Załącznik nr 1 z dnia 2017-04-27 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 000,00 40 000,00 0,00 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 40 000,00 0,00 50 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Dochody majątkowe 10 000,00 40 000,00 0,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 776 796,00 145 000,00 0,00 3 921 796,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 776 796,00 145 000,00 0,00 3 921 796,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 1 ^ q zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 Dochody bieżące 534 406,00 145 000,00 0,00 679 406,00 Dochody majątkowe 3 242 390,00 0,00 0,00 3 242 390,00 801 Oświata i wychowanie 3 585 229,00 4 156,00 0,00 3 589 385,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 129 994,00 3 200,00 0,00 133 194,00 2 1 2 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych powiatu 0,00 3 200,00 0,00 3 200,00 Dochody bieżące 4 994,00 3 200,00 0,00 8 194,00 Dochody majątkowe 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 18 798,00 156,00 0,00 18 954,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 156,00 0,00 156,00 Dochody bieżące 18 798,00 0,00 0,00 18 798,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 500,00 800,00 0,00 2 300,00 212 Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych powiatu 0,00 800,00 0,00 800,00 Dochody bieżące 1 500,00 800,00 0,00 2 300,00 855 Rodzina 1 287 577,00 21 000,00 0,00 1 308 577,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 579 224,00 21 000,00 0,00 600 224,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 Dochody bieżące 579 224,00 21 000,00 0,00 600 224,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmtemach RAZEM DOCHODY 73 007 778,00 210 156,00 0,00 73 217 934,00 2/2
Załącznik nr 2 z dnia 2017-04-27 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2017 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 018 788,00 98 450,00 50 000,00 5 067 238,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 018 788,00 98 450,00 50 000,00 5 067 238,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 626 788,00 98 450,00 0,00 2 725 238,00 INWESTYCJE 2 626 788,00 98 450,00 0,00 2 725 238,00 WYDATKI BIEŻĄCE 2 392 000,00 0,00 50 000,00 2 342 000,00 2 392 000,00 0,00 50 000,00 2 342 000,00 2 392 000,00 0,00 50 000,00 2 342 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 846 530,00 145 030,00 30,00 991 530,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 846 530,00 145 030,00 30,00 991 530,00 WYDATKI BIEŻĄCE 846 530,00 145 030,00 30,00 991 530,00 846 530,00 145 030,00 30,00 991 530,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 0,00 0,00 55 200,00 791 330,00 145 030,00 30,00 936 330,00 750 Administracja publiczna 12 284 866,00 3 685,00 0,00 12 288 551,00 75020 Starostwa powiatowe 11 440 765,00 3 685,00 0,00 11444 450,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 235 717,00 0,00 0,00 235 717,00 INWESTYCJE 106 717,00 0,00 0,00 106 717,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 11 205 048,00 3 685,00 0,00 11 208 733,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 30 500,00 0,00 0,00 30 500,00 11 174 548,00 3 685,00 0,00 11 178 233,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 477 444,00 0,00 0,00 8 477 444,00 2 697 104,00 3 685,00 0,00 2 700 789,00 758 Różne rozliczenia 686 313,00 0,00 47 979,00 638 334,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 686 313,00 0,00 47 979,00 638 334,00 1 / 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach WYDATKI BIEŻĄCE 686 313,00 0,00 47 979,00 638 334,00 686 313,00 0,00 47 979,00 638 334,00 686 313,00 0,00 47 979,00 638 334,00 801 Oświata i wychowanie 31 134 743,00 291 246,00 271 746,00 31 154 243,00 80102 Szkoły podstaw owe specjalne 2 020 016,00 4 000,00 0,00 2 024 016,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 123 185,00 0,00 0,00 123 185,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 123 185,00 0,00 0,00 123 185,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 896 831,00 4 000,00 0,00 1 900 831,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 781,00 0,00 0,00 781,00 1 896 050,00 4 000,00 0,00 1 900 050,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 731 969,00 0,00 0,00 1 731 969,00 164 081,00 4 000,00 0,00 168 081,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 800 862,00 9 155,00 7 655,00 4 802 362,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 115 000,00 0,00 0,00 115 000,00 INWESTYCJE 115 000,00 0,00 0,00 115 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 4 685 862,00 9 155,00 7 655,00 4 687 362,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 406 851,00 0,00 0,00 406 851,00 4 274 011,00 9 155,00 7 655,00 4 275 511,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 717 080,00 7 618,00 6 618,00 3 718 080,00 556 931,00 1 537,00 1 037,00 557 431,00 80130 Szkoły zawodowe 13 147 710,00 17 715,00 4 715,00 13 160 710,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 345 000,00 0,00 0,00 345 000,00 INWESTYCJE 345 000,00 0,00 0,00 345 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 12 802 710,00 17 715,00 4 715,00 12 815 710,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 13 170,00 0,00 0,00 13 170,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 400,00 0,00 0,00 400,00 12 789 140,00 17 715,00 4 715,00 12 802 140,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 076 886,00 0,00 0,00 11 076 886,00 1 712 254,00 17 715,00 4 715,00 1 725 254,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 756 683,00 1 000,00 0,00 757 683,00 2/4
