UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 zmienionej: - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2015 z dnia 4 marca 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta gminy Nr 73/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2015 z dnia 28 maja 2015 roku - Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr IX/57/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 99/2015 z dnia 4 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: - zwiększeń na kwotę 241.250,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: - zwiększeń na kwotę 241.250,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach : 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 41.958.748,49 zł z tego: - bieżące w wysokości 38.943.971,77 zł, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532 i poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190. Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1
- majątkowe w wysokości 3.014.776,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu w wysokości 41.237.645,49 z tego: - bieżące w wysokości 34.290.576,77 zł, - majątkowe w wysokości 6.947.068,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. ; 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. ; 4) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.871.786 zł, koszty 3.655.786 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.. 2. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 4 niniejszej Uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław. 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2015 rok wynosi 721.103,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 188.193,00 zł; 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł, 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław Krystyna Wysocka Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 870 272,85 98 428,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 356 605,00 98 428,00 455 033,00 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 356 605,00 98 428,00 020 Leśnictwo 300,00 8 712,00 02095 Pozostała działalność 300,00 8 712,00 9 012,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 300,00 1 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 7 712,00 600 Transport i łączność 1 499 558,00 88 550,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 298 000,00 88 550,00 1 386 550,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 88 550,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 791 411,00 31 671,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 791 411,00 31 671,00 1 823 082,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 286 941,00 30 070,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 601,00 750 Administracja publiczna 113 400,00 46 563,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 9 280,00 12 280,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 130,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 8 150,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 37 283,00 38 783,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500,00 1 877,00 968 700,85 455 033,00 9 012,00 1 300,00 7 712,00 1 588 108,00 88 550,00 1 823 082,00 317 011,00 1 601,00 159 963,00 1 000,00 130,00 11 150,00 3 377,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1
756 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 35 406,00 21 960 343,00 506 433,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 1 738 000,00 506 433,00 2 244 433,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500 000,00 506 433,00 758 Różne rozliczenia 6 864 581,00 17 796,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 839 581,00 17 796,00 6 857 377,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 839 581,00 17 796,00 801 Oświata i wychowanie 481 564,06 63 000,00 80104 Przedszkola 428 995,00 63 000,00 491 995,00 0830 Wpływy z usług 128 616,00-37 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 500,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 917 283,00-785 394,37 90002 Gospodarka odpadami 2 677 181,00-821 244,37 1 855 936,63 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 15 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 49 269,91 49 269,91 finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 1 321 688,00-793 196,72 528 491,28 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 155 493,00-93 317,56 62 175,44 finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 112 602,00 35 850,00 148 452,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 35 850,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 23 234,00 35 406,00 22 466 776,00 2 006 433,00 6 882 377,00 6 857 377,00 544 564,06 91 616,00 116 500,00 2 131 888,63 15 000,00 1 000,00 35 850,00 23 234,00 92195 Pozostała działalność 0,00 23 234,00 23 234,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 23 234,00 926 Kultura fizyczna 151 129,00 142 258,00 23 234,00 293 387,00 92695 Pozostała działalność 151 129,00 142 258,00 293 387,00 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 151 129,00 142 258,00 293 387,00 Razem: 41 717 497,86 241 250,63 41 958 748,49 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 647 879,85-188 000,00 2 459 879,85 01008 Melioracje wodne 22 000,00-2 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 695,00-2 000,00 15 695,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 923 098,00-221 000,00 1 702 098,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 923 098,00-221 000,00 1 702 098,00 01095 