UCHWAŁA Nr LVIII/1745/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póčn. zm. 1) ), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póčn. zm. 2) ) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z póčn. zm. 3) ) Rada m.st. Warszawy uchwala, co nastćpuje: 1. W uchwale nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budďetu m.st. Warszawy na 2009 rok (z póčn. zm. 4) ) dokonuje sić nastćpujących zmian: 1) w załączniku nr 2 Wydatki miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w układzie klasyfikacji budďetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 3 Przychody i rozchody budďetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 4 miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 5 Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta stołecznego Warszawy na lata 2009-2013, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze ċrodków pochodzących z Unii Europejskiej i ċrodków pochodzących z innych čródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 udzielane z budďetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, w czćċci B, C i E, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 11 Przychody i wydatki zakładów miasta stołecznego Warszawa na 2009 rok, w czćċci E zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 8) w tabelach nr 1a Ċrodki przeznaczone do dyspozycji na inwestycji i własnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelą do niniejszej uchwały: nr VI - Praga Południe 9) w tabelach nr 2 w tabelach nr 2 - Plan w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały: nr III - Bielany nr VI - Praga Południe nr XI - Ursus nr XII - Ursynów 10) w tabelach nr 3 Spis inwestycyjnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy, zgodnie z tabelami do niniejszej uchwały: nr III - Bielany nr VI - Praga Południe. 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2) 3) 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1280, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 249, poz. 1826 i 1828. Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą nr L/1513/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r., nr LIV/1618/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r., nr LVI/1666/2009 z dnia 28 maja 2009r., nr LVII/1708/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1745/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009r. Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2009 rok w układzie klasyfikacji budďetowej A. Wydatki zbiorczo Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 po zmianie OGÓŁEM 12 585 500 991 5 252 189 643 33 472 909 21 033 073 21 154 920 17 364 794 12 573 061 155 5 248 399 517 Wydatki bieďące 9 584 836 195 3 720 031 481 5 996 334 3 657 973 5 355 334 2 934 484 9 582 497 834 3 717 610 631 2 971 486 800 720 506 615 1 057 000 528 333 590 000 61 333 2 970 958 133 719 977 948 1 813 858 267 1 809 308 122 1 948 000 2 066 000 1 948 000 2 066 000 1 813 976 267 1 809 426 122 Wydatki rzeczowe 4 576 469 512 967 195 128 2 991 334 1 063 640 2 817 334 807 151 4 574 541 818 965 184 945 188 365 100 188 365 100 188 365 100 188 365 100 34 656 516 34 656 516 34 656 516 34 656 516 3 000 664 796 1 532 158 162 27 476 575 17 375 100 15 799 586 14 430 310 2 990 563 321 1 530 788 886 600 Transport i łącznoċć 3 437 953 427 302 917 105 16 789 836 928 000 5 989 836 3 422 091 591 296 927 269 Wydatki bieďące 2 282 891 642 91 256 763 200 000 200 000 2 282 691 642 91 056 763 77 188 737 399 578 77 188 737 399 578 Wydatki rzeczowe 2 205 702 905 90 857 185 200 000 200 000 2 205 502 905 90 657 185 1 155 061 785 211 660 342 16 589 836 928 000 5 789 836 1 139 399 949 205 870 506 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 865 731 944 3 000 000 1 862 731 944 Wydatki bieďące 1 691 338 444 1 691 338 444 38 829 349 38 829 349 Wydatki rzeczowe 1 652 509 095 1 652 509 095 174 393 500 3 000 000 171 393 500 171 343 500 3 000 000 168 343 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 328 932 159 79 798 749 7 800 000 928 000 322 060 159 79 798 749 Wydatki bieďące 0 0 0 0 Wydatki rzeczowe 0 0 0 0 328 932 159 79 798 749 7 800 000 928 000 322 060 159 79 798 749 311 723 067 62 589 657 7 800 000 928 000 304 851 067 62 589 657 60016 Drogi publiczne gminne 227 993 016 209 562 016 5 989 836 5 989 836 222 003 180 203 572 180 Wydatki bieďące 100 014 013 81 583 013 200 000 200 000 99 814 013 81 383 013 220 228 220 228 220 228 220 228 Wydatki rzeczowe 99 793 785 81 362 785 200 000 200 000 99 593 785 81 162 785 127 979 003 127 979 003 5 789 836 5 789 836 122 189 167 122 189 167 4300 Zakup usług pozostałych 36 321 928 28 741 928 200 000 200 000 36 121 928 28 541 928 127 729 003 127 729 003 5 789 836 5 789 836 121 939 167 121 939 167 630 Turystyka 7 729 580 1 375 000 265 350 265 350 7 464 230 1 109 650 Wydatki bieďące 6 786 600 1 375 000 265 350 265 350 6 521 250 1 109 650 2 651 600 20 000 2 651 600 20 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Wydatki rzeczowe 4 090 000 1 310 000 265 350 265 350 3 824 650 1 044 650
942 980 942 980 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 317 980 1 375 000 265 350 265 350 2 052 630 1 109 650 Wydatki bieďące 1 375 000 1 375 000 265 350 265 350 1 109 650 1 109 650 20 000 20 000 20 000 20 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Wydatki rzeczowe 1 310 000 1 310 000 265 350 265 350 1 044 650 1 044 650 942 980 942 980 4300 Zakup usług pozostałych 1 306 000 1 306 000 265 350 265 350 1 040 650 1 040 650 710 Działalnoċć usługowa 61 690 726 36 876 432 520 000 20 000 520 000 20 000 61 190 726 36 376 432 Wydatki bieďące 51 751 666 26 937 372 520 000 20 000 520 000 20 000 51 251 666 26 437 372 24 150 529 3 039 598 24 150 529 3 039 598 4 529 952 4 529 952 4 529 952 4 529 952 Wydatki rzeczowe 23 071 185 19 367 822 520 000 20 000 520 000 20 000 22 571 185 18 867 822 9 939 060 9 939 060 9 939 060 9 939 060 71095 Pozostała działalnoċć 14 098 512 14 098 512 520 000 20 000 520 000 20 000 13 598 512 13 598 512 Wydatki bieďące 14 098 512 14 098 512 520 000 20 