UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 293 519,00 zł z następujących źródeł: 1. 258 519,00 20 000,00 - wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 50 131,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 52 310,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z pozostałych odsetek 16 470,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 20 036,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 - wpływy z usług 20 000,00 - wpływy z różnych opłat 40 000,00 - wpływy z różnych dochodów 34 572,00 Dochody majątkowe 35 000,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 4 493 096,18 zł z przeznaczeniem na: 2. 4 327 194,18 a) dotacje i subwencje 228 401,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 c) wydatki jednostek budżetowych 3 812 572,00 246 221,18 Wydatki majątkowe 165 902,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 4 199 577,18 zł z przeznaczeniem na: 4 199 577,18 a) dotacje 45 240,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 600,00 c) wydatki jednostek budżetowych 3 713 363,18 418 374,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. 1. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) w wysokości: 1) dochody 400 000.- zł Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 1
2) wydatki 400 000.- zł jak niżej: DOCHODY: 400 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000 400 000 Wpływy z różnych opłat 400 000 WYDATKI 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 01008 Melioracje wodne 100 000 : 100 000 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 100 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 : 50 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 800 : 43 800 Zbiórka azbestu, 43 800 90095 Pozostała działalność 206 200 : 206 200 Monitoring środowiska 69 300 Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska 29 900 Edukacja ekologiczna 67 000 Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 40 000 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 473,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 473,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 50 131,00 i służebności 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 872,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 13 470,00 2. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 036,00 20 036,00 20 036,00 3. 801 Oświata i wychowanie 7 438,00 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000.00 80104 Przedszkola 2 438,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 438,00 4. 852 Pomoc społeczna 20 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20 000,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług (MOPS) 20 000,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 1
5. 855 Rodzina 3 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 3 000,00 6. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 572,00 90013 Schroniska dla zwierząt 22 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 40 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowisk 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 12 572,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 572,00 90095 Pozostała działalność 35 000,00 Dochody majątkowe 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 35 000,00 7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 20 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 DOCHODY OGÓŁEM 293 519,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 10 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 70095 Pozostała działalność 35 000,00 Wydatki majątkowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 35 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Gminy Gostycyn powiat tucholski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupy domku holenderskiego w ramach pomocy po nawałnicach 35 000,00 3. 750 Administracja publiczna 4 920,00 150 000,00 75023 Urzędy gmin 4 920,00 Wydatki majątkowe 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 920,00 Inteligentny Mielec - emiasto przyszłości - zakup zintegrowanego systemu informatycznego łącznie z dokumentacją 4 920,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 4. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone 6 395,18 6 395,18 6 395,18 6 395,18 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 929,04 4120 Składki na FP 66,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 395,18 5. 758 Różne rozliczenia 163 161,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 163 161,00 samorządu terytorialnego, subwencje 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 163 161,00 6. 801 Oświata i wychowanie 3 622 438,00 3 649 897,00 80101 Szkoły podstawowe 2 083 526,00 901 545,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 12 600,00 systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 738 418,00 733 052,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 235,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 283 740,00 108 171,00 4120 Składki na FP 35 334,00 25 302,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4260 Zakup energii 1 473,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4 724,00 4440 Odpis na ZFŚS 8 434,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 5 588,00 80104 Przedszkola 2 438,00 7 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 128,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 80110 Gimnazja 1 267 473,00 2 541 340,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 24 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 017 867,00 2 370 088,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 591,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 223 310,00 83 069,00 4120 Składki na FP 26 296,00 54 992,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 2
80120 Licea ogólnokształcące 79 183,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 183,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75 047,00 72 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 609,00 60 531,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 740,00 9 935,00 4120 Składki na FP 1 100,0 970,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 598,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 128,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 184 826,00 47 915,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 12 000,00 systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 826,00 42 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzeni roczne 3 379,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 343,00 80195 Pozostała działalność 2 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Działalność edukacyjna i oświatowa 7. 851 Ochrona zdrowia 560,00 85195 Pozostała działalność 560,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 560,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Profilaktyka i ochrona zdrowia Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 3
8. 852 Pomoc społeczna 85 700,00 62 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 000,00 Zadania własne 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22 600,00 22 600,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne (MOPS) 22 600,00 Wydatki majątkowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 600,00 Zakupy inwestycyjne 85295 Pozostała działalność 3 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 3 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Działania w zakresie pomocy społecznej 9. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wsparcie realizacji zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych 10. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 154,00 107 897,00 85401 Świetlice szkolne 132 154,00 107 897,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 593,00 79 125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 749,00 584,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 791,00 12 421,00 4120 Składki na FP 1 665,00 1 326,00 4440 Odpis na ZFŚS 9 356,00 1 801,00 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 12 640,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 4
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - "Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci w budynku przy ul.chopin 8 i Warneńczyka 3 w Mielcu" 12 640,00 11. 855 Rodzina 114 406,00 111 406,00 85501 Świadczenie wychowawcze 114 406,00 111 406,00 Zadania zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 127,00 4120 Składki na FP 2 279,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 018,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 988,00 4580 Pozostałe odsetki (UM) 3 000,00 12. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 143 382,00 93 382,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 52 293,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 293,00 90095 Pozostała działalność 143 382,00 41 089,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 089,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup wiat przystankowych na przystankach w tym m.in.: 10 000,00 Wojsław 4 "Dobra", Wojsław 6 "Dom Ludowy", Wojsław 7"NŻ" oraz "Rzochowska GR.M" na terenie Os. Rzochów 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 382,00 Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury 53 382,00 Dekoracja miasta 40 000,00 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 5
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury 5 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 20 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 14. 926 Kultura fizyczna 159 980,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 9 980,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 9 980,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży 92695 Pozostała działalność 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 WYDATKI OGÓŁEM: 4 493 096,18 4 199 577,18 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w przedszkolach i szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. PM 1 Razem: 2 438,00 80104 Przedszkola 2 438,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 438,00 Ogółem 2 438,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1. SP 1 Razem: 2 759,00 85401 Świetlice szkolne 2 759,00 4440 Odpis na ZFŚS 2 759,00 2. SP 2 Razem: 1 392,00 85401 Świetlice szkolne 1 392,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 392,00 3. SP 3 Razem: 57 781,00 57 781,00 80101 Szkoły podstawowe 8 434,00 55 434,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 434,00 4440 Odpis na ZFŚS 8 434,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 598,00 546,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 546,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 598,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 47 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 85401 Świetlice szkolne 749,00 1 801,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 749,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 801,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 1
4. SP 6 Razem: 491 586,00 35 860,00 80101 Szkoły podstawowe 353 581,00 20 788,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 801,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 36 170,00 4120 Składki na FP 5 987,00 80110 Gimnazja 10 889,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 380,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 509,00 4120 Składki na FP 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 19 599,00 804,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 599,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 804,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 106 306,00 3 379,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 306,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 379,00 85401 Świetlice szkolne 12 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 100,00 5. SP 9 Razem: 1 557,00 85401 Świetlice szkolne 1 557,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 557,00 6. Gim 1 Razem: 280 625,00 80101 Szkoły podstawowe 11 785,00 4260 Zakup energii 1 473,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 724,00 4520 Opłaty na rzecz jst 5 588,00 80110 Gimnazja 253 851,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 276,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 58 560,00 4120 Składki na FP 14 015,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 14 989,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 646,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 343,00 7. SP 7 Razem: 1 455 169,00 80101 Szkoły podstawowe 692 166,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582 450,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 95 718,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 2
4120 Składki na FP 13 998,00 80110 Gimnazja 728 464,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615 037,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 98 431,00 4120 Składki na FP 14 996,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 12 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 250,00 85401 Świetlice szkolne 22 289,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 728,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 898,00 4120 Składki na FP 415,00 4440 Odpis na ZFŚS 1 248,00 8. Gim 2 Razem: 0,00 1 659 301,00 80101 Szkoły podstawowe 301 407,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 32 917,00 4120 Składki na FP 4 990,00 80110 Gimnazja 1 310 888,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 777,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 591,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 24 000,00 4120 Składki na FP 4 520,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 23 451,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 451,00 85401 Świetlice szkolne 23 555,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 160,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 965,00 4120 Składki na FP 430,00 9. ZSO 1 Razem: 188 763,00 117 500,00 80101 Szkoły podstawowe 119 835,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 397,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 652,00 4120 Składki na FP 1 786,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 80110 Gimnazja 53 129,00 31 977,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 431,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 53 129,00 4120 Składki na FP 3 546,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 910,00 4120 Składki na FP 130,00 85401 Świetlice szkolne 15 799,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 825,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 033,00 4120 Składki na FP 290,00 4440 Odpis za ZFŚS 1 651,00 80120 Licea ogólnokształcące 79 183,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 183,00 10. SP 13 Razem: 1 542 019,00 80101 Szkoły podstawowe 896 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741 160,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 136 200,00 4120 Składki na FP 19 550,00 80110 Gimnazja 485 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 830,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71 750,00 4120 Składki na FP 11 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 53 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 010,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 740,00 4120 Składki na FP 1 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 7 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 270,00 85401 Świetlice szkolne 75 509,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 940,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11 860,00 4120 Składki na FP 960,00 4440 Odpis na ZFŚS 749,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 22 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 600,00 Zakupy inwestycyjne 11. ZS 2 Razem: 1 562 359,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 4
80101 Szkoły podstawowe 512 131,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 422 552,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 75 254,00 4120 Składki na FP 14 325,00 80110 Gimnazja 909 135,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 876 224,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na FP 32 911,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 65 096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 231,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 025,00 4120 Składki na FP 840,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 6 096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 096,00 85401 Świetlice szkolne 69 901,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 965,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 584,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 456,00 4120 Składki na FP 896,00 12. PM 1 Razem: 6 438,00 4 000,00 80104 Przedszkola 2 438,00 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 938,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 4 000,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 13. PM 4 Razem: 3 128,00 3 128,00 80104 Przedszkola 3 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 128,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 3 128,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 128,00 Ogółem 3 750 592,00 3 720 554,00 Id: 697B71C4-E695-4CE3-81A1-1772C5E86C17. Projekt Strona 5