DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2011 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 2465 Prezydenta Miasta Głogowa nr 37/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Głogowa za 2010 rok 13753 2465 ZARZĄDZENIE NR 37/2011 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 30 marca 2011 r. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), przedkładam: 1. Radzie Miejskiej w Głogowie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r., stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Głogów, stanowiącą załącznik Nr 5 do Zarządzenia. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta: Jan Zubowski

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13754 Poz. 2465 WPROWADZENIE Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budżetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę 191.769.946 zł z tego: dochody bieżące 171.589.301 zł dochody majątkowe 20.180.645 zł 2) wydatki na kwotę 212.973.473 zł z tego: wydatki bieżące 160.127.758 zł wydatki majątkowe 52.845.715 zł Prognozowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 21.203.527 zł, który planowano pokryć kredytem bankowym. Planowane przychody i rozchody budżetu wyniosły: 1) Przychody 30.000.000 zł kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 30.000.000 zł 2) Rozchody 8.796.473 zł w tym: spłata kredytów z BGK 2.244.000 zł spłata kredytów z Pekao S.A. 4.700.000 zł spłata kredytów z BOŚ S.A. 352.473 zł spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. 1.500.000 zł 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODOW W okresie 12 miesięcy 2010 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.684.775,12 zł (do kwoty 203.454.721,12 zł) z tego: I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 10.156.841,12 zł (do kwoty 181.746.142,12 zł) w tym: 1) dochody własne zwiększenie o kwotę 6.534.921,00 zł 2) dotacje na zadania zlecone zwiększenie o kwotę 1.462.842,12 zł 3) pozostałe dotacje zwiększenie o kwotę 1.561.879,00 zł 4) subwencje zmniejszenie o kwotę 221.743,00 zł 5) środki ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę 818.942,00 zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.527.934 zł (do kwoty 21.708.579,00 zł), w tym: z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje zwiększenie o kwotę 7.382.875,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 7.078.371,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 11.010,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie 1.212.420,00 zł. I. Zmiany w planie dochodów bieżących I.1. Zmiany w planie dochodów własnych Planowane dochody własne w okresie 12 miesięcy 2010 r. zwiększono o kwotę 6.534.921 zł, co było wynikiem następujących zmian: Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 91.398,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zwiększenie 70.000,00 zł renta planistyczna zwiększenie 40.000,00 zł odsetki od należności zmniejszenie 18.602,00 zł Cmentarze zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca na pochówek Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 500,00 zł wpłata do budżetu przez Głogowskie Obiekty Usługowe nadwyżki środków obrotowych Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 427.803,00 zł dochody związane z realizacją zadań zleconych zmniejszenie 7.803,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych zmniejszenie 420.000,00 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszenie o kwotę 720.845 zł wpływy z karty podatkowej zmniejszenie 10.000,00 zł podatek rolny zwiększenie 27.500,00 zł podatek leśny zmniejszenie 68,00 zł podatek od środków transportowych zwiększenie 37.000,00 zł podatek od spadków i darowizn zmniejszenie 62.000,00 zł opłata od posiadania psów zmniejszenie 10.000,00 zł wpływy z różnych opłat zmniejszenie 65.200,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych zmniejszenie 300.966,00 zł odsetki od należności zwiększenie 18.387,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13755 Poz. 2465 rekompensata przez PFRON utraconych dochodów z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej zwiększenie 95.160,00 zł koszty upomnienia zwiększenie 5.500,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej zwiększenie 126.000,00 zł wpływy z różnych opłat zmniejszenie 750.000,00 zł (opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania) wpływy z usług zwiększenie 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów zwiększenie 166.842,00 zł Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł Wpływy z dywidend zwiększenie o kwotę 125.905,00 zł Dochody własne placówek oświatowych zwiększenie o kwotę 216.987,00 zł Dochody własne MOPU zwiększenie o kwotę 27.700,00 zł Wpływy z tytułu uzyskanej pomocy finansowej zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł Dochody własne MOPS zmniejszenie o kwotę 114.788,00 zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej gminie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 8.303.617,00 zł Wpływy z opłaty produktowej zmniejszenie o kwotę 2.250,00 zł I.2. Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone Plan dotacji na zadania zlecone w 2010 roku został zwiększony o 1.462.842,12 zł i był wynikiem następujących zmian: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 6.830,12 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 16.940,00 zł powszechny spis rolny Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 311.207,00 zł Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 142.480,00 zł Wybory do rad gmin oraz wybory Prezydenta Miasta 168.727,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 7.320,00 zł sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3.840,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 11.300,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 154.250,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększenie o kwotę 683.727,00 zł zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w wyniku powodzi Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.928,00 zł program na rzecz społeczności romskiej w Polsce I.3. Zmiany w planie pozostałych dotacji Plan pozostałych dotacji w 2010 roku został zwiększony o 1.561.879 zł, co było wynikiem następujących zmian: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększenie o kwotę 1.009.779 zł, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 100.196,00 zł sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 38.175,00 zł sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła" 35.967,00 zł, sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2.208,00 zł. Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł sfinansowanie akcji zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 639.778,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13756 Poz. 2465 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie 13.500,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszenie 36.000,00 zł zasiłki stałe zmniejszenie 81.000,00 zł, Ośrodki pomocy społecznej (wypłata dodatków, 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku) zwiększenie 102.278,00 zł, pozostała działalność ( Pomoc państwa w zakresie dożywiania") zwiększenie 668.000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 214.630,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 121.520 zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększenie 93.110 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększenie o kwotę 459.500,00 zł, w tym: Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 92.600,00 zł, w tym: dotacje otrzymane z innych gmin na współfinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie 37.600,00 zł, dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej 50.000,00 zł, dotacja z Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych" 5.000,00 zł. I.4. Zmiany w planie subwencji ogólnej W okresie dwunastu miesięcy 2010 roku nastąpiło zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 221.743,00 zł. I.5. Zmiany w dochodach z tytułu pozyskanych środków ze źródeł zagranicznych Plan dochodów z tytułu środków ze źródeł zagranicznych został zwiększony o kwotę 818.942 zł, w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie zwiększenie 203.667,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego Aktywni i efektywni zwiększenie 617.687,00 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 zmniejszenie 2.412,00 zł. II. Zmiany w planie dochodów majątkowych W okresie dwunastu miesięcy 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.527.934,00 zł, w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje zwiększenie o kwotę 7.382.875 zł, z czego: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego" zmniejszenie 870.004,00 zł, o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (Przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap) " zwiększenie 1.094.900,00 zł, o środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 2013 zwiększenie 5.980.027,00 zł, środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8" zwiększenie 70.643,00 zł,

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13757 Poz. 2465 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w latach 2007 2009 związanych z realizacją projektu E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów " zmniejszenie o kwotę 16.737,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych Radosna Szkoła zwiększenie 250.046,00 zł, o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Aktywni i efektywni" zwiększenie 6.000,00 zł, o dotacja celowa z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie" zwiększenie 35.000 zł, o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 " zwiększenie 833.000 zł, w tym: pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwiększenia 333.000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększenie 500.000 zł, wpływy ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 7.078.371 zł, dochody ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 11.010,00 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie 1.212.420,00 zł. 2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Plan wydatków Gminy Miejskiej Głogów w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku został zwiększony o 11.684.775,12 zł (do kwoty 224.658.248,12 zł), w stosunku do planu z uchwały budżetowej, w tym: wydatki bieżące zwiększenie planu o kwotę 9.724.660,12 zł (do kwoty 169.852.418,12 zł) wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę 1.960.115,00 zł (do kwoty 54.805.830,00 zł). 2.1. Zmiany w planie wydatków bieżących Zwiększenie o kwotę 9.724.660,12 zł (w tym kwota 1.373.803 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych) w planie wydatków bieżących nastąpiło w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 56.830,12 zł Transport i łączność zwiększenie o kwotę 26.400,00 zł Turystyka zwiększenie o kwotę 28.100,00 zł Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 137.356,00 zł Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 722.553,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę 685.358,00 zł z tego: 1. Budowa ul.h. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych" zwiększenie 17.508,00 zł 2. E- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" zwiększenie 469.668,00 zł 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów" zwiększenie 180.583,00 zł 4. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów" zwiększenie 17.599,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 311.207,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 107.930,00 zł Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 4.756.754,00 zł Różne rozliczenia zmniejszenie o kwotę 117.420,00 zł Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 1.417.317,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zmniejszenie o kwotę 2.412,00 zł Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie" Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 37.177,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2.534.593,00 zł w tym: realizacja programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę 690.857,00 zł Aktywni i efektywni" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 15.860,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 235.750,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 4.908.369,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 987.881,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 4.840.529,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13758 Poz. 2465 2.2.Zmiany w planie wydatków majątkowych Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.960.115,00 zł (w tym kwota 1.714.758,00 zł dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych), nastąpiło w wyniku następujących zmian: Transport i łączność zwiększenie o kwotę 365.645,00 zł w tym zadania: Budowa miejsc postojowych i remont ul. Kosmonautów Polskich zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich: ul. Książąt Oleśnickich H. V. Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego+ Kazimierza Wielkiego zwiększenie o kwotę 1.475.000,00 zł Infrastruktura na osiedlu Hutnik ul. Budowlanych i Obr. Pokoju zwiększenie o kwotę 1.093.700,00 zł Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul. Długa droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska Balwierska zmniejszenie o kwotę 762.017,00 zł Ulica Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W. Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego" zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Dokumentacja techniczna drogi zwiększenie o kwotę 192.696,00 zł Budowa miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej zmniejszenie o kwotę 336.000,00 zł Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej zmniejszenie o kwotę 500.00,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza zmniejszenie o kwotę 300.00,00 zł Przebudowa ronda przy ul. Keplera zmniejszenie o kwotę 3.054,00 zł Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi dokumentacja zmniejszenie o kwotę 87.833,00 zł Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego zmniejszenie o kwotę 863.369,00 zł Budowa miejsc postojowych i remont ul. Oriona zmniejszenie o kwotę 210.000,00 zł Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J. Robotniczej Poczdamskiej Towarowej Nadbrzeżnej dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej zwiększenie o kwotę 239.881,00 zł Zadania wspólne ze SM Nadodrze" zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 14.641,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 482.043,00 zł w tym zadania: Wykup działek zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Merkurego 8 zwiększenie o kwotę 245.393,00 zł Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 6 zmniejszenie o kwotę 233.350,00 zł Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 497.480,00 zł w tym zadania: E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja zmniejszenie o kwotę 559.718,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Zakupy inwestycyjne UM zwiększenie o kwotę 62.238,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł KPPSP zakup samochodu zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 124.083,00 zł w tym: Moje boisko Orlik budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie o kwotę 128.487,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę 847.898,00 zł program finansowanych z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie o kwotę 22.550,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych" Termomodernizacja PP Nr 7 oraz wykonanie instalacji ppoż. zmniejszenie o kwotę 486.800,00 zł Utworzenie szkolnych placów zabaw Radosna szkoła" zwiększenie o kwotę 500.092,00 zl

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13759 Poz. 2465 Gimnazjum Nr 5 przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem zmniejszenie o kwotę 144.000,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych zwiększenie o kwotę 100.956,00 zł Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 55.955,00 zł w tym zadania: Zakup pawilonu (realizacja projektu Aktywni i efektywni") zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł program finansowany z udziałem środków ze źródeł zagranicznych Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski zwiększenie o kwotę 27.270,00 zł Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Ośrodka Opiekuńczego zwiększenie o kwotę 13.885,00 zł MOPS wymiana ogrodzenia zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 461.402,00 zł w tym zadania: Budowa schroniska dla zwierząt zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł Osiedle Brzostów zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł Oświetlenie ulic: Głowackiego i Rozwadowskiego zmniejszenie o kwotę 112.000,00 zł Dokumentacja techniczna oświetlenie zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł Rewitalizacja os. Żarków dokumentacja zwiększenie o kwotę 146.359,00 zł Oświetlenie ul. Piłsudskiego zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł Oświetlenie ulic na terenie Miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę 179.000,00 zł Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów zmniejszenie o kwotę 35.970,00 zł Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie zmniejszenie o kwotę 42.436,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa zmniejszenie o kwotę 73.908,00 zł Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II etap os. Stare Miasto i Złota Podkowa zmniejszenie o kwotę 15.306,00 zł Budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar katyńskich Katyń ocalić od zapomnienia" zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł Wozownia" domek ogrodnika zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł zakup urządzeń zabawowych zwiększenie o kwotę 197.859,00 zł zakup wiat przystankowych zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.271,00 zł w tym zadania: zakup licencji systemu bibliotecznego ALEPH zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 1 przy ul. Budowlanych 10 zwiększenie o kwotę 36.500,00 zł Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki adaptacja i zabezpieczenie Kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystki kultury i sztuki zwiększenie o kwotę 29.514,00 zł Zamek Książąt Głogowskich roboty budowlane zmniejszenie o kwotę 362.743,00 zł Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 1.848.000,00 zł Moje boisko Orlik 2012 budowa kompleksu boisk przy SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.848.000,00 zł 2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych. W 2010 r. plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych został zwiększony o łączną kwotę 3.088.561 zł, w tym na realizację następujących zadań: 1. E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów zmniejszenie planu o kwotę 90.050 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie 469.668 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszenie 559.718 zł) do łącznej kwoty 1.965.134 zł. Zmniejszenie planu na realizację projektu związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 2. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 32.149 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie 17.508 zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie 14.641 zł). Plan wydatków bieżących obejmował środki na działania promocyjne projektu; wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla zadania. 3. Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów zwiększenie planu o kwotę 180.583 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na realizację programu. 4. Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.412 zł do kwoty 398.118 zł, co związane było z niższymi kosztami realizacji projektu. 5. Aktywni i efektywni zwiększenie o kwotę 696.857 zł (w tym wydatki bieżące 690.857 zł, wydatki inwestycyjne 6.000 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13760 Poz. 2465 6. ul. Wojska Polskiego, w tym Przebudowa ul. W. Polskiego w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego " zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł do łącznej kwoty 11.431.842 zł; zwiększone środki przeznaczone zostały na wykonanie robót dodatkowych. 7. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów zwiększenie o kwotę 1.971.434 zł (w tym: wydatki bieżące zwiększenie 17.599 zł, wydatki inwestycyjne zwiększenie 1.953.835 zł) do łącznej kwoty 5.271.434 zł, w tym: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 zwiększenie planu o kwotę 128.487 zł (do kwoty 1.128.487 zł); zmiana planu na realizację zadania wynikała z przeniesienia do budżetu środków w kwocie 1.000.000 zł w związku z likwidacją GFOŚiGW oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania w związku z powstałymi oszczędnościami przy rozstrzygnięciach przetargowych (871.513 zł), Termomodernizacja SP Nr 14 zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.500.000 zł; zmiana planu wynikała z przeniesienia do budżetu środków ze zlikwidowanego GFOŚiGW, Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków zmniejszenie planu o kwotę 22.550 zł (do kwoty 377.450 zł) związane było z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku zwiększenie o kwotę 847.898 zł (do kwoty 1.247.898 zł); zwiększenie planu wynikało z przeniesienia do budżetu środków w kwocie 500.000 zł w związku z likwidacją GFOŚiGW; zwiększenie o 347.898 zł związane było z koniecznością sfinansowania robót ujawnionych podczas realizacji zadania. Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów (wydatki bieżące) zaplanowane środki w kwocie 17.599 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie działań promocyjnych związanych z realizacją projektu. 3. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW W okresie 12 miesięcy 2010 r. planowane kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie i wynosiły: przychody (kredyty) 30.000.000 zł rozchody (spłaty rat kredytów) 8.796.473 zł 4. WYNIK DOKONANYCH ZMIAN W 2010 r. Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2010 r. zamknął się po stronie: Dochodów kwotą 203.454.721,12 zł w tym: dochody bieżące 181.746.142,12 zł dochody majątkowe 21.708.579,00 zł Wydatków kwotą 224.658.248,12 zł w tym: wydatki bieżące 169.852.418,12 zł wydatki majątkowe 54.805.830,00 zł Planowany wynik budżetu (deficyt) 21.203.527,00 zł Rozchody: 8.796.473,00 zł w tym: spłata kredytów 8.796.473,00 zł Przychody 30.000.000,00 zł w tym: kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 30.000.000,00 zł Po stronie dochodów budżet zrealizowano w 99,94% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 203.326.723,81 zł (plan 203.454.721,12 zł), natomiast wydatkowano 218.462.726,71 zł co stanowi 97,24% planu rocznego (224.658.248,12 zł). Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 15.136.002,90 zł. Ogólną realizację budżetu przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania Z rozliczenia budżetu za 2010 rok powstały wolne środki w kwocie 6.608.963,43 zł. Na dzień 31.12.2010 roku stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Miejskiej Głogów stanowił kwotę 6.806.528,79 zł. Metodologie wyliczenia wolnych środków przedstawiają się następująco: I. Wolne środki ustalone na podstawie kont księgowych. T r e ś ć Wn Ma 1. Skumulowany niedobór budżetu 62.592.390,60 zł w tym: niedobór z lat ubiegłych 47.456.387,70 zł deficyt 2010 r. 15.136.002,90 zł 2. Kredyty bankowe 69.201.354,03 zł w tym: BGK 5.000.000,00 zł BGK 4.000.000,00 zł BGK 2.220.000,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13761 Poz. 2465 BGK BGK BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ BOŚ PKO PKO PKO 22.500.000,00 zł 4.420.449,16 zł 193.114,44 zł 204.783,84 zł 120.411,84 zł 139.471,35 zł 219.001,65 zł 756.000,00 zł 5.828.121,75 zł 6.000.000,00 zł 17.600.000,00 zł Różnica 69.201.354,03 62.592.390,60 zł = 6.608.963,43 zł (wolne środki) II. Wyliczenie wolnych środków na podstawie wykonania budżetu 2010 r. 1. Dochody 203.326.723,81 zł 1. Wydatki 218.462.726,71 zł 2. Przychody (kredyty + wykonane wolne środki 2. Rozchody (spłaty kredytów) m 7.371.472,28 zł z 2009 r.) 29.116.438,61 zł Razem: 232.443.162,42 zł Razem: 225.834.198,99 zł Różnica: 232.443.162,42 zł (pozyskane środki) 225.834.198,99 zł (wydatkowane środki) = 6.608.963,43 zł (wolne środki). 5. REALIZACJA BUDŻETU 5.1. Dochody budżetowe W 2010 roku dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów zostały zrealizowane na łączną kwotę 203.326.723,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego po zmianach (203.454.721,12 zł), w tym: 1. Dochody bieżące 181.474.674,64 zł (99,85% planu) z tego: dochody własne (w tym udziały we wpływach podatku dochodowego) 131.347.478,36 zł (100,09% planu) dotacje na zadania zlecone 14.918.137,36 zł (97,82% planu) pozostałe dotacje 4.330.991,12 zł (98,61% planu) subwencje 29.658.734,00 zł (100,00% planu) środki ze źródeł zagranicznych 1.219.333,80 zł(99,99% planu) 2. Dochody majątkowe 21.852.049,17 zł (100,66% planu) z tego: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 12.930.813,77 zł (99,93% planu) dochody ze sprzedaży majątku 7.648.187,21 zł (101,97% planu) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 49.661,47 zł (111,10% planu) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 10.968,33 zł (99,62% planu) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.212.418,39 zł (100,00% planu) 5.1.1. Dochody bieżące Udział planowanych dochodów bieżących w wysokości 181.746.142,12 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 203.454.721,12 zł wyniósł 89,33%. W 2010 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na łączną kwotę 181.474.674,64 zł, co stanowi 89,25% wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł), w tym: 5.1.1.1. Dochody własne Udział planowany dochodów własnych w wysokości 131.225.771,00 zł w planowanych dochodach ogółem na kwotę 203.454.721,12 zł wyniósł 64,50%. Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody własne zrealizowano na łączną kwotę 131.347.478,36 zł, co stanowi 64,60% wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł). W 2010 roku dochody własne zostały zrealizowane w 100,09% planu po zmianach (131.225.771,00 zł), struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco: dochody bieżące z mienia komunalnego 2.006.529,25 zł, co stanowi 1,53% wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych 54.921.425,21 zł, co stanowi 41,81% wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 57.073.469,43 zł, co stanowi 43,45% wykonanych dochodów własnych (131.347.478,36 zł), w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 49.518.234,00 zł (37,70% wykonanych dochodów własnych), podatek dochodowy od osób prawnych 7.555.235,43 zł (5,75% wykonanych dochodów własnych), pozostałe dochody własne 17.346.054,47 zł, co stanowi 13,21% dochodów własnych (131.347.478,36 zł).