000 520 000 20 000 13 598 512 13 598 512 1 839 698 1 839 698 1 839 698 1 839 698 3 629 952 3 629 952 3 629 952 3 629 952 Wydatki rzeczowe 8 628 862 8 628 862 520 000 20 000 520 000 20 000 8 128 862 8 128 862 4300 Zakup usług pozostałych 7 565 032 7 565 032 520 000 520 000 7 045 032 7 045 032 4308 Zakup usług pozostałych 461 101 461 101 12 252 12 252 473 353 473 353 4309 Zakup usług pozostałych 51 665 51 665 7 748 7 748 59 413 59 413 750 Administracja publiczna 1 026 222 250 1 020 744 249 15 492 40 484 15 492 40 484 1 026 247 242 1 020 769 241 Wydatki bieďące 928 830 975 928 830 975 15 492 40 484 15 492 40 484 928 855 967 928 855 967 682 766 410 682 766 410 33 333 33 333 682 799 743 682 799 743 186 600 186 600 186 600 186 600 Wydatki rzeczowe 245 877 965 245 877 965 15 492 7 151 15 492 7 151 245 869 624 245 869 624 97 391 275 91 913 274 97 391 275 91 913 274 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 964 161 566 958 683 565 40 484 40 484 964 202 050 958 724 049 Wydatki bieďące 866 770 291 866 770 291 40 484 40 484 866 810 775 866 810 775 668 072 200 668 072 200 33 333 33 333 668 105 533 668 105 533 186 600 186 600 186 600 186 600 Wydatki rzeczowe 198 511 491 198 511 491 7 151 7 151 198 518 642 198 518 642 97 391 275 91 913 274 97 391 275 91 913 274 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 505 845 505 16 818 16 818 862 323 862 323 433 106 433 106 10 635 10 635 443 741 443 741 197 431 197 431 3 102 3 102 200 533 200 533 76 611 76 611 1 961 1 961 78 572 78 572 4128 Składki na Fundusz Pracy 25 559 25 559 500 500 26 059 26 059 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 358 12 358 317 317 12 675 12 675 4218 Zakup materiałów i wyposaďenia 220 386 220 386 4 439 4 439 224 825 224 825 4219 Zakup materiałów i wyposaďenia 18 105 18 105 2 712 2 712 20 817 20 817 75045 Komisje poborowe 412 492 412 492 15 492 15 492 397 000 397 000 Wydatki bieďące 412 492 412 492 15 492 15 492 397 000 397 000 312 870 312 870 312 870 312 870 Wydatki rzeczowe 99 622 99 622 15 492 15 492 84 130 84 130 4300 Zakup usług pozostałych 77 992 77 992 15 492 15 492 62 500 62 500 754 Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpoďarowa 269 300 375 38 888 393 234 508 250 000 234 508 250 000 269 315 867 38 903 885 Wydatki bieďące 227 843 336 18 272 008 234 508 234 508 227 608 828 18 037 500 169 921 013 206 208 169 921 013 206 208 15 780 000 15 780 000 15 780 000 15 780 000 Wydatki rzeczowe 42 142 323 2 285 800 234 508 234 508 41 907 815 2 051 292 41 457 039 20 616 385 250 000 250 000 41 707 039 20 866 385 75495 Pozostała działalnoċć 33 594 751 16 835 574 234 508 250 000 234 508 250 000 33 610 243 16 851 066 Wydatki bieďące 18 234 751 1 475 574 234 508 234 508 18 000 243 1 241 066 12 022 065 8 825 12 022 065 8 825 Wydatki rzeczowe 6 212 686 1 466 749 234 508 234 508 5 978 178 1 232 241
15 360 000 15 360 000 250 000 250 000 15 610 000 15 610 000 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 716 200 540 000 115 759 115 759 600 441 424 241 4300 Zakup usług pozostałych 4 603 649 926 749 118 749 118 749 4 484 900 808 000 15 360 000 15 360 000 250 000 250 000 15 610 000 15 610 000 758 Róďne rozliczenia 1 086 207 312 1 086 191 650 2 294 784 2 294 784 1 083 912 528 1 083 896 866 Wydatki bieďące 1 080 942 951 1 080 927 289 1 045 034 1 045 034 1 079 897 917 1 079 882 255 1 017 989 312 1 017 989 312 1 017 989 312 1 017 989 312 Wydatki rzeczowe 62 953 639 62 937 977 1 045 034 1 045 034 61 908 605 61 892 943 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 264 793 66 264 793 2 294 784 2 294 784 63 970 009 63 970 009 Wydatki bieďące 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 Wydatki rzeczowe 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 4810 Rezerwy 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 801 Oċwiata i wychowanie 2 272 139 192 594 333 482 2 471 150 5 500 1 830 150 2 269 673 542 592 503 332 Wydatki bieďące 1 981 791 985 309 367 275 661 150 5 500 20 150 1 981 136 335 309 347 125 1 385 611 195 4 034 966 467 000 1 385 144 195 4 034 966 193 494 969 193 494 969 193 494 969 193 494 969 Wydatki rzeczowe 402 685 821 111 837 340 194 150 5 500 20 150 402 497 171 111 817 190 290 347 207 284 966 207 1 810 000 1 810 000 288 537 207 283 156 207 80101 Szkoły podstawowe 568 956 477 139 097 766 174 000 568 782 477 139 097 766 Wydatki bieďące 490 709 609 61 728 898 174 000 490 535 609 61 728 898 363 536 401 363 536 401 33 937 111 33 937 111 33 937 111 33 937 111 Wydatki rzeczowe 93 236 097 27 791 787 174 000 93 062 097 27 791 787 78 246 868 77 368 868 78 246 868 77 368 868 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 5 481 734 38 000 5 443 734 4260 Zakup energii 21 075 537 136 000 20 939 537 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 500 098 14 567 919 467 000 49 033 098 14 567 919 Wydatki bieďące 42 223 098 8 247 919 467 000 41 756 098 8 247 919 20 699 492 467 000 20 232 492 2 526 022 2 526 022 2 526 022 2 526 022 Wydatki rzeczowe 18 997 584 5 721 897 18 997 584 5 721 897 7 277 000 6 320 000 7 277 000 6 320 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 898 850 400 000 16 498 850 2 670 964 60 000 2 610 964 4120 Składki na Fundusz Pracy 425 740 7 000 418 740 80113 Dowoďenie uczniów do szkół 12 479 255 12 425 363 20 000 20 000 12 459 255 12 405 363 Wydatki bieďące 12 479 255 12 425 363 20 000 20 000 12 459 255 12 405 363 Wydatki rzeczowe 12 479 255 12 425 363 20 000 20 000 12 459 255 12 405 363 4300 Zakup usług pozostałych 12 442 755 12 425 363 20 000 20 000 12 422 755 12 405 363 80120 Licea ogólnokształcące 337 561 946 77 462 490 1 810 000 1 810 000 335 751 946 75 652 490 Wydatki bieďące 297 148 308 37 116 852 297 148 308 37 116 852 221 262 133 277 332 221 262 133 277 332 22 956 552 22 956 552 22 956 552 22 956 552 Wydatki rzeczowe 52 929 623 13 882 968 52 929 623 13 882 968 40 413 638 40 345 638 1 810 000 1 810 000 38 603 638 38 535 638 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 305 663 40 305 663 1 810 000 1 810 000 38 495 663 38 495 663 8 034 798 1 705 787 800 8 035 598 1 705 787 Wydatki bieďące 8 034 798 1 705 787 800 8 035 598 1 705 787 2 111 370 121 468 2 111 370 121 468 Wydatki rzeczowe 5 923 428 1 584 319 800 5 924 228 1 584 319