Pozostała działalność 653 377,85 35 000,00 688 377,85 4300 Zakup usług pozostałych 133 000,00 35 000,00 168 000,00 020 Leśnictwo 39 500,00 7 712,00 47 212,00 02095 Pozostała działalność 39 500,00 7 712,00 47 212,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 7 712,00 33 212,00 600 Transport i łączność 4 467 561,00 217 959,00 4 685 520,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 568 386,00 215 000,00 1 783 386,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 568 386,00 215 000,00 1 783 386,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40 000,00-35 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00-35 000,00 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 259 335,00 37 959,00 2 297 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 273 900,00 100 000,00 373 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 793 621,00-62 041,00 1 731 580,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 433 900,00 1 601,00 435 501,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 433 900,00 1 601,00 435 501,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 900,00 1 601,00 232 501,00 710 Działalność usługowa 163 600,00 6 150,00 169 750,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 600,00 6 150,00 141 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 124 300,00 6 150,00 130 450,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1
720 Informatyka 49 402,00 0,00 49 402,00 72095 Pozostała działalność 49 402,00 0,00 49 402,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 083,00 64,00 1 147,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 319,00-64,00 48 255,00 750 Administracja publiczna 5 174 397,00 231 126,00 5 405 523,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 190 700,00 10 400,00 201 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147 700,00 10 400,00 158 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 434 654,00 180 000,00 4 614 654,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 978 427,00 105 000,00 3 083 427,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 211,00 15 000,00 118 211,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 122,00 2 000,00 6 122,00 4300 Zakup usług pozostałych 175 603,00 43 000,00 218 603,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 10 000,00 55 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00 5 000,00 22 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 167 243,00 36 977,00 204 220,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 700,00 8 000,00 37 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 500,00 6 377,00 40 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 650,00 22 600,00 125 250,00 75095 Pozostała działalność 272 900,00 3 749,00 276 649,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 948,00-6 641,00 94 307,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 352,00 10 390,00 36 742,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 594 760,00 10 000,00 604 760,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 572 100,00 10 000,00 582 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000,00 5 000,00 29 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 700,00 5 000,00 34 700,00 801 Oświata i wychowanie 12 160 504,06 729 796,00 12 890 300,06 80101 Szkoły podstawowe 5 388 279,65 554 000,00 5 942 279,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 242 682,00 4 140,00 246 822,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 544 345,00 480 000,00 3 024 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509 526,00 68 000,00 577 526,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 581,00 1 860,00 78 441,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2
80104 Przedszkola 2 153 612,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 702 001,00 50 000,00 80110 Gimnazja 2 893 024,47 108 000,00 3 001 024,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501 906,00 105 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 698,00 3 000,00 314 698,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 674 814,94 17 796,00 692 610,94 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 993,89 17 796,00 20 789,89 852 Pomoc społeczna 6 595 716,95 135 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 262 033,00 83 000,00 345 033,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 262 033,00 83 000,00 345 033,00 samorządu terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 116 389,00 30 000,00 146 389,00 4430 Różne opłaty i składki 60 000,00 30 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 621,75 22 000,00 92 621,75 3110 Świadczenia społeczne 70 570,34 22 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 548 016,00-955 744,37 90002 Gospodarka odpadami 2 854 181,00-962 244,37 1 891 936,63 4300 Zakup usług pozostałych 1 105 000,00 49 269,91 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 321 688,00-793 196,72 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 493,00-218 317,56 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 051 883,00 1 500,00 1 053 383,00 4300 Zakup usług pozostałych 136 500,00 1 500,00 90095 Pozostała działalność 1 067 992,00 5 000,00 1 072 992,00 4260 Zakup energii 80 000,00 25 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 29 000,00-20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 196 759,00 1 445,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 711 759,00 6 445,00 718 