S-3.9514.7.3.2015.EP P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T. i B. Lewandowscy Spółka Jawna w Dygowie, ul. Kolejowa 18. W dniu 24 czerwca 2015 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: - Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), - Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr 26/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29). Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 czerwca 2015 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiąc marzec i październik 2014 r. oraz na dzień kontroli, tj. 24 czerwca 2015 r. Ustalenia kontroli: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RASEL" T. i B. Lewandowscy Spółka Jawna z siedzibą w Dygowie, ul. Kolejowa 18 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: xxxxxxxxx. Z KRS wynika, że uprawnieni do reprezentowania spółki jednoosobowo są wspólnicy xxxxxxxxxxxxxxx. Numer identyfikacji podatkowej: xxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxx /zał. nr 1/. W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan xxxxxxxxx wspólnik PPUH RASEL T. i B. Lewandowscy sp.j. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pan xxxxxx, Pani xxxx, Pani xxxxx - wspólnicy PPUH RASEL T. i B. Lewandowscy sp.j.,
2 - Pani xxxxxxxxxx - specjalista ds. kadr i płac, - Pani xxxxxxxxxx - główny księgowy. Pracodawca prowadzący ww. Przedsiębiorstwo na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr D/1/2004 z dnia 26 marca 2004 r. od dnia 1 kwietnia 2004 r. posiada status zakładu pracy chronionej /zał. nr 2/. PPUH RASEL" T. i B. Lewandowscy sp.j. prowadzi działalność w Dygowie przy ul. Kolejowej 18 gdzie znajduje się siedziba firmy oraz zakład produkcyjny. Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji wszelkiego rodzaju opakowań z tektury oraz nadruków na nich /zał. nr 3/. W firmie stosuje się jednozmianowy i dwuzmianowy system czasu pracy. Pracownicy pełnosprawni i niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnosprawności, pracują w godzinach 7.00-15.00 i 15.00-23.00. Pracownicy niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pracują w godzinach 7.00-14.00 i 15.00-22.00. /zał. nr 4/. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Dygowie przy ul. Kolejowej 18 Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, dokumenty dotyczące użytkowanych przez zakład obiektów, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej. Kontrolą objęto: 1. stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 czerwca 2015 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 5/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc marzec, październik 2014 r. oraz stan na dzień 24 czerwca 2015 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący: - w marcu 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 43 osoby, co stanowiło 43 etaty, w tym 30 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 etat, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 20 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 9 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 69,77 %, w tym 48,84 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 5, 6, 8/,
3 - w październiku 2014 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 40 osób, co stanowiło 40 etatów, w tym 27 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 1 etat, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 17,16 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 8,84 etatów). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 67,50 %, w tym 45,40 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudniano osób niepełnosprawnych na umowę o pracę nakładczą /zał. nr 5, 7, 8/. Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiąc marzec i październik 2014 r. są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za I i II półrocze 2014 r. przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego. Informacje INF-W (zwykłe za I i II półrocze 2014 r.) dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu. /zał. nr 8/. Na dzień kontroli tj. w dniu 24 czerwca 2015 r. zatrudnionych było 44 osób, co stanowiło 42 etaty, w tym 28 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2 etaty, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 19 etatów, z lekkim stopniem niepełnosprawności 7 etatów) /zał. nr 5, 9/. Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 22 pracowników, w tym 15 osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za m-c marzec, październik 2014 r. i na dzień 24 czerwca 2015 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA. 2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
4 stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty oraz pomieszczenia zlokalizowane w Dygowie przy ul. Kolejowej 18. Pracodawca okazał decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie z dnia 3 marca 2004 r., Nr rej.: 114118/SzO-4551-I-5/04. Z ww. decyzji wynika, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. zlokalizowane w Dygowie przy ul. Kolejowej 18 (hala produkcyjna, wiata produkcyjna, dwa magazyny), odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy /zał. nr 10/. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie ostatnią kontrolę przeprowadził w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. w Dygowie w dniach: 26, 28 lutego 2014 r. i 12 marca 2014 r. (protokół nr rej. 14113-5317-K007- Pt/14). Kontrolę przeprowadzono z zakresu przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z oświadczenia pracodawcy złożonego podczas kontroli wynika, że w okresie od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, obiekty i pomieszczenia zakładu w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych nie uległy przebudowie lub rozbudowie /zał. nr 11/. 3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracownicy zatrudnieni w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. w Dygowie są objęci opieką medyczną w następujący sposób: Doraźna opieka medyczna realizowana jest przez zatrudnioną w Przedsiębiorstwie pielęgniarkę. Ponadto opiekę tę zapewnia Ośrodek Medycyny Pracy xxxxxxxxx - zgodnie z umową o świadczenie usług medycznych zawartą w dniu 15 lutego 2004 r. Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnione są przez Ośrodek Medycyny Pracy xxxxxxxxx w Kołobrzegu, ul. Kupiecka 5A/22 - na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2004r. Usługi rehabilitacyjne zapewnia Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO sp. z o.o. (dawna nazwa Ośrodek Wczasowo - Leczniczy Węgiel Brunatny" sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe) w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 8 na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2004 r. Pracodawca przedstawił :