4420 Podróďe słuďbowe zagraniczne 43 600 800 44 400 80195 Pozostała działalnoċć 29 666 483 12 882 958 150 4 700 150 29 671 033 12 882 808 Wydatki bieďące 29 516 483 12 732 958 150 4 700 150 29 521 033 12 732 808 4 192 413 3 548 155 4 192 413 3 548 155 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wydatki rzeczowe 23 324 070 7 184 803 150 4 700 150 23 328 620 7 184 653 150 000 150 000 150 000 150 000 4217 Zakup materiałów i wyposaďenia 57 525 200 57 725 4307 Zakup usług pozostałych 627 726 1 200 628 926 4308 Zakup usług pozostałych 1 313 432 1 313 432 150 150 1 313 282 1 313 282 4427 Podróďe słuďbowe zagraniczne 470 680 1 500 472 180 4707 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu słuďby cywilnej 1 800 1 800 851 Ochrona zdrowia 238 121 283 212 261 876 11 721 750 11 721 750 249 843 033 223 983 626 Wydatki bieďące 86 061 248 70 261 841 86 061 248 70 261 841 13 307 974 6 751 164 13 307 974 6 751 164 34 348 156 34 348 156 34 348 156 34 348 156 Wydatki rzeczowe 38 405 118 29 162 521 38 405 118 29 162 521 152 060 035 142 000 035 11 721 750 11 721 750 163 781 785 153 721 785 85111 Szpitale ogólne 119 757 500 109 757 500 7 733 707 7 733 707 127 491 207 117 491 207 Wydatki bieďące 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Wydatki rzeczowe 119 257 500 109 257 500 7 733 707 7 733 707 126 991 207 116 991 207 6220 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 109 257 500 109 257 500 7 733 707 7 733 707 116 991 207 116 991 207 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 29 101 935 29 101 935 3 988 043 3 988 043 33 089 978 33 089 978 Wydatki bieďące 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Wydatki rzeczowe 28 601 935 28 601 935 3 988 043 3 988 043 32 589 978 32 589 978 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6220 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 14 398 399 14 398 399 2 988 043 2 988 043 17 386 442 17 386 442 852 Pomoc społeczna 668 433 969 219 695 396 76 989 76 989 668 433 969 219 695 396 Wydatki bieďące 585 804 303 211 496 681 76 989 585 881 292 211 496 681 187 431 336 4 564 281 187 431 336 4 564 281 36 635 853 36 635 853 36 635 853 36 635 853 Wydatki rzeczowe 361 737 114 170 296 547 76 989 361 814 103 170 296 547 82 629 666 8 198 715 76 989 82 552 677 8 198 715 85201 Placówki opiekuĉczowychowawcze 65 543 646 5 999 350 76 989 76 989 65 543 646 5 999 350 Wydatki bieďące 53 915 646 5 999 350 76 989 53 992 635 5 999 350 35 462 141 11 742 35 462 141 11 742 5 699 350 5 699 350 5 699 350 5 699 350 Wydatki rzeczowe 12 754 155 288 258 76 989 12 831 144 288 258 11 628 000 76 989 11 551 011 4270 Zakup usług remontowych 464 691 76 989 541 680 11 628 000 76 989 11 551 011 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 261 336 801 58 392 832 800 661 000 800 20 000 261 997 001 58 412 032 Wydatki bieďące 238 880 911 42 916 942 800 661 000 800 20 000 239 541 111 42 936 142 152 657 532 3 600 403 487 000 20 000 153 144 532 3 620 403 28 085 681 28 085 681 28 085 681 28 085 681 Wydatki rzeczowe 58 137 698 11 230 858 800 174 000 800 58 310 898 11 230 058 22 455 890 15 475 890 22 455 890 15 475 890 85401 Ċwietlice szkolne 62 266 134 548 075 641 000 62 907 134 548 075 Wydatki bieďące 61 724 144 6 085 641 000 62 365 144 6 085
55 521 070 467 000 55 988 070 Wydatki rzeczowe 6 203 074 6 085 174 000 6 377 074 6 085 541 990 541 990 541 990 541 990 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 187 881 400 000 44 587 881 7 133 763 60 000 7 193 763 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 146 967 7 000 1 153 967 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 669 199 0 38 000 707 199 0 4260 Zakup energii 1 318 711 136 000 1 454 711 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieďy szkolnej, a takďe szkolenia młodzieďy 12 471 933 8 514 793 20 000 20 000 12 491 933 8 534 793 Wydatki bieďące 12 471 933 8 514 793 20 000 20 000 12 491 933 8 534 793 3 670 635 3 334 568 20 000 20 000 3 690 635 3 354 568 4 966 491 4 966 491 4 966 491 4 966 491 Wydatki rzeczowe 3 834 807 213 734 3 834 807 213 734 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 606 644 3 312 764 20 000 20 000 3 626 644 3 332 764 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 867 478 214 003 800 800 866 678 213 203 Wydatki bieďące 867 478 214 003 800 800 866 678 213 203 116 296 1 158 116 296 1 158 Wydatki rzeczowe 751 182 212 845 800 800 750 382 212 045 4700 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu słuďby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska 439 216 12 670 800 800 438 416 11 870 376 574 434 185 183 525 6 950 000 1 000 000 6 950 000 1 000 000 370 624 434 179 233 525 Wydatki bieďące 214 187 613 51 478 704 700 000 700 000 214 887 613 52 178 704 39 596 739 535 271 39 596 739 535 271 900 000 900 000 900 000 900 000 Wydatki rzeczowe 173 690 874 50 043 433 700 000 700 000 174 390 874 50 743 433 162 386 821 133 704 821 6 950 000 300 000 6 950 000 300 000 155 736 821 127 054 821 90002 Gospodarka odpadami 28 560 000 948 000 500 000 500 000 29 060 000 1 448 000 Wydatki bieďące 28 560 000 948 000 500 000 500 000 29 060 000 1 448 000 8 595 000 8 595 000 Wydatki rzeczowe 19 965 000 948 000 500 000 500 000 20 465 000 1 448 000 4308 Zakup usług pozostałych 153 600 153 600 300 000 300 000 453 600 453 600 4309 Zakup usług pozostałych 102 400 102 400 200 000 200 000 302 400 302 400 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 737 614 8 047 014 200 000 200 000 47 937 614 8 247 014 Wydatki bieďące 47 127 614 8 047 014 200 000 200 000 47 327 614 8 247 014 18 655 900 55 900 18 655 900 55 900 Wydatki rzeczowe 28 471 714 7 991 114 200 000 200 000 28 671 714 8 191 114 610 000 610 000 4300 Zakup usług pozostałych 24 819 509 7 649 629 200 000 200 000 25 019 509 7 849 629 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 103 103 57 516 603 6 950 000 6 950 000 73 153 103 50 566 603 Wydatki bieďące 29 576 939 20 745 439 29 576 939 20 745 439 38 593 38 593 38 593 38 593 Wydatki rzeczowe 29 538 346 20 706 846 29 538 346 20 706 846 50 526 164 36 771 164 6 950 000 6 950 000 43 576 164 29 821 164 50 526 164 36 771 164 6 950 000 6 950 000 43 576 164 29 821 164 90015 Oċwietlenie ulic, placów i dróg 83 541 611 7 185 611 300 000 300 000 83 841 611 7 485 611 Wydatki bieďące 63 809 100 1 770 100 63 809 100 1 770 100 Wydatki rzeczowe 63 809 100 1 770 100 63 809 100 1 770 100 19 732 511 5 415 511 300 000 300 000 20 032 511 5 715 511 17 382 511 5 065 511 300 000 300 000 17 682 511 5 365 511
