WP-VI Kraków, 13 sierpnia 2013 r.

Podobne dokumenty
WP-VI Kraków, 21 grudnia 2012 r.

WP-VI Kraków, 14 listopada 2013 r.

WP-VI Kraków, dnia 21 grudnia 2012 r.

WP-VI Kraków, r.

WP-I Kraków, r.

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, 26 czerwca 2014 r.

WP-VI Kraków, 17 czerwca 2013 r.

WP-VI Kraków, 30 października 2013 r.

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, 21 maja 2013 r.

WP-VI Kraków, 16 kwietnia 2013 r.

WP-VI Kraków, dnia 25 stycznia 2013 r.

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, 12 marca 2014 r.

WP-VI Kraków, 18 czerwca 2013 r.

WP-VI Kraków, r.

WP-VI Kraków, dnia 18 stycznia 2013 r.

WP-I Kraków, 12 czerwca 2017 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-I Kraków, r.

WP-I Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

S MR-K. Protokół

Turnusy rehabilitacyjne

S MR-K. Protokół

Turnusy rehabilitacyjne

S MR-K. Protokół

Turnusy rehabilitacyjne

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łódź, ul. Tatrzańska 105. Kontrola miała na celu stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

S MR-K Protokół

P R O T O K Ó Ł. Pani xxxxx Pełniąca obowiązki kierownika ośrodka /upoważnienie z dnia r. -

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała: Pani xxxxxx Kierownik Działu Sprzedaży Usług Lecznictwa.

Protokół. Ustalenia kontroli

S EP. Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I Protokół

Pani Edyta Kruszewska Ośrodek Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku 12 DĘBÓW w Zaździerzu Łąck

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

P R O T O K Ó Ł PS.3.MR-K /10

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

S MR-K. Protokół

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

Pan Włodzimierz Woźniak Prezes Zarządu Spółdzielnia Usług Socjalnych ul. Wał Miedzeszyński Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 marca 2015 r.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

P R O T O K Ó Ł PS MR-K

Krynica SOPLICOWO. TURNUSY REHABILITACYJNE m

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI I dnia Z 7, LIS, /0i*> I Kielce, dnia 26 listopada 2014 r.

Protokół Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Złockiem Sanatorium Uzdrowiskowym Złockie 80, Muszyna A kontrola organizatora Ustalenia wst

Wysowa Sanatorium BIAWENA

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Imię i nazwisko.. PESEL albo numer dokumentu tożsamości.. Adres zamieszkania*. ...

Krynica Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA

! S? I 0 1 ERO i -

Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

turnusy rehabilitacyjne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Biuro Podróży PRIMA TOUR S.C. ul. Staszica 1/ Kielce

Niniejsze zasady określają:

P R O T O K Ó Ł. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA TURNUSU REHABILITACYJNEGO. Nazwa organizatora i adres z kodem pocztowym...

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

Dane dotyczące Wnioskodawcy: Imię i nazwisko... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... Nr telefonu Wypełnia przedstawiciel ustawowy:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Krynica STARY DOM ZDROJOWY

PESEL... albo seria i nr dok. toż...

12C- całościowe zaburzenia rozwojowe. W przypadku braku symboli niepełnosprawności należy, brać pod uwagę schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok).. NIE

Uchwała Zarządu w sprawie opinii. użytkownika Nr sprawy Nazwa Ośrodka, adres Nr i data uchwały Zarządu

PS MR-K P R O T O K Ó Ł

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Wysowa Sanatorium Uzdrowiskowe BIAWENA

Imię i Nazwisko... PESEL albo numer dowodu tożsamości... Adres zamieszkania*

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielone Górze Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej ul. Długa 13, tel. (068)

Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

3 x dziennie (od obiadu do śniadania), śniadania w formie szwedzkiego stołu. Diety: lekkostrawna, bezglutenowa.

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON TAK (podać rok)... NIE

Rabka Sanatorium ŚWIT, RABCZANSKI ZDRÓJ, JAGIELLONKA

Rabka Zdrój Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy SAN VITA

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

Zawarta w dniu w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Bełska 22, Ustrzyki Dolne NIP REGON :

Bukowina Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TURNUSIE REHABILITACYJNYM W ROKU

Lądek Zdrój Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA

Transkrypt:

WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.21.2013 Kraków, 13 sierpnia 2013 r. Szanowna Pani Izabela Jabłońska Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o. Wysowa-Zdrój 101 38-316 Wysowa-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 9 lipca 2013 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o., 38-316 Wysowa-Zdrój 101, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.20.2013 Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 4 losowo wybranych turnusów usprawniająco - rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: 14.05. - 27.05.2012 r., 25.06. - 08.07.2012 r., 09.07. - 22.07.2012 r., 23.07. - 05.08.2012 r. W trakcie kontroli informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Sanatorium Uzdrowiskowe Glinik Spółka z o.o., 38-316 Wysowa-Zdrój 101, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0016/10 ważny do 25 kwietnia 2013 r. Aktualny wpis OR/12/0014/13 ważny do 26 kwietnia 2016 r. [Dowód: akta kontroli str. 259-260] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2012 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2012 ww. organizator zorganizował 15 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 530 osób, w tym 347 z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami wykazano, że w 2012 roku zorganizowano 15 turnusów, w których uczestniczyło 400 osób niepełnosprawnych, w tym 347 korzystające z dofinansowania z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że organizator w informacji dla wojewody wykazał uczestników przebywających na 21 dniowych pobytach sanatoryjnych. Powyższe przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2012. [Dowód: akta kontroli str.17-24;257-258] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2012 r., załączników nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierających listę uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (historii choroby, planu zabiegów, karty wypisowo-informacyjnej, informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 20 do 36 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.17-24;113-128;143-146;149-158;171-174;179-190; 197-200;203-212;219-222;225-234] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym. Na podstawie danych zawartych w historiach choroby, kartach wypisowoinformacyjnych, zaświadczeniach lekarskich o aktualnym stanie zdrowia, orzeczeniach lekarskich, planach zabiegów, ustalono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami 2