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13762 Poz. 2465 Realizacja dochodów własnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonano dochody bieżące na kwotę 2.006.529,25 zł, co stanowi 108,52% planu rocznego (1.848.951,00 zł), w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zrealizowane na kwotę 973.187,16 zł, co stanowi 101,69% planu (957.000,00 zł), w tym: opłaty roczne płatne w terminie do 31 marca, opłaty pierwsze (oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości już posiadanych, zamiana nieruchomości, pierwsze opłaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych). Stan zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 122.603,37 zł, z czego 66.950,92 zł stanowią należności na które uzyskano wyrok sądowy; na pozostałe zaległości (55.652,45 zł) wysłano wezwanie do zapłaty. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna związana z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zmieniającymi przeznaczenie gruntu) w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 37.686,30 zł tj. 85,65% planu (44.000,00 zł). Renta planistyczna naliczana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, wynikającej z uchwalenia bądź zmiany mpzp, a w przypadku zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne lub prawne w okresie 5 lat od daty uchwalenia bądź zmiany planu. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości z tyt. renty planistycznej stanowiły kwotę 26.647,80 zł (w tym 8.301,60 zł objęte wyrokiem sądowym, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty). dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zostały zrealizowane na kwotę 993.419,33 zł, co stanowi 117,43% planu (846.000,00 zł); wysokie wykonanie związane jest z zawarciem w II półroczu aneksów do umów dzierżawnych na sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza położone w granicach administracyjnych miasta. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 7.160,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji. pozostałe odsetki z tyt. odsetek od zaległości uzyskano wpływy w kwocie 2.236,46 zł, co stanowi 114,63% planu (1.951,00 zł). Dział 710 Działalność usługowa Rozdz.71035 Cmentarze wpływy z tytułu wykupu na cmentarzach miejsca pod pochówek wyniosły 57.336,02 zł, co stanowi 103,49% planu (55.400,00 zł). Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów związane było przede wszystkim z wnoszeniem opłat wieloletnich mających na celu utrzymanie miejsca na cmentarzu. Rozdz.71095 Pozostała działalność w 2010 roku w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 499,84 zł (plan 500,00 zł) stanowiące wpłatę przez Głogowskie Obiekty Usługowe (zakład budżetowy) nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie uzyskane w 2010 roku wpływy w kwocie 89,80 zł (116,62% planu 77,00 zł) stanowiły dochody należne Gminie (5%) z tytułu realizacji zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych). Rozdz.75023 Urzędy gmin dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zrealizowane na łączną kwotę 190.148,67 zł, co stanowi 105,64% planu (180.000,00 zł); wykonanie tej pozycji dochodów związane jest z prowadzoną polityką lokowania wolnych środków. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe, uzyskano wpływy w kwocie 93.039,48 zł, co stanowi 115,01% planu (80.900,00 zł), odsetki od tych należności zrealizowano na kwotę 2.509,58 zł (103,70% planu w wysokości 2.420,00 zł).zaległości z tytułu karty podatkowej (wg sprawozdań US) na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 332.462,62 zł. Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane łącznie na kwotę 45.458.404,50 zł, co stanowi 99,87% planu (45.518.002,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 44.906.316,79 zł, co stanowi 99,83% planu (44.983.215,00 zł). W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.314.869,81 zł oraz o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu na raty na kwotę 172.603,75 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 1.634.761,00 zł. Na dzień 31.12.2010 roku zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 842.595,08 zł. Struktura zaległości kształtowała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 69.258,35 zł zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika w tym: hipoteką przymusową zwykłą 8.966,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 453.416,04 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13763 Poz. 2465 zastawem skarbowym 26.068,25 zł o zaległości objęte postępowaniem upadłościowym, o pozostałe zaległości, w tym: zaległości na które wystawiono upomnienia 46.192,91 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze (zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową kaucyjną) 33.926,50 zł Powyższe zaległości dotyczą: 2010 roku 122.216,25 zł lat poprzednich 720.378,83 zł podatek rolny wykonanie wyniosło 4.678,89 zł, co stanowi 103,98% planu (4.500,00 zł); Prezydent Miasta podjął decyzję o umorzeniu zaległości w kwocie 0,40 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości stanowiły kwotę 5.851,91 zł (w tym kwota 4.997,20 zł dotyczyła zaległości z lat ubiegłych); struktura zadłużenia przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 219,00 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.000,20 zł zaległości na które wystawiono upomnienia 632,71 zł podatek leśny uzyskano wpływy w kwocie 125,00 zł stanowiące 99,21% planu (126,00 zł). podatek od środków transportowych w 2010 roku dochody z tytułu tego podatku wyniosły 311.742,80 zł, co stanowi 99,28% planu (314.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 942,25 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 124.160,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zaległości wyniosły 22.291,84 zł (w tym kwota 21.796,59 zł dotyczyła zaległości powstałych przed 2010 r.). Struktura zaległości przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 2.980,00 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 5.301,65 zł pozostałe zaległości 14.010,19 zł, w tym: zaległości, na które wystawiono upomnienia 495,25 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika: hipoteką przymusową zwykłą 475,00 zł hipoteką przymusową kaucyjną 950,00 zł zaległości umorzone przez organ egzekucyjny objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 12.089,94 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych na zaplanowaną kwotę 85.434,00 zł do budżetu wpłynęło 100.109,00 zł (117,18%); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom ich wykonania zależy od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu (m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 14.248,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 347,80 zł. wpływy z różnych opłat na zaplanowaną kwotę 1.200,00 zł uzyskano dochód w wysokości 1.355,20 zł (112,93%) z tyt. kosztów upomnienia, które wynoszą 8,80 zł. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie wyniosło 38.916,82 zł, co stanowi 113,24% planu (34.367,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłata PFRON rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień z podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej (w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) 95.160,00 zł (100,00% planu). Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na łączną kwotę 9.463.020,71 zł, stanowiącą 100,87% planu (9.381.159,00 zł), w tym: podatek od nieruchomości w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 4.406.816,28 zł, co stanowi 100,78% planu (4.372.921,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 24.859,15 zł oraz udzielono ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty) na łączną kwotę 17.008,50 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 537.528,00 zł; skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy) wyniosły 45.593,00 zł. Na dzień 31.12. 2010 roku zaległości stanowiły kwotę 3.016.302,14 zł, w tym: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 307.296,00 zł zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym i jednocześnie zabezpieczone na majątku podatnika, w tym: 2.238.204,92 zł hipoteką przymusową zwykłą 368.032,38 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13764 Poz. 2465 zastawem skarbowym 82.431,43 zł hipoteką przymusową kaucyjną 1.787.741,11 zł zaległości objęte postępowaniem upadłościowym 148 309 70 zł pozostałe zaległości, w tym: 322 491 52 zł zaległości na które wystawiono upomnienia 262.209,66 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze, zabezpieczone na majątku podatnika hipoteką przymusową zwykłą 20.346,88 zł, zaległości objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 39.934,98 zł. W łącznej kwocie zaległości (3.016.302,14 zł) kwota 2.651.077,43 zł dotyczy zaległości z lat ubiegłych natomiast 365.224,71 zł stanowią zaległości powstałe w 2010 r. podatek rolny w 2010 roku uzyskano dochody w wysokości 77.220,30 zł, co stanowi 100,55% planu (76.800,00 zł). W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzje o umorzeniu podatku rolnego na kwotę 643,60 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 2.361,85 zł (w tym: 1.253,40 zł zaległości z lat ubiegłych); struktura zaległości na koniec 2010 roku przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.979,40 zł w tym: zabezpieczone na majątku podatnika zastawem skarbowym 1.571,80 zł zaległości na które wystawiono upomnienia 382,45 zł. podatek leśny zaplanowane dochody zrealizowano w 112,50%, tj. na kwotę 9,00 zł (plan 8,00 zł). Zaległość na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 17,90 zł. podatek od środków transportowych w 2010 r. wykonanie wyniosło 449.142,95 zł, co stanowi 99,70% planu (450.500,00 zł); w okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń na kwotę 1.977,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 219.576,00 zł. Stan zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 541.628,03 zł, w tym: kwota 90.952,01 zł stanowi zaległości powstałe w 2010 roku, natomiast zaległości z lat ubiegłych wynosiły 450.676,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco: zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym 305.756,00 zł w tym zabezpieczone na majątku podatnika 181.766,29 zł, z tego: hipoteką przymusową zwykłą 10.513,15 zł hipoteką przymusową kaucyjną 32.598,95 zł zastawem skarbowym 138.654,19 zł pozostałe zaległości 235.872,03 zł, w tym: zaległości, na które wystawiono upomnienia 185.221,39 zł zaległości, co do których organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne lub zwrócił tytuły wykonawcze zabezpieczone na majątku podatnika 17.923,75 zł, w tym: hipoteką przymusową kaucyjną 1.200,00 zł zastawem skarbowym 16.723,75 zł zaległości umorzone przez organ egzekucyjny, objęte postępowaniem wyjaśniającym (ustalenie adresu zobowiązanego, majątku z którego można prowadzić egzekucję, skierowanie odpowiedzialności na osoby trzecie) 32.726,89 zł. podatek od spadków i darowizn na dzień 31.12.2010 r. wpływy wyniosły 209.031,26 zł, co stanowi 130,24% planu (160.500,00 zł); dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe, poziom wykonania tego podatku uzależniony jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.041,00 zł; zaległości z tytułu tego podatku stanowiły kwotę 9.863,26 zł. opłata od posiadania psów dochody zostały zrealizowane na kwotę 109.280,15 zł, co stanowi 99,35% (110.000,00 zł); w 2010 roku wydano decyzje o umorzeniu opłaty od posiadania psów na łączną kwotę 486,00 zł. Finansowe skutki obniżenia górnych stawek opłaty od posiadania psów (przyjęcie stawek na poziomie niższym niż maksymalne) stanowiły kwotę 128.266,00 zł. wpływy z opłaty targowej na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 1.881.155,30 zł, co stanowi 92,90% planu (2.025.000,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie tej pozycji dochodów wynikało przede wszystkim z niesprzyjających warunków atmosferycznych (długa zima, liczne opady). podatek od czynności cywilnoprawnych dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe, na dzień 31.12.2010 r. wpływy wyniosły 2.243.760,39 zł, tj. 106,85% planu (2.100.000,00 zł). Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie należności z tytułu tego podatku w kwocie 612,00 zł; zaległości na 31.12.2010 stanowiły kwotę 11.487,12 zł. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) na zaplanowaną kwotę 21.700,00 zł uzyskano dochody w wysokości 25.527,23 zł (117,64%); ponadplanowe wykonanie związane jest z dużą liczbą upomnień wysłanych w celu windykacji należności. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości 61.077,85 zł, co stanowi 95,84% planu (63.730,00 zł); pozycja ta obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności i stanowiącej 50% stawki odsetek od zaległości.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13765 Poz. 2465 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 2010 roku łączne wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło 3.269.809,46 zł, co stanowi 96,99% planu (3.371.300,00 zł), w tym: wpływy z opłaty skarbowej uzyskano kwotę 874.958,56 zł, czyli 97,33% planu (899.000,00 zł). wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na zaplanowaną kwotę 1.313.000,00 zł do budżetu wpłynęło 1.268.621,23 zł (96,62% planu). wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka) w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 155.271,90 zł (110,91% planu stanowiącego kwotę 140.000,00 zł). Rada Miejska w Głogowie w 2007 r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości; opłatę adiacencką można naliczać do 3 lat wstecz licząc od daty kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna. Ponadplanowe wykonanie wpływów z tej opłaty związane jest z wystąpieniem większej liczby podziałów nieruchomości, które sporządzane były na wniosek ich właścicieli; podziały te spowodowały wzrost wartości gruntów a co za tym idzie stanowiły podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej. Zaległości na 31.12.2010 r. wyniosły 3.063,01 zł. wpływy z różnych opłat w paragrafie tym zaplanowano dochody (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za parkowanie pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania) na łączną kwotę 1.016.800,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 968.522,49 zł (95,25% planu), w tym z tytułu: opłat za płatne parkowanie 719.552,23 zł (95,94% planu 750.000 zł), z tego: wpłaty w parkomatach 535.102,80 zł abonamenty 62.139,93 zł opłaty dodatkowe 117.275,90 zł koszt upomnienia 5.033,60 zł opłat za zajęcie pasa drogowego 248.970,26 zł (93,32% planu 266.800,00 zł). Zaległości z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefach Płatnego Parkowania wyniosły 22.579,54 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 94.549,06 zł; wszystkie należności zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). odsetki od nieterminowych wpłat na zaplanowaną kwotę odsetek od należności w tym rozdziale, w łącznej kwocie 2.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.435,28 zł (97,41%). Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w wysokości 577.552,62 zł, co stanowi 119,30% planu (484.122,00 zł), w tym: wpływy z opłat za koncesje i licencje w 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 5.530,00 zł, co stanowi 72,96% planu (7.580,00 zł). wpływy z usług na dzień 31.12.2010 r. wykonanie wyniosło 6.313,78 zł, co stanowi 96,39% planu (6.550,00 zł), wpływy w tym paragrafie stanowią przede wszystkim wpłaty pracowników UM za prywatne rozmowy telefoniczne oraz opłaty za obsługę BIP. odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w kwocie 127,76 zł (85,17% planu 150,00 zł). wpływy z różnych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie wyniosło 565.581,08 zł, co stanowi 120,38% planu (469.842,00 zł); dochody uzyskano m.in. z tytułu: wpłat jednostek za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, wpłat za wybite szyby, kar umownych, wynagrodzenia płatnika (ZUS, US), kar za niewypełnienie obowiązku szkolnego, otrzymanych odszkodowań. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 1.831,51 zł (opłata za korzystanie z przystanków autobusowych). Rozdział 75621 udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie dochodów w tym rozdziale za 2010 roku wyniosło łącznie 57.073.469,43 zł, co stanowi 99,89% planu (57.137.449,00 zł), w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych dochody z tego tytułu, przekazywane przez Ministerstwo Finansów zrealizowano na kwotę 49.518.234,00 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach (49.617.449,00 zł), oraz 97,83% pierwotnego planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów (50.617.449,00 zł). podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest przez urzędy skarbowe, w 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 7.555.235,43 zł stanowiące 100,47% planu rocznego (7.520.000,00 zł). Najwyższe wpływy (6.870.885,10 zł) stanowiące 90,94% łącznych dochodów z tytułu udziałów w CIT otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. Rozdział 75624 Dywidendy w okresie 12 miesięcy 2010 r. z tyt. dywidendy otrzymano wpływy w łącznej kwocie 1.067.966,35 zł (100,00% planu), w tym od: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głogowie 608.276,42 zł Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA Głogów sp. z o.o. 459.689,93 zł zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek. Dział 801 Oświata i wychowanie planowane dochody własne jednostek oświatowych na kwotę 2.201.367 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.157.435,44 zł, co stanowi 98,00% planu, w tym: Szkoły podstawowe Rozdział 80101 zrealizowały dochody w wysokości 257.803,51 zł, co stanowi 99,55% planu (258.968,00 zł) z tego: wpłaty z tytułu wydania duplikatów świadectw oraz duplikatów kart rowerowych 1.583,00 zł zwrot za zużytą wodę i energię 4.441,91 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13766 Poz. 2465 wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych oraz basenów szkolnych 245.097,44 zł odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 68,65 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) 6.034,74 zł pozostałe dochody 577,77 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdz.80103 w 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 46.549,77 zł, co stanowi 99,94% planu (46.580,00 zł), w tym z tytułu: odpłatności za miejsce w przedszkolu (opłata stała) 46.475,00 zł odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat 74,77 zł. Przedszkola Rozdział 80104 zrealizowano dochody w wysokości 1.739.533,37 zł, co stanowi 99,50% planu (1.748.354,00 zł), z tego: wynajmy pomieszczeń 11.232,96 zł odpłatność za miejsce w przedszkolu (opłata stała) 1.723.077,29 zł odsetki, wynagrodzenie płatnika (ZUS i US) i inne dochody 5.223,12 zł Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (rozdz. 80103 i 80104) wynosi od 100 do 110 zł i uzależniona jest od ilości dni w jakie dzieci uczęszczają do przedszkola w danym miesiącu. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu stanowiły kwotę 1.570,00 zł (zostały podjęte działania mające na celu ich windykację). Gimnazja Rozdział 80110 zrealizowały dochody w wysokości 87.347,76 zł, co stanowi 75,26% planu (116.057,00 zł), z tego: wpłaty z tytułu wydania duplikatów 1.886,00 zł wpływy z tytułu czynszów za mieszkania przy szkołach; wynajmy sal gimnastycznych, sal lekcyjnych 81.857,42 zł odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności za wynajmy pomieszczeń 27,45 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US) oraz inne dochody 3.576,89 zł Niskie w stosunku do planu wykonanie związane jest przede wszystkim z niższym wykonaniem wpływów z najmu i dzierżawy, w związku z niepodpisaniem umowy przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1. Stołówki szkolne i przedszkolne Rozdział 80148 na zaplanowaną kwotę 31.408,00 zł uzyskano 26.201,03 zł (83,42%) z tytułu: dopłaty pracowników szkół korzystających z obiadów do kosztów obiadów (26.200,86 zł) oraz odsetek 0,17 zł; niższe niż zakładano wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających z obiadów. Dział 851 Ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę w tym dziale w wysokości 284.980 zł w 2010 roku zrealizowano dochody w wysokości 293.334,69 zł, co stanowi 102,93% planu, w tym: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154 uzyskano łącznie dochody w kwocie 3.855,61 zł stanowiącej 89,67% planu (4.300,00 zł), w tym: 2.850,00 zł wpływy z tytułu umieszczania reklam na ogrodzeniu MOPU; niższa niż zakładano realizacja dochodów związana jest z rezygnacją w IV kwartale 2010 r. jednej z firm z umieszczania reklamy, 256,09 zł wynagrodzenie płatnika (ZUS, US), 749,52 zł zwrot opłat sądowych. Izba Wytrzeźwień Rozdział 85158 dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 289.479,08 zł, co stanowi 103,13% planu (280.680,00 zł) i pochodzą z następujących tytułów: wpływy z opłat za pobyt w Izbie 255.665,39 zł wpływy z opłat za pobyt w noclegowni 11.325,60 zł wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.067,66 zł wpływy z różnych dochodów (opłaty za zniszczone mienie, oraz za badanie alkotestem) 420,43 zł środki przekazane przez gminę Wschowa (w formie pomocy finansowej) na współfinansowanie zadań realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień 21.000,00 zł. Ponadplanowe wykonanie dochodów w Izbie Wytrzeźwień związane jest przede wszystkim z większą liczbą osób korzystających z pobytu w Izbie. Zaległości z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 1.838.207,83 zł i zostały objęte postępowaniem w celu ich windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na dzień 31.12.2010 r. dochody zostały zrealizowane na kwotę 93.783,17 zł, co stanowi 101,17% planu (92.700,00 zł). Pozyskane środki dotyczą: wpłat dokonanych przez rodziny pensjonariuszy w wysokości 93.558,94 zł (od 2004 roku finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy: opłatę za pobyt ponosi rodzina lub gmina oraz pensjonariusz, który bezpośrednio dokonuje wpłaty na konto DPS), odsetek od nieterminowych opłat 21,70 zł zwrotu nadpłaconej opłaty (dot. roku 2009) za pobyt podopiecznego w DPS 202,53 zł. Zaległości z tyt. odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 39.711,68 zł; wszczęto postępowania w celu ich windykacji. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w wysokości 896.716,92 zł, co stanowi 104,15% planu (860.993,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów 252.996,22 zł, w tym:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13767 Poz. 2465 odpłatność za usługę żywieniową 170.636,00 zł odpłatność za wyżywienie komercyjne 49.970,59 zł wpływy za wynajmy, dzierżawy i parkowanie 27.767,20 zł usługi maglownicze 1.408,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.472,72 zł odszkodowanie i pozostałe dochody 1.741,71 zł Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski 343.968,87 zł w tym: odpłatność za usługę żywieniową 20.823,60 zł dowóz dzieci 24.898,18 zł wpłata ośrodków pomocy społecznej za usługi specjalistyczne 270.570,00 zł wpływy za wynajmy, dzierżawy i parkowanie 21.951,60 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie i pozostałe dochody 4.252,77 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.472,72 zł. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy 299.751,83 zł w tym: odpłatność za usługę żywieniową 60.747,30 zł obiady dowożone 164.999,46 zł odpłatność za wyżywienie komercyjne 56.058,57 zł usługi maglownicze 80,00 zł usługi rehabilitacyjne 15.270,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy 122,00 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie 1.001,78 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.472,72 zł. Zaległości z tyt. opłat za obiady dowożone na koniec roku stanowiły kwotę 118,80 zł; na całą należność wystawiono tytuły wykonawcze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85212, 85214, 85219, 85228) dochody własne zostały zrealizowane na kwotę 277.617,40 zł, co stanowi 97,67% planu (284.226,00 zł), w tym: dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 134.355,60 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.776,50 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 19.991,30 zł wpływy związane ze spłatą zasiłków zwrotnych przyznanych w latach poprzednich 2.928,77 zł wpływy za przewóz osób niepełnosprawnych 8.183,50 zł darowizna na rzecz rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi 1.651,82 zł zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania 1.017,91 zł odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze 97.712,00 zł. Stan zaległości z tyt. ww. dochodów na dzień 31.12.2010 r. wyniósł łącznie 3.406.457,76 zł, w tym: należności z tytułu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 3.405.537,18 zł (w tym: objęte postępowaniem prowadzonym przez organ egzekucyjny 3.073.736,18 zł; należności na które wystawiono tytuły wykonawcze 323.677,14 zł; zaległości na które wystawiono upomnienia 8.123,86 zł), z tytułu zwrotu zasiłków celowych 403,83 zł z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych 13,50 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze 503,25 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki zrealizowano dochody w wysokości 66.036,66 zł, co stanowi 98,80% planu (66.841,00 zł), w tym: odpłatność za miejsce (opłata stała) 66.026,00 zł odsetki 10,66 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowaną kwotę 8.306.417,00 zł w 2010 roku uzyskano wpływy w kwocie 8.302.178,37 zł, co stanowi 99,95% planu, w tym z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska 7.429.820,61 zł środków pozostałych po rozliczeniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją 869.561,92 zł opłaty produktowej 2.795,84 zł. 5.1.1.2. Dotacje na zadania zlecone Planowane dotacje na zadania zlecone w wysokości 15.250.086,12 zł stanowiły 7,50% planowanych dochodów ogółem (203.454.721,12 zł), natomiast wykonane (14.918.137,36 zł) 7,34% ogółem dochodów wykonanych w 2010 r. (203.326.723,81 zł). Na dzień 31 grudnia 2010 roku dotacje na zadania zlecone zostały wykonane na kwotę 14.918.137,36 zł, co stanowi 97,82% planu (15.250.086,12 zł), w tym: z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14.659.364,36 zł, z Krajowego Biura Wyborczego 241.833,00 zł, z Głównego Urzędu Statystycznego 16.940,00 zł. Według klasyfikacji budżetowej wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtowało się następująco: rozdział 01095 Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) realizacja wyniosła 6.813,88 zł (99,76% planu 6.830,12 zł),

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13768 Poz. 2465 rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce remonty lokali mieszkalnych społeczności romskiej) zrealizowano w kwocie 23.847,20 zł (99,36% planu 24.000,00 zł), rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 385.124,00 zł (100,00% planu), rozdział 75056 Spis powszechny i inne na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego Główny Urząd Statystyczny przekazał środki w kwocie 16.940,00 zł (100,00% planu), rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestrów wyborców) zrealizowano w kwocie 11.820,00 zł (100,00% planu), rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zaplanowaną kwotę 142.480,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości 136.402,00 zł (95,73% planu); rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na przeprowadzenie wyborów Krajowe Biuro Wyborcze przekazało środki w łącznej kwocie 93.611,00 zł, co stanowi 55,48% planu (168.727,00 zł). Niewykonanie planu w tej pozycji związane jest z faktem, iż zaplanowane środki obejmowały przeprowadzenie dwóch tur wyborów (Prezydent Miasta został wybrany w I turze). rozdział 75414 Obrona cywilna realizacja wyniosła 1.000,00 zł (100,00% planu), rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w kwocie 7.320,00 zł (100,00% planu) zostały przyznane na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. rozdział 80195 Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) na realizację programu na rzecz społeczności romskiej, gmina otrzymała środki w kwocie 1.243,20 zł stanowiące 32,38% planu (3.840,00 zł), w tym: zbiorowe ubezpieczenie uczniów narodowości romskiej zaplanowano dotację w kwocie 1.600,00 zł; na dzień 31.12.2010 r. wykorzystanie wyniosło 1.243,20 zł (niższe niż planowano wykonanie związane było z mniejszą liczbą dzieci narodowości romskiej uczęszczających do szkół), organizacja konkursu Spotkania z kulturą romską zaplanowano dotację w kwocie 2.240,00 zł; w 2010 roku odstąpiono od realizacji zadania ze względu na brak możliwości (mimo licznych starań) nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Głogowie. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano wpływy w kwocie 13.307.007,48 zł stanowiące 98,59% planu (13.497.000,00 zł), rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z planowanej kwoty 36.600,00 zł w 2010 r. uzyskano 36.597,60 zł, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło 207.756,00 zł (97,65% planu 212.750,00 zł), rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi gmina otrzymała środki w kwocie 632.727,00 zł (92,54% planu 683.727,00 zł); niższe niż planowano wykorzystanie dotacji związane jest z niespełnieniem warunków przez ubiegających się o uzyskanie zasiłku, rozdział 85295 Pozostała działalność (pomoc społeczna) na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, gmina otrzymała środki w kwocie 41.000,00 zł (95,35% planu 43.000,00 zł), rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (realizacja programu na rzecz społeczności romskiej stypendia motywacyjne dla uczniów romskich) uzyskano środki w wysokości 8.928,00 zł (100,00% planu). Poszczególne części dotacji na realizację zadań zleconych przekazywane były przez dysponentów zgodnie ze stopniem realizacji zadań; niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Miejskiej Głogów w 2010 r. załącznik nr 4 do sprawozdania. 5.1.1.3. Pozostałe dotacje W budżecie 2010 roku zaplanowane wpływy z pozostałych dotacji w kwocie 4.392.079,00 zł stanowiły 2,16% planowanych dochodów ogółem (w wysokości 203.454.721,12 zł), a zrealizowane (4.330.991,12 zł) 2,13% wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł). W 2010 roku dochody z pozostałych dotacji zostały zrealizowane na kwotę 4.330.991,12 zł stanowiącą 98,61% planu (4.392.079,00 zł), w tym: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3.376.927,43 zł, z tego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała środki w kwocie 100.196,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową. Dział 801 Oświata i wychowanie

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13769 Poz. 2465 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe środki w kwocie 34.916,72 zł (97,08% planu 35.967,00 zł) zostały przekazane gminie na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła". Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 2.208,00 zł (100,00% planu) stanowiła dotację na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych gmina otrzymała środki w kwocie 17.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na przeprowadzenie odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 52.376,73 zł, co stanowi 97,72% planu (53.600,00 zł). Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 419.995,39 zł, (100,00% planu). Rozdział 85216 Zasiłki stałe w 2010 roku do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 634.851,56 zł, co stanowi 98,27% planu (646.000,00 zł). Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na realizację zadań własnych przez MOPS została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.280.378,00 zł (100,00% planu). Rozdział 85295 Pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 668.000,00 zł (100,00% planu) na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów w rozdziale tym udzielono gminie dotacji w łącznej kwocie 214.630,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 167.005,03 zł (77,81% planu), w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 118.148,78 zł (97,23% planu 121.520,00 zł) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 48.856,25 zł (52,47% planu 93.110,00 zł); niższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim z faktem, iż zaplanowano wypłatę wyprawki szkolnej" dla wszystkich uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie; wypłacono wyprawkę tylko dla części uczniów, gdyż nie przedstawiono dowodów zakupu podręczników niezbędnych do wypłaty dofinansowania. 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 461.500,00 zł, w tym: Dział 710 Działalność usługowa Rozdz.71035 Cmentarze na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów w 2010 r. otrzymano kwotę 2.000,00 zł stanowiącą 100,00% planu. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80195 Pozostała działalność kwotę 9.500,00 zł (100,00% planu ) gmina otrzymała na realizację programu na rzecz społeczności romskiej (zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały przekazane środki w kwocie 450.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych. 3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 492.563,69 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe otrzymano dotację z Powiatu Głogowskiego w wysokości 400.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 4.963,69 zł (99,27% planu 5.000,00 zł) przekazana przez Powiat Głogowski z przeznaczeniem na organizację XI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych". Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień dotacje przyznane przez okoliczne gminy na współfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 37.600,00 zł (100,00% planu) z następujących gmin: Gaworzyce 4.800,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13770 Poz. 2465 Jerzmanowa 5.000,00 zł Radwanice 3.800,00 zł Sława 16.000,00 zł Żukowice 2.000,00 zł Szlichtyngowa 4.000,00 zł Kotla 2.000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miejska Głogów otrzymała z Powiatu Głogowskiego dotację w kwocie 50.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Plan i wykonanie pozostałych dotacji" ujęto w załączniku nr 2, a dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania 5.1.1.4 Subwencje W 2010 roku planowane subwencje w kwocie 29.658.734,00 zł stanowiły 14,58% planowanych dochodów ogółem (203.454.721,12 zł), a zrealizowane 29.658.734,00 zł 14,59% wykonanych ogółem dochodów Gminy Miejskiej Głogów (203.326.723,81 zł). Subwencje zostały zrealizowane w 100,00% planu, w tym: część oświatowa na kwotę 28.848.663,00 zł część równoważąca na kwotę 810.071,00 zł 5.1.1.5 Środki ze źródeł zagranicznych Planowane środki ze źródeł zagranicznych w wysokości 1.219.472,00 zł stanowiły na koniec 2010 roku 0,60% planowanych dochodów ogółem (203.454.721,12 zł), a zrealizowane (1.219.333,80 zł) 0,60% zrealizowanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł). Na 31.12.2010 r. środki ze źródeł zagranicznych zostały wykonane na kwotę 1.219.333,80 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym: 203.666,80 zł (100,00% planu) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków związanych z realizacją projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie (płatność końcowa). 397.981,47 zł (99,97% planu 398.118,00 zł) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Marzenia do spełnienia wyrównanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie. 617.685,53 zł (100,00% planu 617.687,00 zł) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego Aktywni i efektywni". 5.1.2. Dochody majątkowe W 2010 r. planowane dochody majątkowe w wysokości 21.708.579,00 zł stanowiły 10,67% planowanych dochodów ogółem (203.454.721,12 zł), natomiast wykonane dochody majątkowe na kwotę 21.852.049,17 zł stanowiły 10,75% wykonanych dochodów ogółem (203.326.723,81 zł), w tym: 5.1.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego tytułu w budżecie zaplanowano łączną kwotę 12.940.320,00 zł, z czego do 31.12.2010 r. zrealizowano 12.930.813,77 zł (99,93% planu), w tym: 2.931.192,29 zł (99,68% planu 2.940.534,00 zł) środki na dofinansowanie projektu Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Piłsudskiego, współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 2013. 5.980.027,22 zł (100,00% planu) środki stanowiące częściową refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 2013. 1.094.900,00 zł (100,00% planu) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie (w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011") zadania Infrastruktura na os. Hutnik ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju (przebudowa ul. Obrońców Pokoju III etap). 70.642,24 zł (100,00% planu) środki stanowiące ostatnią transzę z tyt. dopłat BGK na realizację przedsięwzięcia Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego 8, 1.730.169,02 zł (100,00% planu 1.730.170,00 zł) dofinansowanie projektu E Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007 2013. 249.883,00 zł (99,93% planu 250.046,00 zł) dotacja otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła". 6.000,00 zł (100,00% planu) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przez MOPS projektu Aktywni i efektywni". 35.000,00 zł (100,00% planu) dotacja otrzymana z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Zabezpieczenie kratami okien kościoła św. Mikołaja w Głogowie".