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 786 563 297 486 337 114 1 396 000 3 371 350 596 000 1 354 560 788 538 647 487 095 674 Wydatki bieďące 383 868 782 382 334 782 596 000 596 000 596 000 596 000 383 868 782 382 334 782 2 606 322 2 546 322 2 606 322 2 546 322 362 096 481 362 096 481 80 000 516 000 80 000 516 000 362 532 481 362 532 481 Wydatki rzeczowe 19 165 979 17 691 979 516 000 80 000 516 000 80 000 18 729 979 17 255 979 402 694 515 104 002 332 800 000 2 775 350 758 560 404 669 865 104 760 892 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 820 561 59 820 561 596 000 80 000 596 000 80 000 59 304 561 59 304 561 Wydatki bieďące 59 260 561 59 260 561 596 000 80 000 596 000 80 000 58 744 561 58 744 561 1 658 522 1 658 522 1 658 522 1 658 522 42 604 030 42 604 030 80 000 80 000 42 524 030 42 524 030 Wydatki rzeczowe 14 998 009 14 998 009 516 000 80 000 516 000 80 000 14 562 009 14 562 009 560 000 560 000 560 000 560 000 2810 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 700 280 16 700 280 25 000 25 000 16 675 280 16 675 280 16 900 150 16 900 150 55 000 55 000 16 845 150 16 845 150 4300 Zakup usług pozostałych 13 261 977 13 261 977 516 000 80 000 516 000 80 000 12 825 977 12 825 977 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 21 517 500 21 517 500 410 000 410 000 21 927 500 21 927 500 Wydatki bieďące 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 Wydatki rzeczowe 15 650 000 15 650 000 15 650 000 15 650 000 2480 Dotacja podmiotowa z budďetu dla samorządowej instytucji kultury 92109 Domy i oċrodki kultury, ċwietlice i kluby 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 299 332 141 93 687 846 106 000 106 000 299 438 141 93 793 846 Wydatki bieďące 65 950 444 65 950 444 106 000 106 000 66 056 444 66 056 444 65 950 444 65 950 444 106 000 106 000 66 056 444 66 056 444 Wydatki rzeczowe 233 381 697 27 737 402 233 381 697 27 737 402 2480 Dotacja podmiotowa z budďetu dla samorządowej instytucji kultury 65 950 444 65 950 444 106 000 106 000 66 056 444 66 056 444 92116 Biblioteki 91 886 507 87 186 507 1 810 000 93 696 507 87 186 507 Wydatki bieďące 82 798 507 82 798 507 82 798 507 82 798 507 82 798 507 82 798 507 82 798 507 82 798 507 Wydatki rzeczowe 9 088 000 4 388 000 1 810 000 10 898 000 4 388 000 8 383 000 3 683 000 1 810 000 10 193 000 3 683 000 92118 Muzea 66 989 000 29 211 000 700 000 700 000 67 689 000 29 911 000 Wydatki bieďące 29 519 000 29 211 000 29 519 000 29 211 000 60 000 60 000 29 211 000 29 211 000 29 211 000 29 211 000 Wydatki rzeczowe 248 000 248 000 37 470 000 700 000 700 000 38 170 000 700 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 700 000 700 000 700 000 700 000 92195 Pozostała działalnoċć 13 568 924 7 247 924 800 000 265 350 58 560 13 034 274 7 306 484 Wydatki bieďące 2 686 770 1 460 770 2 686 770 1 460 770 3 300 3 300 3 300 3 300 Wydatki rzeczowe 2 683 470 1 457 470 2 683 470 1 457 470 10 882 154 5 787 154 800 000 265 350 58 560 10 347 504 5 845 714 10 847 154 5 752 154 800 000 265 350 58 560 10 312 504 5 810 714 926 Kultura fizyczna i sport 483 941 664 443 492 290 2 458 000 2 958 000 2 458 000 2 958 000 484 441 664 443 992 290 Wydatki bieďące 123 335 645 102 265 236 2 458 000 1 558 000 2 458 000 1 558 000 122 435 645 101 365 236 21 373 467 8 860 915 590 000 8 000 590 000 8 000 20 791 467 8 278 915 72 961 065 72 961 065 1 868 000 1 550 000 1 868 000 1 550 000 72 643 065 72 643 065 Wydatki rzeczowe 29 001 113 20 443 256 29 001 113 20 443 256
360 606 019 341 227 054 1 400 000 1 400 000 362 006 019 342 627 054 92601 Obiekty sportowe 356 207 585 339 074 785 1 400 000 1 400 000 357 607 585 340 474 785 Wydatki bieďące 3 244 930 2 912 130 3 244 930 2 912 130 438 636 313 070 438 636 313 070 Wydatki rzeczowe 2 806 294 2 599 060 2 806 294 2 599 060 352 962 655 336 162 655 1 400 000 1 400 000 354 362 655 337 562 655 6210 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 260 240 020 260 240 020 1 400 000 1 400 000 261 640 020 261 640 020 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 555 474 35 238 900 1 550 000 1 550 000 60 105 474 36 788 900 Wydatki bieďące 50 946 509 30 208 900 1 550 000 1 550 000 52 496 509 31 758 900 12 401 986 15 000 12 401 986 15 000 30 193 900 30 193 900 1 550 000 1 550 000 31 743 900 31 743 900 Wydatki rzeczowe 8 350 623 0 8 350 623 0 7 608 965 5 030 000 7 608 965 5 030 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budďetu dla zakładu budďetowego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 193 900 30 193 900 1 550 000 1 550 000 31 743 900 31 743 900 69 178 605 69 178 605 2 458 000 8 000 2 458 000 8 000 66 728 605 66 728 605 Wydatki bieďące 69 144 206 69 144 206 2 458 000 8 000 2 458 000 8 000 66 694 206 66 694 206 8 532 845 8 532 845 590 000 8 000 590 000 8 000 7 950 845 7 950 845 42 767 165 42 767 165 1 868 000 1 868 000 40 899 165 40 899 165 Wydatki rzeczowe 17 844 196 17 844 196 17 844 196 17 844 196 34 399 34 399 34 399 34 399 2810 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 441 470 3 441 470 597 400 597 400 2 844 070 2 844 070 39 299 695 39 299 695 1 270 600 1 270 600 38 029 095 38 029 095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 377 494 8 377 494 590 000 8 000 590 000 8 000 7 795 494 7 795 494 B. Wydatki Miasto Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 po zmianie OGÓŁEM 6 393 647 736 2 452 727 360 17 646 284 17 891 584 6 046 284 16 