FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Samorozliczenie VAT KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 05.05.2011 Strona/ stron: 1/7 Spis tematów: Samorozliczenia podatku VAT - a konfiguracja systemu KS-FKW 1. Podstawa prawna zmian w KS-FKW 2. Czynności do wykonania w KS-FKW umożliwiające pracę ze stawką NP 3. Współpraca z systemem KS-AOW 1. Opis ogólnych zmian w KS-FKW Zgodnie z ustawą Od 1 kwietnia 2011 r. w przypadku, gdy świadczącym usługi lub dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju będzie podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, podatnikiem z tytułu tych czynności będzie zawsze usługobiorca lub nabywca towarów. Obecnie przepisy w takich przypadkach wskazują, że podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów, ale z wyjątkiem przypadków, gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów rozliczy należny podatek (od tego wyjątku są pewne odstępstwa np. dostawa gazu w systemie gazowym). Dzienniku Ustaw nr 64 z 28 marca 2011 poz. 332 opublikowano nowelizację ustawy o podatku VAT zawierającą zmiany związane z tematem samorozliczania podatku VAT. Użytkownicy posiadający wykupioną aktualną asystę muszą pobrać najnowszą wersję systemu KS-FKW dostępną na ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-fkw/wersje/2011_01_0_0/ Strona 1 z 7
2. Czynności do wykonania w KS-FKW umożliwiające pracę ze stawką NP 2.1.Wykonać aktualizację do wersji 2011_01_0_0 wersja dostępna na ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks- FKW/WERSJE/2011_01_0_0/ 2.2. Skonfigurować wprowadzanie i pobieranie dokumentów wewnętrznych samo rozliczających VAT. W Aptece nowy typ dokumentu FWV faktura wewnętrzna VAT i KWV korekta faktury wewnętrznej VAT. a) Wystarczy dodać zdefiniowany przykładowy rejestr Rejestr samorozliczenie VAT w Definicje -> Rejestry -> F2 Dodaj, z rozwijanej listy wybieramy Rejestr samo rozliczenie VAT następnie wybieramy 1 Dodaj b) Utworzony rejestr posiada cechy rejestru zakupu/ jak i sprzedaży, dane wprowadzone w tym rejestrze będą prane pod uwagę w Zestawieniu Podsumowanie rejestrów VAT zarówno w zakupie jak i w sprzedaży. Strona 2 z 7
c) Rejestr jest powiązany z dokumentem: FWV Faktura wew. samorozliczenie i KWV Korekta faktury wew. samorozl. Strona 3 z 7
2.3. Skonfigurować wprowadzanie i pobieranie dokumentów zakupu NP. (nowy typ w Aptece: FZN i KZN) Dokument nie jest uwzględniany w Zestawieniu VAT a) Utworzyć nowy dokument o symbolu, FZN i KZN dokumenty te są wystawiane przez dostawcę, który ma siedzibę poza terytorium kraju. FZN - Faktura zakupu NP oraz KZN Korekta zakupu NP Tworzenie nowego dokumentu w: Definicje -> Typy dokumentów > F2 nowy b) Utworzyć nowy rejestr: Rejestr zakupu NP. z dostępną stawką NP, można posłużyć się wzorcową definicją rejestru Rejestr zakupu towarów w Definicje -> Rejestry -> F2 Dodaj -> 1- Dodaj lub przypisać nowy typ dokumentu FZN i KZN do istniejącego rejestru zakupów dodając do niego pozycję ze stawką NP. (patrz rysunek Przykład definicji rejestru Rejestr zakupu NP. ) Przykład definicji rejestru Rejestr zakupu NP. Strona 4 z 7
Strona 5 z 7
c) Przyporządkować nowo utworzony typ dokumentu tj. FZN Faktura zakupu NP. do rejestru zakupów, w: Definicje -> Typy dokumentów -> F10 Powiąż 3. Zdefiniować wiązanie z systemem współpracującym np. KS-AOW w: Konfiguracja -> Systemy współpracujące-> Wiązania zewnętrzne -> F2 Dodaj 3.1. Wiązanie dla dokumentu FZN faktura zakupu NP., analogicznie robimy wiązanie do korekty tj. KZN Strona 6 z 7
3.2. Wiązanie dla dokumentu FWV Faktura wew. samorozliczenie, analogicznie robimy wiązanie do korekty tj. KWV Uwaga! Jeśli mamy utworzone odpowiednie wiązania zaczytały się dokumenty FZN i KZN, a nie przeszły dokumenty FWV i KWV, to trzeba usunąć dokumenty pierwotne FZN i KZN (odblokować jeśli pobieranie przez raporty on Line) i zaczytać jeszcze raz. Strona 7 z 7