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13771 Poz. 2465 833.000,00 zł (100,00% planu) środki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu,moje boisko Orlik 2012 ", w tym: pomoc finansowa przyznana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 333.000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki 500.000 zł. 5.1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku na zaplanowaną kwotę 7.500.129,00 zł w 2010 r. uzyskano wpływy w kwocie 7.648.187,21 zł, co stanowi 101,97% planu. Dochody uzyskano ze sprzedaży: w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych 4.673.070,00 zł, w tym: 7 nieruchomości w obr. 13 Brzostów" 1.020.480,00 zł nieruchomości przy ul. Długiej 3.030.000,00 zł 5 nieruchomości w obr. 9 Żarków" 580.750,00 zł nieruchomości przy ul. Gustawa Morcinka 3.840,00 zł domku letniskowego w miejscowości Wieleń (wraz z udziałem w gruncie) 38.000,00 zł 148 mieszkań 2.605.887,86 zł nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (na rzecz najemców) przy ul. Okrężnej 270.000,00 zł pozostałe wpływy w łącznej kwocie 99.229,35 zł uzyskano ze sprzedaży: w trybie bezprzetargowym na poprawienie funkcjonalności nieruchomości już posiadanych 20 działek; nieruchomości w drodze zamiany; w trybie bezprzetargowym garażu przy ul. Rudnowskiej; w drodze przetargu lokalu użytkowego przy ul. Osadników. Zaległości na koniec 2010 r. stanowiły kwotę 27.826,43 zł, w tym 19.211,81 zł skierowano na drogę postępowania sądowego, na pozostałą kwotę (8.614,62 zł) wystawiono wezwania do zapłaty. 5.1.2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12. 2010 roku uzyskano środki w kwocie 49.661,47 zł, tj.111,10% planu rocznego (44.700,00 zł). Kwota ta stanowi wpływy w ratach wynikające z decyzji przekształceniowych wydanych w latach ubiegłych, jak również z realizowanych na bieżąco wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W 2010 roku wydano 11 decyzji przekształceniowych na łączną kwotę 36.062,12 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 13.189,85 zł, z czego należności w łącznej kwocie 7.860,77 zł zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, na pozostałą kwotę wystawiono wezwania do zapłaty. 5.1.2.4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na zaplanowaną kwotę 11.010,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 10.968,33 zł (99,62%) z tytułu sprzedaży przez jednostki budżetowe złomu. 5.1.2.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dochody w kwocie 1.212.418,39 zł (100,00% planu) stanowiły zwrot niewykorzystanych w terminie (ustalonym w uchwale nr XLI/355/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 r. nie wygasaj ą z upływem roku budżetowego) środków na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach wydatków niewygasających. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania. 5.2. WYDATKI BUDŻETOWE W 2010 roku z budżetu Gminy Miejskiej Głogów wydatkowano kwotę 218.462.726,71 zł stanowiącą 97,24% planu rocznego (224.658.248,12 zł), w tym: wydatki bieżące 163.979.321,37 zł 75,06% wykonanych wydatków ogółem wydatki majątkowe 54.483.405,34 zł 24,94% wykonanych wydatków ogółem w tym: wydatki inwestycyjne 49.042.859,77 zł zakupy inwestycyjne 3.747.160,29 zł dotacje na zadania inwestycyjne 1.693.385,28 zł Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,54% planu rocznego (169.852.418,12 zł), natomiast realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 99,41% w stosunku do planu (54.805.830,00 zł). Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów załącznik nr 1 i 3 do sprawozdania 5.2.1. Wydatki bieżące Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Z planowanej kwoty 57.910,12 zł w 2010 roku wydatkowano 55.769,94 zł, co stanowi 96,30% planu, w tym: bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 47.852,14 zł (95,75% planu 49.976,00 zł). W ramach bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych dokonano m.in.: koszenia skarp, oczyszczenia przepustów, usuwania namułu z dna rowów, usuwania i wywozu nieczystości; środki przekazane Izbie Rolniczej z tytułu udziałów we wpływach z podatku rolnego 1.103,92 zł (99,99% planu 1.104,00 zł); zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 6.813,88 zł (99,76% planu 6.830,12 zł), w tym kwota 117,68 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (zadanie zlecone). W 2010 r. wydano 11 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13772 Poz. 2465 W dziale tym wydatkowano kwotę 5.377.903,78 zł stanowiącą 98,59% planu (5.455.000,00 zł) z przeznaczeniem na usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Głogowie, w tym: dopłaty za dostawę wody oraz odbiór ścieków 4.570.653,00 zł (100% planu), opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych 716.337,91 zł (91,40% planu 783.767,00 zł), dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe 90.912,87 zł (90,39% planu 100.580,00 zł). Środki przekazywane były comiesięcznie na podstawie not obciążeniowych i faktur w wysokościach wynikających z przedkładanych rozliczeń. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na zaplanowaną kwotę 45.301.155,00 zł w 2010 roku wydatkowano 44.233.876,07 zł tj. 97,64% planu. Struktura wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco: wydatki bieżące planowana kwota 10.273.668,00 zł realizacja na 31.12.2010 r. wyniosła 9.296.251,47 zł (90,49% planu), wydatki inwestycyjne planowana kwota 35.027.487,00 zł realizacja na 31.12.2010 r. wyniosła 34.937.624,60 zł (99,74% planu). Wydatki bieżące: Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy w 2010 roku wydatki zrealizowano w 100,00% planu tj. na kwotę 4.944.073,20 zł. Środki przeznaczono dla Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie na: dopłatę do biletów ulgowych i bezpłatnych 4.450.000,00 zł, pokrycie, poprzez dopłatę wspólnika straty bilansowej za lata ubiegłe 494.073,20 zł. Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 871.297,05 zł (82,29% planu 1.058.818,00 zł) na utrzymanie dróg powiatowych, w tym: remonty cząstkowe dróg i chodników 227.291,81 zł remont chodnika ul. J. Robotniczej 19.559,03 zł zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych 540.679,89 zł oznakowanie pionowe dróg 16.219,08 zł oznakowanie poziome dróg 28.188,34 zł wykonanie azylu dla pieszych 5.586,39 zł mechaniczne zamiatanie jezdni i chodników 33.772,51 zł Utrzymanie dróg powiatowych w 2010 roku finansowane było ze środków otrzymanych w formie dotacji ze Starostwa Powiatowego 400.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów (471.297,05 zł); udział Powiatu Głogowskiego w finansowaniu utrzymania dróg powiatowych wynosił 45,91%, a udział Gminy Miejskiej 54,09%. Niższe niż planowano wykonanie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych związane jest między innymi z odstąpieniem od realizacji zadania remont ul. Morcinka I etap" (brak zgody Powiatu Głogowskiego na współfinansowanie; środki zaplanowane przez Gminę nie zabezpieczały pełnej kwoty niezbędnej do realizacji zadania). Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne z zaplanowanej na 2010 r. kwoty 4.270.776,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.480.881,22 zł (81,50% planu) na utrzymanie dróg i chodników miejskich, w tym: remonty chodników 806.078,62 zł, z tego: chodnik przy ul. Budowlanych 16.206,97 zł chodnik przy ul. Elektrycznej 22.242,95 zł chodnik przy Al. Wolności 124.559,46 zł chodnik przy ul. Spółdzielczej 155.226,65 zł chodnik przy Placu 1000-lecia 75.812,42 zł chodnik przy ul. Kościelnej 64.173,77 zł chodnik przy ul. Łokietka 19.776,23 zł chodnik przy ul. Śniadeckich 82.430,00 zł chodnik przy ul. Polna Orbitalna 129.243,04 zł chodnik przy ul. Sikorskiego 116.407,13 zł remonty cząstkowe dróg i chodników 688.995,62 zł remonty dróg 431.568,24 zł, z tego: ul. Sienkiewicza 49.002,23 zł ul. Saturna 368.293,82 zł ul. Rozwadowskiego 14.272,19 zł zagospodarowanie terenu przy pawilonie handlowym MOGADOR przy ul. Morcinka 160.000,00 zł (wydatki niewygasające) dokumentacja 52.629,58 zł ustawienie barier ochronnych 13.734,76 zł kanalizacja ul. Dolna 16.722,72 zł usunięcie awarii ul. Saturna 13.420,00 zł naprawa sygnalizatorów 3.641,5 5 zł regulacja ścieków 6.104,00 zł remont schodów przy Kamiennej Drodze 30.937,59 zł wykonanie map do celów projektowych 1.910,00 zł zadania wspólne ze SM Nadodrze" 113.662,64 zł, w tym:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13773 Poz. 2465 projekt koncepcyjny zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami: Głowackiego, Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej 8.235,00 zł projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu działki nr 206/6 oraz 206/4 obręb II Matejki 5.795,00 zł remont tarasu i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Norwida 4a, 2a, 2b 51.536,47 zł remont nawierzchni chodnika i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Gwiaździsta 25.807,38 zł projekt na remont drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem działki nr 105/1 przy ul. H. V Żelaznego 3.806,40 zł dokumentacja ul. Budowlanych 732,00 zł remont chodnika przy ul. Budziszyńskiej 17.750,39 zł. konserwacja sygnalizacji świetlnej (ul. Sikorskiego i Wały Chrobrego) 58.516,81 zł zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych 686.687,13 zł oznakowanie pionowe dróg 156.706,60 zł oznakowanie poziome dróg 98.767,26 zł azyl dla pieszych + progi zwalniające 14.352,50 zł mechaniczne zamiatanie ulic i chodników 87.507,40 zł przeglądy mostowe 9.150,00 zł ksero map do celów projektowych 4.039,00 zł uporządkowanie ul. Długiej 24.500,00 zł odszkodowanie (z tyt. uszkodzenia pojazdu) 1.249,20 zł Niższe niż zakładano wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg i chodników gminnych (81,50% planu) spowodowane zostało między innymi: 1. odstąpieniem od realizacji zadania związanego z przełożeniem kostki na Starym Mieście w związku z inwestycjami drogowymi na ul. Wały Chrobrego oraz ul. Rynek (prowadzenie równocześnie dodatkowych robót drogowych jeszcze bardziej utrudniłoby ruch w tym rejonie miasta), 2. oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, 3. opóźnieniami związanymi z realizacją zadań w związku z przedłużającymi się terminami dotyczącymi uzgodnień. Z wykonanych wydatków ogółem w tym rozdziale 160.000,00 zł stanowiły wydatki niewygasające na realizację zadania zagospodarowanie terenu przy pawilonie handlowym Mogador" przy ul. Morcinka w Głogowie. Przedłużenie terminu realizacji zadania związane było z wydłużoną procedurą przetargową oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły prowadzenie prac ziemnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Dz.630 TURYSTYKA W budżecie 2010 roku na zadania związane z turystyką zaplanowano kwotę 21.900,00 zł, na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano 19.580,03 zł, (89,41% planu) w tym: wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło (scenariusz i prowadzenie spotkania w ramach Dni Turystyki") 700,00 zł zakupy związane z organizacją akcji Zima w Twierdzy Głogów" oraz Lato w Twierdzy Głogów" 4.954,03 zł druk plakatów, programu oraz certyfikatów dla uczestników akcji Zima w twierdzy Głogów", wykonanie zdjęć lotniczych oraz druk foldera Głogów Miejska Trasa Turystyczna", druk plakatów, informatorów, identyfikatorów oraz certyfikatów na akcję Lato w Twierdzy Głogów", transport dla uczestników spływu kajakowego po Odrze na trasie Głogów Wrocław, organizacja Dni Turystyki" (transport, projekt graficzny oraz druk plakatów; przygotowanie ogniska) 8.426,00 zł składka członkowska dla DOT Wrocław 5.500,00 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę 3.274.489,00 zł, z czego wydatkowano 3.220.166,72 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego. Rozdz.70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w ramach dotacji przedmiotowej przekazano dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 2.807.836,20 zł (99,99% planu 2.807.989,00 zł), w tym: 1. 2.783.989,00 zł (100,00% planu) dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do kosztu utrzymania 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność gminy, która została przeznaczona na: remonty w budynkach komunalnych stanowiących w 100% własność gminy 955.156,23 zł remonty przy obiektach stanowiących własność gminy 298.114,55 zł utrzymanie terenów zielonych 802.551,20 zł bieżące utrzymanie pozostałych zasobów komunalnych 498.167,02 zł waloryzację kaucji mieszkaniowych 30.000,00 zł odpisy aktualizujące należności 200.000,00 zł Na planowane roczne przychody w kwocie 18.879.989,00 zł, zakład uzyskał wpływy w wysokości 19.054.307,52 zł, co stanowi 100,92% planu, w tym: dotacja przedmiotowa 2.807.836,20 zł (w tym: 23.847,20 zł dotacja na remont mieszkań Romów w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej) pozostałe wpływy pochodziły z:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13774 Poz. 2465 najmu i czynszu 13.873.208,83 zł odsetek 32.014,32 zł (odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe) wpływów z różnych dochodów 29.973,14 zł pokrycia amortyzacji i innych zwiększeń 2.311.275,03 zł Planowane roczne koszty w kwocie 19.070.239,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.845.479,74 zł (bez amortyzacji), co stanowi 93,58% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.247.088,40 zł zakup energii 1.995.153,51 zł zakup usług remontowych i pozostałych 4.540.355,12 zł pozostałe koszty (m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi kominiarskie, sprzątanie terenów, opłaty za telefony i internet, podróże służbowe pracowników, różne opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych) 8.062.882,71 zł oraz: odpisy amortyzacji 1.503.913,56 zł podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 97.317,00 zł. W 2010 roku pracownicy ZGM zatrudnieni byli na 66 etatach; średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.245 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.020 zł. 2. Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (remonty mieszkań Romów). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24.000,00 zł z czego wydatkowano 23.847,20 zł (99,36% planu). Program realizował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie; w ramach zadania dokonano: wymiany podłóg, położenia płytek, wymiany drzwi w mieszkaniu przy Al. Wolności 79/3, wymiany okna, drzwi oraz położenia paneli podłogowych w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 42/4, wymiany skrzydeł drzwiowych oraz montaż paneli podłogowych w mieszkaniu przy ul. Sikorskiego 22/8, remontu łazienki (położenie kafli, wymiana drzwi oraz wanny) w mieszkaniu przy ul. Rudnowskiej 62/6, wymiany stolarki okiennej, kompaktu oraz umywalki z baterią w mieszkaniu przy ul. Folwarcznej 51/14, wymiany pieca gazowego oraz grzejników w mieszkaniu przy ul. Długosza 16/1, wymiany stolarki okiennej w łazience i kuchni oraz wymiany wanny w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 37/1, montażu paneli podłogowych oraz wymiany drzwi w mieszkaniu przy ul. Kamienna Droga 47/7, wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Folwarcznej 3/1. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków bieżących wyniósł 443.500 zł i został zrealizowany na kwotę 390.004,33 zł, tj. w 87,94%, w tym na: wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych 64.758,62 zł wycenę nieruchomości zabudowanych 10.400,00 zł wycenę działek gruntu 55.973,60 zł wycenę działek objętych służebnością przesyłu 23.000,00 zł ogłoszenia prasowe 15.019,35 zł koszty umów notarialnych 10.032,20 zł świadectwa charakterystyki energetycznej lokali 45.770,74 zł zakup druków ksiąg wieczystych 13.440,00 zł opłatę za wpis do ksiąg wieczystych 5.959,08 zł opłatę na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (obręb 2,8,15,18) 139.906,74 zł pokrycie kosztów związanych z wniesieniem kasacji do Sądu Najwyższego (sprzedaż nieruchomości) 5.744,00 zł Poziom wykonania wydatków w tym rozdziale zapewnił odpowiednią realizację zadań. Rozdz. 70095 Pozostała działalność środki w kwocie 22.326,19 zł (97,07% planu 23.000,00 zł) przeznaczone zostały na zapłatę przez Gminę odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom w stosunku, do których orzeczono eksmisję i przyznano prawo do lokalu socjalnego. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.264.879,90 zł, co stanowi 82,74% planu (1.528.781,00 zł) w tym: Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 188.627,00 zł wydatkowano 179.090,44 zł, tj. 94,94% planu, w tym na: opiniowanie zmian planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 9.491,93 zł ogłoszenia prasowe 2.604,46 zł zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych 1.864,00 zł opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu Ostrowa Tumskiego 30.500,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13775 Poz. 2465 wykonanie ortofotomapy 57.815,80 zł II i III etap prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa" 17.354,50 zł miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany 59.459,75 zł. Niższe niż planowano wydatkowanie środków w tym rozdziale związane jest przede wszystkim z nie zakończeniem II etapu prac związanych ze zmianą mpzp Starego Miasta (galeria handlowo usługowa), w związku z uwagami złożonymi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na zaplanowaną kwotę 116.000,00 zł wydatkowano 101.563,25 zł, co stanowi 87,55%, w tym na: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków 17.803,25 zł dokumentację geodezyjną do celów prawnych 6.100,00 zł opracowanie podziałów geodezyjnych 62.450,00 zł wznowienie znaków granicznych 15.210,00 zł. Niższe niż planowano wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych przy wyborze w trybie zamówień publicznych wykonawców poszczególnych zadań. Rozdz.71035 Cmentarze plan wydatków w tym rozdziale wynosił 246.944,00 zł i na dzień 31.12.2010 r. został zrealizowany w 85,45%, tj. na kwotę 211.016,21 zł, w tym: remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Legnickiej (od ul. Polnej) 79.233,25 zł remont uszkodzonego (w wyniku wypadku drogowego) ogrodzenia cmentarza przy ul. Legnickiej 3.335,27 zł (wartość remontu wyniosła 10.980,00 zł, w tym 7.644,73 zł zostało pokryte z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela) wykonanie i montaż płyt granitowych (cmentarz przy ul. Legnickiej) 1.829,80 zł utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Legnickiej 2.000,00 zł wymiana 28 NN krzyży brzozowych na granitowe 13.322,40 zł czyszczenie obrzeży 28 NN grobów żołnierzy 2.000,00 zł bieżące utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych 109.295,49 zł. Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niewykorzystaniem pełnej kwoty zabezpieczonej na przeglądy i pielęgnację drzew (część prac wykonywanych jest w miarę potrzeb wynikających z warunków pogodowych wichury, silne wiatry). Rozdz.71095 Pozostała działalność Na dotację przedmiotową dla Głogowskich Obiektów Usługowych w budżecie 2010 r. zaplanowano kwotę 977.210,00 zł; wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 773.210,00 zł, w tym: 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą monitoringu wizyjnego miasta 327.010,00 zł (100,00% planu), która została wykorzystana na: pokrycie kosztów 5 pracowników zajmujących się obsługą monitoringu (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie odzieży, PFRON, odpisy na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe) 186.716,04 zł pozostałe koszty związane z obsługą monitoringu (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, serwis systemu monitoringu, dzierżawa pomieszczeń, naprawa kamer) 140.293,96 zł. 2. Utrzymanie Stref Płatnego Parkowania w 2010 r. z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie 446.200,00 zł (68,56% planu 650.200 zł); zakład wykorzystał 445.772,76 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 427,24 zł została zwrócona do budżetu gminy w 2011 r. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 11 pracowników (8 kontrolerów, 3 pracowników biura SPP) 329.666,77 zł ekwiwalenty za pranie 7.058,24 zł szkolenia pracowników 1.444,13 zł badania lekarskie pracowników 85,00 zł wpłaty na PFRON 9.246,71 zł zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, identyfikatory, księgi druków, ulotki, torby dla inkasentów) 19.331,88 zł o zakup usług (m.in.: monitorowanie i konwojowanie gotówki do banku, wykonanie tablic, pieczątek, bindowanie, dorobienie kluczy, utrzymanie czystości parkomatów) 38.037,41 zł podróże służbowe oraz ryczałt na jazdy lokalne, delegacje 4.398,48 zł pokrycie kosztów energii 4.180,15 zł opłaty za telefony i internet 16.595,21 zł (w tym 13.802,87 zł połączenia komórkowe parkomatów z serwerem SPP), odpis na ZFŚS 10.129,00 zł zakupy 5.599,78 zł (m.in. zakup: papieru, tonerów, skanerów, karty pamięci płyty CD). Wykorzystanie dotacji znacznie poniżej planu wynika przede wszystkim z rozpoczęcia funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania od marca 2010 r. (przy kalkulacji dotacji przyjęto roczne koszty funkcjonowania stref). Na planowane roczne przychody własne w kwocie 2.451.900,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe w 2010 r. uzyskały wpływy w wysokości 2.768.218,73 zł, co stanowi 112,90% planu. Przychody uzyskano z: dzierżawy pawilonów na Wałach Chrobrego 177.034,25 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13776 Poz. 2465 prowizji od opłaty targowej 1.503.845,84 zł opłaty wjazdowej 140.567,19 zł rezerwacji stoisk 445.746,43 zł wpływów z reklam na targowisku 13.23 8,02 zł pozostałych przychodów oraz odsetek 25.534,97 zł pokrycia amortyzacji 462.252,03 zł Planowane koszty w kwocie 3.429.110,00 zł zrealizowano w wysokości 3.051.269,21 zł, co stanowi 88,98% planu na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.779.524,93 zł PFRON 40.015,30 zł zakupy materiałów i wyposażenia 108.581,28 zł opłaty za energię 43.647,61 zł zakup usług remontowych 58.989,97 zł zakup usług pozostałych 317.932,02 zł wydatki inwestycyjne 208.326,44 zł, w tym: zadaszenie II etapu targowiska przy ul. Saturna 204.318,24 zł dokumentacja na zadaszenie śmietnika na terenie targowiska przy ul. Wały Chrobrego 4.008,20 zł pozostałe koszty (m.in. na: umowy zlecenia, ekwiwalenty dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłatę licencyjną, dzierżawę pomieszczeń biurowych, opłatę roczną z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości, VAT, usługi internetowe, ZFŚS, szkolenia pracowników) 494.251,66 zł oraz odpisy amortyzacji 462.252,03 zł inne zmniejszenia 27.313,71 zł wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 593,78 zł. W 2010 r. w Głogowskich Obiektach Usługowych zatrudnione były 43 osoby (5 osób obsługa monitoringu, 7 osób pracownicy administracji, 20 osób obsługa targowisk, 11 osób pracownicy Stref Płatnego Parkowania). Średnia płaca miesięczna w zakładzie wyniosła brutto 2.793,37 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.664,29 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na wydatki bieżące w 2010 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 15.657.777,00 zł, z czego wydatkowano 14.816.555,54 zł, co stanowi 94,63% planu. Z wydatków bieżących ogółem, kwota 385.124,00 zł (100,00% planu) stanowi wydatki na zadania zlecone w rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie, w tym wynagrodzenia pracowników UM 302.425,00 zł; pozostałą kwotę stanowiły pochodne od wynagrodzeń, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (szczegółowe przeliczenia kwot wynagrodzeń ujęto w Rozdz.75023). Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania. Realizacja wydatków bieżących dotyczących zadań własnych w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawiała się następująco: Rozdz.75022 Rady gmin zaplanowana w budżecie kwota 523.780,00 zł w okresie dwunastu miesięcy 2010 roku została zrealizowana w 88,75%, tj. w wysokości 464.865,63 zł w tym: diety radnych 355.785,83 zł zakup materiałów i usług 107.662,99 zł w tym: 93.500,00 zł stanowiły środki przeznaczone na nagrywanie i emisję programów dotyczących prac organów gminy, zgodnie z zawartą umową, podróże służbowe krajowe 215,59 zł podróże służbowe zagraniczne 289,22 zł szkolenia radnych 912,00 zł Wydatkowanie środków w tym rozdziale odbywało się na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Rady Miejskiej; niższe niż planowano wykonanie związane jest między innymi z zakończeniem kadencji (komisje ukonstytuowały się pod koniec grudnia, pomiędzy kadencjami nie były wypłacane diety), niższym wykorzystaniem środków na wyjazdy służbowe (w 2010 r. odbył się jeden wyjazd służbowy krajowy oraz jeden zagraniczny) oraz przeprowadzeniem szkolenia radnych nowej kadencji w styczniu 2011 r. Rozdz.75023 Urzędy gmin Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.849.233,00 zł, z której w 2010 r. wydatkowano 13.113.615,51 zł (94,69% planu). Największą kwotowo pozycję w wydatkach Urzędu Miasta stanowią płace wraz z pochodnymi; na zaplanowaną kwotę 10.723.863,00 zł wydatkowano z tego tytułu 10.285.580,65 zł (95,91%). Na dzień 31.12.2010 r. pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni byli (193 osoby) na 190 etatach (w tym 5 umów na zastępstwo). Z zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych) w kwocie 8.565.484,00 zł w okresie 12 miesięcy 2010 roku, wydatkowano 8.267.014,67 zł (96,52% planu). Koszt wynagrodzeń pracowników w 2010 roku (rozdz.75023