756 794 6 393 893 036 2 463 437 870 Wydatki bieďące 4 382 093 660 1 803 940 857 4 796 534 2 626 484 4 796 534 2 626 484 4 379 923 610 1 801 770 807 618 695 257 349 638 303 590 000 33 333 590 000 33 333 618 138 590 349 081 636 870 190 221 870 190 221 1 860 000 2 066 000 1 860 000 2 066 000 870 396 221 870 396 221 Wydatki rzeczowe 2 670 186 566 361 090 717 2 346 534 527 151 2 346 534 527 151 2 668 367 183 359 271 334 188 365 100 188 365 100 188 365 100 188 365 100 34 656 516 34 656 516 34 656 516 34 656 516 2 011 554 076 648 786 503 12 849 750 15 265 100 1 249 750 14 130 310 2 013 969 426 661 667 063 600 Transport i łącznoċć 3 120 772 641 4 167 319 10 800 000 928 000 3 110 900 641 4 167 319 Wydatki bieďące 2 177 371 198 4 167 319 2 177 371 198 4 167 319 76 968 509 179 350 76 968 509 179 350 Wydatki rzeczowe 2 100 402 689 3 987 969 2 100 402 689 3 987 969 943 401 443 10 800 000 928 000 933 529 443 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 865 731 944 3 000 000 1 862 731 944 Wydatki bieďące 1 691 338 444 1 691 338 444 38 829 349 38 829 349 Wydatki rzeczowe 1 652 509 095 1 652 509 095 174 393 500 3 000 000 171 393 500 171 343 500 3 000 000 168 343 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 249 133 410 7 800 000 928 000 242 261 410 Wydatki bieďące Wydatki rzeczowe
249 133 410 7 800 000 928 000 242 261 410 249 133 410 7 800 000 928 000 242 261 410 630 Turystyka 7 554 580 1 200 000 265 350 265 350 7 289 230 934 650 Wydatki bieďące 6 611 600 1 200 000 265 350 265 350 6 346 250 934 650 2 631 600 2 631 600 Wydatki rzeczowe 3 980 000 1 200 000 265 350 265 350 3 714 650 934 650 942 980 942 980 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 142 980 1 200 000 265 350 265 350 1 877 630 934 650 Wydatki bieďące 1 200 000 1 200 000 265 350 265 350 934 650 934 650 Wydatki rzeczowe 1 200 000 1 200 000 265 350 265 350 934 650 934 650 942 980 942 980 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 000 1 200 000 265 350 265 350 934 650 934 650 710 Działalnoċć usługowa 54 979 328 35 407 218 520 000 20 000 520 000 20 000 54 479 328 34 907 218 Wydatki bieďące 45 040 268 25 468 158 520 000 20 000 520 000 20 000 44 540 268 24 968 158 19 506 637 2 737 540 19 506 637 2 737 540 4 529 952 4 529 952 4 529 952 4 529 952 Wydatki rzeczowe 21 003 679 18 200 666 520 000 20 000 520 000 20 000 20 503 679 17 700 666 9 939 060 9 939 060 9 939 060 9 939 060 71095 Pozostała działalnoċć 13 209 298 13 209 298 520 000 20 000 520 000 20 000 12 709 298 12 709 298 Wydatki bieďące 13 209 298 13 209 298 520 000 20 000 520 000 20 000 12 709 298 12 709 298 1 537 640 1 537 640 1 537 640 1 537 640 3 629 952 3 629 952 3 629 952 3 629 952 Wydatki rzeczowe 8 041 706 8 041 706 520 000 20 000 520 000 20 000 7 541 706 7 541 706 4300 Zakup usług pozostałych 7 175 900 7 175 900 520 000 520 000 6 655 900 6 655 900 4308 Zakup usług pozostałych 461 101 461 101 12 252 12 252 473 353 473 353 4309 Zakup usług pozostałych 51 665 51 665 7 748 7 748 59 413 59 413 750 Administracja publiczna 520 288 498 514 810 497 40 484 40 484 520 328 982 514 850 981 Wydatki bieďące 462 995 746 462 995 746 40 484 40 484 463 036 230 463 036 230 338 852 735 338 852 735 33 333 33 333 338 886 068 338 886 068 186 600 186 600 186 600 186 600 Wydatki rzeczowe 123 956 411 123 956 411 7 151 7 151 123 963 562 123 963 562 57 292 752 51 814 751 57 292 752 51 814 751 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 482 087 220 476 609 219 40 484 40 484 482 127 704 476 649 703 Wydatki bieďące 424 794 468 424 794 468 40 484 40 484 424 834 952 424 834 952 328 799 407 328 799 407 33 333 33 333 328 832 740 328 832 740 186 600 186 600 186 600 186 600 Wydatki rzeczowe 95 808 461 95 808 461 7 151 7 151 95 815 612 95 815 612 57 292 752 51 814 751 57 292 752 51 814 751 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 505 845 505 16 818 16 818 862 323 862 323 264 229 264 229 10 635 10 635 274 864 274 864 197 431 197 431 3 102 3 102 200 533 200 533 48 650 48 650 1 961 1 961 50 611 50 611 4128 Składki na Fundusz Pracy 25 559 25 559 500 500 26 059 26 059 4129 Składki na Fundusz Pracy 7 751 7 751 317 317 8 068 8 068 4218 Zakup materiałów i wyposaďenia 220 386 220 386 4 439 4 439 224 825 224 825 4219 Zakup materiałów i wyposaďenia 18 105 18 105 2 712 2 712 20 817 20 817 754 Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpoďarowa 172 281 996 37 247 819 250 000 250 000 172 531 996 37 497 819 Wydatki bieďące 150 789 611 16 631 434 150 789 611 16 631 434 111 720 623 197 383 111 720 623 197 383 15 780 000 15 780 000 15 780 000 15 780 000 Wydatki rzeczowe 23 288 988 654 051 23 288 988 654 051 21 492 385 20 616 385 250 000 250 000 21 742 385 20 866 385 75495 Pozostała działalnoċć 28 619 177 15 360 000 250 000 250 000 28 869 177 15 610 000 Wydatki bieďące 13 259 177 13 259 177 12 013 240 12 013 240 Wydatki rzeczowe 1 245 937 1 245 937
15 360 000 15 360 000 250 000 250 000 15 610 000 15 610 000 15 360 000 15 360 000 250 000 250 000 15 610 000 15 610 000 758 Róďne rozliczenia 533 351 242 533 351 242 2 294 784 2 294 784 531 056 458 531 056 458 Wydatki bieďące 528 086 881 528 086 881 1 045 034 1 045 034 527 041 847 527 041 847 465 148 904 465 148 904 465 148 904 465 148 904 Wydatki rzeczowe 62 937 977 62 937 977 1 045 034 1 045 034 61 892 943 61 892 943 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 264 793 66 264 793 2 294 784 2 294 784 63 970 009 63 970 009 Wydatki bieďące 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 Wydatki rzeczowe 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 4810 Rezerwy 61 000 432 61 000 432 1 045 034 1 045 034 59 955 398 59 955 398 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 264 361 5 264 361 1 249 750 1 249 750 4 014 611 4 014 611 801 Oċwiata i wychowanie 22 910 418 22 910 418 150 150 22 910 268 22 910 268 Wydatki bieďące 22 760 418 22 760 418 150 150 22 760 268 22 760 268 2 071 075 2 071 075 2 071 075 2 071 075 8 719 476 8 719 476 8 719 476 8 719 476 Wydatki rzeczowe 11 969 867 11 969 867 150 150 11 969 717 11 969 717 150 000 150 000 150 000 150 000 80195 Pozostała działalnoċć 10 359 816 10 359 816 150 150 10 359 666 10 359 666 Wydatki bieďące 10 209 816 10 209 816 150 150 10 209 666 10 209 666 1 943 875 1 943 875 1 943 875 1 943 875 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wydatki rzeczowe 6 265 941 6 265 941 150 150 6 265 791 6 265 791 150 000 150 000 150 000 150 000 4308 Zakup usług pozostałych 1 299 502 1 299 502 150 150 1 299 352 1 299 352 851 Ochrona zdrowia 196 642 040 179 063 040 11 721 750 11 721 750 208 363 790 190 784 790 Wydatki bieďące 58 785 541 51 266 541 58 785 541 51 266 541 7 106 383 773 383 7 106 383 773 383 29 910 575 29 910 575 29 910 575 29 910 575 Wydatki rzeczowe 21 768 583 20 582 583 21 768 583 20 582 583 137 856 499 127 796 499 11 721 750 11 721 750 149 578 249 139 518 249 85111 Szpitale ogólne 119 757 500 109 757 500 7 733 707 7 733 707 127 491 207 117 491 207 Wydatki bieďące 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Wydatki rzeczowe 119 257 500 109 257 500 7 733 707 7 733 707 126 991 207 116 991 207 6220 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 109 257 500 109 257 500 7 733 707 7 733 707 116 991 207 116 991 207 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 14 898 399 14 898 399 3 988 043 3 988 043 18 886 442 18 886 442 Wydatki bieďące 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Wydatki rzeczowe 14 398 399 14 398 399 3 988 043 3 988 043 18 386 442 18 386 442 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6220 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 14 398 399 14 398 399 2 988 043 2 988 043 17 386 442 17 386 442 236 021 573 86 442 301 500 000 500 000 236 521 573 86 942 301 Wydatki bieďące 143 820 573 8 848 301 500 000 500 000 144 320 573 9 348 301 30 065 810 390 270 30 065 810 390 270 900 000 900 000 900 000 900 000 Wydatki rzeczowe 112 854 763 7 558 031 500 000 500 000 113 354 763 8 058 031
92 201 000 77 594 000 92 201 000 77 594 000 90002 Gospodarka odpadami 28 368 000 756 000 500 000 500 000 28 868 000 1 256 000 Wydatki bieďące 28 368 000 756 000 500 000 500 000 28 868 000 1 256 000 8 595 000 8 595 000 Wydatki rzeczowe 19 773 000 756 000 500 000 500 000 20 273 000 1 256 000 4308 Zakup usług pozostałych 153 600 153 600 300 000 300 000 453 600 453 600 4309 Zakup usług pozostałych 102 400 102 400 200 000 200 000 302 400 302 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 576 882 457 285 327 274 1 316 000 1 481 350 516 000 1 274 560 577 047 807 286 085 834 Wydatki bieďące 224 655 647 224 347 647 516 000 516 000 516 000 516 000 224 655 647 224 347 647 2 029 678 1 969 678 2 029 678 1 969 678 215 937 727 215 937 727 516 000 516 000 216 453 727 216 453 727 Wydatki rzeczowe 6 688 242 6 440 242 516 000 516 000 6 172 242 5 924 242 352 226 810 60 979 627 800 000 965 350 758 560 352 392 160 61 738 187 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 45 591 420 45 591 420 516 000 516 000 45 075 420 45 075 420 Wydatki bieďące 45 031 420 45 031 420 516 000 516 000 44 515 420 44 515 420 1 086 178 1 086 178 1 086 178 1 086 178 38 911 500 38 911 500 38 911 500 38 911 500 Wydatki rzeczowe 5 033 742 5 033 742 516 000 516 000 4 517 742 4 517 742 560 000 560 000 560 000 560 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 849 320 3 849 320 516 000 516 000 3 333 320 3 333 320 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 21 517 500 21 517 500 410 000 410 000 21 927 500 21 927 500 Wydatki bieďące 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 Wydatki rzeczowe 15 650 000 15 650 000 15 650 000 15 650 000 2480 Dotacja podmiotowa z budďetu dla samorządowej instytucji kultury 92109 Domy i oċrodki kultury, ċwietlice i kluby 5 867 500 5 867 500 410 000 410 000 6 277 500 6 277 500 212 387 022 6 742 727 106 000 106 000 212 493 022 6 848 727 Wydatki bieďące 6 282 727 6 282 727 106 000 106 000 6 388 727 6 388 727 6 282 727 6 282 727 106 000 106 000 6 388 727 6 388 727 Wydatki rzeczowe 206 104 295 460 000 206 104 295 460 000 2480 Dotacja podmiotowa z budďetu dla samorządowej instytucji kultury 6 282 727 6 282 727 106 000 106 000 6 388 727 6 388 727 92118 Muzea 66 989 000 29 211 000 700 000 700 000 67 689 000 29 911 000 Wydatki bieďące 29 519 000 29 211 000 29 519 000 29 211 000 60 000 60 000 29 211 000 29 211 000 29 211 000 29 211 000 Wydatki rzeczowe 248 000 248 000 37 470 000 700 000 700 000 38 170 000 700 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 700 000 700 000 700 000 700 000 92195 Pozostała działalnoċć 2 650 000 300 000 800 000 265 350 58 560 2 115 350 358 560 Wydatki bieďące 300 000 300 000 300 000 300 000 Wydatki rzeczowe 300 000 300 000 300 000 300 000 2 350 000 800 000 265 350 58 560 1 815 350 58 560 2 350 000 800 000 265 350 58 560 1 815 350 58 560 926 Kultura fizyczna i sport 334 216 258 314 380 821 2 450 000 2 950 000 2 450 000 2 950 000 334 716 258 314 880 821 Wydatki bieďące 56 982 273 54 155 801 2 450 000 1 550 000 2 450 000 1 550 000 56 082 273 53 255 801 2 506 348 783 630 590 000 590 000 1 916 348 193 630 43 783 665 43 783 665 1 860 000 1 550 000 1 860 000 1 550 000 43 473 665 43 473 665 Wydatki rzeczowe 10 692 260 9 588 506 10 692 260 9 588 506 277 233 985 260 225 020 1 400 000 1 400 000 278 633 985 261 625 020 92601 Obiekty sportowe 274 465 020 259 665 020 1 400 000 1 400 000 275 865 020 261 065 020
