Uchwała Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 77.066,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.066,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2 1. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik pn. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 23.812.724,86 23.889.790,86 - Plan wydatków 23.666.510,86 23.743.576,86 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków: - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 50.000,00 zł. Na podstawie porozumienia z dnia 30.06.2011 r. zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim, a Gminą Dobromierz, Powiat przekaże Gminie dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m. Zadanie realizowane będzie przez Gminę, a termin jego zakończenia ustalony został do dnia 31.10.2011 r. - W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 33.000,00 zł. Na podstawie założeń realizacji IV edycji programu Moje boisko ORLIK 2012 i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Gmina Dobromierz ma możliwość ubiegania się o maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa, tj. o kwotę 500.000,00 zł na to zadanie. W budżecie zaplanowano 467.000,00 zł na tę inwestycję, stąd potrzeba zwiększenia planu do 500.000,00 zł (wzrost o 33.000,00 zł). 2. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków: - W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.934,00 zł Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu systemowego Edukacja przyszłością młodych w ramach POKL. Ogólna kwota przyznanych środków nie ulega zmianie, zmienia się natomiast wykorzystanie środków w roku 2011 i 2012. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych 1. Z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo wykreśla się zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie o wartości 30.000,00 zł. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 o 26.500,00 zł. Środki te, ogółem 56.500,00 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych 2 nowych zadań inwestycyjnych: - Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 26.182,00 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 30.318,00 zł. 2. Z działu 801 Oświata i wychowanie przenosi się 4.600,00zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki w tym dziale przeznaczone zostaną na prace porządkowe parku i placu w Jugowej (4.000,00 zł) oraz na wycinkę drzew (600,00 zł) zaplanowaną jako wydatek związanych z ochroną środowiska. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :
- przesuwa się środki w ramach planu ochrony środowiska, tj. zmniejsza się plan wydatków na odbiór odpadów niebezpiecznych o 3.500,00 zł, a zwiększa się plan wydatków związanych z korekcją i wycinką drzew. - przesuwa się 6.500,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie na odbiór, utrzymanie i leczenie bezpańskich psów z terenu Dobromierz w okresie od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r. 4. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 33.000,00 zł. W związku ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki o 33.000,00 zł zadania Moje boisko ORLIK 2012, zmniejsza się udział środków własnych w tym zadaniu również o 33.000,00 zł i przenosi się je zwiększając udział własny w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III. Środki te pozwolą zabezpieczyć płatności za roboty dodatkowe wykonane na świetlicy wiejskiej w Roztoce. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
łą ł ż ł ł ść Ź ą ą ść ą ń Ó ę ł ó ś ó ś Ó Ó ń ł ś ż ś ó ó ś ó ś ó ó ł ś ż ś ó Ć Ó ż ń ż ń ę Ć ó ł ą Ó
łą ł ż ó ł ł ść Ż ą ą ż Ź Ś ż Ą ń ąż ąż ó ż ń ń
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31.08.2011 r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 40002 2650 Dostarczanie wody 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 Dopłata do czynszu regulowanego 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 0 0 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 0 0 Dopłata do dostarczanych ścieków Razem ZOK 337.596,00 0 337.596,00 337.596,00 0 0 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487.000,00 0 487.000,00 0 487.000,00 0 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365.600,00 0 365.600,00 0 365.600,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,00 0 55.000,00 0 55.000,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 66.400,00 0 66.400,00 0 66.400,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 92601 2480 Obiekty sportowe 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 Utrzymanie basenów Razem GOKSiR 552.000,00 0 552.000,00 0 552.000,00 0 OGÓŁEM JSFP 889.596,00 0 889.596,00 337.596,00 552.000,00 0
Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we W tym: dotacje podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 80104 2310 Przedszkola 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 +6.500,00 6.500,00 0 0 6.500,00 90095 2820 Pozostała działalność 0,00 +6.500,00 6.500,00 0 0 6.500,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL Razem 0,00 +6.500,00 6.500,00 6.500,00 926 Kultura fizyczna 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 OGÓŁEM JSSFP 75.000,00 +6.500,00 81.500,00 0 0 81.500,00 Ogółem dotacje 964.596,00 +6.500,00 971.096,00 337.596,00 552.000,00 81.500,0 0
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31.08.2011 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 3.024.927,00 010 01010 5.649.927,00 5.584.927,00 0,00 5.584.927,00 330.000,00 2.230.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 9. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I 010 01010 010 01010 600 60014 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 900 90001 opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej 30.000,00 30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 50.000,00 0,00 +50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 477.090,70 31.500,00-26.500,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9.570.916,01 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00 62.500,00 2.750.000,00 50.000,00 Uwa gi/ Realizac ja
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.361.072,00 --------------- 1.451.428,00 0,00.. 0,00 1.361.072,00. 1.451.428,00 62.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 500.000,00 11. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy 921 92109 Wymiana dachu 78.020,00 78.020,00 0,00 78.020,00 78.020,00 12. 13. 14. 15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 921 92109 921 92109 926 92601 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I pietrze Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 395.236,00 197.618,00 +33.000,00 230.618,00 83.000,00 26.182,00 0,00 +26.182,00 26.182,00 26.182,00 30.318,00 0,00 +30.318,00 30.318,00 30.318,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 387.000,00 OGÓŁEM 18.223.129,71 10.640.505,00 +83.000,00 10.723.505,00 1.187.960,00 4.980.000,00 147.618,00 833.000-833.000-197.618-3.524.927,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31.08.2011 r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział I. Roz dzia ł Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 900 90019 25.860,00 0,00 25.860,00 II. Przychody 25.860,00 0,00 25.860,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 25.860,00 0,00 25.860,00 III. Wydatki 32.860,00 +600,00 33.460,00 1. Wydatki bieżące 32.860,00 +600,00 33.460,00 -edukacja ekologiczna 900 90002 4210 860,00 0,00 860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci 900 90002 4300 9.000,00 0,00 9.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 6.000,00-3.500,00 2.500,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 6.500,00 0,00 6.500,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 500,00 0,00 500,00 -korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 10.000,00 +4.100,00 14.100,00