BP.I.3012-1/22/2009 Druk nr 636 Uchwała Nr 657/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.12.2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art.3 ust.1 pkt.2, art.4 ust.1a, b oraz art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 z 2003 poz.1966 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: Paragraf 1 I. większa się plan dochodów o kwotę 2 695 904,- adania własne gminy Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 2 328 700,- /UM/BP/ Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 500,- Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 2 500,- Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 326 200,- Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 2 065 000,- Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 261 200,- Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 149 768,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 1
kwocie 149 768,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie 149 768,- adania własne powiatu Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 192 263,- /BPI/ Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 263,- Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa w kwocie 192 263,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 173,- /DWW/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 5 173,- Paragraf 0750 - chody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina w kwocie 3 280,- Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych. w kwocie 1 893,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 000,- /MOPS/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 20 000,- Paragraf 0690 - Wpływy z róŝnych opłat w kwocie 20 000,- II. większa się plan wydatków o kwotę 4 319 533,- adania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 4 300 000,- /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 4 300 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 4 300 000,- adania: DR 02 - "Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki BoŜej Fatimskiej do granic miasta" w kwocie 1 000 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/ DR 07 - "Przebudowa ul. Kozienickiej ( od ul. Wojska Polskiego do cmentarza) w kwocie 3 300 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/ 2
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 533,- /DPS/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 19 533,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 333,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 425,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 585,- Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190,- Paragraf 2 I. mniejsza się plan dochodów o kwotę 1 750 000,- adania własne gminy Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 1 500 000,- /UM/BP/ Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 1 500 000,- Paragraf 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 500 000,- adania własne powiatu Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 250 000,- /UM/KM/ Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 250 000,- Paragraf 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 250 000,- II. mniejsza się plan wydatków o kwotę 9 624 634,- adania własne gminy Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 8 000,- /UM/BP/ 3
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze w kwocie 8 000,- Paragraf 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 000,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200 000,- /MDIK/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 200 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 200 000,- Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 596 065,- /UM/N/ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 596 065,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 596 065,- WG 21 p Przebudowa Placu Małgorzatki w kwocie 596 065,- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 500 000,- /UM/N/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 500 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 500 000,- WG 09 p Nabycie nieruchomości do zasobu w kwocie 500 000,- Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 90 972,- /UM/Ar/ Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 90 972,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 90 972,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 205 400,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 500,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 16 000,-/UM/BIT/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40 000,-/UM/BP/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 30 000,-/UM/BIT/ Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,-/UM/BIT/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,-/UM/BP/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 4 500,- /UM/BIT AD 02 p akup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. w kwocie 4 500,- 4
Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 104 900,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 30 000,-/UM/BIT/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 72 900,-/UM/BP/ - kwota 31 000,-, /UM/BIT/ -kwota 41 900,-/ Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2 000,-/UM/BIT/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 541 000,- /UM/BO/ Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 541 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 541 000,- BE 02 p Rozbudowa monitoringu bezprzewodowego w kwocie 541 000,- Dział 756 - chody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 185 000,- /UM/BP/ Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych w kwocie 185 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 185 000,- Dział 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 4 515 347,- /UM/BP/ Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 100 000,- Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 415 347,- Paragraf 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 4 415 347,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 126 800,- /UM/EST/ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 44 000,- kwocie 44 000,- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 800,- kwocie 1 800,- 5
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 48 000,- kwocie 48 000,- Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 33 000,- kwocie 33 000,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 72 000,- /UM/I/ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 25 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 19 000,- Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 37 500,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 7 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 30 000,- Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 9 500,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 9 500,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 43 814,- /UK/ Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 43 814,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 43 814,- adania: IF 24 p - "Rewitalizacja Parku Planty" w kwocie 21 814,- IF 27 p -" Budowa pawilonów handlowych w rejonie cmentarza przy ul. Ofiar Firleja" w kwocie 22 000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 24 299,- /UM/K/ Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 4 600,- Paragraf 2800 - tacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 600,- Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 5 099,- Paragraf 2720 - tacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 099,- Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 14 600,- Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. w kwocie 10 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 600,- 6
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 259 300,- Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 259 300,- Paragraf 3250 - Stypendia róŝne w kwocie 102 000,- /UM/EST/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 157 300,-/UM/KP/ adania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 920 000,- /MDIK/ Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 920 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 600 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 200 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 120 000,- DR 27 - "Przebudowa ul. Chrobrego (budowa parkingu przy Politechnice Radomskiej" w kwocie 120 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/ Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 27 102,- Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 27 102,- Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,-/UM/I/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 25 602,- /UM/N/ WG 18 p Budowa ul. Kozienickiej w kwocie 25 602,- Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 106 873,- / Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 6 873,- /UM/Ar/ Paragraf 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 580,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 293,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000,-/UM/Km/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 100 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 172 300,- /UM/EST/ Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 1 500,- kwocie 1 500,- 7
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 22 800,- kwocie 22 800,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 148 000,- kwocie 148 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18 362,- /DPS/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 18 362,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 3 401,- Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 11 700,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 3 261,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 11 100,- /MOPS/ Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 100,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 200,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 900,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 900,- /UM/EST/ Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 900,- kwocie 900,- Paragraf 3 I. konuje się przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 101 650,- /UK/ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 101 650,- 8
Paragraf 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów w kwocie 101 650,- Dział 500 - Handel w kwocie 72 200,- /UK/ Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 72 200,- Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 72 200,- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 29 450,- /UK/ Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 29 450,- Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 29 450,- II. konuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budŝetowej: Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 77 000,- /EDU/ adania własne gminy Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 77 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 77 000,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 77 000,- /EDU/ adania własne powiatu Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 14 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 14 000,- Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 6 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 57 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 57 000,- 9
Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 34 000,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 34 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 34 000,- /UM/BIT/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 34 000,- /UM/BIT/ AD 03 akup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp. w kwocie 34 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 23 860,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13 860,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 160,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 9 700,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 13 860,- /EDU/ OŚ 58 p akup sprzętu do wyposaŝenia kuchni, sal gimnastycznych, sprzętu komputerowego w kwocie 13 860,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 10 000,- /EDU/ OŚ 59 p akup wyposaŝenia kuchni i zestawów komputerowych w kwocie 10 000,- 10
adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 000,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 2 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /ŚDS/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- /ŚDS/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 378,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 4 378,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 178,- /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 4 378,- /EDU/ OŚ 109 p estaw do automatycznego zamykania i otwierania bramy wjazdowej w kwocie 4 378,- Paragraf 5 konuje się zmiany załącznika Nr 8 /poz. 3/ do Uchwały Nr 536/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.05.2009 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. Paragraf 6 konuje się zmiany załącznika Nr 21 Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009 2001 do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 431/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 11
Paragraf 7 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budŝetowy na 2009 rok o kwotę 6 251 005,- Paragraf 8 W wyniku zmian określonych w Paragrafie 7 kwota planowanego deficytu wynosi 175 017 423,- Paragraf 9 W związku ze zmianą planowanego deficytu budŝetowego dokonuje się zmniejszenia przychodów budŝetu Miasta Radomia w następujący sposób : Paragraf 952- Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 251 005,- Paragraf 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Paragraf 11 Wnioskodawca Prezydent Miasta 12