Wydatki bieďące Wydatki rzeczowe 274 465 020 259 665 020 1 400 000 1 400 000 275 865 020 261 065 020 6210 celowe z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 259 665 020 259 665 020 1 400 000 1 400 000 261 065 020 261 065 020 92604 Instytucje kultury fizycznej 14 329 437 9 294 000 1 550 000 1 550 000 15 879 437 10 844 000 Wydatki bieďące 11 560 472 8 734 000 1 550 000 1 550 000 13 110 472 10 284 000 1 722 718 1 722 718 8 734 000 8 734 000 1 550 000 1 550 000 10 284 000 10 284 000 Wydatki rzeczowe 1 103 754 1 103 754 2 768 965 560 000 2 768 965 560 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budďetu dla zakładu budďetowego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8 734 000 8 734 000 1 550 000 1 550 000 10 284 000 10 284 000 45 421 801 45 421 801 2 450 000 2 450 000 42 971 801 42 971 801 Wydatki bieďące 45 421 801 45 421 801 2 450 000 2 450 000 42 971 801 42 971 801 783 630 783 630 590 000 590 000 193 630 193 630 35 049 665 35 049 665 1 860 000 1 860 000 33 189 665 33 189 665 Wydatki rzeczowe 9 588 506 9 588 506 9 588 506 9 588 506 2810 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 321 470 3 321 470 597 400 597 400 2 724 070 2 724 070 31 728 195 31 728 195 1 262 600 1 262 600 30 465 595 30 465 595 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 763 883 763 883 590 000 590 000 173 883 173 883 C. Wydatki Powiat Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 po zmianie OGÓŁEM 1 076 518 656 600 947 258 326 989 76 989 250 000 1 076 268 656 600 697 258 Wydatki bieďące 1 029 815 110 600 947 258 250 000 76 989 250 000 1 029 642 099 600 697 258 303 912 319 3 895 147 303 912 319 3 895 147 573 326 166 568 776 021 573 326 166 568 776 021 Wydatki rzeczowe 152 576 625 28 276 090 250 000 76 989 250 000 152 403 614 28 026 090 46 703 546 76 989 46 626 557 750 Administracja publiczna 26 705 942 26 705 942 15 492 15 492 26 690 450 26 690 450 Wydatki bieďące 26 705 942 26 705 942 15 492 15 492 26 690 450 26 690 450 3 874 580 3 874 580 3 874 580 3 874 580 Wydatki rzeczowe 22 831 362 22 831 362 15 492 15 492 22 815 870 22 815 870 75045 Komisje poborowe 412 492 412 492 15 492 15 492 397 000 397 000 Wydatki bieďące 412 492 412 492 15 492 15 492 397 000 397 000 312 870 312 870 312 870 312 870 Wydatki rzeczowe 99 622 99 622 15 492 15 492 84 130 84 130 4300 Zakup usług pozostałych 77 992 77 992 15 492 15 492 62 500 62 500 754 Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpoďarowa 97 018 379 1 640 574 234 508 234 508 96 783 871 1 406 066 Wydatki bieďące 77 053 725 1 640 574 234 508 234 508 76 819 217 1 406 066 58 200 390 8 825 58 200 390 8 825 Wydatki rzeczowe 18 853 335 1 631 749 234 508 234 508 18 618 827 1 397 241 19 964 654 19 964 654 75495 Pozostała działalnoċć 4 975 574 1 475 574 234 508 234 508 4 741 066 1 241 066 Wydatki bieďące 4 975 574 1 475 574 234 508 234 508 4 741 066 1 241 066
8 825 8 825 8 825 8 825 Wydatki rzeczowe 4 966 749 1 466 749 234 508 234 508 4 732 241 1 232 241 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 540 000 540 000 115 759 115 759 424 241 424 241 4300 Zakup usług pozostałych 4 426 749 926 749 118 749 118 749 4 308 000 808 000 852 Pomoc społeczna 176 322 400 15 654 248 76 989 76 989 176 322 400 15 654 248 Wydatki bieďące 158 876 508 15 654 248 76 989 158 953 497 15 654 248 88 924 973 11 742 88 924 973 11 742 15 335 613 15 335 613 15 335 613 15 335 613 Wydatki rzeczowe 54 615 922 306 893 76 989 54 692 911 306 893 17 445 892 76 989 17 368 903 85201 Placówki opiekuĉczowychowawcze 62 502 646 5 999 350 76 989 76 989 62 502 646 5 999 350 Wydatki bieďące 53 915 646 5 999 350 76 989 53 992 635 5 999 350 35 462 141 11 742 35 462 141 11 742 5 699 350 5 699 350 5 699 350 5 699 350 Wydatki rzeczowe 12 754 155 288 258 76 989 12 831 144 288 258 8 587 000 76 989 8 510 011 4270 Zakup usług remontowych 464 691 76 989 541 680 8 587 000 76 989 8 510 011 D. Wydatki razem Dzielnice Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 po zmianie OGÓŁEM 5 115 334 599 2 198 515 025 15 499 636 3 064 500 14 858 636 608 000 5 102 899 463 2 184 264 389 Wydatki bieďące 4 172 927 425 1 315 143 366 949 800 954 500 308 800 308 000 4 172 932 125 1 315 142 566 2 048 879 224 366 973 165 467 000 495 000 28 000 2 048 907 224 367 001 165 370 341 880 370 341 880 88 000 88 000 370 253 880 370 253 880 Wydatki rzeczowe 1 753 706 321 577 828 321 394 800 459 500 220 800 280 000 1 753 771 021 577 887 521 942 407 174 883 371 659 14 549 836 2 110 000 14 549 836 300 000 929 967 338 869 121 823 600 Transport i łącznoċć 317 180 786 298 749 786 5 989 836 5 989 836 311 190 950 292 759 950 Wydatki bieďące 105 520 444 87 089 444 200 000 200 000 105 320 444 86 889 444 220 228 220 228 220 228 220 228 Wydatki rzeczowe 105 300 216 86 869 216 200 000 200 000 105 100 216 86 669 216 211 660 342 211 660 342 5 789 836 5 789 836 205 870 506 205 870 506 60016 Drogi publiczne gminne 227 993 016 209 562 016 5 989 836 5 989 836 222 003 180 203 572 180 Wydatki bieďące 100 014 013 81 583 013 200 000 200 000 99 814 013 81 383 013 220 228 220 228 220 228 220 228 Wydatki rzeczowe 99 793 785 81 362 785 200 000 200 000 99 593 785 81 162 785 127 979 003 127 979 003 5 789 836 5 789 836 122 189 167 122 189 167 4300 Zakup usług pozostałych 36 321 928 28 741 928 200 000 200 000 36 121 928 28 541 928 127 729 003 127 729 003 5 789 836 5 789 836 121 939 167 121 939 167 801 Oċwiata i wychowanie 2 145 356 049 571 423 064 2 471 000 5 500 1 830 000 2 142 890 549 569 593 064 Wydatki bieďące 1 857 491 842 286 606 857 661 000 5 500 20 000 1 856 836 342 286 586 857 1 298 594 999 1 963 891 467 000 1 298 127 999 1 963 891 184 775 493 184 775 493 184 775 493 184 775 493 Wydatki rzeczowe 374 121 350 99 867 473 194 000 5 500 20 000 373 932 850 99 847 473 287 864 207 284 816 207 1 810 000 1 810 000 286 054 207 283 006 207 80101 Szkoły podstawowe 568 956 477 139 097 766 174 000 568 782 477 139 097 766 Wydatki bieďące 490 709 609 61 728 898 174 000 490 535 609 61 728 898 363 536 401 363 536 401 33 937 111 33 937 111 33 937 111 33 937 111 Wydatki rzeczowe 93 236 097 27 791 787 174 000 93 062 097 27 791 787 78 246 868 77 368 868 78 246 868 77 368 868 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 5 481 734 38 000 5 443 734 4260 Zakup energii 21 075 537 136 000 20 939 537 80103 Oddziały przedszkolne w 46 228 922 11 296 743 467 000 45 761 922 11 296 743
