DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 50.272 zł, 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.272 zł - jak w załączniku nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 50.272 zł, 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.032 zł; 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.240 zł - jak w załączniku nr 2. 3.1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 2) do uchwały nr V/43/2015 Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Danuta Wróbel
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 2178 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Załącznik nr 1 Kędzierzyńsko-Kozielskiego Zwiększenie Zmniejszenie Plan Dział Treść Rozdział dochodów po dochodów dochodów zmianach 1 2 3 4 5 6 7 I. DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 53 172 2 900 81 291 951 I.I Dochody własne: 48 172 0 8 148 154 600 Transport i łączność 700 0 100 700 Drogi publiczne powiatowe 60014 700 0 100 700 Wpływy z różnych opłat 0690 700 0 1 200 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 8 300 0 2 098 300 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 8 300 0 2 098 300 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 8 000 0 8 000 Pozostałe odsetki 0920 300 0 300 852 Pomoc społeczna 39 172 0 1 610 272 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 12 700 0 391 700 Pozostałe odsetki 0920 200 0 700 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 12 000 0 23 000 Wpływy z różnych dochodów 0970 500 0 1 000 Rodziny zastępcze 85204 25 500 0 382 500 Pozostałe odsetki 0920 500 0 500 Wpływy z różnych dochodów 0970 25 000 0 25 000 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 972 0 972 Wpływy z różnych dochodów 0970 972 0 972 I. II Subwencje 5 000 0 38 848 369 758 Różne rozliczenia 5 000 0 38 848 369 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 5 000 0 36 075 679 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 5 000 0 36 075 679 I.III Dotacje, 0 2 900 16 895 428 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 2 900 34 100 Pozostała działalność 90095 0 2 900 34 100 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 0 2 900 34 100 SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 50 272 DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE 48 172 0 8 148 154 DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE 0 0 4 000 UDZIAŁY W PODATKACH 0 0 17 400 000 SUBWENCJE 5 000 0 38 848 369 DOTACJE BIEŻĄCE 0 2 900 16 895 428 DOTACJE MAJĄTKOWE 0 0 10 557 146 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 50 272 RAZEM BUDŻET 91 853 097 Przychody ogółem (w zł) 5 942 167-950 - Wolne środki, o ktróych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 517 561-952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 3 424 606 przychody z tytułu kredytów - 3.214.206 zł przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 210.400 zł Ogółem dochody oraz przychody 97 795 264
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 2178 Załącznik nr 2 (tabela nr 1) ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie Plan po planu planu zmianach 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 9 000 0 3 943 029 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 000 0 3 943 029 1) wydatki jednostek budżetowych, 9 000 0 3 879 106 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000 0 2 815 216 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 948 0 131 748 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 948 0 131 748 1) wydatki jednostek budżetowych, 12 948 0 131 748 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 948 0 110 948 710 Działalność usługowa 0 11 183 1 158 067 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 11 183 757 067 1) wydatki jednostek budżetowych, 0 11 183 754 267 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 11 183 754 267 750 Administracja publiczna 11 183 0 8 901 340 75020 Starostwa powiatowe 11 183 0 7 682 138 1) wydatki jednostek budżetowych, 11 183 0 7 673 138 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 183 0 5 821 740 757 Obsługa długu publicznego 0 12 948 473 409 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 0 12 948 473 409 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 0 12 948 473 409 801 Oświata i wychowanie 5 000 0 34 695 435 80120 Licea ogólnokształcące 5 000 0 8 798 890 1) wydatki jednostek budżetowych, 5 000 0 7 314 115 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 0 1 160 748 852 Pomoc społeczna 39 172 5 960 11 045 065 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 12 700 0 2 074 555 1) wydatki jednostek budżetowych, 12 700 0 1 366 220 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 700 0 433 918 85204 Rodziny zastępcze 25 500 0 4 190 554 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 500 0 2 818 500 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 972 5 960 789 250 1) wydatki jednostek budżetowych, 972 5 960 787 979 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 960 641 700 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 972 0 146 279 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 820 10 000 149 820 90095 Pozostała działalność 6 820 10 000 39 868 1) wydatki jednostek budżetowych, 0 10 000 33 048 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 10 000 33 048 2) dotacje na zadania bieżące, 6 820 0 6 820 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 820 0 6 820 R A Z E M 84 123 40 091 x SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 44 032 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM PO ZMIANACH 79 249 876
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 2178 Załącznik nr 2 (tabela nr 2) ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie Plan po planu planu zmianach 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 4 800 0 270 335 75020 Starostwa powiatowe 4 800 0 270 335 1) wydatki na zakupy inwestycyjne, 4 800 0 170 631 a) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800 0 170 631 758 Różne rozliczenia 0 4 520 50 880 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 4 520 50 880 wydatki inwestycyjne, 0 4 520 50 880 rezerwa ogólna 0 4 520 50 880 852 Pomoc społeczna 5 960 0 35 979 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 960 0 5 960 1) wydatki inwestycyjne, 5 960 0 5 960 a) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 960 0 5 960 R A Z E M 10 760 4 520 x SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 6 240 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 13 631 851 SUMA ZMIAN PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH 50 272 WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM PO ZMIANACH 92 881 727 Rozchody ogółem (w zł) 4 913 537-992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 4 913 537 Ogółem wydatki oraz rozchody 97 795 264
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 2178 Załącznik nr 3 z dnia 29 września 2015r. Plan dotacji celowych i podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na 2015 roku Kwota Kwota Lp. Wyszczególnienie Rozdział dotacji po zmiany zmianie 1 2 3 4 5 I Dotacje celowe: x 6 820 1 238 246 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu 85202 0 1 138 000 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu 85311 0 68 426 3. Fundacja Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD w Kędzierzynie - Koźlu 90095 6 820 6 820 4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Radoszowach 92120 0 25 000 II Dotacje podmiotowe: x 0 5 392 050 1. SZKOŁY NIEPUBLICZNE x 0 5 392 050 a) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole x 0 412 843 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży 80120 0 147 635 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80120 0 34 944 - Publiczna Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży 80134 0 230 264 b) FAM Spółka Zabrze x 0 544 166 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Siódemka" 80120 0 54 656 - Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Siódemka" 80144 0 489 510 c) Tomasz Kubala - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80120 0 123 290 d) TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań - Policealna Szkoła TEB Edukacja x 0 367 848 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80120 0 13 440 Kursy kwalifikacyjne 80144 0 36 670 Studium Medyczne dla Młodzieży 80144 0 65 900 Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody medyczne) 80144 0 109 710 Policealna Szkoła dla Dorosłych (zawody pozostałe) 80144 0 142 128 e) Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie - Koźlu x 0 955 422 Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80120 0 825 552 Policealna Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna dla Dorosłych 80144 0 129 870 f) Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" x 0 788 490 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 80120 0 225 720 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 80144 0 562 770 g) Casus Sp z o.o. Grudziądz Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" 80144 0 18 800 h) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książe" x 0 2 181 191 Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzme, x 0 2 181 191 Szkoła podstawowa specjalna 80102 0 1 547 712 Gimnazjum specjalne 80111 0 362 728 Technikum żywienia i usług specjalne 80134 0 77 357 Szkoła przysposabiająca do pracy 80134 0 193 394 R A Z E M x 6 820 6 630 296