5 - umowę o pracę zawartą z pielęgniarką, zatrudnioną na czas nieokreślony od 01 listopada 2006 r., w pełnym wymiarze czasu pracy, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxxxxxxx z dnia 18 grudnia 2001 r. wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, - umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 15 lutego 2004 r. zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kołobrzegu, ul. Kupiecka 5A/22. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie obsługi medycznej w stopniu podstawowym i specjalistycznym oraz prowadzenie usług i porad lekarsko - rehabilitacyjnych na rzecz pracowników zatrudnionych w PPUH RASEL" T. i B. Lewandowscy sp.j. jak również zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w godzinach i miejscu pracy pracowników, poza godzinami pracy pielęgniarki, - umowę o świadczenie usług medycznych z dnia 15 lutego 2004 r. zawartą na czas nieokreślony z Ośrodkiem Wczasowo - Leczniczym "Węgiel Brunatny" Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu ul. Sikorskiego 8. Aneksem z dnia 1 września 2009 r. zmieniono nazwę zleceniobiorcy na Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Sikorskiego 8. Umowę zawarto w zakresie świadczenia usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Spółce RASEL, - oświadczenie pracodawcy o sposobie zapewnienia pracownikom firmy RASEL doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i usług rehabilitacyjnych /zał. nr 12/. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji. Podczas kontroli przedłożono kontrolującym Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. w Dygowie. Regulamin określa zasady tworzenia oraz wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych został opracowany w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zał. nr 13/. Fakt zapoznania się z regulaminem pracownicy potwierdzają na piśmie. W zakładzie jest prowadzona ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przedłożono dokumenty - wydruki zapisy na kontach okres obrachunkowy 2014 i do 24 czerwca 2015 r.; konto 854 (ZFRON 10%), konto r-k bankowy 139-05 (ZFRON 10%), konto 855 (ZFRON 15%), konto r-k bankowy 139-04 (ZFRON 15%), konto 856 (ZFRON 75%) konto r-k bankowy 139-03 (ZFRON 75%) /zał. nr 14/. Pracodawca prowadzi rozliczeniowy rachunek bankowy środków ZFRON w Banku xxxxxx. Oddział w Kołobrzegu - nr xxxxxxxxxxx (ZFRON 10%), nr xxxxxxxxxx (ZFRON-15%), nr xxxxxxxxxxxxxxx (ZFRON-75 %.) W dniu kontroli pracodawca przedłożył informację o ilości osób korzystających z pomocy indywidualnej i indywidualnych programów rehabilitacji w 2014 i 2015 r.
6 Z informacji wynika, że pracownicy niepełnosprawni korzystali z następujących form pomocy: - z ZFRON 10 % w 2014 r. - basen (15 osób), zabiegi rehabilitacyjne (10 osób), okulary korekcyjne (2 osoby), leki, suplementy diety (2 osoby), badania specjalistyczne (2 osoby). W 2015 r. - kolonia dziecka osoby niepełnosprawnej (1 osoba), turnus rehabilitacyjny (4 osoby), okulary korekcyjne (1 osoba), leki, suplementy diety (1 osoba), leczenie - badania specjalistyczne (2 osoby), pomoce dydaktyczne (1 osoba), - z ZFRON 15 % w 2014 r. - szkolenia/kursy (2 osoby), turnus rehabilitacyjny (1 osoba), badania specjalistyczne (4 osoby), okulary korekcyjne (4 osoby). W 2015 r. - turnus rehabilitacyjny (1 osoba). Indywidualnym programem rehabilitacji objęto: w 2014 r. - 6 osób niepełnosprawnych, a w 2015 r. - 5 osób niepełnosprawnych /zał. nr 15/. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a (dotyczących m.in. zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji i rozliczeniowego rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji) wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe. Wnioski końcowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. w Dygowie, ul. Kolejowa 18 w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Częścią składową niniejszego protokołu jest 15 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 19. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli ( 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia). Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli ( 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RASEL" T i B Lewandowscy sp. j. w Dygowie, ul. Kolejowej 18-2. a/a - Egz. nr 2 Jednostka kontrolowana: (podpis i pieczątka) Kontrolujący: (podpis i pieczątka) Dygowo, dnia. 2015 r. Szczecin, dnia czerwca 2015 r.
7 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis aktualny z KRS Rejestru Przedsiębiorców, Numer xxxxxxxxxx stan na dzień 22 czerwca 2015 r., zaświadczenie REGON, NIP, upoważnienie Pani xxxxxxxxxx. 2. Decyzja dot. statusu zakładu pracy chronionej Nr D/1/2004 z dnia 26 marca 2004 r. 3. Informacja o firmie RASEL i przedmiocie działalności. 4. Informacja o systemie czasu pracy - godzinach pracy pracowników. 5. Tabele dot. wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiące: od stycznia 2014 r. do 24 czerwca 2015 r. 6. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: marcu 2014 r. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych w m-cu: październiku 2014 r. 8. Informacje INF-W za I półrocze 2014 r. (zwykła) i za II półrocze 2014 r. (korygująca), 9. Wykaz pracowników zatrudnionych w dniu 24 czerwca 2015 r. 10. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 03 marca 2004 r. 11. Oświadczenie pracodawcy dot. użytkowanych obiektów. 12. Dokumenty dotyczące zapewnienia opieki medycznej (umowy, kwalifikacje, oświadczenia pracodawcy). 13. Regulamin ZFRON. 14. Ewidencja środków ZFRON. 15. Informacja o ilości osób korzystających z pomocy indywidualnej, IPR w 2014 i 2015 r.