204,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00-4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 400,00 1 145,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 967,00 9 000,00 2 203 612,00 752 001,00 1 606 906,00 6 730 716,95 90 000,00 92 570,34 4 592 271,63 1 154 269,91 528 491,28 171 175,44 138 000,00 105 000,00 9 000,00 1 198 204,00 5 200,00 182 545,00 82 967,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 300,00 1 300,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00-5 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-5 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 313 300,00 44 206,00 357 506,00 92695 Pozostała działalność 313 300,00 44 206,00 357 506,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 8 600,00 35 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 700,00-1 282,00 82 418,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 30 000,00 110 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 6 888,00 14 888,00 Razem: 40 996 394,86 241 250,63 41 237 645,49 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 4
Zadania inwestycyjne w 2015 r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku Plan na 2015 rok Zmiana Plan po zmianach Dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyt y i pożycz ki Środki Pochodząc e z innych źródeł Środki wymienion e w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 18.091.814 1.923.098-221.000 1.702.098 1.702.098 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18.091.814 1.923.098-221.000 1.702.098 1.702.098 6050 Kanalizacja Sławęcinek Sławęcin 1.243.803 129.780 129.780 129.780 wykup wierz. 6050 Kanalizacja Jacewo 7.888.953 855.600 855.600 855.600 wykup wierz. 6050 Kanalizacja Łojewo 4.487.340 468.000 468.000 468.000 wykup wierz. 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno 6050 Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni w m Sławęcin i Cieślin 6050 Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa 3.876.718 22.718 22.718 22.718 40.000 40.000 40.000 40.000 135.000 135.000-105.000 30.000 30.000 Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie 175.000 51.000 51.000 51.000 Kłopot w kierunku Latkowa 73.000 73.000-55.000 18.000 18.000 Miechowice w kierunku studni w Szymborzu 47.000 47.000 47.000 47.000 Gnojno w kierunku Orłowa 125.000 101.000-61.000 40.000 40.000 2 600 Transport i łączność 3.253.734 2.123.621-97.041 2.026.580 1.938.030 88.550 60011 Drogi publiczne krajowe 180.000 180.000 180.000 180.000 6050 Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław- Sławęcinek 6050 Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice- Stefanowo (skrzyżowanie) 6050 Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice- Borkowo 70.000 70.000 70.000 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 40.000 40.000-35.000 5.000 5.000 6050 Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w 40.000 40.000-35.000 5.000 5.000 zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy) 60014 Drogi publiczne powiatowe 110.000 110.000 110.000 110.000 6050 Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łojewo 30.000 30.000 30.000 30.000 6050 Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Latkowo- 80.000 80.000 80.000 80.000 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Orłowo oraz Podpisany dokumentacja ścieżki pieszo- Strona 1 UWA GI
rowerowej z Tupadeł w kierunku Janikowa 60016 Drogi publiczne gminne 2.923.734 1.793.621-62.041 1.731.580 1.643.030 88.550 6050 Budowa drogi gminnej G150519C Komaszyce- 810.000 487.000 487.000 487.000 Jacewo 950m 6050 Budowa drogi gminnej G 150516C Jacewo-Balin 358.914 185.000 185.000 185.000 RPO 900m (nakładka) 6050 Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na 22.000 15.640-15.000 640 640 działkę nr 15/1 6050 Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Latkowo do dz. 24.000 22.000-20.000 2.000 2.000 Nr 73 6050 budowa zjazdu z drogi w m. Komaszyce na 22.000 20.000-6.000 14.000 14.000 działkę nr 15/1 6050 Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650m 500.000 380.000 380.000 291.450 FOGR 88.550 6050 Budowa drogi gminnej w m. Balczewo 900m 600.000 407.000 407.000 407.000 6050 Modernizacja drogi gminnej Sikorowo-Łojewo 300.000 14.760 14.760 14.760 900m (nakładka) 6050 Projekt budowy drogi gminnej nr G150519C Balin 40.000 21.041-21.041 0 0 Latkowo 900 m 6050 Projekt drogi Kłopot- osiedle przy p. Hopcia 500m 15.000 10.000 10.000 10.000 6050 Projekt drogi Batkowo w kierunku Popowic 500 12.300 12.300 12.300 12.300 m 6050 Projekt drogi Góra w kierunku p. Śliwińskiego 10.000 10.000 10.000 10.000 600m 6050 Projekt drogi Jaksice ul. Powstańców 10.000 10.000 10.000 10.000 Wielkopolskich 350m 6050 Projekt drogi Radłówek w kierunku Jaksic 1100 m 40.000 40.000 40.000 40.000 6050 Projekt drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek 15.000 14.360 14.360 14.360 350m 6050 Projekt drogi Jaronty-Dulsk 1100 m 40.000 40.000 40.000 40.000 6050 Projekt drogi Jaronty Sikorowo k. p. Gunerki 900 25.000 25.000 25.000 25.000 m 6050 Projekt drogi Jaronty -Sikorowo (nakładka) 29.520 29.520 29.520 29.520 2800m 6050 Projekt drogi Piotrkowice - Ludzisko 300 m 10.000 10.000 10.000 10.000 6050 Projekt na wykonanie drogi w m. Tupadły 350 m 15.000 15.000 15.000 15.000 od p. Kontowskiej do p. Trybuła 6050 Projekt na wykonanie drogi Słońsko od p. 25.000 25.000 25.000 25.000 Pracowici Stefańscy do p. Zieliński 900 m 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000 16.500 16.500 16.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000 16.500 16.500 16.500 6050 Budowa szamba w m. Krusza Podlotowa 30.000 16.500 16.500 16.500 4 720 Informatyka 73.758 48.319-64 48.255 48.255 72095 Pozostała działalność 73.758 48.319-64 48.255 48.255 6060 Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e 31.562 15.206 15.206 15.206 Administracji i Informacji Przestrzennej 6060 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w 42.196 33.113-64 33.049 33.049 województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne 5 750 Administracja publiczna 38.500 31.847 31.847 31.847 75023 Urzędy gmin 38.500 31.847 31.847 31.847 6060 Zakup programu LEX 12.000 11.467 11.467 11.467 Zakup oprogramowania do kosztorysowania robót 5.000 4.882 4.882 4.882 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. budowlanych Podpisany Strona 2
Zakup i montaż 2 klimatyzatorów 11.500 11.500 11.500 11.500 Zakup kserokopiarki kolorowej 10.000 3.998 3.998 3.998 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 450.000 402.500 402.500 402.500 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 450.000 402.500 402.500 402.500 6050 Budowa remizy OSP Piotrkowice 450.000 402.500 402.500 402.500 7 801 Oświata i Wychowanie 7.048.261 794.351 794.351 794.351 80101 Szkoły Podstawowe 5.179.958 443.727 443.727 443.727 6050 Sala gimnastyczna Jaksice 3.529.928 266.327 266.327 266.327 wykup wierz. 6050 Sala gimnastyczna w Górze 1.628.030 170.900 170.900 170.900 wykup wierz. 6050 Projekt rozbudowy budynku SP w m. Góra 22.000 6.500 6.500 6.500 80104 Przedszkola 250.000 180.000 180.000 180.000 6050 Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Turzany 250.000 180.000 180.000 180.000 80110 Gimnazja 1.618.303 170.624 170.624 170.624 6050 Sala Żalinowo 1.618.303 170.624 170.624 170.624 wykup wierz. 8 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 4.506.686,72 2.811.564-1.011.514,28 1.800.049,72 1.209.383 62.175,44 528.491,28 90002 Gospodarka odpadami 699.666,72 1.711.181-1.011.514,28 699.666,72 109.000 62.175,44 528.491,28 6057 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław 6059 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław 528.491,28 1.321.688-793.196,72 528.491,28 - - POLIŚ 528.491,28 171.175,44 389.493-218.317,56 171.175,44 109.000 62.175,44 WOŚ I GW 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.279.020 572.383 572.383 572.383 6050 Oświetlenie Gminy 3.029.020 426.883 426.883 426.883 6050 Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy 250.000 145.500 145.500 145.500 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 400.000 400.000 400.000 400.000 6210 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 400.000 400.000 400.000 400.000 terenie gminy Inowrocław 90095 Pozostała działalność 128.000 128.000 128.000 128.000 6050 Projekt budowy modernizacji świetlicy w m. 20.000 20.000 20.000 20.000 Pławin 6050 Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo 108.000 108.000 108.000 108.000 kontynuacja 9 926 Kultura Fizyczna i sport 124.888 88.000 36.888 124.888 124.888 92695 Pozostała działalność 124.888 88.000 36.888 124.888 124.888 6050 Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. 110.000 80.000 30.000 110.000 110.000 PROW Góra, Orłowo, Turzany 6060 Zakup kosiarki- traktorek na boisko sportowe do 8.000 8.000 8.000 8.000 Kruszy Zamkowej 6060 Zakup trybuny sportowej ( środki sołeckie 5.088 6.888 6.888 6.888 6.888 zł sołectwa Sikorowo) Ogółem 33.617.641,72 8.239.800-1.292.731,28 6.947.068,72 6.267.852 150.725,44 528.491,28 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3
Lp Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem ogółem Przychody Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21września 2015 rok Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 r. w tym: w tym: 2510 2640 2650 na inwesty cje 6210 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowy ch na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rozlicze nia z budżete m z tytułu wpłat Nadwyż ek środków za 2014 r. I Zakłady budżetowe 1. Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu 166.000 2.826.000 2.660.000 - - - 400.000 2.660.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.194.500 zł wydatki bieżące 1.025.500 zł wydatki inwest. 440.000 zł - 166.000-2. Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 50.000 1.045.786 995.786 350.000 - - - 995.786 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 397.833 zł wydatki bieżące 597.953 zł wydatki inwest. 0 zł - 50.000 OGÓŁEM 216.000 3.871.786 3.655.786 350.000 - - 400.000 3.655.786 216.000 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Wójt Gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez: I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę + 241.250,63zł 1. Zmniejszenia -923.514,28 zł - w rozdziale 80104 z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu o kwotę - 37.000,00 zł - w rozdziale 90002 o kwotę - 886.514,28 zł w związku z aneksem do umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.022.2015 z dnia 14 maja 2015 roku w zadaniu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław 2. Zwiększenia + 1.164.764,91 zł - w rozdziale 01010 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tupadły poprzez termomodernizację budynku oraz montaż zestawu hydroforowego (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę + 98.428,00 zł - w rozdziale 02095 z tytułu sprzedaży sadzonek drzew o kwotę + 1.000,00 zł - w rozdziale 02095 o kwotę + 7.712,00 zł z tytułu umowy dotacji Nr DB15092/OP-zz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo i Sławęcinek na terenie gminy Inowrocław - w rozdziale 70005 we wpływach czynszu z lokali mieszkalnych o kwotę + 30.070,00 zł - w rozdziale 70005 tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w budynku mieszkalnym w Latkowie o kwotę +1.601,00 zł - w rozdziale 60016 z tytułu dotacji na podstawie umowy nr UM-RO.7152.1.135.2015 na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,506 km w obrębie geodezyjnym: Jaksice cz.dz.nr 255 o kwotę + 88.550,00 zł - w rozdziale 75075 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Wydanie publikacji książkowej - Dworki i pałace gminy Inowrocław (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę +17.800,00 zł - w rozdziale 75075 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Askaukalis Krusza Zamkowa publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach Zachodnich (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę + 17.606,00 zł - w rozdziale 75075 z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego o kwotę + 1.877,00 zł - w rozdziale 75023 z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych o kwotę + 1.000,00 zł - w rozdziale 75023 z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę+ 130,00 zł - w rozdziale 75023 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika o kwotę+ 2.000,00 zł - w rozdziale 75023 z tytułu opłaty za udostępnienie tablicy ogłoszeń o kwotę + 6.150,00 zł - w rozdziale 75618 z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę + 506.433,00 zł - w rozdziale 75801 z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g o kwotę + 17.796,00 zł - w rozdziale 80104 z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę+ 100.000,00 zł - w rozdziale 90002 z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę + 15.000,00 zł - w rozdziale 90002 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1
odpadami o kwotę + 1.000,00 zł - w rozdziale 90002 z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław na podstawie umowy dotacji Nr DB15071/OZ-az o kwotę+ 49.269,91 zł - w rozdziale 90095 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Remont zabytkowego nagrobka rodziny Zawadzkich i Czaykowskich w miejscowości Góra (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę + 35.850,00 zł - w rozdziale 92195 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Organizacja imprezy Festiwal Askaukalis 40 lat wykopalisk archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę + 23.234,00 zł - w rozdziale 92695 z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę + 142.258,00 zł II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę + 241.250,63 zł 1) Zmniejszenia -1.467.300,28 zł - w rozdziale 01008 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 2.000,00 zł z zadania Poprawa odwodnienia we wsi środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 221.000,00 zł z zadań: Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Komaszyce I Dziennice Komaszyce II w kierunku Balczewa -105.000 zł Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Kłopot w kierunku Latkowa 55.000 zł Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Gnojno w kierunku Orłowa 61.000 zł - w rozdziale 60013 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 35.000,00 zł z zadania Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo Marulewy ( do obwodnicy) - w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 62.041,00 zł z zadań: Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/1 15.000 zł Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Latkowo do dz. Nr 73-20.000 zł Budowa zjazdu z drogi Komaszyce na działkę Nr 15/1 6.000 zł Projekt budowy drogi gminnej nr G150519C Balin-Latkowo 900 m -21.041 zł - w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę -88.550,00 zł w zadaniu Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650 m - w rozdziale 72095 w zakupach wydatków inwestycyjnych o kwotę - 64,00 zł z zadania Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne - w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 606,00 zł z zadania utrzymanie czystości, zieleni gminnej oraz zakupach usług pozostałych o kwotę - 400,00 zł z zadania Promocja sołectwa- Dzień sportu środki sołectwa Sikorowo Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 900,00 zł z zadania zakupy na potrzeby wsi środki sołectwa Kłopot - w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 5.594,00 zł z zadań: Poprawa estetyki i zagospodarowania wsi - 2.359 zł Promocja sołectwa 3.235 zł środki sołectwa Gnojno - w rozdziale 90002 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę - 1.011.514,28 zł z zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław - w rozdziale 90095 w odszkodowaniach z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne gminne o kwotę - 20.000,00 zł - w rozdziale 92120 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę- 5.000,00 zł - w rozdziale 92109 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę - 4.000,00 zł - w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 600,00 zł z zadania organizacja zajęć w świetlicy, zakup niezbędnych rzeczy, środków czystości, organizacja imprez integracyjnych i turniejów środki sołectwa Sikorowo - zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 749,00 zł z doposażenia świetlicy - środki sołectwa Żalinowo - w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 4.000,00 zł z zadania doposażenie świetlicy wiejskiej środki sołectwa Łojewo - zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę - 5.282,00 zł z zadania naprawa ogrodzenia na terenie przy boisku - 3.482 zł środki sołectwa Sikorowo z zadania place zabaw -1.800 zł 2) Zwiększenia + 1.708.550,91 zł - w rozdziale 01095 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 35.000,00 zł na opłatę na rzecz schroniska dla zwierząt - w rozdziale 02095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 7.712,00 zł na Zagospodarowanie zielenią wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo i Sławęcinek na terenie gminy Inowrocław - w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 215.000,00 zł na komunikację gminną oraz w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę +100.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg - w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę +88.550,00 zł w zadaniu Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650 m - w rozdziale 70005 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.601,00 zł na awarie - w rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych o kwotę +6.150,00 zł na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław - w rozdziale 72095 w zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę +64,00 zł Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3
- w rozdziale 75022 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę + 10.400,00 zł na diety dla radnych - w rozdziale 75023 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę + 105.000,00 zł - w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 15.000,00 zł - w rozdziale 75023 w szkoleniach pracowników o kwotę + 5.000,00 zł - w rozdziale 75023 w zakupach usług zdrowotnych o kwotę + 2.000,00 zł na badania lekarskie - w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 43.000,00 zł na opłaty pocztowe - w rozdziale 75023 w podróżach służbowych o kwotę + 10.000,00 zł na delegacje - w rozdziale 75075 w wynagrodzeniach bezosobowych pracowników o kwotę + 8.000,00 zł na umowy zlecenia w związku z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych - w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę +6.377,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych - w rozdziale 75075 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 22.600,00 zł na zakup usług związanych z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych - 12.100 zł wydawnictwo i reklama-4.500 zł zamontowanie rzeźb 6.000 zł - w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 10.000,00 zł na szkolenia sołtysów - w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 459,00 zł na zadanie Promocja wsi - zakupy oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę + 290,00 zł na zadanie Promocja wsi - usługi środki sołectwa Żalinowo - w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 500,00 zł na organizacje dożynek sołeckich-środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale 75412 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę + 5.000,00 zł na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - w rozdziale 75412 w zakupach usług o kwotę + 5.000,00 zł na naprawę sprzętu mechanicznego - w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę + 554.000,00 zł - w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 50.000,00 zł na zajęcia wychowania przedszkolnego Niepublicznych Przedszkoli - w rozdziale 80110 w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę+ 108.000,00 zł Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 4
- w rozdziale 80150 w zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę + 17.796,00 zł - w rozdziale 85202 w zakupach usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 83.000,00 zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - w rozdziale 85206 w różnych opłatach i składkach o kwotę + 30.000,00 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych o kwotę + 22.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe - w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 49.269,91 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - w rozdziale 90015 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 1.500,00 zł na zadanie Poprawa estetyki sołectwa-oświetlenia na istniejących słupach środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale 90095 w zakupie energii o kwotę + 25.000,00 zł - w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę + 9.000,00 zł na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych - w rozdziale 92109 w różnych opłatach i składkach o kwotę + 300,00 zł na ubezpieczenie imprez gminnych - w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 900,00 zł na zadanie zakupy na funkcjonowanie świetlicy środki sołectwa Kłopot - w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 5.594,00 zł na zadanie dofinansowanie świetlicy wiejskiej środki sołectwa Gnojno - w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych o kwotę +4.000,00 zł na zadanie doposażenie placu zabaw środki sołectwa Łojewo - w rozdziale 92695 w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę + 8.600,00 zł na naukę pływania, opiekę nad obiektami sportowymi - w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych o kwotę + 30.000,00 zł na zadanie Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. Góra, Orłowo, Turzany - w rozdziale 92695 w zakupach wydatków inwestycyjnych o kwotę + 6.888,00 zł na zadanie Zakup trybuny sportowej środki sołectwa Sikorowo - 5.088 zł Przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław Krystyna Wysocka Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 5