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13777 Poz. 2465 i 75011) stanowił kwotę 8.569.851,79 zł (w tym godziny nocne 412,12 zł). Koszt wynagrodzeń wg poszczególnych pozycji przedstawiał się następująco: Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników urzędu w 2010 roku bez nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop, zasiłków wyniosło brutto: Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz pracownicy na stanowiskach kierowniczych pracownicy na stanowiskach urzędniczych (administracyjnych) pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi średnia dla wszystkich zatrudnionych w UM Pozostałe środki w wysokości 2.828.034,86 zł w tym rozdziale przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.934,29 zł (m.in. ekwiwalent za pranie, odzież robocza) wpłaty na PFRON 134.047,12 zł wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecania) 105.221,72 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 207.298,00 zł podatek od towarów i usług (VAT) 41.572,86 zł podatek od nieruchomości 36,00 zł wydatki rzeczowe 2.331.924,87 zł Zaplanowane wydatki rzeczowe na kwotę 2.542.368,00 zł zostały zrealizowane w 91,72% planu, tj. w wysokości 2.331.924,87 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 336.549,43 zł w tym: materiały biurowe 18.316,29 zł paliwo 33.674,96 zł druki, prasa i publikacje 60.020,22 zł materiały eksploatacyjne 77.000,03 zł środki czystości 38.676,49 zł zakup wyposażenia 36.336,42 zł zakup sprzętu 11.430,00 zł pozostałe zakupy (w tym m.in.: zakup materiałów na 61.095,02 zł potrzeby konserwatora, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe, woda, części samochodowe, flagi, części do ksero, baterie, wyposażenie apteczki itp.) zakup energii 383.525,84 zł w tym: energia cieplna 155.588,22 zł energia elektryczna 215.401,27 zł woda 12.536,35 zł zakup usług remontowych 130.917,70 zł w tym: naprawa i konserwacja sprzętu (w tym komputerowego 5.645,60 zł) 33.124,99 zł remonty samochodów 3.849,35 zł remonty budynku 93.943,36 zł (naprawa dachu 8.913,25 zł, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy 64.534,98 zł, przystosowanie pomieszczenia na palarnię 19.946,13 zł, naprawa zaworów 549,00 zł) zakup usług zdrowotnych 7.445,00 zł (badania okresowe pracowników) o zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe 106.509,65 zł usługi drukarskie 45.792,85 zł usługi komunalne i pralnicze 12.499,10 nadzór nad oprogramowaniem 101.878,38 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13778 Poz. 2465 inne usługi nieremontowe (m.in.: wykonanie tablic, naklejek, przeglądy samochodów, przegląd węzła cieplnego, konserwacja systemów alarmowych, montaż zamka do sekretariatu, przeglądy, odgrzybianie klimatyzacji, opinia techniczna sprzętu komputerowego, spawanie rur, dozór techniczny windy, ochrona CERTUS, usunięcie awarii, wykonanie breloczków do kluczy, dozór techniczny windy) 71.727,02 zł usługi związane z realizacją projektu e-głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów (wykonanie strony internetowej w ramach promocji projektu) 4.270,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 25.161,72 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 61.654,93 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej 100.506,44 zł opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32.002,39 zł podróże służbowe krajowe70.474,72 zł (delegacje, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) różne opłaty i składki 222.869,90 zł (m.in.: opłata komornicza, opłata sądowa, ubezpieczenia, opłata za wpis do hipoteki) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 20.290,74 zł szkolenia pracowników 98.244,04 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 19.498,15 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 480.106,87 zł w tym w ramach realizacji projektu e- Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów 465.395,85 zł Poziom wydatkowanych środków w tym rozdziale zapewniał odpowiednią realizację zadań przez Urząd Miasta. Rozdz.75056 Spis powszechny i inne na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wydatkowano100,00% planu tj. kwotę 16.940,00 zł (ze środków przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny jako dotacja na zadania zlecone). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób przeprowadzających spis z ramienia gminy. Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale tym wydatkowano ogółem 784.712,84 zł, co stanowi 95,10% planu (825.130,00 zł), w tym wydatki związane z: 1. Realizacją działań dotyczących promocji i kontaktów zagranicznych miasta 666.220,15 zł (99,27% planu 671.130 zł), w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło, m.in.: wykonanie koncertów, recitali, wykonanie obrazów; opracowanie tekstów oraz wykonanie fotografii do materiałów promocyjnych, opieka nad uczestnikami projektu Mini Olympic Games" w szwedzkim Laholm 23.205,70 zł zakup: obrazów, ram, fotografii w ramach, rysunków z motywem Głogowa, szkła artystycznego, płyt 1.263,94 zł zakup wydawnictw (książki, kalendarze, mapy, albumy, przewodniki, wydawnictwa multimedialne) 29.108,19 zł zakup nagród w konkursach 3.717,18 zł zakup nośników pamięci do rejestracji materiałów promocyjno-informacyjnych Gminy 125,66 zł zakup materiałów papierniczych i drukarskich do celów promocyjnych 1.519,67 zł zakup materiałów z nadrukiem promocyjnym (kubki, parasole) 3.369,56 zł pozostałe zakupy 1.579,05 zł obsługa: spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu głogowskiego, uroczystości, koncertów, imprez okolicznościowych, konferencji, targów, delegacji zagranicznych 186.015,56 zł usługi reklamy i promocji świadczone przez głogowskie stowarzyszenia i towarzystwa oraz usługi wykonywania i wydruku zdjęć, opracowania projektów graficznych oraz wykonanie materiałów reklamowych: ulotki, wydawnictwa, wizytówki, zaproszenia, banery, plakaty, tablice, rzeźby itp. 109.155,80 zł dofinansowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez lokalne organizacje, szkoły, stowarzyszenia oraz współorganizowanych przez Gminę Miejską Głogów 95.969,59 zł usługi tłumaczenia 9.122,29 zł podróże służbowe i zagraniczne delegacje 2.420,44 zł opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, ZAIKS, akredytacje) 1.559,30 zł W ramach promocji miasta realizowano następujące programy współfinansowane ze środków UE: Głogów znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej Dolnego Śląska Festiwal 7 Kultur 1000 letni Głogów 180.581,22 zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych (m.in.: koszulki, smycze, kubki, magnesy reklamowe, breloki, długopisy, notesy, kredki, latarki, portfele, kalkulatory, przyciski do papieru, pendrive, podkładki, linijki, proporczyki, czapki, chusty, opaski na rękę, podkładki) 95.881,50 zł, wykonanie drukowanych materiałów promocyjnych, folderów promocyjnych, filmu promocyjnego, banerów, afiszów wraz z ich ekspozycją; produkcja oraz emisja filmu promocyjnego w TV Master;

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13779 Poz. 2465 zamieszczenie reklamy prasowej; projekt i wykonanie strony internetowej dotyczącej projektu 84.699,72 zł. Refundacja wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu nastąpi w 2011 r. Budowa ul. H. Głogowskiego w Głogowie w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych 17.507,00 zł (reklama na autobusach, wykonanie tablicy pamiątkowej, reklama w prasie oraz telewizji). 2. Realizacją działań w zakresie promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Głogów 100.894,19 zł, co stanowi 91,72% planu (110.000,00 zł), w tym: zakup materiałów promocyjnych w ramach promocji gospodarczej miasta; w 2010 roku zakupiono przenośną pamięć Flash USB (200 szt.), długopisy Parker Jotter (100 szt.), plan miasta Głogowa (200 szt.), artykuły na targi Poznańskie 13.207,48 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej Gminy Miejskiej Głogów na łamach: Dziennik Polska Europa Świat" oraz Newsweek Polska" 9.516,00 zł zaprojektowanie i administrowanie serwisem dedykowany www.inwestujwglogowie.pl oraz jego promocja w portalu internetowym wirtualna Polska 23.692,15 zł emisja w TV Master oraz w Radiu Elka ogłoszenia dot. możliwości obejrzenia przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Al. Wolności 2.531,50 zł wykonanie banera ogłoszeniowego i jego montaż na budynku hali targowej (os. Kopernik) 1.744,60 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej na łamach tytułu prasowego Polish Business Magazine. Edycja specjalna na czas Polskiej Prezydencji w Unii 2.806,00 zł organizacja spotkania z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 317,00 zł najem powierzchni wystawienniczej zabudowanej na Międzynarodowych Targach Poznańskich (23 26 listopada 2010) 8.235,00 zł organizacja spotkania z Komisją Konkursową Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku" 900,00 zł zakup zdjęć lotniczych dla celów promocji gospodarczej miasta 4.880,00 zł zamieszczenie oferty inwestycyjnej na łamach Dziennik Gazeta Prawna" 2.440,00 zł wykonanie materiałów promocyjnych (baner typu rol-up, koszulki z herbem Głogowa, długopisy z grawerem promocyjnym) 12.374,46 zł realizacja i emisja materiałów związanych z promocja gospodarczą (dotyczących m. in.: działalności spółek gminnych, realizacji Kadencyjnego Programu Gospodarczego; udziału gminy w Międzynarodowych Targach Poznańskich) 18.250,00 zł Niższe niż planowano wydatkowanie środków na promocję gospodarczą związane było przede wszystkim z oszczędnościami powstałymi przy zakupie materiałów promocyjnych oraz niższymi niż zakładano opłatami za najem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 3. W budżecie 2010 r. zabezpieczono kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań promocyjnych (informujących o współfinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej) przedstawionych w projektach zgłoszonych do dofinansowania. Do dnia 31.12.2010 r. wydatkowano 17.598,50 zł (40,00%) na przeprowadzenie działań promocyjnych (ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne i pamiątkowe) związanych z realizacją projektu Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Rozdz.75095 Pozostała działalność w rozdziale wydatkowano kwotę 51.297,56 zł, tj. 89,10% planu (57.570,00 zł), w tym: realizacja zadań związanych z działalnością publicystyczno informacyjną gminy w imieniu Prezydenta Miasta Głogowa z przeznaczeniem na: ogłoszenia prasowe, publikacje materiałów informacyjnych; zamieszczanie w lokalnej prasie oświadczeń władz lokalnych, dodatków specjalnych; produkcję i emisję audycji oraz ogłoszeń radiowych i telewizyjnych; opracowanie i emisja informacji na stronach internetowych itp. 14.968,40 zł (96,14% planu 15.570 zł). Wydatkowane środki w tej pozycji w pełni zaspokajały potrzeby działalności publicystyczno-informacyjnej Prezydenta Miasta. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z działalnością gminy 6.100,00 zł (61,00% planu 10.000,00 zł) przeznaczono na usługi świadczone przez kancelarię prawniczą dotyczące reprezentowania Gminy w toczącym się postępowaniu sądowym. Zgodnie z zawartą umową poziom wynagrodzenia uzależniony był od ilości rozpraw sądowych. wykonanie dokumentacji niezbędnej do składania przez Gminę wniosków o dofinansowanie projektów (m.in. wykonanie studiów wykonalności, aktualizacje wniosków o dofinansowanie) 30.229,16 zł (94,47% planu 32.000,00 zł); niższe niż planowano wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyboru wykonawcy. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA- WA ORAZ SĄDOWNICTWA W 2010 roku w ramach zadań zleconych ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowano łącznie 241.833,00 zł, co stanowi 74,86% planu (323.027,00 zł), w tym na: aktualizację rejestrów wyborców 11.820,00 zł (100,00% planu), przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 136.402,00 zł (95,73% planu 142.480,00 zł),

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13780 Poz. 2465 przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów Prezydenta Miasta 93.611,00 zł (55,48% planu). Niskie wykonanie planu w tej pozycji związane jest z faktem, iż zaplanowane środki obejmowały przeprowadzenie dwóch tur wyborów (Prezydent Miasta został wybrany w I turze). Dział 752 OBRONA NARODOWA kwotę 1.500,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na konserwację i remont systemu alarmowego miasta. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 635.537,00 zł i został zrealizowany na kwotę 627.740,16 zł (98,77%), w tym: 235.346,69 zł (100,00% planu 235.350,00 zł) kwotę przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 6 etatów dzielnicowych zatrudnionych w KPP w Głogowie. Środki przekazywane były w transzach miesięcznych (w okresie od stycznia do sierpnia) w wysokościach wynikających ze złożonych zapotrzebowań i zostały wydatkowane na: wynagrodzenia funkcjonariuszy 167.383,82 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 16.294,50 zł nagrody roczne dla funkcjonariuszy 20.667,00 zł nagrody motywacyjne 4.032,00 zł równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 12.718,20 zł zakup energii 5.011,67 zł zakup materiałów i wyposażenia 2.400,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze 2.990,40 zł podróże służbowe 3.849,10 zł 87.662,74 zł (99,82% planu) środki przekazane (Fundusz Wsparcia Policji) zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendantem Powiatowym Policji w Głogowie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu na: zakup 3 kserokopiarek 9.150,00 zł zakup 18 tonerów do kserokopiarek 3.599,90 zł poprawę infrastruktury Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (zakupiono 25 laptopów oraz 2 drukarki laserowe ) 48.167,00 zł, zakup materiałów i usług na realizację zadań w zakresie prewencji (zakupiono 1.280 sztuk zawieszek odblaskowych) 1.795,84 zł, rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby pełnionej na terenie miasta Głogowa przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji 19.950 zł (wykonano 133 służby, przepracowano łącznie 1.064 godziny; stawka za godzinę służby wyniosła 18,75 zł), o nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizuj ą zadania w zakresie służby prewencyjnej 5.000,00 zł (przyznano 10 nagród po 500 zł), 120.000,00 zł (100,00% planu) kwota przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (za pośrednictwem Powiatu Głogowskiego) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej tej jednostki, w tym na: paliwo 47.820,46 zł szkolenia 11.850,00 zł naprawy i wymianę sprzętu 11.579,25 zł ubranie specjalne i wyposażenie 48.750,29 zł 30.000,00 zł (100,00% planu) kwota przekazana zgodnie z umową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na: utrzymanie gotowości bojowej (17.000 zł), remont wozu bojowego (6.500,00 zł), szkolenie członków jednostki. kwotę 4.597,47 zł (w tym 1.000,00 zł zadania zlecone) stanowiąca 98,03% planu (4.690,00 zł) wydatkowano na utrzymanie systemu alarmowego miasta (remont, konserwacja, energia). kwotę 134.954,63 zł (w tym 107.516 zł w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa) stanowiącą 94,72% planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową oraz usuwaniem skutków powodzi. Środki wydatkowano na: zakup: worków i sznurka 40.671,99 zł, folii 1.083,89 zł kombinezonów 2.133,78 zł, oleju napędowego 454,00 zł, naczyń jednorazowych i żywności 762,03 zł zakup obiadów dla osób biorących udział w akcji 3.731,93 zł, najem autobusu 590,00 zł oznakowanie dróg 5.615,88 zł. mieszankę piaskowo-żwirową 49.981,88 zł pojemniki na odpady 8.335,30 zł wynajem samochodów 5.421,59 zł wycenę szkód (operaty) 7.320,00 zł prace przy zabezpieczeniu wałów 7.661,60 zł zakwaterowanie powodzian 1.190,76 zł. 15.178,63 zł (99,86% planu 15.200,00 zł) środki przeznaczono na opłaty za pozwolenia radiowe pod potrzeby monitoringu miasta Głogowa.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13781 Poz. 2465 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- PO SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Z zaplanowanej kwoty 74.841,00 zł w 2010 roku wydatkowano 71.012,61 zł (94,88% planu), środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków (prowizje dla inkasentów 39.650,47 zł, prowizje bankowe 31.362,14 zł). Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 4.684.260,00 zł, z czego wydatkowano 3.926.207,86 zł (83,82% planu), w tym: prowizje i opłaty 3.000,00 zł spłata należnych odsetek od kredytów 2.427.862,81 zł spłata poręczonych przez gminę kredytów i pożyczek 1.495.345,05 zł Plan finansowy zakładał spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 2.596.563,00 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano spłaty na kwotę 2.427.862,81 zł, co stanowi 93,50% planu (różnice między planowaną spłatą a faktycznym wykonaniem wynikaj ą przede wszystkim z zaciągnięcia kredytu w niższej kwocie niż planowano oraz ze zmiany stóp procentowych). W budżecie 2010 zaplanowano kwotę 2.071.297,00 zł na potencjalna spłatę poręczonych przez gminę kredytów (TBS, ZOZ, GOS), na 31.12.2010 r. wykonanie tej pozycji wydatków wyniosło 1.495.345,05 zł (72,19% planu), w tym: spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 05/0077 poręczonego (na kwotę 18.500.000,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 973.610,23 zł spłata kapitału i odsetek od kredytu nr 07/0147 poręczonego (na kwotę 5.600.000,00 zł) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 521.734,82 zł. Pozostałe podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.533.947,82 zł, co stanowi 78,86% planu (1.945.063,00 zł), w tym: Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 1.517.215,82 zł (90,74% planu 1.672.000,00 zł), w tym: prowizje bankowe 13.369,98 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej 1.503.845,84 zł Wykonanie wydatków w tym rozdziale znacznie poniżej planu wynika przede wszystkim z niższej niż planowano realizacji wpływów z tyt. opłaty targowej (wydatki związane z poborem opłaty targowej stanowią 80% uzyskanych wpływów). Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w budżecie zabezpieczono kwotę 373.751,00 zł, w tym z tytułu: rezerwy ogólnej 273.751,00 zł rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł W 2010 r. Prezydent Miasta podjął decyzję o rozdysponowaniu rezerwy w łącznej kwocie 117.420,00 zł (w tym: 100.000,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 17.420,00 zł części rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z powodzią. Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w okresie sprawozdawczym do budżetu Państwa została przekazana kwota 16.732,00 zł stanowiąca 100,00% ustalonej przez Ministerstwo Finansów należności jaką gmina zobowiązana była przekazać w 2010 r. z tytułu wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Plan wydatków w tym dziale na 2010 rok wyniósł 70.410.736 zł i został zrealizowany na kwotę 69.186.332,54 zł (98,26% planu), w tym: wydatki bieżące 63.259.210,22 zł (91,43% zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem), wydatki inwestycyjne 5.927.122,32 zł (8,57% zrealizowanych w tym dziale wydatków ogółem). W 2010 roku zadania w tym dziale finansowane były z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej 28.848.663,00 zł (41,70% wydatków), dotacji 302.714,61 zł (0,44% wydatków), w tym dotacje na zadania inwestycyjne 249.883,00 zł środków pozyskanych z UE 397.981,47 zł (0,57% wydatków) środków własnych gminy 39.636.973,46 zł (57,29% wydatków). 2. Plan wydatków bieżących (wydatki inwestycyjne zostały opisane w pkt 5.2.2. oraz załączniku nr 10) związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawiał się następująco: szkoły podstawowe rozdz. 80101 26.189.902 zł, gimnazja rozdz. 80110 17.674.210 zł, (w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego 194.469 zł,) przedszkola rozdz. 80104 15.739.780 zł (w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1.771.900 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdz. 80103 274.369 zł, punkty przedszkolne rozdz. 80106 89.100 zł, dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 64.786 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdz. 80146 296.822 zł, stołówki szkolne rozdział 80148 3.392.963 zł, pozostała działalność rozdz. 80195 614.721 zł, żłobki rozdz. 85305 329.576 zł, świetlice rozdz.85401 1.497.843 zł, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży rozdz. 85412 74.100 zł, pomoce materialne dla uczniów rozdz. 85415 711.450 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych przedstawia się następująco:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13782 Poz. 2465 Szkoły podstawowe, gimnazja, stołówki i świetlice szkolne W 2010 roku do 252 oddziałów klasowych uczęszczało łącznie 5.880 dzieci, pracownicy placówek oświatowych zatrudnieni byli łącznie na 788,68 etatach, w tym: pracownicy pedagogiczni dyplomowani 299,58 etatów szkoły podstawowe 166,19 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.198,61zł) gimnazja 125,30 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.031,31 zł) świetlice szkolne 8,09 etaty (średnie miesięczne wynagrodzenie 4.675,51 zł) pracownicy pedagogiczni mianowani 134,22 etatów szkoły podstawowe 79,01 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.106,56 zł) gimnazja 42,65 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.964,73 zł) świetlice szkolne 12,56 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 3.290,37 zł) pracownicy pedagogiczni kontraktowi 98,46 etatów szkoły podstawowe 56,73 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.481,52 zł) gimnazja 32,51 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.628,74 zł) świetlice szkolne 9,22 etaty (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.884,82 zł) pracownicy pedagogiczni stażyści 11,60 etatów szkoły podstawowe 5,38 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.829,72 zł) gimnazja 6,22 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.874,35 zł) pracownicy administracji 53,24 etatów szkoły podstawowe 26,57 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.819,97 zł) gimnazja 16,50 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 2.877,41 zł) stołówki szkolne 10,17 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.874,85 zł) pracownicy obsługi szkoły podstawowe 94,63 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.551,44 zł) gimnazja 62,65 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenia 1.508,82 zł) stołówki szkolne 34,30 etatów (średnie miesięczne wynagrodzenie 1.635,03 zł) Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych i świetlicach w 2010 roku wydatkowano 28.820.043,20 zł, co stanowi 99,10% planu (29.082.379,00 zł). Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.138.944,39 zł, a na pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) wydatkowano łącznie 5.272.808,17 zł, dotację dla gimnazjum niepublicznego wykonano w kwocie 192.003,21 zł. Program realizowany przez Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Marzenia do spełnienia" zrealizowano w kwocie 397.212,63 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.176.115,58 zł zostały wydatkowane na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.974.121,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 76.507,20 zł różne opłaty i składki 43.950,28 zł podróże służbowe krajowe 27.344,51 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 164.206,63 zł zakup materiałów i wyposażenia 1.164.992,30 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 158.351,09 zł zakup energii 3.589.480,71 zł zakup usług remontowych 988.990,75 zł zakup usług zdrowotnych 37.592,00 zł zakup usług pozostałych 1.557.526,98 zł opłaty za usługi internetowe 16.049,67 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 77.445,38 zł szkolenia pracowników 131.653,11 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30.392,71 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 106.286,61 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 60,00 zł inne formy pomocy dla uczniów 28.335,65 zł podatek od nieruchomości 2.823,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00 zł Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i żłobki W Gminie Miejskiej Głogów funkcjonuje: 12 przedszkoli publicznych, jeden oddział przedszkolny i 2 oddziały żłobkowe przy przedszkolach publicznych (85 oddziałów) do których średnio dziennie uczęszcza 2.068 dzieci; przedszkola niepubliczne oraz punkt przedszkolny. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników za okres 1.01. 31.12.2010 r. wyniosła 361,32 etatu (zatrudnienie średnio w miesiącu), z tego: pracownicy pedagogiczni 166,93 etaty w tym: nauczyciele dyplomowani 66,54 etaty nauczyciele mianowani 59,83 etaty nauczyciele kontraktowi 28,26 etaty nauczyciele stażyści 12,30 etaty