Dział Rozdział Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmianach WYDATKI BIEŻĄCE 756 683,00 1 000,00 0,00 757 683,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 297,00 0,00 0,00 297,00 756 386,00 1 000,00 0,00 757 386,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683 677,00 0,00 0,00 683 677,00 72 709,00 1 000,00 0,00 73 709,00 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 248 389,00 590,00 590,00 248 389,00 WYDATKI BIEŻĄCE 248 389,00 590,00 590,00 248 389,00 248 389,00 590,00 590,00 248 389,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 388,00 590,00 590,00 216 388,00 32 001,00 0,00 0,00 32 001,00 80195 Pozostała działalność 5 943 656,00 258 786,00 258 786,00 5 943 656,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 436 313,00 0,00 0,00 5 436 313,00 INWESTYCJE 5 436 313,00 0,00 0,00 5 436 313,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 5 424 487,00 0,00 0,00 5 424 487,00 WYDATKI BIEŻĄCE 507 343,00 258 786,00 258 786,00 507 343,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T 90 327,00 0,00 0,00 90 327,00 387 016,00 258 786,00 258 786,00 387 016,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00 315 516,00 258 786,00 258 786,00 315 516,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 742 378,00 17 631,00 7 131,00 3 752 878,00 85410 Internaty i bursy szkolne 672 353,00 10 500,00 0,00 682 853,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00 WYDATKI BIEŻĄCE 672 353,00 0,00 0,00 672 353,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 200,00 0,00 0,00 200,00 672 153,00 0,00 0,00 672 153,00 3/4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519 416,00 0,00 0,00 519 416,00 152 737,00 0,00 0,00 152 737,00 85495 Pozostała działalność 7344,00 7 131,00 7 131,00 7 344,00 WYDATKI BIEŻĄCE 7 344,00 7 131,00 7 131,00 7 344,00 7 344,00 7 131,00 7 131,00 7 344,00 7 344,00 7 131,00 7131,00 7 344,00 855 Rodzina 3 684 697,00 21 000,00 0,00 3 705 697,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 945 518,00 21 000,00 0,00 1 966 518,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 945 518,00 21 000,00 0,00 1 966 518,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 80 320,00 0,00 0,00 80 320,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 156 437,00 0,00 0,00 156 437,00 1 708 761,00 21 000,00 0,00 1 729 761,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 134 154,00 0,00 0,00 1 134 154,00 574 607,00 21 000,00 0,00 595 607,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 366 000,00 10 000,00 0,00 376 000,00 90095 Pozostała działalność 70 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 WYDATKI BIEŻĄCE 70 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 RAZEM WYDATKI 77 397 836,00 587 042,00 376 886,00 77 607 992,00
Załącznik nr 3.1 z dnia 2017-04-27 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku DOCHODY DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ l INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 ^ 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 Dochody bieżące 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 RAZEM DOCHODY 9 227 855,00 145 000,00 0,00 9 372 855,00 1/1
Załącznik nr 3.2 POWIAT WRZESIŃSKI z dnia 2017-04-27 Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 169/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku WYDATKI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK Dział Rozdział Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 WYDATKI BIEŻĄCE 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 139 100,00 145 000,00 0,00 284 100,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 0,00 0,00 55 200,00 83 900,00 145 000,00 0,00 228 900,00 RAZEM WYDATKI 9 227 855,00 145 000,00 0,00 9 372 855,00 1/1
Załącznik nr 4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Załącznik nr 5 do uchwały nr 169/XXYI/2016 Rady Powiatu W rzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku Lp. Nazwa zadania Plan wydatków na roi; 2017 Zmiana (-) (-S-) 1 2 3 4 5 Plan po zmianach na 2017 rok I. Wydatki inwestycyjne 11548 288,00 98 450,00 U 646 738,00 L Dział 600 Rozdział 60014 2 626 788,00 98 450,00 2 725238,00 a) "Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września - wykonanie dokumentacji projektowej 80 000,00 0,00 80 000,00 b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" 2 180 183,00 0,00 2 180 183,00 c) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901, Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" - aktualizacja dokumentacji projektowej 10 000,00 8 450,00 18 450,00 d)"przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin" 154 000,00 0,00 154 000,00 e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej 10 000,00 0,00 10 000,00 f) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Pałczyn" 50 000,00 0,00 50 000,00 g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej 10 000,00 0,00 10 000,00 h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo" 30 000,00 0,00 30 000,00 i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" 86 000,00 0,00 86 000,00 j) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej 16 605,00 0,00 16 605,00 k) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2942P - budowa chodnika w miejscowości Otoczna" 0,00 90 000,00 90 000,00 2. Dział 754 Rozdział 75411 1300 000,00 0,00 1300 000,00 a) Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*' 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 3. Dział 801 Rozdział 80140 312 306,00 0,00 312 306,00 a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" " b) Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" 261 777,00 0,00 261 777,00 50 529,00 0,00 50 529,00 4. Dział 801 Rozdział 80195 5 436313,00 0,00 5 436313,00 a) Termomodemizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" 5 424 487,00 0,00 5 424 487,00 b) Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" 11 826,00 0,00 11 826,00 5. Dział 750 Rozdział 75020 106 717,00 0,00 106 717,00 a) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni" 96 000,00 0,00 96 000,00 b) "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą epuap. 10 717,00 0,00 10 717,00 6. Dział 710 Rozdział 71012 1 133 564,00 0,00 /133 564,00 a) Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim" 1 133 564,00 0,00 1 133 564,00 7. Dział 921 Rozdział 92120 70 000,00 0,00 70 000,00 a) "Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu" 70 000,00 0,00 70 000,00 8. Dział 801 Rozdział 80120 115 000,00 0,00 115 000,00 a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym" 115 000,00 0,00 115 000,00
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 195^000/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 9. Dział 801 Rozdział 80130 345 000,00 0,00 345 000,00 a) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2" 115 000,00 0,00 115 000,00 b) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych" 115 000,00 0,00 115 000.00 c) "Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących" 115 000,00 0,00 115 000,00 10. Dział 852 Rozdział 85202 102 600,00 0,00 102 600,00 a) "Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej" 96 100,00 0,00 96 100,00 b) "Budowa budynku garażowo - magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne" - wykonanie dokumentacji 6 500,00 0,00 6 500.00 ir. Zakupy inwestycyjne 258 685,00 10 500,00 269 185,00 i. Dział 750 Rozdział 75020 129 000,00 0,00 129 000,00 a) "Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania" 129 000,00 0,00 129 000,00 2. Dział 852 Rozdział 85202 6 500,00 0,00 6 500,00 a) Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytkowego" 6 500,00 0,00 6 500,00 3. Dział 801 Rozdział 80102 123 185,00 0,00 123 185,00 a) "Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych" 123 185,00 0,00 123 185,00 4. Dział 854 Rozdział 85410 0,00 10 500,00 10 500,00 a) "Zakup suszarki bębnowej do suszenia prania" 0,00 10 500,00 10 500,00 ITT. Dotacje na inwestycje 548 373,00 0,00 548 373,00 L Dział 754 Rozdział 75495 30 000,00 0,00 30 000,00 a) "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września" 30 000,00 0,00 30 000,00 2. Dział 851 Rozdział 85195 248162,00 0,00 248 162,00 a) "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 248 162,00 0,00 248 162,00 3. Dział 010 Rozdział 01010 270 211,00 0,00 270 211,00 a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice" 270 211,00 0,00 270 211,00 Ogółem wydatki majątkowe: 12 355 346,00 108 950,00 12 464 296,00