układu oddechowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, kobiety po mastektomii, z upośledzeniem umysłowym, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. 3 [Dowód: akta kontroli str.141-152;169-184;195-206;217-228;259-260] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w swoim własnym ośrodku Sanatorium Glinik, 38-316 Wysowa Zdrój 101, posiadającym do 14 czerwca 2013 r. na mocy wpisu OD/12/0015/10 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z padaczką, upośledzeniem umysłowym, na turnusach rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych, psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. Ośrodek posiada aktualny wpis do rejestru OD/12/0025/13 ważny do 15 czerwca 2016 r. [Dowód: akta kontroli str. 261-262] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu, którego celem jest m.in. poprawa ogólnej sprawności, psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez: prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających, poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej, integrację środowiskową, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań. Program zakłada badanie lekarskie (wstępne i końcowe) i konsultacje medyczne, całodobowa opiekę pielęgniarską, zabiegi lecznicze, rehabilitację psychiczną, zajęcia integracyjno-adaptacyjne (ogniska, biesiady z piosenką, wieczór poezji, wieczorki taneczne, karaoke), zajęcia kulturalno-oświatowe ( projekcje filmów, pogadanki lekarskie promocja zdrowia, lecznicze działanie wód mineralnych itp.), zajęcia sportowo-rekreacyjne (wycieczki piesze i autokarowe po Beskidzie Niskim, spacery, ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym, gry i zawody sportowe). Dla wszystkich uczestników organizator posiada sporządzone informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zawierające krótki opis udziału uczestnika w zajęciach programowych (rehabilitacja lecznicza badanie lekarskie, zabiegi leczniczo-usprawniające, kuracja pitna wodami mineralnymi; zajęcia sportowo-rekreacyjne, integracyjne, kulturalne ogniska, wieczorki, spotkania towarzyskie, TV, spacery, wycieczki, turnieje, gry i zawody sportowe, prezentacja kultury regionu; oświata zdrowotna pogadanki oddziaływanie na organizm czynników klimatycznych uzdrowiska oraz leczniczych wód mineralnych, wytwarzanie nawyków zdrowego trybu życia, leczenie dietą odpowiednią do schorzenia). Dodatkowo organizator przedstawił kontrolującym szczegółowe programy zrealizowanych turnusów. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów, podpisanych przez kierownika turnusu, oświadczeń stanowiących załączniki nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa Zarządu, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.235-256;153-154;185-186;207-208;229-230]

6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Prezesa Zarządu Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarze, pielęgniarki, pedagog, fizjoterapeuci, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.25-64] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załącznikach nr 3 do kwestionariusza kontroli podpisanych przez Prezesa Zarządu oraz w harmonogramach pracy. Z dokumentów tych wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 6 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez Prezesa Zarządu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), dokumentacji wytworzonej przez lekarza będącej w posiadaniu organizatora oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.65-88;89-96;143-146;149-154;171-174;179-186;197-200; 203-208;219-222;225-230] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminie: 14.05.- 27.05.2012 r., 25.06.-8.07.2012 r., 9.07. 22.07.2012 r., 23.07. 5.08.2012 r. W turnusie zorganizowanym w terminie 14-27.05.2012 r. uczestniczyło 26 osób - w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 24 osób oraz informacje podpisane przez 2 uczestników, potwierdzające posiadanie orzeczenia z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str.113-116;137-162] W turnusie zorganizowanym w terminie 25.06. 8.07.2012 r. uczestniczyło 20 osób w tym 19 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty 4

organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 17 osób z dofinansowaniem oraz dla 1 osoby bez dofinansowania. [Dowód: akta kontroli str.117-119;163-190] Uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie 9.07. 22.07.2012 r. było 20 osób, w tym 14 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 9 osób z dofinansowaniem oraz dla 3 osób bez dofinansowania. Dla 3 osób bez dofinansowania organizator przechowuje podpisane informacje potwierdzające posiadanie orzeczenia, z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str.121-124;191-212] W turnusie zorganizowanym w terminie 23.07. 5.08.2012 r. uczestniczyło 20 osób w tym 8 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich uczestników przechowuje kopie informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, historie choroby, karty organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, zaświadczenia o stanie Organizator posiada kopie orzeczeń lub ksero legitymacji osoby niepełnosprawnej dla 5 osób z dofinansowaniem oraz kopie orzeczenia dla 5 osób bez dofinansowania. Dla 7 osób bez dofinansowania organizator przechowuje podpisane informacje potwierdzające posiadanie orzeczenia, z równoczesnym brakiem zgody na pozostawienie dokumentu w dokumentacji ośrodka. [Dowód: akta kontroli str.125-128;213-234] 5 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące uchybienia: 1. Naruszenie 3 ww. rozporządzenia, polegające na braku dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. 2. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2012 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień : Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż osoby niepełnosprawne korzystające z turnusów bez dofinansowania okazywały organizatorowi orzeczenia, ale nie wyrażały zgody na pozostawienie dokumentu - organizator sporządził listę, na której uczestnicy nie wyrażający zgody na pozostawienie dokumentu w ośrodku składali podpis. Organizator do sprawozdania dla Wojewody wliczył do ogólnej liczby uczestników korzystających z 21 dniowych pobytów sanatoryjnych. [Dowód: akta kontroli str.263-264]

Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. 6 W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Pani podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy (np. kserokopii orzeczeń lub legitymacji osoby niepełnosprawnej). 2. przekazywanie Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej