852 Pomoc społeczna kwota 3.405.480 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 3.390.430 zł kwota 11.500 zł ( DPS- hotel pielęgniarek ) 0830 wpływy z usług (wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS) kwota 777.430 zł 0970 wpływy z rożnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego) kwota 500 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu (przeznaczona na utrzymanie DPS) kwota 2.601.000 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 1.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat kwota 1.000 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 7.000 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 7.000 zł Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 7.050 zł kwota 7.050 zł (dzierżawa pomieszczeń w PCPR). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 67.000 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota 57.000 zł 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota 57.000 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4
kwota 10.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 10.000 zł ( wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% x 400.000 zł zakładane wpływy środków PFRON do powiatu janowskiego). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 62 zł Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 62 zł 097 wpływy z różnych dochodów kwota 62 zł (dochody płatnika z tyt. podatku dochodowego). Podstawą kalkulacji dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne jest pismo znak: FB.I.3010/3-52/04 z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2004 r. w sprawie dotacji celowych dla powiatu janowskiego. Podstawą kalkulacji subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych jest pismo znak: ST4-4820-783/2004 Ministra Finansów w sprawie subwencji oraz podatku dochodowym dla powiatu janowskiego. Podstawą kalkulacji dochodów z czynszu i dzierżawy składników majątkowych powiatu są zawarte umowy najmu i dzierżawy zaś podstawą kalkulacji wpływu z tytułu opłaty komunikacyjnej są: opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków. Wysokość w/w dochodów na rok 2005 została wyliczona na podstawie przewidywanych ilości załatwianych spraw w roku 2004 oraz w oparciu o wysokości opłat określonych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach wydanych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Podstawą wyliczenia dochodów z wpływu z usług pensjonariuszy w DPS są wpływy z 2004 roku. Natomiast dochody z PFRON-u zostały wyliczone jako 2,5% wpływu środków do powiatu janowskiego i które są przeznaczane na obsługę PFRON. Wiceprzewodniczący Rady mgr inż. Stanisław Kowal 5