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13783 Poz. 2465 pracownicy administracji 31,33 etaty pracownicy obsługi 163,06 etaty Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników przedszkoli w okresie od 01.01 do 31.12.2010 r. wyniosło: pracownicy pedagogiczni dyplomowani przedszkola 3.978,77 zł oddziały przedszkolne 4.513,43 zł pracownicy pedagogiczni mianowani przedszkola 2.732,67 zł oddziały przedszkolne 3.045,19 zł pracownicy pedagogiczni kontraktowi (przedszkola) 2.191,18 zł pracownicy pedagogiczni stażyści (przedszkola) 2.045,68 zł pracownicy administracji przedszkola 2.680,83 zł stołówki przedszkolne 1.961,85 zł żłobek 1.779,58 zł pracownicy obsługi przedszkola 1.491,95 zł oddziały przedszkolne 1.959,70 zł stołówki przedszkolne 1.670,03 zł żłobek 1.525,57 zł Łącznie na wynagrodzenia w przedszkolach w 2010 roku wydatkowano 10.067.021,10 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 668.439,75 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń 1.823.485,89 zł. Realizacja pozostałych wydatków w wysokości 5.327.226,92 zł w przedszkolach przedstawiała się następująco: dotacja dla przedszkoli niepublicznych 1.568.889,42 zł dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 87.672.08 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53.436,86 zł wpłata na PFRON 23.364,97 zł wynagrodzenia bezosobowe 190,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 531.463,79 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75.451,59 zł zakup energii 972.924,03 zł zakup usług remontowych 815.961,02 zł zakup usług zdrowotnych 15.385,00 zł zakup usług pozostałych 332.339,99 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 9.186,31 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 585,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 33.325,56 zł podróże służbowe krajowe 3.767,59 zł podróże służbowe zagraniczne 447,32 zł różne opłaty i składki 12.886,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 704.126,00 zł podatek od nieruchomości 2.438,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41.562,48 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.228,63 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 34.594,38 zł Wydatki realizowane przez Dział Edukacji i Wydział Środowiska (pozostała działalność rozdz. 80195, pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 ) 731.537,01 zł wynagrodzenia bezosobowe 33.090,00 zł składki ZUS 2.641,20 zł składki na fundusz pracy 646,80 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.187,66 zł zakupy materiałów i wyposażenia 46.911,16 zł zakup usług pozostałych 87.102,59 zł stypendia dla uczniów 456.783,00 zł inne formy pomocy dla uczniów 20.520,60 zł różne opłaty i składki ubezpieczenie dzieci pochodzenia romskiego 1.554,00 zł dotacja dla ZHP i ZHR 74.100,00 zł Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc materialna dla uczniów rozdz.85415) 147.685,98 zł stypendia dla uczniów 144.400,98 zł inne formy pomocy dla uczniów 3.285,00 zł 3. Wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 25.903.810,81 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 34.916,72 zł na realizację programu Radosna szkoła"), co stanowi

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13784 Poz. 2465 98,91% planu (26.189.902,00 zł). Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w szkołach podstawowych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 75.755,18 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 504,00 zł zapomogi dla poratowania zdrowia 37.994,13 zł świadczenia BHP 37.257,05 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 16.024.270,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.202.192,67 zł pochodne od wynagrodzeń 2.932.193,26 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 938.008,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 67.030,98 zł zakup materiałów i wyposażenia 740.523,06 zł w tym: zakup oleju opałowego do ogrzewania SP nr 13 98.261,39 zł zakup środków czystości 95.120,92 zł zakup artykułów biurowych i papieru 30.489,55 zł zakup paliwa do kosiarek 3.977,00 zł zakup materiałów remontowo-konserwacyjnych 68.505,55 zł zakup wyposażenia sal w szkołach 169.536,90 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych 53.838,21 zł zakup sprzętu informatycznego 8.291,66 zł prenumerata 16.115,83 zł zakup materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych 6.099,24 zł zakupy pozostałe (instrukcje BHP, zakup jarzeniówek i opraw, baterii do umywalek, tabliczek informacyjnych, żarówek, gaśnic; inne materiały do drobnych napraw i remontów) 117.783,29 zł zakup podchlorynu na basen 27.705,00 zł zakup toneru, znaków BHP, opraw oświetleniowych 23.899,26 zł zakup dzienników 2.773,75 zł eksploatacja basenu 12.376,46 zł pozostałe zakupy (taśma ostrzegawcza, księga ewidencji dzieci, czajniki, drabiny, okulary korekcyjne, karty rowerowe 5.749,05 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 88.339,85 zł w tym: zakup pomocy dydaktycznych 76.276,65 zł zakup książek 9.941,12 zł prenumerata czasopism 2.122,08 zł zakup energii 2.115.619,52 zł w tym energia cieplna 1.411.058,36 zł energia elektryczna 494.797,52 zł woda 141.991,37 zł gaz 67.772,27 zł zakup usług remontowych568.377,06 zł z tego: usługi drobne i naprawy 109.280,02 zł,: naprawy, konserwacje 78.927,74 zł przeglądy 25.163,92 zł dozór techniczny 4.188,33 zł pozostałe naprawy 1.000,03 zł zadania remontowe 459.097,04 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 81.315,40 zł opracowanie dokumentacji budowlanej oraz projektu kotłowni 12.200,00 zł remont posadzek w klasach 16.795,00 zł remont kanalizacji deszczowej 8.038,00 zł remont klasy 6.249,00 zł remont korytarza 8.818,10 zł remont sali korekcyjnej 2.750,00 zł wymiana oświetlenia w klasach 4.349,00 zł wykonanie prac elektrycznych 22.116,30 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 52.983,65 zł malowanie korytarzy budynku 52.983,65 zł Szkoła Podstawowa Nr 6 96.606,43 zł remont korytarzy i sanitariatów 91.606,43 zł naprawa opierzenia dachu 5.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 7 94.000,00 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13785 Poz. 2465 remont podłogi w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej 75.000,00 zł remont szatni 19.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 10 71.970,02 zł wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych 71.970,02 zł Szkoła Podstawowa Nr 12 42.260,23 zł wymiana podłogi na korytarzu ( II piętro) 42.260,23 zł Szkoła Podstawowa Nr 14 19.961,31 zł remont pomieszczeń malowanie, wymiana podłogi 6.956,07 zł wymiana posadzki w sekretariacie 2.865,24 zł remont klas lekcyjnych malowanie 10.140,00 zł zakup usług zdrowotnych 20.054,00 zł (badania okresowe pracowników) zakup usług pozostałych 944.119,39 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 30.880,08 zł opłaty RTV 1.440,56 zł koszty i prowizje bankowe 10.256,59 zł usługi transportowe 34.919,42 zł usługi kominiarskie 4.878,78 zł koszty utrzymania Miejskiej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 12.684,48 zł opłata za doradztwo metodyczne 5.731,50 zł monitoring 10.138,08 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.563,04 zł usługi elektryczne 18.418,49 zł badania wody 1.051,07 zł przegląd budynku 307,68 zł eksploatacja węzła cieplnego 3.003,96 zł konwojowanie gotówki 273,15 zł badanie szczelności gazu 1.250,84 zł wymiana opraw oświetleniowych 732,30 zł zakup usług informatycznych 16.164,20 zł wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych 4.996,90 zł usługi BHP 21.085,38 zł opłaty pocztowe 4.753,22 zł usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych, wykonanie stolarki drewnianej, podłączenia sieci (Internet, RTV) 112.263,61 zł nauka pływania na Głogowskich Obiektach Sportowych wraz z transportem dzieci na pływalnie 852,57 zł pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, renowacja wag, naprawa sprzętu szkolnego, czyszczenie kanalizacji) 43.993,03 zł wyrób pieczątek 1.521,87 zł opłata za odprowadzanie ścieków 157.082,13 zł usuwanie śniegu z dachu 12.948,46 zł wykonanie sztandaru i montaż profili ściennych 6.928,00 zł opłaty za usługi internetowe 9.889,81 zł opłaty za usługi telefoniczne (stacjonarne) 43.000,78 zł podróże służbowe krajowe 5.671,63 zł w tym: delegacje służbowe pracowników 5.250,92 zł zakup biletów 420,71 zł różne opłaty i składki (abonament VULCAN) 27.365,12 zł podatek od nieruchomości 1.561,00 zł kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 60,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00 zł szkolenia pracowników 16.421,36 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14.084,69 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 69.267,35 zł zakup akcesoriów komputerowych 53.833,14 zł zakup licencji 3.107,87 zł zakup programów 12.326,34 zł. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (przy SP Nr 13) wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 264.710,34 zł, co stanowi 96,48% planu (274.369,00 zł). Największe odchylenia od planu związane były m.in. z: absencją chorobową (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); mniejszą liczbą osób korzystających z badań okresowych (zmiany w zatrudnieniu); zmianą umowy na usługi internetowe; mniejszą niż zakładano liczbą przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13786 Poz. 2465 Wykonanie wydatków w oddziałach przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 982,92 zł w tym: świadczenia BHP 642,92 zł zasiłki dla poratowania zdrowia 340,00 zł wynagrodzenia 164.292,06 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.131,32 zł pochodne od wynagrodzeń 29.755,84 zł zakup materiałów i wyposażenia 12.481,90 zł w tym: olej opałowy 4.204,21 zł środki czystości 2.066,19 zł art. biurowe i papier 420,71 zł zakup wyposażenia sal przedszkolnych - 4.900,00 zł prenumerata 31,00 zł pozostałe (bateria łazienkowa, sól do posypywania schodów) 859,79 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.346,80 zł pomoce dydaktyczne 1.950,26 zł zabawki 1.396,54 zł zakup energii 9.783,02 zł w tym: energia elektryczna 8.263,24 zł woda 1.519,78 zł zakup usług remontowych 2.575,72 zł w tym: naprawy, konserwacje 381,98 zł przegląd 502,82 zł dozór techniczny 1.690,92 zł zakup usług zdrowotnych 160,00 zł zakup usług pozostałych 14.506,99 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 628,47 zł opłata RTV 63,48 zł koszty i prowizje bankowe 248,32 zł usługi transportowe 8.655,04 zł usługi kominiarskie 132,74 zł usługi MPKZP 151,14 zł opłata za doradztwo metodyczne 28,50 zł monitoring 483,12 zł deratyzacja, dezynsekcja 277,20 zł pomiary elektryczne 689,50 zł konwojowanie gotówki 39,65 zł zakup usług informatycznych 610,00 zł usługi BHP 1.120,02 zł opłata za odprowadzenie ścieków 952,51 zł pozostałe usługi (wyrób pieczątek, uzupełnienie tuszu) 427,30zł zakup usług dostępu do sieci internetowej 117,56 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 627,31 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.642,00 zł szkolenia pracowników 182,90 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.124,00 zł zakup akcesoriów komputerowych 455,00 zł zakup tuszów i tonerów do drukarek 669,00 zł. Rozdz. 80104 Przedszkola wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 15.270.554,91 zł, co stanowi 97,02% planu (15.739.780 zł). Największe odchylenia od planu wystąpiły na następujących paragrafach: 2540 dotacja dla przedszkoli niepublicznych zrealizowano w 88,54% planu, w związku z zaprzestanie działalności przez PN Domek Na Drzewie" w miesiącu sierpniu (plan zakładał funkcjonowanie przedszkola przez cały rok), 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w 96,87% planu; niewykonanie planu wynika z większej absencji chorobowej pracowników w miesiącu grudniu. 4120 składki na fundusz pracy zrealizowano w 93,85% planu; niewykonanie planu wynika z większej absencji chorobowej pracowników w miesiącu grudniu. 4260 zakup energii wykonanie na 31.12.2010 r. stanowiło 96,09% planu. Mniejsze zużycie energii cieplnej w związku z wymianą w okresie letnim stolarki drzwiowej i okiennej. 4350 opłaty za usługi internetowe wykonanie stanowi 98,05% planu. Mniejsze wykonanie wynika z faktu korzystania z promocji cenowych oferowanych przez dostawców.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13787 Poz. 2465 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie stanowi 96,04% planu (niższe rachunki za rozmowy telefoniczne niż zakładano; placówki częściej korzystają z Internetu kontaktując się z dostawcami). 4410 podróże służbowe krajowe wykonanie stanowiło 95,91% planu. Niska realizacja na tym paragrafie związana jest z tym, że większość szkoleń w których uczestniczyli pracownicy organizowana była w Głogowie. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w przedszkolach na poszczególnych paragrafach w 2010 roku przedstawiało się następująco: dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1.568.889,42 zł w tym: Przedszkole Niepubliczne Promyk" 466.357,50 zł (816 dzieci, średniomiesięcznie 68 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka 688.688,10 zł (1.348 dzieci, średniomiesięcznie 112 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka" 1.798,44 zł (średniomiesięcznie 1 dziecko w I kwartale 2010 roku) Przedszkole Niepubliczne Poziomka" 278.125,29 zł (528 dzieci, średniomiesięcznie 44 dzieci) Przedszkole Niepubliczne Domek na drzewie 133.920,09 zł (231 dzieci do m-ca sierpnia, średniomiesięcznie 29 dzieci) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33.054,24 zł w tym: zasiłki dla poratowania zdrowia 18.178,30 zł świadczenia BHP 14.875,94 zł wynagrodzenia 8.513.127,18 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 647.449,33 zł pochodne od wynagrodzeń 1.564.791,00 zł wpłata na PFRON 21.434,50 zł zakup materiałów i wyposażenia 402.463,21 zł w tym: środki czystości 59.424,75 zł art. biurowe 14.802,99 zł paliwo do kosiarek 708,19 zł materiały remontowo-konserwacyjne 22.899,11 zł zakup wyposażenia sal przedszkolnych 218.265,96 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych 34.114,50 zł zakup sprzętu informatycznego 6.841,57 zł zakup okularów ochronnych 80,52 zł prenumerata 21.398,05 zł zakup apteczek, leków do apteczek 820,13 zł zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw, zakup drzewek 6.391,60 zł zakup tuszów i tonerów do ksero 2.170,21 zł pozostałe drobne zakupy (np. firany, drabinki, doniczki) 14.545,63 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 63.849,11 zł w tym: książki 179,00 zł prenumerata czasopism 958,62 zł pomoce dydaktyczne 30.570,36 zł zabawki 32.141,13 zł zakup energii w 763.616,33 zł tym: energia cieplna 465.109,89 zł energia elektryczna 196.455,24 zł gaz 55.173,65 zł woda 46.877,55 zł zakup usług remontowych 748.219,19 zł w tym: zadania remontowe 682.373,01 zł, z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 2.074,00 zł kosztorys na remont dachu 2.074,00 zł Przedszkole Publiczne Nr 3 64.641,68 zł, w tym: remont sali 5 i 6 latków 44.845,91 zł wymiana stolarki okiennej 19.795,77 zł Przedszkole Publiczne Nr 5 54.486,86 zł remont klatki schodowej oraz holu wejściowego 54.486,86 zł Przedszkole Publiczne Nr 6 54.994,51 zł, w tym: remont ogrodzenia 10.624,28 zł remont dwóch sal przedszkolnych 44.370,23 zł Przedszkole Publiczne Nr 7 42.713,06 zł wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 42.713,06 zł,

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13788 Poz. 2465 Przedszkole Publiczne Nr 9 82.350,24 zł wymiana parkietów i drzwi w salach 82.350,24 zł, Przedszkole Publiczne Nr 10 149.339,33 zł remont łazienek w jednym pionie 64.668,41 zł, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 79.671,56 zł, remont sali na potrzeby dzieci z grupy 0" 4.999,36 zł, Przedszkole Publiczne Nr 17 64.020,17 zł wymiana pionu kanalizacyjnego 10.088,24 zł, wymiana stolarki okiennej 37.976,78 zł, wymiana oświetlenia 15.955,15 zł, Przedszkole Publiczne Nr 20 29.740,56 zł remont łazienki z wymianą lamp oświetleniowych 23.944,85 zł remont schodów, wymiana podłogi 5.795,71 zł Przedszkole Publiczne Nr 21 138.012,60 zł remont oświetlenia sal przedszkolnych 33.971,05 zł remont pokrycia dachu w budynku ul. Jagiellońska 37 63.170,90 zł remont w budynku przedszkola przy ul. Ziemowita 40.870,65 zł pozostałe usługi remontowe w kwocie 65.846,18 zł, w tym: naprawy i konserwacje urządzeń kuchennych, ksero oraz pozostałego sprzętu w placówkach przedszkolnych 55.212,93 zł przeglądy 5.396,45 zł dozór techniczny 5.236,80 zł zakup usług zdrowotnych 13.113,00 zł badania okresowe pracowników zakup usług pozostałych 269.828,22 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 23.563,22 zł opłata RTV 3.016,23 zł koszty i prowizje bankowe 10.959,96 zł usługi transportowe 2.016,20 zł usługi kominiarskie 5.183,86 zł usługi MPKZP 8.614,56 zł opłata za doradztwo metodyczne 693,00 zł monitoring 17.731,09 zł doskonalenie i dokształcanie 1.189,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.849,00 zł pomiary elektryczne 17.162,09 zł badanie wody 638,51 zł eksploatacja węzła cieplnego 7.024,56 zł konwojowanie gotówki 1.239,32 zł badanie szczelności gazu 231,80 zł zakup usług informatycznych 23.512,57 zł wycinka drzew, pielęgnacja terenów zielonych 5.684,18 zł usługi BHP 27.019,36 zł opłata pocztowa 2.762,20 zł legalizacja gaśnic i wag 1.151,68 zł usługi dotyczące prac renowacyjnych i naprawczych 13.620,59 zł obudowa kaloryferów 5.480,02 zł usługi dotyczące podłączenia do sieci (Internet i RTV) 2.933,66 zł, montaż żaluzji 1.250,00 zł opłata za najem lokalu PP-21 938,66 zł opłata za odprowadzenie ścieków 48.797,43 zł pozostałe usługi (znaczki pocztowe, obszywanie wykładziny, opłaty za wydanie decyzji, wyrób pieczątek, odśnieżanie dachu) 30.565,47 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 9.001,29 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 585,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31.373,25 zł podróże służbowe krajowe 2.021,72 zł w tym: delegacje krajowe 1.861,72 zł bilety komunikacji miejskiej 160,00 zł podróże służbowe zagraniczne 447,32 zł różne opłaty i składki 12.836,30 zł w tym: opłata za abonament VULCAN 12.836,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 552.181,00 zł podatek od nieruchomości 2.438,00 zł szkolenia pracowników 11.288,58 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.298,63 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13789 Poz. 2465 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 32.248,49 zł w tym: zakup akcesoriów komputerowych 4.392,41 zł zakup licencji 5.308,03 zł zakup programów 1.602,10 zł zakup tuszów i tonerów do drukarek 20.945,95 zł. Rozdz. 80106 Punkty Przedszkolne wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 87.672,08 zł, co stanowi 98,40% planu (89.100,00 zł), w tym: Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego 85.602,00 zł Ocean Edukacji Rybka" (300 dzieci, średniomiesięcznie 25 dzieci) Dotacja celowa dla Legnicy na utrzymanie Niepublicznego 2.070,08 zł Punktu Przedszkolnego Klub Małego Monttesorka" Rozdz. 80110 Gimnazja wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 17.552.768,29 zł (99,31% planu 17.674.210,00 zł). Największe odchylenie od planu nastąpiło w: 4410 podróże służbowe krajowe (wykonanie 81,05%) oraz 4700 szkolenie pracowników (wykonanie 93,25%), co związane jest ze skorzystaniem z mniejszej liczby szkoleń wyjazdowych. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do planu. Wykonanie wydatków w gimnazjach wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco: dotacja dla gimnazjum niepublicznego 192.003,21 zł (569 uczniów w roku, średnio miesięcznie 47,42 uczniów, dotacja stanowi 50% kosztów utrzymania ucznia w Gimnazjum Publicznym) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 74.186,33 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 785,59 zł zasiłki dla poratowania zdrowia 25.922,00 zł świadczenia BHP 31.782,74 zł odprawy 15.696,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 10.827.596,49 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 789.780,11 zł pochodne od wynagrodzeń 1.985.641,44 zł wynagrodzenia bezosobowe 8.244,30 zł zakup materiałów i wyposażenia 300.776,74 zł w tym: środki czystości 51.931,40 zł artykuły biurowe i papiernicze 18.837,03 zł paliwo do kosiarek 1.858,58 zł materiały remontowo-konserwacyjne 60.413,06 zł wyposażenie do pomieszczeń dydaktycznych 23.316,52 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych 25.098,02 zł sprzęt informatyczny 10.832,55 zł wc 4.257,86 zł prenumerata czasopism 10.209,09 zł odzież ochronna 2.346,26 zł zakup szafek do szatni 52.361,73 zł wyposażenie apteczki 510,55 zł pozostałe zakupy (zakup szyb do okien, flag, farb, art. dla zespołu muzycznego, tabliczek informacyjnych) 12.822,21 zł zakup arkuszy i świadectw 2.428,88 zł zakup drzwi oraz pojemników na śmieci, mydła, papieru toaletowego 994,00 zł zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkoły oraz narzędzi i materiałów do konserwacji 9.666,41 zł zakup sprzętu komputerowego 3.635,57 zł eksploatacja basenu 1.334,38 zł zakup podchlorynu na basen 2.128,41 zakup arkuszy i świadectw szkolnych, druków 3.463,80 zł zakup nagród książkowych dla uczniów 2.330,43 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek56.218,68 zł w tym: zakup książek 3.734,29 zł zakup gier i planszy 359,11 zł zakup pomocy dydaktycznych 52.125,28 zł zakup energii 1.319.096,77 zł w tym: energia cieplna 991.132,57 zł energia elektryczna 235.430,60 zł woda 92.533,60 zł zakup usług remontowych, 401.629,86 zł z tego: usługi remontowe na kwotę 46.523,15 zł, w tym: naprawy i konserwacje 36.644,82 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13790 Poz. 2465 przeglądy 919,88 zł dozór techniczny 3.358,75 zł pozostałe drobne usługi i naprawy 5.599,70 zł zadania remontowe na kwotę 355.106,71 zł, w tym: Gimnazjum Nr 1 47.804,32 zł remont, naprawa dachu 3.373,42 zł remont sali z zapleczem 44.430,90 zł Gimnazjum Nr 2 44.982,75 zł wymiana podłogi 44.982,75 zł Gimnazjum Nr 3 103.937,16 zł remont posadzki w gabinecie dyrektora i w sekretariacie 10.620,75 zł wymiana posadzki w dwóch klasach i w pomieszczeniu księgowości 16.954,43 zł wymiana wykładziny w 9 klasach 76.361,98 zł Gimnazjum Nr 4 72.193,10 zł wymiana posadzki na sali gimnastycznej 25.799,41 zł remont posadzki na korytarzach I piętra 32.699,68 zł montaż drzwi i opraw świetlnych 13.694,01 zł Gimnazjum Nr 5 86.189,38 zł naprawa bram i furtek, remont ogrodzenia i wymiana drzwi w klasach 43.972,79 zł remont klasy wykorzystywanej w ramach projektu PKOL 3.998,99 zł wykonanie ścianki działowej przesuwnej 38.217,60 zł zakup usług zdrowotnych 15.377,00 zł zakup usług pozostałych 470.849,79 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 23.582,60 zł opłaty RTV 2.397,17 zł koszty i prowizje bankowe 6.003,89 zł usługi transportowe 8.798,85 zł usługi kominiarskie 3.099,37zł doradztwo metodyczne 2.895,00 zł usługi MPKZP 4.697,24 zł monitoring 4.671,31 zł wykonanie sztandaru 4.655,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 2.140,00 zł pomiary elektryczne 11.104,10 zł wykonanie siatek ochronnych na hali sportowej 12.200,00zł opłata za odprowadzanie ścieków 127.134,58 zł eksploatacja węzła cieplnego 3.162,56 zł zajęcia pozalekcyjne 2.924,70 zł wyrób pieczątek 800,60 zł usługi informatyczne 19.627,65 zł usługi BHP 11.874,06 zł przegląd budynku 2.352,24 zł przegląd gaśnic, hydrantów 4.222,01 zł opłaty pocztowe 4.716,66 zł usługi związane z pracami renowacyjnymi i naprawczymi, podłączenie sieci internetowej i RTV 3.171,68 zł pozostałe usługi (udrażnianie rynien, oprawa introligatorska, koszty Sanepidu, konserwacja boisk szkolnych) 23.115,05 zł wynajem Głogowskich Obiektów Sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia korekcyjne 125.138,39 zł rozbudowa monitoringu 35.030,99 zł usuwanie śniegu z dachu 21.334,09 zł opłaty za usługi internetowe 6.159,86 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 33.043,50 zł podróże służbowe krajowe 7.535,20 zł różne opłaty i składki 16.450,16 zł podatek od nieruchomości 1.262,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590.677,00 zł szkolenia pracowników 11.628,75 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13.704,69 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 33.693,78 zł zakup akcesoriów komputerowych 25.678,95 zł zakup licencji 3.498,38 zł zakup programów 4.516,45 zł Realizacja przez Gimnazjum Nr 5 programu ze środków Unii 397.212,63 zł Europejskiej Marzenia do spełnienia" w tym:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13791 Poz. 2465 wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących program 6.909,76 zł składki na ubezpieczenia społeczne 30.648,91 zł składki na Fundusz Pracy 4.829,52 zł wynagrodzenia bezosobowe 217.641,50 zł zakup materiałów i wyposażenia 2.046,04 zł zakup pomocy dydaktycznych 64.962,53 zł, zakup usług pozostałych 65.527,40 zł, w tym: organizacja trzech wycieczek 16.795,00 zł zakup usług cateringowych 2.960,00 zł zakup usług transportowych 180,00 zł zakup usług szkoleniowych 19.200,00 zł usługi księgowe 10.500,00 zł wykonanie druków reklamowych, dyplomów, naklejek 15.499,11 zł zakup znaczków 150,00 zł obsługa bankowa 108,29 zł wykonanie pieczątek 135,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 508,42 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.138,55 zł. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 63.607,39 zł (98,18% planu 64.786,00 zł), w tym: w gimnazjach 52.805,39 zł (74 uczniów) w szkołach podstawowych 8.342,00 zł (18 uczniów) w przedszkolach 2.460,00 zł (1 dziecko) Wydatki te dotyczą dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga do szkoły jest dłuższa niż 4 km (88 uczniów) oraz transportu dzieci niepełnosprawnych ( 5 dzieci). Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 252.411,99 zł (85,04% planu 296.822,00 zł), z przeznaczeniem na: wydatki bezosobowe 190,00 zł przedszkola przeprowadzenie szkolenia Rad Pedagogicznych 190,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 23.456,13 zł szkoły podstawowe i gimnazja zakup artykułów biurowych oraz materiałów do pracy Rad Pedagogicznych 14.959,14 zł przedszkola zakup artykułów biurowych, materiałów oraz wyposażenia do pracy Rad Pedagogicznych 8.496,99 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.823,24 zł szkoły podstawowe i gimnazja zakup książek do pracy Rad Pedagogicznych 13.292,56 zł przedszkola zakup pomocy dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy Rad Pedagogicznych 6.530,68 zł zakup usług pozostałych 57.449,55 zł szkoły podstawowe i gimnazja dopłata do studiów 47.288,00 zł pozostałe usługi doskonalenie 1.206,25 zł przedszkola dopłata do studiów 8.085,00zł pozostałe usługi 870,30 zł podróże służbowe krajowe 15.536,45 zł szkoły podstawowe i gimnazja 13.886,28 zł przedszkola 1.650,17zł szkolenia pracowników 131.132,00 zł szkoły podstawowe i gimnazja 102.313,00 zł przedszkola 28.819,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.880,72 zł szkoły podstawowe i gimnazja 2.090,72 zł przedszkola 790,00 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.943,90 zł szkoły podstawowe i gimnazja 977,01 zł przedszkola 966,89 zł Wykonanie wydatków w tym rozdziale na poziomie 94,18% w Przedszkolach Publicznych oraz 82,73% w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, związane jest między innymi z tym, że nauczyciele często korzystają z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.295.554,00 zł (97,13% planu 3.392.963 zł), w tym: Stołówki szkolne