Załącznik nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2017 ROKU Załącznik nr 7 do uchwały nr 169/XXVT/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku 1. DOTACJE Z Bl DŻETl' POW IATI l DZIE1.ANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PI U I.IC ZN Y O I dot.h.//;ro D M io ro u j: i n z i/ r w r : / ni n / i i r r r o i i m i j id n o s ik o m z a u c / a m y u no SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok X 2 3 4 5 6 7 8 1. 853 85311 2570 2. 853 85311 2570 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września 83 920,00 0,00 83 920,00 88 867,00 0,00 88 867,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 172 787,00 0,00 172 787,00 1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.B.1 NA ZADANIA POWIATU L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok 1 2 3 4 5 6 7 s DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 801 80130 2320 2. 855 85510 2320 3. 855 85508 2320 4. 853 85311 2320 5. 900 90004 2710 Dotacja dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 400,00 0,00 400,00 156 437,00 0,00 156 437,00 176 578,00 0,00 176 578,00 8 887,00 0,00 8 887,00 5 000,00 0,00 5 000,00 6. 921 92116 2310 Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki 55 000,00 0,00 55 000,00 RAZEM : 402 302,00 0,00 402 302,00 DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE 1. 754 75495 6300 Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września" 30 000,00 0,00 30 000,00 2. 851 85195 6309 Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 248 162,00 0,00 248 162,00 3. 010 01010 6300 Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie n etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice 270 211,00 0,00 270 211,00 RAZEM : 548373,00 0,00 548373,00
Załącznik nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 roku NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ 1. 853 85395 2007 2. 853 85395 2009 3. 853 85395 2007 4. 853 85395 2009 5. 853 85395 2007 6. 853 85395 2009 7. 853 85395 2007 8. 853 85395 2009 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław 2014-2020 - dotacja dla Gminy Miłosław 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla 2014-2020 - dotacja dla Gminy Nekla 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo 2014-2020 - dotacja dla Gminy Kołaczkowo 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pyzdry 2014-2020 - dotacja dla Gminy Pyzdry 28 068,00 0,00 28 068,00 3 302,00 0,00 3 302,00 33 701,00 0,00 33 701,00 3 965,00 0,00 3 965,00 33 686,00 0,00 33 686,00 3 963,00 0,00 3 963,00 42 281,00 0,00 42 281,00 4 974,00 0,00 4 974,00 RAZEM : 153 940,00 0,00 153 940,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH : 1104 615,00 0,00 1104 615,00 1 277 402,00 0,00 I 277 402,00
Załącznik nr 5 z dnia 27 kwietnia 2017 roku DOTACJE Z B ID Ż E T l POW IATI ID Z IE L A N E JF.DNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok i 2 3 4 5 6 7 8 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 801 80120 2540 2. 853 85311 2580 3. 854 85403 2540 Dotacja na realizację przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej Dotacja na realizację przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni 406 851,00 0,00 406 851,00 88 600,00 0,00 88 600,00 1 832 355,00 0,00 1 832 355,00 RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 2 327806,00 0,00 2 327806,00 2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2.B.1 NA ZADANIA POWIATU L-p. Dział Rozdział Opis Plan na 2017 rok Zmiana (-) (+) Plan po zmianach na 2017 rok i 2 3 4 s 6 7 s DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1. 010 01008 2830 2. 754 75495 2360 Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 45 000,00 0,00 45 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 3. 755 75515 2360 Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 60 726,00 0,00 60 726,00 4. 851 85195 2360 5. 852 85295 2360 6. 854 85412 2360 7. 921 92120 2720 8. 921 92120 2720 9. 921 92120 2720 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu ochrony zdrowia Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu pomocy społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewskim na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Pyzdrach na renowację drzwi zewnętrznych w budynku kościoła parafialnego w Pyzdrach Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli na renowację rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nekli 10 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10. 921 92120 2720 11. 921 92195 2360 Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na zadanie pn: "Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipowce" Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 20 000,00 0,00 20 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 12. 926 92605 2360 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie z zakresu kultury fizycznej 45 000,00 0,00 45 000,00 RAZEM : 320 726,00 0,00 320 726,00
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 195/XXX3/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 2.B.2. NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ 1. 853 85395 2007 2. 853 85395 2009 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" 2014-2020 - dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" 237 171,00 0,00 237 171,00 27 902,00 0,00 27 902,00 RAZEM : 265 073,00 0,00 265 073,00 RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: OGOŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH: 585 799,00 0,00 585 799,00 2 913 605,00 0,00 2 913 605,00 OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POW IATU: 4 191 007.00 0.00 4 191 007.00