szkołach podstawowych Wydatki bieďące 38 951 922 4 976 743 467 000 38 484 922 4 976 743 20 699 492 467 000 20 232 492 2 254 846 2 254 846 2 254 846 2 254 846 Wydatki rzeczowe 15 997 584 2 721 897 15 997 584 2 721 897 7 277 000 6 320 000 7 277 000 6 320 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 898 850 400 000 16 498 850 2 670 964 60 000 2 610 964 4120 Składki na Fundusz Pracy 425 740 7 000 418 740 80113 Dowoďenie uczniów do szkół 12 462 755 12 425 363 20 000 20 000 12 442 755 12 405 363 Wydatki bieďące 12 462 755 12 425 363 20 000 20 000 12 442 755 12 405 363 Wydatki rzeczowe 12 462 755 12 425 363 20 000 20 000 12 442 755 12 405 363 4300 Zakup usług pozostałych 12 442 755 12 425 363 20 000 20 000 12 422 755 12 405 363 80120 Licea ogólnokształcące 337 561 946 77 462 490 1 810 000 1 810 000 335 751 946 75 652 490 Wydatki bieďące 297 148 308 37 116 852 297 148 308 37 116 852 221 262 133 277 332 221 262 133 277 332 22 956 552 22 956 552 22 956 552 22 956 552 Wydatki rzeczowe 52 929 623 13 882 968 52 929 623 13 882 968 40 413 638 40 345 638 1 810 000 1 810 000 38 603 638 38 535 638 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 305 663 40 305 663 1 810 000 1 810 000 38 495 663 38 495 663 6 487 438 1 437 464 800 6 488 238 1 437 464 Wydatki bieďące 6 487 438 1 437 464 800 6 488 238 1 437 464 1 744 356 11 468 1 744 356 11 468 Wydatki rzeczowe 4 743 082 1 425 996 800 4 743 882 1 425 996 4420 Podróďe słuďbowe zagraniczne 5 000 800 5 800 80195 Pozostała działalnoċć 18 359 338 2 523 142 4 700 18 364 038 2 523 142 Wydatki bieďące 18 359 338 2 523 142 4 700 18 364 038 2 523 142 2 226 176 1 604 280 2 226 176 1 604 280 Wydatki rzeczowe 16 133 162 918 862 4 700 16 137 862 918 862 4217 Zakup materiałów i wyposaďenia 54 025 200 54 225 4307 Zakup usług pozostałych 626 226 1 200 627 426 4427 Podróďe słuďbowe zagraniczne 449 180 1 500 450 680 4707 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu słuďby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 800 1 800 161 974 168 32 908 380 800 661 000 800 20 000 162 634 368 32 927 580 Wydatki bieďące 146 748 278 17 702 490 800 661 000 800 20 000 147 408 478 17 721 690 105 074 696 3 370 042 487 000 20 000 105 561 696 3 390 042 4 797 364 4 797 364 4 797 364 4 797 364 Wydatki rzeczowe 36 876 218 9 535 084 800 174 000 800 37 049 418 9 534 284 15 225 890 15 205 890 15 225 890 15 205 890 85401 Ċwietlice szkolne 60 076 132 548 075 641 000 60 717 132 548 075 Wydatki bieďące 59 534 142 6 085 641 000 60 175 142 6 085 53 506 968 467 000 53 973 968 Wydatki rzeczowe 6 027 174 6 085 174 000 6 201 174 6 085 541 990 541 990 541 990 541 990 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 601 271 400 000 43 001 271 6 857 045 60 000 6 917 045 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 104 504 7 000 1 111 504 4210 Zakup materiałów i wyposaďenia 638 574 0 38 000 676 574 0 4260 Zakup energii 1 316 711 136 000 1 452 711 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieďy szkolnej, a takďe szkolenia młodzieďy 8 267 879 4 594 008 20 000 20 000 8 287 879 4 614 008 Wydatki bieďące 8 267 879 4 594 008 20 000 20 000 8 287 879 4 614 008
3 467 429 3 253 961 20 000 20 000 3 487 429 3 273 961 1 166 491 1 166 491 1 166 491 1 166 491 Wydatki rzeczowe 3 633 959 173 556 3 633 959 173 556 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 418 400 3 232 720 20 000 20 000 3 438 400 3 252 720 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 516 043 152 422 800 800 515 243 151 622 Wydatki bieďące 516 043 152 422 800 800 515 243 151 622 34 698 1 158 34 698 1 158 Wydatki rzeczowe 481 345 151 264 800 800 480 545 150 464 4700 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu słuďby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska 334 388 12 670 800 800 333 588 11 870 140 552 861 98 741 224 6 950 000 500 000 6 950 000 500 000 134 102 861 92 291 224 Wydatki bieďące 70 367 040 42 630 403 200 000 200 000 70 567 040 42 830 403 9 530 929 145 001 9 530 929 145 001 Wydatki rzeczowe 60 836 111 42 485 402 200 000 200 000 61 036 111 42 685 402 70 185 821 56 110 821 6 950 000 300 000 6 950 000 300 000 63 535 821 49 460 821 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 883 614 8 047 014 200 000 200 000 9 083 614 8 247 014 Wydatki bieďące 8 883 614 8 047 014 200 000 200 000 9 083 614 8 247 014 55 900 55 900 55 900 55 900 Wydatki rzeczowe 8 827 714 7 991 114 200 000 200 000 9 027 714 8 191 114 4300 Zakup usług pozostałych 8 458 509 7 649 629 200 000 200 000 8 658 509 7 849 629 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 103 103 57 516 603 6 950 000 6 950 000 73 153 103 50 566 603 Wydatki bieďące 29 576 939 20 745 439 29 576 939 20 745 439 38 593 38 593 38 593 38 593 Wydatki rzeczowe 29 538 346 20 706 846 29 538 346 20 706 846 50 526 164 36 771 164 6 950 000 6 950 000 43 576 164 29 821 164 50 526 164 36 771 164 6 950 000 6 950 000 43 576 164 29 821 164 90015 Oċwietlenie ulic, placów i dróg 8 544 611 7 185 611 300 000 300 000 8 844 611 7 485 611 Wydatki bieďące 2 809 100 1 770 100 2 809 100 1 770 100 Wydatki rzeczowe 2 809 100 1 770 100 2 809 100 1 770 100 5 735 511 5 415 511 300 000 300 000 6 035 511 5 715 511 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 385 511 5 065 511 300 000 300 000 5 685 511 5 365 511 209 080 840 200 409 840 80 000 1 890 000 80 000 80 000 210 890 840 200 409 840 Wydatki bieďące 158 613 135 157 387 135 80 000 80 000 80 000 80 000 158 613 135 157 387 135 576 644 576 644 576 644 576 644 145 558 754 145 558 754 80 000 80 000 145 478 754 145 478 754 Wydatki rzeczowe 12 477 737 11 251 737 80 000 80 000 12 557 737 11 331 737 50 467 705 43 022 705 1 810 000 52 277 705 43 022 705 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 229 141 14 229 141 80 000 80 000 80 000 80 000 14 229 141 14 229 141 Wydatki bieďące 14 229 141 14 229 141 80 000 80 000 80 000 80 000 14 229 141 14 229 141 572 344 572 344 572 344 572 344 3 692 530 3 692 530 80 000 80 000 3 612 530 3 612 530 Wydatki rzeczowe 9 964 267 9 964 267 80 000 80 000 10 044 267 10 044 267 2810 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budďetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 510 280 1 510 280 25 000 25 000 1 485 280 1 485 280 2 050 150 2 050 150 55 000 55 000 1 995 150 1 995 150 4300 Zakup usług pozostałych 9 412 657 9 412 657 80 000 80 000 9 492 657 9 492 657 92116 Biblioteki 91 286 507 86 586 507 1 810 000 93 096 507 86 586 507