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13792 Poz. 2465 Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.483.010,04 zł, tj 96,98% planu (1.529.220,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi na pozostałe usługi wywóz nieczystości i drobne usług remontowe. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie wydatków w Stołówkach Szkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.588,12 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 4.666,40 zł świadczenia BHP 7.627,09 zł zasiłki dla poratowania zdrowia 1.294,63 zł wynagrodzenia 893.167,05 zł wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.293,04 zł pochodne od wynagrodzeń 157.829,01 zł zakup materiałów i wyposażenia 86.803,83 zł w tym: środków czystości 25.274,46 zł artykułów biurowych i papierniczych 1.436,64 zł materiałów remontowo-konserwacyjnych 4.176,33 zł wyposażenia kuchni 46.694,46 zł opraw oświetleniowych 8.911,08 zł drobnych art. do bieżącego funkcjonowania szkoły 310,86 zł zakup energii154.764,42 zł w tym: energia cieplna 94.736,76 zł energia elektryczna 30.492,89 zł woda 8.479,82 zł gaz 21.054,95 zł zakup usług remontowych 18.983,83 zł naprawy i konserwacje 13.586,33 zł dozór techniczny 1.550,10 zł przeglądy 762,00 zł fundusz remontowy (wymiana drzwi do kuchni) 3.085,40 zł zakup usług zdrowotnych 2.111,00 zł zakup usług pozostałych 32.916,16 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 5.853,16 zł pomiary elektryczne 354,70 zł koszty i prowizje bankowe 30,82 zł badanie szczelności gazu 1.719,23 zł usługi kominiarskie 1.148,00 zł opłata za odprowadzanie ścieków 9.783,34 zł deratyzacja, dezynsekcja 6.619,72 zł zakup usług informatycznych 300,00 zł usługi dotyczące prac remontowych 5.686,12 zł pozostałe usługi 851,22 zł badanie wody 569,85 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.401,10 zł podróże służbowe krajowe 251,40 zł różne opłaty i składki 135,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.255,00 zł szkolenia pracowników 1.290,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 512,61 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.348,47 zł Stołówki przedszkolne Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.812.543,96 zł, tj. 97,25% planu (1.863.743,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatków związane było m.in. z.: absencją chorobową (niższe wynagrodzenia oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy); niższymi kosztami zużycia mediów; niższymi wydatkami poniesionymi za przeprowadzone rozmowy telefoniczne oraz niższymi kosztami poniesionymi na delegacje krajowe. Pozostałe paragrafy w tym rozdziale zostały zrealizowane z niewielkimi odchyleniami w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie wydatków w Stołówkach Przedszkolnych na poszczególnych paragrafach w 2010 r. przedstawiało się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.925,85 zł w tym: dotacja do próbki obiadowej 13.916,89 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13793 Poz. 2465 świadczenia BHP 5.008,96 zł wynagrodzenia 1.181.226,11 zł pochodne od wynagrodzeń 191.875,92 zł wpłaty na PFRON 1.930,47 zł zakup materiałów i wyposażenia 97.550,69 zł w tym: środków czystości 32.397,38 zł artykułów biurowych i papierniczych 67,25 zł materiałów remontowo-konserwacyjnych 2.724,13 zł zakup wyposażenia do pomieszczeń nie dydaktycznych 5.417,41zł wyposażenia kuchni 56.199,81 zł zakup apteczek, leków do apteczek 29,63 zł zakup drobnych art. do bieżącego funkcjonowania przedszkola 715,08 zł zakup energii 161.134,22 zł w tym: energia cieplna 81.091,81 zł energia elektryczna 36.680,31 zł woda 8.844,50 zł gaz 34.517,60 zł zakup usług remontowych 62.636,11 zł Usługi remontowe 24.156,95 zł naprawy, konserwacje 21.376,14 zł dozór techniczny 2.147,85 zł przeglądy 632,96 zł Remonty 38.479,16 zł Przedszkole Publiczne Nr 7 29.096,26 zł remont łazienki dla personelu kuchni Przedszkole Publiczne Nr 17 8.507,27 zł malowanie kuchni, montaż szafek Przedszkole Publiczne Nr 20 875,63 zł remont schodów kuchennych zakup usług zdrowotnych 1.952,00 zł zakup usług pozostałych 30.139,89 zł w tym m.in.: wywóz nieczystości 5.628,60 zł usługi kominiarskie 482,66 zł usługi MPKZP 345,34 zł monitoring 545,91 zł pomiary elektryczne 2.395,85 zł legalizacja gaśnic i wag 524,60 zł badanie szczelności gazu 1.526,64 zł opłata za odprowadzanie ścieków 8.873,00 zł deratyzacja, dezynsekcja 1.163,14 zł zakup usług informatycznych 270,00 zł usługi BHP 2.089,67 zł obudowa kaloryferów 600,00 zł usługi transportowe 6,22 zł badanie wody 390,88 zł zakup drobnych usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola 5.297,38 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 820,00 zł podróże służbowe krajowe 95,70 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.740,00 zł szkolenia pracowników 1.122,00 zł zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140,00 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 255,00 zł Rozdz. 80195 pozostała działalność w 2010 roku zaplanowano kwotę 614.721,00 zł na wydatki bieżące, z czego wydatkowano 568.120,41 zł (w tym dofinansowanie: z budżetu państwa 12.951,20 zł; z Powiatu głogowskiego 4.963,69 zł), co stanowi 92,42% planu. Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: wynagrodzenia bezosobowe 33.090,00 zł w tym m.in.: obsługa prawna placówek oświatowych 26.400,00 zł przeprowadzenie postępowania dot. awansu na nauczyciela mianowanego 3.290,00 zł umowa zlecenie dotyczące obsługi wycieczki zagranicznej dzieci z GM nr 1 3.400,00 zł pochodne od wynagrodzeń 3.288,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 46.911,16 zł w tym m.in.: zakup rowerów dla finalistów konkursu Ośmiu Wspaniałych" 6.228,00 zł zakup kwiatów (spotkania okolicznościowe) 60,00 zł zakup zabawek na olimpiadę międzyprzedszkolną 2.800,00 zł zakup statuetek na konkursy szkolne 1.418,95 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13794 Poz. 2465 zakup upominków z okazji DEN 2.246,33 zł zakup art. spożywczych 3.603,42 zł zakup cukierków dla dzieci z okazji jubileuszy w Przedszkolach o 604,43 zł zakup plecaków i art. szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego 3.687,34 zł zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 2.490,69 zł zakupy związane z oświata ekologiczną (książki i nagrody za udział w konkursach) 23.772,00 zł zakup usług pozostałych 87.102,59 zł w tym. m.in.: ogłoszenia w prasie dot. organizacji letniego wypoczynku oraz przeprowadzenia konkursu na wybór dyrektora placówek oświatowych 3.220,80 zł usługi transportowe 3.939,38 zł opłata za udział dzieci w festiwalu piosenki 600,00 zł usługi gastronomiczne z okazji DEN i spotkania w SP-12 4.540,00 zł finał Ośmiu Wspaniałych" 2.700,00 zł opłata za korzystanie z programu VULCAN 5.297,61 zł usługi drukarskie-zaproszenia, dyplomy i inne druki 4.998,95 zł zakup pucharów i medali na konkursy 440,00 zł zakup książek na nagrody w konkursach 1.400,00 zł zakup kart wstępu na lodowisko 1.272,78 zł organizacja inauguracji roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej 5.000,00 zł zakupy związane z oświatą ekologiczną (organizacja wycieczek) 45.900,00 zł organizacja akcji Mniej odpadów w mieście" 7.793,07 zł zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 8.187,66 zł zakup podręczników dla dzieci pochodzenia romskiego w ramach Programu na rzecz społeczności Romskiej" 8.187,66 zł różne opłaty i składki 1.554,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 387.987,00 zł w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 319.951,00 zł przedszkola 68.036,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ z zaplanowanej kwoty 329.576,00 zł (rozdz.85305 Żłobki) w 2010 roku wydatkowano 323.797,34 zł tj. 98,25% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 20 i oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Publicznym Nr 1. Realizacja wydatków bieżących przedstawiała się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 473,85 zł świadczenia BHP wynagrodzenia 208.375,75 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.859,10 zł pochodne od wynagrodzeń 37.063,13 zł zakup materiałów i wyposażenia 10.471,00 zł w tym: środki czystości 4.051,61 zł art. biurowe 232,69 zł materiały remontowo konserwacyjne 1.729,45 zł zakup wyposażenia do sal żłobkowych 3.064,44 zł zakup apteczek i leków do apteczek 92,00 zł zakup materiałów potrzebnych do pielęgnacji terenów zielonych i placów zabaw 55,25 zł pozostałe zakupy 1.245,56 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.725,00 zł zabawki 505,00 zł pomoce dydaktyczne 835,00 zł prenumerata czasopism 385,00 zł zakup energii 38.390,46 zł w tym: energia cieplna 24.706,85 zł energia elektryczna 11.555,31 zł gaz 801,77 zł woda 1.326,53 zł zakup usług remontowych 2.530,00 zł w tym: naprawy i konserwacje 264,78 zł przeglądy 14,59 zł Remonty 2.250,63 zł Przedszkole Publiczne Nr 20 2.250,63 zł, w tym: wymiana lamp oświetleniowych 1.200,00 zł remont łazienki 1.050,63 zł zakup usług zdrowotnych 160,00 zł zakup usług pozostałych 6.449,59 zł w tym: wywóz nieczystości 906,03 zł opłaty RTV 43,20 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13795 Poz. 2465 usługi kominiarskie 259,02 zł usługi MPKZP 69,96 zł monitoring 471,54 zł deratyzacja, dezynfekcja 541,26 zł pomiary elektryczne 214,40 zł zakup usług informatycznych 240,37 zł usługi BHP 753,33 zł opłata za odprowadzenie ścieków 2.071,53 zł pozostałe usługi 878,95 zł opłaty za usługi internetowe 67,46 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 505,00 zł różne opłaty i składki 50,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.527,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W 2010 r. na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 2.179.516,27 zł (95,45% planu 2.283.393 zł). Rozdz. 85401 Świetlice szkolne w okresie 12 miesięcy 2010 r. na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 1.452.091,04 zł (96,95% planu 1.497.843,00 zł). Wydatki dotyczące świetlic szkolnych przedstawiają się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 677,00 zł świadczenia BHP 223,00 zł zasiłek dla poratowania zdrowia 454,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników 1.075.009,56 zł wynagrodzenia bezosobowe 871,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.678,57 zł pochodne od wynagrodzeń 197.144,46 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.230,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 21.929,53 zł zakupy materiałów papierniczych dla dzieci w świetlicy zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 500,00 zł zakup pomocy dydaktycznych zakup usług zdrowotnych 50,00 zł Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 74.100,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; w wyniku przeprowadzonego konkursu środki na realizację tego zadania zostały przyznane dla ZHP Komenda Hufca w Głogowie (kwota 70.600,00 zł) oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (3.500,00 zł). Z przyznanych środków współfinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w tym: ZHP kolonie dla dzieci w wieku 7 10 lat, w których uczestniczyło 78 dzieci, obozy III turnusy w Stilo, w których uczestniczyło 240 osób, obozy żeglarskie w Iławie, III turnusy, uczestniczyło 58 osób. ZHR współfinansowanie obozu wędkarskiego (8 osób). Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów w 2010 r. wydatkowano w tym rozdziale 653.325,23 zł (w tym dotacje z budżetu państwa na zadania własne 167.005,03 zł oraz na zadania zlecone 8.928 zł), co stanowi 91,83% zaplanowanej kwoty ( 711.450 zł). Zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Dział Edukacji UM oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie. Realizacja wydatków w 2010 r. przebiegała następująco: Wydatki realizowane przez Dział Edukacji UM: Realizacja wydatków wyniosła 90,80% tj. na zaplanowaną kwotę 556.884,00 zł w 2010 roku wydatkowano 505.639,25 zł, (w tym: dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 48.856,25 zł oraz dotacja na zadania zlecone 8.928,00 zł), z przeznaczeniem na: stypendia Prezydenta Miasta na łączną kwotę 445.623,00 zł przyznano 485 uczniom i studentom, w tym: 155 studentów otrzymało stypendia w wysokości od 1.400,00 zł do 2.100,00 zł 68 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia w wysokości od 600,00 zł do 1.100,00 zł 109 uczniów gimnazjów otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 800,00 zł 153 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendia w kwocie od 400,00 zł do 600,00 zł stypendia dla dzieci społeczności romskiej za wyniki w nauce przydzielono na łączną kwotę 11.160,00 zł (w tym 8.928,00 zł zadania zlecone) dla 18 uczniów, w tym: 6 uczniów Szkół Podstawowych w wysokości 480,00 zł 6 uczniów Gimnazjów w wysokości 600,00 zł 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 780,00 zł inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 48.856,25 zł (z uzyskanej dotacji), w tym: zakup podręczników szkolnych dla 108 uczniów klas I, II i III Szkół Podstawowych do kwoty 170,00 zł,

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13796 Poz. 2465 zakup podręczników szkolnych dla 33 uczniów II klas Gimnazjów do kwoty 310,00 zł zakup podręczników szkolnych dla 23 uczniów Ośrodka Szkolno Wychowawczego do kwoty 310,00 zł, udzielono pomocy (w wysokości 1.000,00 zł) dla 18 dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Na zaplanowaną w 2010 r. kwotę 154.566 zł wydatkowano 147.685,98 zł (95,55% planu), z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów 144.400,98 zł (w tym 115.520,78 zł z dotacji budżetu państwa oraz 28.880,20 zł jako zadania własne), inne formy pomocy dla uczniów zasiłki szkolne w wysokości 3.285,00 zł (w tym 2.628,00 zł z dotacji budżetu państwa oraz 657,00 zł jako zadania własne). Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Na dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wydatkowano w 2010 roku kwotę 250.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele dydaktyczne. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Wykonanie wydatków bieżących za dwanaście miesięcy 2010 roku wyniosło 2.186.793,16 zł, co stanowi 98,23% planu (2.226.232,00 zł). Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 82.780,00 zł (82,17% planu 100.747,00 zł) z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy (w ramach Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii), w tym: Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa" realizacja zadania Młodzieżowy Klub Środowiskowy 60.000,00 zł Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry" Głogów realizacja zadania Nie biorę bo gram nie biorę bo trenuję 12.780,00 zł Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY" na realizację zadania Warsztaty Arteterapeutyczne Motywatory 10.000,00 zł. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszą niż planowano liczbą złożonych ofert przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki w tym rozdziale w kwocie 1.207.994,85 zł (98,96% planu 1.220.740,00 zł) przeznaczone zostały na działalność Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie, który realizuje swoje zadania merytoryczne w ramach Działu Profilaktyki Uzależnień w skład którego wchodzą: Świetlice Socjoterapeutyczne MOPU prowadzi 7 świetlic socjoterapeutycznych obejmujących swoim działaniem lokalne środowisko głogowskich osiedli. Świetlice umożliwiają pożyteczne spędzenie czasu wolnego, odrabianie lekcji; w każdej świetlicy prowadzone są zajęcia z matematyki, plastyki oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowano kolonie z programem terapeutycznym, w których udział wzięło 100 dzieci. W świetlicach zatrudnionych jest 18 osób (7 kierowników świetlic, 11 pedagogów). Zespół Specjalistów ds. profilaktyki uzależnień W ramach działań Zespołu prowadzony jest Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin. Punkty informacyjno-konsultacyjne i terapeutyczne, w tym: Punkt terapeutyczny dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży ofiar przemocy w rodzinie Grupy edukacyjno-terapeutyczne i wsparcia, w tym: Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu Grupa zapobiegania nawrotom picia Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych Grupa terapeutyczna dla uzależnionych Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla pijących szkodliwie Zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi Grupa Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA). W 2010 roku Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień zrealizował ok. 100 zadań; w przedsięwzięciach organizowanych na terenie miasta wzięło udział 17.981 osób. W MOPU wykorzystanych jest 7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 roku wyniosło 3.589,00 zł, a bez dodatkowych wypłat 3.188,00 zł. Wydatki osobowe w MOPU zostały wykonane na kwotę 322.551,95 zł, co stanowi 97,76% planu (329.954,00 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MOPU zrealizowano na kwotę 885.442,90 zł, co stanowi 99,40% planu (890.786,00 zł) z przeznaczeniem na: narzuty na wynagrodzenia (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy) 77.253,28 zł odpisy na ZFŚS 7.160,24 zł wynagrodzenia bezosobowe 288.113,36 zł zakup materiałów i wyposażenia 65.518,86 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13797 Poz. 2465 zakup środków żywności 25.572,36 zł zakup energii 55.248,10 zł zakup usług zdrowotnych 215,00 zł zakup usług pozostałych 307.561,00 zł pozostałe wydatki 58.800,70 zł Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień dysponuje 27 łóżkami, w tym: na użytek Izby Wytrzeźwień przeznaczonych jest 21 łóżek na potrzeby Noclegowni przeznaczonych jest 6 łóżek (w okresie zimowym liczba łóżek zwiększa się z 6 do 12) Do Izby Wytrzeźwień w okresie od 1.01.2010 do 31.12.2010 r. przyjęto 2514 osób. Średnie wykorzystanie łóżek w Izbie Wytrzeźwień w 2010 r. wyniosło 7 pacjentów na dobę; odpłatność za pobyt wynosi 250 zł. Noclegownia im. Brata Alberta w 2010 r. wykorzystano 1.436 noclegów (o 12,49% mniej niż w 2009 roku); Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wydał decyzje na 6 noclegów a osoby, które zgłosiły się indywidualnie wykorzystały 1.430 noclegów. Odpłatność za nocleg wynosi 7,20 zł za dobę; z Noclegowni najczęściej korzystają osoby bezdomne, wymeldowane ze stałego miejsca zamieszkania. Wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i Noclegowni (266.990,99 zł) zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 13.555,94, zł. Spadek ściągalności w dużej mierze spowodowany jest przejęciem większej liczby osób, które nie posiadają pracy oraz osób bezdomnych. Ściągalność należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w 2010 r. stanowiła 41,74% należności powstałych w tym okresie (639.625,60 zł). Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 844.295,00 zł; wykonanie za dwanaście miesięcy 2010 r. wyniosło 843.027,97 zł, co stanowi 99,85% planu. W Izbie Wytrzeźwień pracownicy zatrudnieni są na 15 etatach, średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2.334,00 zł, a bez dodatkowych wypłat 2.242,00 zł.; na wynagrodzenia w 2010 roku wydatkowano 453.145,87 zł, co stanowi 99,96% planu (453.335,00 zł). Pozostałą kwotę 389.882,10 zł wykorzystano na: składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 95.378,26 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.054,63 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie lekarzy dyżurujących w Izbie Wytrzeźwień) 112.293,75 zł odpisy na ZFŚS 17.027,40 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności 22.934,08 zł zakup leków 2.259,02 zł zakup energii na potrzeby Izby Wytrzeźwień oraz osób przebywających w noclegowni 291,03 zł zakup usług remontowych (remont klatki schodowej i wejścia bocznego dla administracji, remont dachu, usługi konserwatorskie) 48.867,66 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 230,00 zł zakup usług pozostałych (diagnostyka i legalizacja alkotestów, usługi pocztowe i bankowe, wywóz i utylizacja odpadów medycznych) 72.303,98 zł pozostałe wydatki 16.242,29 zł. Rozdz.85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w kwocie 21.250,00 zł stanowiące 100,00% planu (w tym 17.000 zł dotacja na realizację zadań własnych) przeznaczone zostały na przeprowadzenie odkomarzania na terenach dotkniętych powodzią. Rozdz.85195 Pozostała działalność plan wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 39.200,00 zł, z czego w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 31.740,34 zł (80,97%), w tym na: realizację programu pn. Wczesne wykrywanie wad wzroku" (program realizowany był w 8 szkołach podstawowych oraz 5 gimnazjach) 16.000,00 zł realizację programu pn. Wczesne wykrywanie wad postawy" zł (badania dotyczyły uczniów klas II szkół podstawowych) 8.000,00 zł zakup nagród książkowych w związku z organizacją XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 919,00 zł zakup nagród dla przedszkolaków w związku z zakończeniem programu edukacyjnego Ja i moje zdrowie" 550,00 zł realizację programu edukacyjnego pn. Ja i moje zdrowie" (wydruk: plakatów, ulotek, naklejek, folderów o prawidłowym odżywianiu; druk dyplomów) 4.750,00 zł opłata składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich 1.521,34 zł. Niższe niż planowano wykonanie związane jest przede wszystkim z brakiem wniosków od organizatorów konkursów na zakup nagród dla finalistów konkursów dot. promocji zdrowego stylu życia. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Z zaplanowanych w tym dziale środków na wydatki bieżące w kwocie 30.221.710,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.889.831,73 zł, co stanowi 98,90%. Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/485/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychodzenia z Bezdomności na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia Dom w Głogowie" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia mieszkań chronionych w budynku przy ul. Okrężnej 21, stanowiącego własność Gminy w 2010 roku, wydatkowano 43.200,00 zł (100,00% planu).

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13798 Poz. 2465 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę 1.201.000,00 zł wydatkowano 1.200.999,87 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Za pobyt w DPS-ach opłatę ponosi pensjonariusz, jego rodzina lub gmina. Pensjonariusz wpłaca swoja odpłatność bezpośrednio do Domu Pomocy Społecznej, natomiast odpłatność gminy (ustalona decyzją administracyjną) wraz z kwotą należną od rodziny lub niezapłaconą przez pensjonariusza, MOPS uiszcza na rachunek bankowy właściwego DPS-u. W 2010 roku opłacony został pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 59 pensjonariuszy na łączną kwotę 1.200.999,87 zł. Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie posiada trzy podległe jednostki: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski Dzienny Ośrodek Opiekuńczy Plan wydatków bieżących w Ośrodkach Wsparcia w kwocie 3.641.356,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.616.601,63 zł (99,32%) z przeznaczeniem na: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów 885.065,33 zł Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski 1.439.640,03 zł Dzienny Ośrodek Opiekuńczy 1.291.896,27 zł Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów posiada 150 miejsc. Liczba zapisanych podopiecznych wynosi 135 osób, średnia miesięczna to 105 osób. W 2010 roku wykonano 25.760 osobodni. Koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w 2010 roku wyniósł 885.065,33 zł (wydatki bieżące); średni koszt jednego osobodnia (bez remontów) wyniósł 31,23 zł. W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów pracuje 19 osób, zatrudnionych na 14 etatach. Koszt wynagrodzeń osobowych w 2010 r. wynosił 394.448,87 zł, średnia płaca pracowników Domu w 2010 r. 2.347,91 zł brutto; natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowych wypłat wyniosło 2.198,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 29.510,19 zł, składki ZUS 71.689,68 zł, ZFŚS 15.892,29 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 373.524,30 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentów z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów AGD niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację systemu alarmowego, naprawy i remonty gaśnic, naprawę obieraczki, drukarki, pralki i maszyny do szycia, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, dostęp do internetu, opłaty za telefonię stacjonarną szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, opłatę za licencję do programu komputerowego, remonty węzłów sanitarnych w budynku DDP; remont posadzki w magazynie żywności, remont pokrycia dachu płaskiego w DDP. Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski posiada 40 miejsc, zapisanych jest 40 dzieci. Od stycznia do grudnia 2010 roku wykonano 5.184 osobodni, średnio dziennie w ośrodku przebywało 23 dzieci, część dzieci jest dochodzących i dowożonych na rehabilitacj ę. Koszt utrzymania DDPiRDST w 2010 roku wynosił 1.439.640,03 zł, średni koszt osobodnia (wydatki bieżące bez remontów) stanowił kwotę 246,71 zł Dzienna stawka żywieniowa wyniosła 4,20 zł. Pobyt dzieci z Gmin Wiejskich pokrywają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej wg stawki 15 zł za godzinę. Przez okres od stycznia do grudnia 2010 r. za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano z gmin kwotę 135.525,00 zł, a za usługi świadczone dzieciom z terenu miasta Głogowa 135.045,00 zł. Również koszty dowozu dzieci do Ośrodka oraz wyżywienia pokrywane są przez rodziców i Gminy Wiejskie (w 2010 roku kwota 38.341,54 zł). W DDPiRDST na 27,5 etatach zatrudnione są 33 osoby, na wynagrodzenia osobowe w 2010 r. wydatkowano 823.136,18 zł, średnia płaca pracowników Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski wyniosła 2.494,35 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 2.361,67 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wypłacono w łącznej kwocie 57.438,72 zł, składki ZUS 148.842,15 zł, odpis na ZFŚS 33.531,00 zł Na wydatki rzeczowe w 2010 roku wydatkowano 376.691,98 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie),

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13799 Poz. 2465 zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację dźwigu, systemu alarmowego, utylizację sprzętu, naprawę i remont gaśnic, naprawy łóżka wodnego; naprawę: lampy solux, zamrażarki, drukarki i centrali telefonicznej, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i podróże służbowe, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, opłaty za licencję do programu komputerowego, remont ogrodzenia i bram na terenie DDPiRDDST, remont sal i sufitów, remont pralni i pomieszczeń piwnicznych. Dzienny Ośrodek Opiekuńczy posiada łącznie 130 miejsc, w tym: dla małych dzieci 30 miejsc, zapisanych było 36 dzieci, dla dzieci Świetlicy 30 miejsc, zapisanych było 18 dzieci, dla Seniorów 70 miejsc, zapisanych było 58 osób, dowóz obiadów w 2010 r. zapisane były 42 osoby. Koszt wyżywienia wynosił: dla małych dzieci 8,00 zł, w tym wsad do kotła 4,00 zł, dla dzieci Świetlicy 5,50 zł, w tym wsad do kotła 2,50 zł. Od stycznia do grudnia 2010 r. w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym wykonano łącznie 30.589 osobodni, z tego: dzieci małe 4.832 osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 21 dzieci, dzieci Świetlicy 1.594 osobodni, średnio dzienne obłożenie wyniosło 9 dzieci, dowóz obiadów i obiady dla Seniorów 24.163 osobodni, średnio dziennie korzystało 35 podopiecznych. Koszt utrzymania DOO (wydatki bieżące) wyniósł 1.291.896,27 zł, średni koszt jednego osobodnia (bez kosztów remontów) wyniósł 38,76 zł. W Dziennym Ośrodku Opiekuńczym na 26 etatach pracuje 28 osób. Koszt wynagrodzeń osobowych wyniósł 649.167,44 zł średnia płaca pracowników Ośrodka wyniosła 2.083,37 zł brutto, a bez dodatkowych wypłat 1.946,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. wypłacono w kwocie 47.380,23 zł, składki ZUS 120.658,06 zł, odpis na ZFŚS 34.795,40 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 439.895,14 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej dla pracowników lub wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, zakup wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów wykorzystywanych na cele gospodarcze, paliwa, części samochodowych, artykułów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka, opłaty obsługi informatycznej, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, konserwację dźwigu, systemu alarmowego, naprawy i remonty gaśnic, naprawę obieraczki, kuchni elektrycznej, odkurzacza, zmywarki, drukarki oraz patelni elektrycznej, badania okresowe, kontrolne i sanitarne pracowników, opłaty bankowe i portoryjne, opłaty za ochronę mienia, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne, szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, remont rurociągu kanalizacyjnego wraz z poszerzeniem parkingu i placu pod śmietnik, remont pomieszczeń Świetlicy Terapeutycznej, obudowę rur kanalizacyjnych wraz z malowaniem holu i ciągów komunikacyjnych DOO. Łączny koszt wynagrodzeń w Ośrodkach Wsparcia w 2010 roku wyniósł 1.866.752,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. 134.329,14 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) 341.189,89 zł, odpisy na ZFŚS 84.218,69 zł. Na utrzymanie i remonty bieżące Ośrodków Wsparcia w 2010 roku wydatkowano łącznie 1.190.111,42 zł. Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.757.000,00 zł; z czego w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. wydatkowano 13.567.007,48 zł (98,62%), w tym ze środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 13.307.007,48 zł na realizację zadań zleconych oraz 260.000,00 zł (ze środków własnych gminy) na realizację zadań własnych. Dotację wydatkowano na:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13800 Poz. 2465 Świadczenia rodzinne Od 1 maja 2004 roku MOPS realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Wydatki z tytułu zasiłków rodzinnych i siedmiu dodatków oraz świadczeń opiekuńczych w 2010 r. wyniosły 9.340.509,00 zł. Fundusz alimentacyjny Od października 2008 roku MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wysokości zasądzonych alimentów jednak nie może przekroczyć 500 zł na jedno dziecko. W 2010 r. wypłacono 8.116 świadczeń na łączną kwotę 2.534.810,25 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła wypłatę tzw. becikowego" jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Uprawnione do tej zapomogi są osoby, którym urodziło się dziecko 9 listopada 2005 r. i później. Zapomogi w wysokości 1.000 zł wypłacono w 2010 roku z tytułu urodzenia 841 dzieci; wydatki z tego tytułu wyniosły 841.000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 203.172,23 zł. Średnio miesięcznie ubezpieczonych było 129 osób. Koszty obsługi Koszty realizacji świadczeń rodzinnych, jednorazowej zapomogi, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych to wynagrodzenia osobowe dla osób bezpośrednio realizujących te zadania (8 osób) i wynoszą one 238.460,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. to kwota 16.240,00 zł, a pochodne od wynagrodzeń to wydatek na kwotę 45.210,00 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 9.084,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych to koszty: bankowe, pocztowe, informatyczne, remontowe, zakupów artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, energii, opłaty komornicze, koszty szkoleń i związanych z nimi delegacji na kwotę 78.522,00 zł; łącznie wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 387.516,00 zł. Zadania własne Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr XXXVIII/349/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, w 2010 r. MOPS wypłacił świadczenia dla 256 rodzin w związku z urodzeniem się 260 dzieci. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wydatki z tego tytułu finansowane są ze środków własnych gminy i wyniosły 260.000,00 zł. Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Na zaplanowaną kwotę 98.872,00 zł (w tym: 36.600,00 zł zadania zlecone; 53.600,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.672,00 zł projekt Aktywni i efektywni) wykorzystano 97.645,65 zł (w tym 36.597,60 zł zadania zlecone, 52.376,73 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa; 8.671,32 udział gminy w realizacji projektu Aktywni i efektywni), co stanowi 98,76% planu, w tym: Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 148 podopiecznych uprawnionych do zasiłku stałego (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) na łączną kwotę 52.376,73 zł. Zadania zlecone składkę na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w okresie sprawozdawczym opłacano miesięcznie średnio za 65 osób; w okresie od stycznia do grudnia 2010 opłacono 782 składki na łączną kwotę 36.597,60 zł. Projekt systemowy Aktywni i efektywni" w ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące kontrakty socjalne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Na koniec 2010 r. ubezpieczonych było 27 beneficjentów ostatecznych; składki opłacono na łączną kwotę 8.671,32 zł. Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na zaplanowaną kwotę 1.502.765,00 zł (w tym: 420.000 zł jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.009.595,00 zł ze środków własnych gminy, 73.170,00 zł udział własny w projekcie systemowym Aktywni i efektywni") w 2010 r. wydatkowano 1.502.549,27 zł, tj. 99,99% planu (w tym: 419.995,39 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa, 1.009.384,07 zł ze środków własnych gminy, 73.169,81 zł udział własny w projekcie systemowym Aktywni i efektywni"). W okresie sprawozdawczym pomocą i opieką objęto 2.332 osoby, w tym: dożywianie uczniów zapewniono dożywianie w szkołach dla 554 dzieci na łączną kwotę 78.201,18 zł, z czego kwota 62.715,58 zł stanowi udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", pobyt dzieci w przedszkolach opłacono koszty pobytu i wyżywienia 120 dzieciom w przedszkolach w łącznej kwocie 18.490,82 zł, w tym 13.703,52 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13801 Poz. 2465 pomoc żywieniowa dopłacono do kosztów obiadów dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów i do obiadów dowożonych dla osób obłożnie chorych, do wyżywienia dzieci w Dziennym Ośrodku Opiekuńczym oraz dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski; łącznie pomocą objęto 505 osób na kwotę 181.055,87 zł, w tym kwota 17.536,08 zł dotyczy opłacenia dożywiania w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", noclegownia zapewniono schronienie w noclegowni dla 1 osoby udzielając świadczeń na kwotę 43,20 zł, pogrzeby zapłacono za 6 pogrzebów na kwotę 15.108,07 zł pomoc rzeczowa zakupiono art. żywnościowe do paczek oraz środki czystości do pakietów socjalnych dla osób bezdomnych na łączną kwotę 28.356,31 zł, w tym kwota 21.531,42 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zasiłki celowe 1.268 osobom udzielono świadczeń w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na poprawienie bytu w rodzinach czyli na: zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, leczenie, dopłaty do czynszów, za energię elektryczną i gaz; dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz dla bezdomnych zabezpieczono bony żywnościowe. Razem pomocy udzielono na kwotę 712.779,45 zł, z czego kwota 312.847,76 zł to zasiłki celowe na zakup żywności przyznane w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", natomiast kwota 73.169,81 zł to zasiłki celowe przyznane w ramach udziału własnego w projekcie systemowym Aktywni i efektywni", posiłki w szkołach zapewniono dożywianie dla 50 dzieci na kwotę 3.206,72 zł w ramach udziału własnego w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zasiłki okresowe w 2010 roku pomocą zostało objętych 328 rodzin, przyznano 1.714 świadczeń na łączną kwotę 465.307,65 zł, z czego 419.995,39 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa, natomiast 45.312,26 zł ze środków własnych gminy. Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe na ten cel wydatkowano w 2010 roku 2.332.228,98 zł, co stanowi 99,24% planu (2.350.000,00 zł); wpłynęło 2.679 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego z zasobów: spółdzielczych 1.443 wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 1.285, nie rozpatrzono 56, wydano decyzje odmowne 102, komunalnych 1.031 wniosków, w tym: rozpatrzono pozytywnie 932, nie rozpatrzono 48, wydano decyzje odmowne 51, zakładowych 24 wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 18, nie rozpatrzono 5, wydano decyzję odmowną 1, wspólnot mieszkaniowych 54 wnioski, w tym: rozpatrzono pozytywnie 48, nie rozpatrzono 4, wydano decyzję odmowną 2, TBS 127 wniosków, w tym: rozpatrzono pozytywnie 112, nie rozpatrzono 2, wydano decyzje odmowne 13. Rozdz.85216 Zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłku stałego w 2010 roku zostało objętych 199 rodzin; liczba osób w gospodarstwach domowych 269, liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie 202. Ogółem w okresie sprawozdawczym przyznano 1.889 świadczeń na kwotę 634.851,56 zł (98,27% planu 646.000,00 zł). Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej na zaplanowaną kwotę 4.165.560,00 zł w 2010 roku wydatkowano 4.165.552,46 zł (100% planu). W okresie sprawozdawczym zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane były: 1.280.378,00 zł środkami otrzymanymi w formie dotacji z budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych 2.276.160,25 zł środkami własnymi gminy 609.014,21 zł środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu Aktywni i efektywni". Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych zabezpieczaj ą jedynie wydatki osobowe w następujących kwotach: wynagrodzenie dla 42 etatów w wysokości 921.896,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok na kwotę 77.433,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 182.312,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 98.736,29 zł. Środki z DUW na dofinansowanie zadań własnych nie zapewniaj ą utrzymania bieżącego Ośrodka. Zadania własne W Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej do wykonywania zadań własnych zatrudnionych jest 30 pracowników na 29,5 etatach. Z zadań własnych finansowane są również premie, średnio około 20% wynagrodzenia dla pracowników MOPS. Wydatki na utrzymanie ośrodka (ze środków własnych gminy) to: wynagrodzenia osobowe, które stanowią kwotę 1.204.151,82 zł, premie dla osób zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu państwa 212.186,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok 109.524,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 269.026,33 zł, odpis na ZFŚS 81.124,32 zł. Pozostała kwota to wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 400.146,41 zł, które w 2010 roku przeznaczono na:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13802 Poz. 2465 wypłaty ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników, zakup herbaty i wody mineralnej dla pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów wykonywanych osobiście (umowy zlecenie, umowy o dzieło), zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, prasy, paliwa oraz wyposażenia Ośrodka, zakup ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Ośrodka, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty komornicze oraz znaczki sądowe, badania okresowe i kontrolne pracowników Ośrodka, opłaty bankowe i portoryjne, za wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników oraz zakup usług informatycznych, opłaty za dostęp do Internetu, telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia i podróże służbowe związane z dojazdem na szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty za trwały zarząd nad budynkiem, zakup części i akcesoriów komputerowych, remont archiwum w budynku MOPS. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników MOPS w 2010 r. wyniosło 2.763,87 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 2.545,15 zł. Projekt systemowy Aktywni i efektywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone było na aktywną integrację społeczną 54 osób bezrobotnych i (lub) nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania stanowi 89,5% wartości projektu; jako udział własny zakwalifikowana została kwota 73.169,81 zł, stanowiąca 10,5% wartości projektu, która jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych. W 2010 r. na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi projektu wpłynęły trzy transze dofinansowania na łączną kwotę 617.685,53 zł (z czego 8.671,32 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne uczestników projektu rozdz.85213). Kwota 609.014,21 zł została wydatkowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób związanych z realizacją projektu, różne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji ( m.in.: zajęcia z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, kursy i szkolenia zawodowe, kontynuację nauki przez uczestników projektu, zakup książek i podręczników), działania o charakterze środowiskowym (m.in.: usługi transportowe, cateringowe; zakup nagród, sprzętu sportowo rekreacyjnego; koszty podróży służbowych; opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny; zakup materiałów biurowych; wykonanie materiałów promocyjnych; zakup sprzętu i wyposażenia). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników projektu systemowego Aktywni i efektywni" (3 osoby) wyniosło 4.471,25 zł, natomiast bez dodatkowych wypłat 4.138,25 zł. Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2010 roku wydatkowano 992.672,00 zł (99,50% planu 997.666,00 zł ), w tym 207.756,00 zł jako zadanie zlecone (plan 212.750,00 zł). zadania własne Koszt świadczonych w 2010 roku usług opiekuńczych wyniósł 784.916,00 zł. Usługi świadczone są w domu podopiecznego, wykonawcą była firma Gwarant". W okresie sprawozdawczym udzielono 71.356 świadczeń; cena za godzinę usługi wyniosła 11,00 zł. zadania zlecone Koszt świadczonych w 2010 roku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 207.756,00 zł. Wypracowano ogółem 23.392 godziny; specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywała firma Gwarant", cena za godzinę usługi w domu podopiecznego wyniosła 13,50 zł, natomiast za usługi świadczone dla dzieci w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski 7,50 zł. Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zaplanowaną kwotę 683.761,00 zł (w tym 683.727 zł dotacja na zadania zlecone) w okresie sprawozdawczym wykorzystano 632.760,55 zł (w tym 632.727,00 zł z dotacji na zadania zlecone), w tym: 33,55 zł środki wydatkowane na zakup napojów dla powodzian oraz osób pracujących przy wałach, 632.727,00 zł (zadanie zlecone) środki wykorzystano na: wypłatę jednorazowych zasiłków dla osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; pomocą objęto 42 osoby, wypłacono zasiłki o wartości do 6.000 zł na łączną kwotę 81.300,00 zł, wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi z przeznaczeniem na remont lub odbudowę lokalu lub budynku mieszkalnego 551.427,00 zł, w tym: zasiłki do 20.000 zł dla 35 osób na łączną kwotę 220.257,00 zł zasiłki do 100.000 zł dla 5 osób na łączną kwotę 331.170,00 zł. Rozdz.85295 Pozostała działalność zaplanowana kwota 1.134.530,00 zł w 2010 roku została zrealizowana w wysokości 1.103.762,28 zł, co stanowi 97,29% planu (w tym 41.000,00 zł zadania zlecone) z przeznaczeniem na: Dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 179.650,00 zł, z tego:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13803 Poz. 2465 dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 15- lecie WTZ Arka" 11.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania Prowadzenie Mieszkań Chronionych przy ul. Rudnowskiej 54 a" 40.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zadanie 30 lecie działań organizacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwórzmy przed nimi życie" 2.000,00 zł dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów na organizację Śniadania Wielkanocnego oraz Wieczerzy Wigilijnej 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Dla Dzieci i Młodzieży Szansa" na realizację programu Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym" 19.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku na realizację programu Aktywny Niepełnosprawny " 1.100,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Głogowskie Centrum Aktywności Seniorów" 20.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Międzypokoleniowe Spotkania Integracyjne" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Głogowski Uniwersytet III Wieku Aktywny Trzeci Wiek" 2.000,00 zł dotacja dla Caritas" Pomoc osobom ubogim i bezdomnym" 15.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane na realizację zadania Rehabilitacja osób niepełnosprawnych chorych na SM z wykorzystaniem kriokomory i terapii energotonowej" 15.000,00 zł oraz zadania Integracyjne, okolicznościowe spotkanie opłatkowe" 600,00 zł dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego na realizacj ę zadań w zakresie zapewnienia noclegów osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Głogów 28.150,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących TON" na organizację festynu integracyjnego Jesteśmy jedną rodziną" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Planeta Wsparcie" na organizację konferencji Naprzeciw niemocy, cierpieniu i lękowi" 1.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie a jutro" na realizację zadań: Senior Aktywny Senior Zdrowszy" 1.000,00 zł oraz Akademia Fair Play" 3.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na realizację programów: Majówka pokoleń", Natura i my" 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia ODONIS Seniorzy w Sieci " 1.500,00 zł dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania Spartakiada Rehabilitacyjno Szkoleniowa, Lubiatów 2010 r." 4.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Sonar" na realizację zadania Łamiemy bariery" 1.300,00 zł dotacja dla Klubu Abstynenta Skarbnik" na realizację zadania Dzień Sportu pod nazwą Grodowiecka Mila" 4.000,00 zł. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu zrealizowano na kwotę 90.834,16 zł, w tym m.in. na: opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i energii cieplnej w Domu Samotnej Matki 67.789,38 zł ryczałty na zakup opału dla ludności 6.595,14 zł opłata za dozór techniczny auta do przewozu osób niepełnosprawnych 149,85 zł zakup karnetów abonamentowych na pływalnię dla osób niepełnosprawnych (zabiegi rehabilitacyjne) 15.770,79 zł zakup sprzętu domowego dla wychowanka mieszkania integracyjno chronionego w ramach realizacji programu Wychodzenie z Bezdomności" 379,00 zł zakup dyplomów, pucharu 150,00 zł Kwota 792.278,12 zł to kwota zadań własnych zrealizowanych przez MOPS (w tym 668.000,00 zł dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa) z przeznaczeniem na: 83.832,00 zł organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów kolonii letnich dla 84 dzieci w miejscowości Zakopane (zorganizowano dwa turnusy, koszt pobytu jednego dziecka wyniósł 998 zł), 5.744,58 zł świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych (60% wartości świadczenia za wykonywaną pracę dla tych osób refunduje Powiatowy Urząd Pracy), 12.362,98 zł organizacja Śniadania Wielkanocnego (6.362,99 zł) oraz Wieczerzy wigilijnej (5.999,99 zł) dla najuboższych rodzin podopiecznych MOPS oraz osób bezdomnych i samotnych, 998,56 zł zakup nagród dla uczestników IV Głogowskiej Olimpiady Wolontariatu, 7.000,00 zł organizacja uroczystości z okazji 20-lecia istnienia MOPS w Głogowie oraz Dnia Pracownika Socjalnego, 14.340,00 zł organizacja zajęć na basenie, hipoterapii oraz dogoterapii dla dzieci z DDPiRDST, realizację rządowego programu Pomoc państwa z zakresie dożywiania"- 668.000,00 zł. MOPS realizuje rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który jest w 60% dofinansowany z budżetu państwa. Otrzymana na ten cel dotacja została przeznaczona na: zasiłki celowe na zakup żywności 469.273,78 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13804 Poz. 2465 posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach 94.073,37 zł dożywianie w Ośrodkach Wsparcia 46.992,00 zł dożywianie dzieci w przedszkolach 20.555,28 zł pomoc rzeczową (paczki żywnościowe) 32.295,49 zł posiłki dla dzieci w szkołach (bez decyzji administracyjnej) 4.810,08 zł Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 1.113.333,00 zł, z czego 445.333,00 zł stanowi udział własny gminy (40%) w programie (rozdz.85214). W związku z powodzią w 2010 r. zostały uruchomione środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych. Pomocą objęto osoby, które poniosły straty w gospodarstwach rolnych; wypłacono zasiłki celowe dla 23 osób na kwotę 41.000,00 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 8.227.911,00 zł i w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. został zrealizowany w 91,98% tj. na kwotę 7.568.393,51 zł, na finansowanie następujących zadań: Rozdz.90002 Gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.698,56 zł (93,97%) na zakup specjalistycznych urządzeń do selektywnego gromadzenia odpadów (odpady medyczne) oraz zakup 12 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla SP Nr 7 w Głogowie. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi kwotę 791.687,99 zł (83,36% planu 949.777,00 zł) przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z oczyszczaniem miasta (nadzór nad grupą skazanych pracujących na terenach zielonych, wynajem samochodów, wywóz nieczystości na wysypisko w Biechowie, odbiór odpadów stałych, transport odpadów medycznych, usługi porządkowe na terenie miasta wykonywane w dniu wolne). Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z zaplanowanej kwoty 2.275.691,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.026.282,83 zł (89,04%) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta 236.945,03 zł (w 2010 r. zatrudnionych było łącznie 60 pracowników w dwóch grupach: od 15.03 15.06.2010 oraz od 01.07. 30.11.2010). dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 15.510,22 zł pochodne od wynagrodzeń (pracownicy interwencyjni) 43.531,59 zł wpłaty na PFRON (pracownicy interwencyjni) 23.085,88 zł zakup kwiatów sezonowych 49.937,50 zł zakup drzew i krzewów 102.629,27 zł badania profilaktyczne osób skazanych pracujących na terenach zielonych 7.640,00 zł bieżące utrzymanie zieleni (koszenie traw, pielęgnacja drzew i krzewów, podlewanie; zabiegi agrotechniczne, sprzątanie i usuwanie skutków wichur, odkomarzanie) 1.547.003,34 zł. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2010 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.725.180,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 97,90% tj. w wysokości 2.668.005,47 zł. Wydatki związane z oświetleniem miasta dotyczyły m.in.: opłat za oświetlenie 1.415.389,43 zł konserwacji oświetlenia drogowego 160.755,26 zł konserwacji oświetlenia osiedlowego 393.666,59 zł dzierżawy urządzeń energetycznych 495.230,19 zł opłaty za przyłącza 500,80 zł obsługi imprez okolicznościowych 38.616,66 zł montażu, demontażu i naprawy iluminacji świetlnych 106.891,92 zł zakupu kabla z wtyczkami do iluminacji świetlnych 24.013,63 zł ułożenie kabla 30.500,99 zł wykonania projektu budowlanego 2.440,00 zł. Rozdz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 70.305,00 zł (100,00% planu) przeznaczono na pomoc finansową dla miasta Bogatyni, które ucierpiało w wyniku powodzi w 2010 roku, z przeznaczeniem na usuwanie jej skutków. Rozdz.90095 Pozostała działalność na wydatki bieżące w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.007.413,66 zł stanowiącą 91,16% planu (2.201.958,00 zł), w tym na: rentę wyrównawczą 1.861,08 zł renowację makiety historycznej 687,02 zł zakup flag 11.193,50 zł zakup stojaków pod flagi 2.238,70 zł zakup siatki ogrodzeniowej 2.597,76 zł zakup podestów 1.994,60 zł zakup słupów ogłoszeniowych 9.577,00 zł zakup osadnika 195,20 zł zakup akcesoriów świątecznych 699,85 zł zakup aplikatorów elektronicznych dla psów 21.685,50 zł opłaty za energię elektryczną i wodę (szalety) 9.362,62 zł opłaty za wodę dla Straży Pożarnej 466,01 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13805 Poz. 2465 opłaty za c.o. (szalet ul. Budowlanych) 1.254,44 zł opłaty za energię elektryczną i wodę na potrzeby schroniska dla zwierząt 1.214,88 zł usunięcie awarii (szalet ul. A. Krajowej) 3.300,00 zł remont szaletu przy ul. Budowlanych 30.928,38 zł utrzymanie szaletów miejskich 19.324,20 zł obsługę imprez okolicznościowych 110.084,51 zł wyłapywanie porzuconych psów 40.795,58 zł szczepienia przeciw wściekliźnie 18.857,88 zł pomoc weterynaryjną 7.438,69 zł znakowanie psów microchipami 22.848,75 zł dzierżawę placu i budynków pod schronisko 37.099,68 zł czyszczenie wpustów ulicznych i uzupełnienie rusztów 64.516,13 zł prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 100.008,55 zł pranie, montaż i demontaż czapki św. Mikołaja 6.109,50 zł pozostałe zadania (m.in.: opłaty za urządzenia w pasie drogowym, wykonanie podestów, likwidacja zapadliska, wykonanie tablic z nazwą schroniska, ochrona schroniska, wypompowywanie wody, tablice do gablot historycznych) 65.845,95 zł zakup sprzętu komputerowego i licencji 15.079,40 zł ekwiwalenty (grupy interwencyjne) 3.736,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia) 14.936,53 zł obsługę grup skazanych, interwencyjnych oraz grup do zwalczania skutków powodzi pracujących na terenach zielonych ( m.in. zakup: wody, herbaty, worków na śmieci, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac) 332.697,17 zł zakup elementów małej architektury (urządzenia zabawowe na doposażenie placów zabaw, ławki kosze) 160.364,12 zł zakup czasopism o tematyce ekologiczno-przyrodniczej 1.906,00 zł organizację Dnia bez samochodu, oraz Wiosennego Rajdu Rowerowego 25.905,99 zł zakup wody do fontann 52.113,31 zł rekultywację terenu na osiedlu Hutnik (zadanie wspólne ze SM Nadodrze) 21.322,91 zł remont i bieżące utrzymanie wiat przystankowych, bieżące remonty elementów małej architektury (m.in. ławki) 267.258,35 zł naprawę zabawek na placach zabaw 5.238,30 zł bieżące utrzymanie strumyka Sępolno oraz oczek wodnych w parku przy ul. Budowlanych 58.915,92 zł organizację akcji wakacyjna praca dla młodych (SM Nadodrze 25.000,00 zł; ZGM 24.018,89 zł) 49.018,89 zł badanie wód podziemnych w rejonie składowiska w Kurowicach 11.346,00 zł opracowania związane z ochroną środowiska (projekt prac geologicznych na wykonanie otworów piezometrycznych dla obserwacji reżimu wód czwartorzędowych na terenie miasta Głogowa, projekt monitoringu wstrząsów górniczych, program usuwania azbestu z terenu miasta Głogowa wraz z wykonaniem inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest, dokumentacja dot. zabezpieczenia targowiska przed napływem wód z terenów wyżej położonych) 134.480,00 zł likwidacja azbestu 1.141,75 zł pozostałe usługi (m.in.: uruchomienie i bieżące utrzymanie fontann, konserwacja i utrzymanie systemu nawadniającego na Placu 1000 lecia; pomiary drgań podłoża gruntowego w wytypowanych punktach dla systemu monitorowania wstrząsów) 259.567,06 zł składka członkowska w Partnerstwie Doliny Środkowej Odry 200,00 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej założonego planu (91,16%) wynika między innymi z: wydatkowania 37,8% zaplanowanych środków na badanie wód podziemnych w rejonie składowiska w Kurowicach co związane jest z faktem, iż część piezometrów jest nieczynna w związku z czym badania zostały przeprowadzone na mniejszej niż planowano ilości piezometrów, nie zawarcia umowy na wykonanie 2 etapu prac dotyczących dokumentacji na zabezpieczenie targowiska przed napływem wód terenów wyżej położonych (przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia wodno-prawnego), mniejszymi niż założono wydatkami na likwidację azbestu; gmina zawarła umowę na odbiór i transport oraz składowanie materiałów zawierających azbest, poziom wykonania wydatków związanych z realizacją zadania uzależniony jest od wniosków składanych przez właścicieli budynków dot. usunięcia azbestu. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na wydatki bieżące zaplanowano w tym dziale kwotę 6.931.296 zł, z czego w 2010 roku wydatkowano 6.863.945,47 zł, co stanowi 99,03% planu. Na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano łącznie 6.438.444,00 zł, w tym: Miejski Ośrodek Kultury dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 2.237.956,00 zł (100% planu). Wydatkowanie środków przedstawiało się następująco:

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13806 Poz. 2465 Rodzaj wydatku koszt wydatków współfinansowanych pokrycie z dotacji % wynagrodzenia osobowe 869.343,95 zł 845.946,00 zł 97,31 umowy zlecenia i o dzieło 209.795,51 zł 155.000,00 zł 73,88 pochodne od wynagrodzeń 161.783,56 zł 0,00 zł 0,00 świadczenia na rzecz pracowników 30.285,22 zł 23.100,00 zł 76,27 zakup energii 167.455,84 zł 127.000,00 zł 75,84 energia elektryczna 90.039,05 zł 68.000,00 zł 75,52 woda 14.542,43 zł 11.000,00 zł 75,64 energia cieplna i gaz 56.192,75 zł 43.000,00 zł 76,52 paliwo 6.681,61 zł 5.000,00 zł 74,83 zakup materiałów 124.256,42 zł 92.960,00 zł 74,81 usługi obce 1.214.895,89 zł 928.000,00 zł 76,39 podatki i opłaty 87.421,34 zł 54.800,00 zł 62,68 zakup pozostałych środków trwałych 38.118,92 zł 0,00 zł 0,00 podróże służbowe 9.520,31 zł 7.000,00 zł 73,53 pozostałe koszty 5.624,85 zł 4.150,00 zł 73,78 2.918.501,81 zł 2.237.956,00 zł 76,68 Całkowity koszt wyniósł 2.918.501,81 zł, w tym udział dotacji Gminy 76,68%. Miejski Ośrodek Kultury w 2010 r. uzyskał oprócz dotacji z Gminy Miejskiej (2.237.956 zł) przychody w kwocie 778.768,90 zł, w tym: z działalności merytorycznej (organizacja koncertów, imprez, spektakli) 258.507,56 zł, z najmu i dzierżawy 154.470,74 zł z wpływów z prowadzonych sekcji przy MOK 211.227,25 zł pozostałe przychody 29.603,34 zł darowizny od osób prawnych i fizycznych 124.960,01 zł. Na dzień 31.12.2010 r. w MOK-u zatrudnione były 23 osoby, w przeliczeniu na etat: 20,25. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.149,80 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 2.873,48 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 49.853,29zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 115.928,74 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Miejska Biblioteka Publiczna plan dotacji podmiotowej na 2010 r. wyniósł 1.572.955,00 zł (w tym: 50.000,00 zł dotacja na bibliotekę powiatową), dotacja została przekazana w kwocie 100% planu; środki wydatkowano na: rodzaj wydatku koszt wydatków współfinansowanych pokrycie z dotacji % wynagrodzenia 971.759,99 zł 971.759,99 zł 100,00 osobowe pochodne 162.395,18 zł 162.395,18 zł 100,00 od wynagrodzeń umowa o dzieło 13.128,00 zł 9.028,00 zł 68,77 i zlecenia odpis na ZFŚS 25.127,20 zł 25.127,20 zł 100,00 podróże służbowe pracowników 464,16 zł 464,16 zł 100,00 zakup materiałów i wyposażenia 127.497,09 zł 112.161,08 zł 87,97 zakup energii 99.736,62 zł 99.736,62 zł 100,00 energia elektryczna i 72.353,57 zł 72,353,57 zł 100,00 cieplna woda i gaz 27.383,05 zł 27.383,05 zł 100,00 zakup usług zdrowotnych 1.555,00 zł 1.555,00 zł 100,00 zakup usług pozostałych 92.152,95 zł 82.833,05 zł 89,89 remonty 64.540,62 zł 64.540,62 zł 100,00 świadczenia na rzecz 3.820,02 zł 3.820,02 zł 100,00 pracowników podatki i opłaty 14.508,39 zł 14.508,39 zł 100,00 szkolenia pracowników 1.688,98 zł 1.688,98 zł 100,00

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13807 Poz. 2465 zakup środków trwałych niskocennych budowa ogrodzenia na terenie siedziby MBP zakup zestawu nagłośnieniowego 23.336,71 zł 23.336,71 zł 100,00 12.220,50 zł 0,00 zł 0,00 4.760,00 zł 0,00 zł 0,00 1.618.691,41 zł 1.572.955,00 97,17 Całkowity koszt opiewał na kwotę 1.618.691,41 zł, w tym udział Gminy 97,17% (1.572.955,00 zł). Biblioteka w 2010 roku pozyskała oprócz dotacji z Gminy Miejskiej przychody w kwocie 64.881,65 zł, w tym: przychody własne 38.061,75 zł, z tego: wpływy z najmu 4.530,36 zł, usługi ksero 3.206,95 zł, sprzedaż kart czytelniczych 5.955,00 zł, odsetki bankowe 1.464,03 zł, opłaty za przetrzymywanie książek 18.595,25 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela 3.643,88 zł pozostałe przychody 666,28 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację zadania 4 Pory Książki" 13.419,90 zł. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 13.400,00 zł W 2010 roku pracownicy zatrudnieni byli na 23,98 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.376,98 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 3.145,19 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 3.324,64 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 1.260,42 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Muzeum Archeologiczno-Historyczne dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 2.627.533,00 zł, co stanowi 100% planu (w tym 450.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych). Dotację wydatkowano na: rodzaj wydatku koszt wydatków pokrycie z dotacji % współfinansowanych wynagrodzenia 1.502.079,66 zł 1.502.079,66 zł 100,00 osobowe nagrody i jubileusze 135.998,48 zł 135.998,48 zł 100,00 składki na ubezp. społeczne 243.897,20 zł 243.897,20 zł 100,00 składki na FP i FGŚP 35.718,54 zł 35.718,54 zł 100,00 odpis na ZFŚS 42.510,00 zł 42.510,00 zł 100,00 PFRON 117,00 zł 117,00 zł 100,00 wynagrodzenia 312.892,50 zł 0,00 zł 0,00 bezosobowe podróże służbowe 16.388,98 zł 8.460,00 zł 51,62 ubezpieczenia 8.218,00 zł 0,00 zł 0,00 zakup energii 361.829,15 zł 264.964,96 zł 73,23 energia elektryczna 80.897,05 zł 37.483,46 zł 46,33 olej opałowy 223.980,80 zł 223.980,80 zł 100,00 woda i kanalizacja 4.928,59 zł 3.500,70 zł 71,03 gaz 52.022,71 zł 0,00 zł 0,00 zakup materiałów 105.354,73 zł 38.898,00 zł 36,92 usługi obce 414.680,48 zł 124.387,00 zł 30,00 działalność 335.008,93 zł 195.950,00 zł 58,49 merytoryczna podatki i opłaty lokalne 2.580,00 zł 1.248,00 zł 48,37 remonty 31.306,55 zł 31.306,55 zł 100,00 świadczenia na rzecz 8.170,36 zł 1.997,61 zł 24,45 pracowników zaliczki 400,00 zł 0,00 zł 0,00 3.557.150,56 zł 2.627.533,00 zł 73,87 Całkowity koszt funkcjonowania jednostki opiewał na kwotę 3.557.150,56 zł, w tym udział dotacji Gminy w wydatkach ogółem to 73,87% (2.627.533,00 zł).

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13808 Poz. 2465 Muzeum w 2010 roku pozyskało oprócz dotacji z Gminy Miejskiej przychody w kwocie 806.637,84 zł, w tym: przychody z tyt. prac archeologicznych i prac konserwatorskich 607.593,51 zł, przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu 16.778,48 zł, przychody z tyt. depozytu zabytków 16.615,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury 75.000,00 zł, dotacja z Fundacji Polska Miedź 5.000,00 zł dotacja ze Wspólnoty Polskiej 47.700,00 zł pozostałe przychody 37.950,85 zł. Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 43,54 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3.135,20 zł, a po odliczeniu nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów za urlop oraz zasiłków 2.874,90 zł. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 197.801,18 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. 28.778,87 zł. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiadała. Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach wydatków bieżących wydatkowano w tym rozdziale kwotę 150.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie (zgodnie z uchwałą nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków) prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Głogowie (Krzepów) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z remontem kapitalnym dachu Kościoła p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa; Parafii Prawosławnej p.w. św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zdrenowanie i wymianę powierzchni posadzek budynku oraz kompleksowe wykonanie prac zabezpieczających i renowacyjnych w części wewnętrznej bunkra stanowiącego podwalinę obiektu sakralnego, położonego w Głogowie przy ul. B. Krzywoustego 2; Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Głogowie 53.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kaplicy przy Parafii p.w. św. Mikołaja przy ul. Staromiejskiej 17. Rozdz.92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275.501,47 zł stanowiącą 80,36% planu (342.852,00 zł), w tym: 1. Zakupiono artykuły spożywcze jako poczęstunek dla dzieci oraz dofinansowano zakup drobnych nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w zajęciach feryjnych organizowanych przez SDK PEGAZ 800,00 zł. 2. Zakupiono artykuły biurowe, szkolne i plastyczne które zostały wykorzystane do organizacji zajęć feryjnych organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Głogowie - 799,89 zł. 3. Zakupiono nagrodę książkową jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla laureata Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Teatrze 59,90 zł. 4. Zakupiono mikrofony estradowe, jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników V Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej Obce języki siłą muzyki" 750,00 zł. 5. Zakupiono statuetki, sprzęt muzyczny oraz płyty CD (nagrania muzyczne) jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Głogowskiego Konkursu Trębaczy 1.402,00zł. 6. Zakupiono okolicznościowe puchary i medale jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych par tanecznych biorących udział w Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej 3.000,00 zł. 7. Zakupiono okolicznościowe puchary, medale i breloczki jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie 900,00 zł. 8. Zakupiono nagrody książkowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla najlepszych uczestników V Konkursu Recytatorskiego Poezji Rafała Wojaczka pt. Wierszem rosnę do Ciebie " organizowanym przez PWSZ w Głogowie 183,99 zł. 9. Zakupiono Puchary Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników Drużynowych Zawodów Strzeleckich w ramach obchodów zakończenia II Wojny Światowej 200,00 zł. 10. Zakupiono nagrody rzeczowe jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź 200,00 zł. 11. Zakupiono radiomagnetofon jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla Głogów Gospel Choir w związku z jubileuszem 5 - lecia istnienia chóru 349,00 zł. 12. Zakupiono gry edukacyjne oraz sprzęt RTV jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji czytelniczej Z książką na walizkach 1.987,00 zł. 13. Zakupiono 100 szt. płyt Romance damor głogowskiego muzyka Witolda Smorawińskiego jako wkład Gminy Miejskiej Głogów w promocję lokalnych twórców i sztuki głogowskiej 2.500,00 zł. 14. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne jako Nagrodę Prezydenta Miasta Głogowa dla uczestników VII Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Głogowa 299,00 zł. 15. Sfinansowano zakup pucharów i trofeów jako Nagrody Prezydenta Miasta Głogowa w związku z organizacją w Głogowie XIZimowej Wystawy Psów Rasowych 1.250,00 zł.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13809 Poz. 2465 16. Dofinansowano wykonanie usługi drukarskiej druk plakatów informujących o organizowanych zajęciach dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 488,00 zł. 17. Sfinansowano wykonanie usługi drukarskiej druk tomików poezji pt.: Pejzaże na podsumowanie spotkań literackich organizowanych przez Gimnazjum Nr 2 w Głogowie 1.000,00 zł 18. Dofinansowano usługę organizacji koncertu muzycznego dla mieszkańców miasta Głogowa pt.: Bohemian Hart w ramach Festiwalu 7 Kultur 4.500,00 zł 19. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją koncertów muzyki gitarowej dla mieszkańców miasta Głogowa 450,00 zł 20. Dofinansowano organizacje koncertu muzyki poważnej dla mieszkańców Głogowa Dni Pasyjne. 8.000,00 zł 21. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów i zaproszeń w związku z organizacją w Głogowie koncertu fortepianowego Sama Rotmana. 500,00zł. 22. Dofinansowano usługę wyżywienia artystów z zespołów Wolna Grupa Bukowina, Bez Jacka, U Jana i Nieobecni w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 1470,00 zł. 23. Dofinansowano usługę noclegową artystów w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 350,00 zł. 24. Dofinansowano usługę drukarską druk plakatów w związku z organizacją koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa 430,00 zł. 25. Dofinansowano usługę transportową wycieczki autokarowe dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO W MIEŚCIE 2.797,53 zł. 26. Dofinansowano usługę drukarską plakaty zawierające ofertę wakacyjną zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach AKCJI LATO W MIEŚCIE 1.004,06 zł. 27. Dofinansowano zakup i dostawę wydawnictwa autorstwa Telemacha Pilitsidisa pt. Haiku jako wkład Gminy Miejskiej Głogów w promocję lokalnych twórców i sztuki głogowskiej 3.200,00 zł. 28. Dofinansowano organizację i przeprowadzenie koncertów muzyki jazzowej dla mieszkańców miasta Głogowa w ramach Głogowskich Międzynarodowych Spotkań Jazzowych 28.000,00 zł. 29. Opłacono usługę wykonania koncertu muzyki gitarowej dla mieszkańców miasta Głogowa z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca 1.000,00 zł 30. Opłacono usługę wykonania koncertu poezji śpiewanej dla mieszkańców Głogowa przez Grupę Bez Jacka 750,00 zł. 31. Opłacono usługę prowadzenia i wykonania świątecznego koncertu gitarowego dla mieszkańców miasta Głogowa 1.250,00 zł. DOTACJE CELOWE UDZIELONE W WYNIKU KONKURSU OFERT KULTURALNYCH: 32. Stowarzyszenie Chór Beati Cantores (11.500,00 zł) na realizację zadań: Koncert majowy Ave Maria" 1.500,00 zł. Koncert Znane - Lubiane" 1.000,00 zł Koncert muzyki chóralnej Muzyka Świata" 1.000,00 zł Koncert Adwentowy 1.000,00 zł IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT 7.000,00 zł 33. Głogowskie Stowarzyszenie Literackie (12.260,10 zł) na realizację zadań: Konkurs Od scenariusza do realizacji" 750,00 zł. XVI Głogowskie Konfrontacje Literackie 4.710,10 zł. IV Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny STRACHY NA LACHY 3.300,00 zł Głogów moje miejsce na ziemi 3.500,00 zł 34. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY (79.500,00 zł) na realizację zadań: Muzyczne Ferie w Maydayu 3.000,00 zł Mayday Rock Festival 2010 30.000,00 zł. Turniej DJ - ski Mayday DJ's Meeting 2010" 2.500,00 zł. Akcja Lato 2010 Lato z kulturą" 4.000,00 zł. Obóz filmowo-edukacyjny Bezpieczne wakacje" 3.000,00 zł. Piknik Edukacyjny Bezpieczne wakacje" 5.000,00 zł. Świetlica artystyczna 22.000,00 zł. Warsztaty Sztuk Wizualnych Ogród Wartości 10.000 zł 35. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie a jutro? (6.700,00 zł) na realizację zadań: Odkryjmy w sobie twórców" 3.800,00 zł. Dolny Śląsk nasza mała ojczyzna" 1.900,00 zł. V Jesienny Przegląd zespołów Śpiewaczych dla seniorów 1.000,00 zł 36. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (13.000,00 zł) na realizację zadań: Odkrywanie siebie przez sztukę" 4.000,00 zł Plener malarski W poszukiwaniu tożsamości" 2.000,00 zł. To już 10 lat" 5.000,00 zł. Kultura i sztuka źródłem aktywności seniorów" 2.000,00 zł.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13810 Poz. 2465 37. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa Dajmy dzieciom nadzieję" w Głogowie na realizację zadania VII Regionalny przegląd piosenki osób niepełnosprawnych z festynem integracyjnym" 7.000,00 zł. 38. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (19.200,00 zł) na realizację zadań: Świetlica artystyczna LAMPERIA" 10.200,00 zł. Lato z muzyką" 9.000,00 zł 39. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych pracowników KGHM Polska Miedź S.A Zarząd Rejonowy w Głogowie na realizację zadania Majówka Pokoleń" 1.000,00 zł. 40. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej (47.100,00 zł) na realizację zadań: Organizacja konferencji Sztuka sakralna na Ziemi Głogowskiej okres gotycki" 2.500,00 zł. Wydawnictwo okolicznościowe promujące 1000-lecie Głogowa Portret miasta" 25.000,00 zł. Organizacja wystawy plenerowej 1000 lat Głogowa 3.600,00 zł. Organizacja wykładów historycznych dla mieszkańców Głogowa i Ziemi Głogowskiej 2.000,00 zł. Wydawnictwo historyczne w ramach serii Glogovia Militaris. Głogów Militarne znaczenie Głogowa w X-XII w." 6.000,00 zł. Wydawnictwo turystyczne miniprzewodnik po zabytkach 8.000,00 zł Stowarzyszenie KŁOS na realizacje zadania Poezja śpiewana różnych kultur" 3.000,00 zł Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Głogowie na realizację zadania Piosenka jest dobra na wszystko" 1.000,00 zł Polski Związek Filatelistów Koło Nr 1 w Głogowie na realizację zadania Wystawa Filatelistyczna Głogów 2010" 2.000,00 zł Stowarzyszenie SONAR na realizację zadania Tu żyję, tu pracuję, tu działam" 2.371,00 zł. W 2010 r. środki finansowe dla ww. stowarzyszeń zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami. Z zaplanowanej w rozdziale 92195 kwoty 342.852,00 zł nie wydatkowano kwoty 67.350,53 zł z czego: 44.368,90 zł to kwota którą zabezpieczono na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (również w tzw. trybie uproszczonym). W związku z brakiem ofert na realizację zadań kwota ta nie została rozdysponowana, 17.412,41 zł kwota zabezpieczona została m.in. na dofinansowanie imprezy miejskiej Lubuska Camerata Muzyka i Słowo", jednak całość wydatków związanych z realizacją tej imprezy sfinansował Miejski Ośrodek Kultury, 5.569,22 zł niewykorzystana kwota wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup nagród dla uczestników konkursów o charakterze kulturalnym, co spowodowane jest dofinansowaniem działalności stowarzyszeń poprzez konkursy ofert. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki bieżące w okresie 12 miesięcy 2010 roku zrealizowano na kwotę 11.004.484,84 zł, co stanowi 99,03% planu (11.111.894,00 zł), w tym: Rozdz.92601 Obiekty sportowe w 2010 r. na dopłatę dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. z zaplanowanych 4.840.529,00 zł wydatkowano kwotę 4.840.479,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie części straty bilansowej za 2009 r. 874.063,00 zł, spłatę zobowiązań 3.966.416,00 zł Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 4.365.602,52 zł (99,49% planu 4.387.780,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych, zgodnie z zawartymi umowami, w tym 1. MZKS Chrobry 1.814.640,00 zł 2. Stow. Piłki Ręcznej Chrobry 1.177.232,21 zł 3. Tow. Cyklistów Chrobry" (kolarstwo) 90.942,29 zł 4. MKS Piast" (pływanie) 60.600,00 zł 5. MKS Piast"(piłka ręczna dziewcząt) 25.593,54 zł 6. MKS Piast" (piłka siatkowa dziewcząt) 46.856,11 zł 7. MKS Piast" (lekka atletyka) 82.819,89 zł 8. MKS Basket Chrobry" 141.474,44 zł 9. MKK Kyokushin" 80.600,00 zł 10. PTTK Taternictwo Jaskiniowe 6.100,00 zł 11. Głogowskie Towarzystwo Tenisowe 65.608,97 zł 12. UKS Głogowski Klub Judo" 154.354,15 zł 13. MOK Budoprojekt (szachy) 14.650,00 zł 14. CSG Triathlon 67.550,00 zł 15. Stow. Piłki Siatkowej Chrobry" 131.400,00 zł 16. Automobilklub Głogów" 68.525,02 zł 17. Miejski Szkolny Związek Sportowy 146.742,91 zł 18.Stow. Sportowe ODRA" 109.262,99 zł 19.Stow.Tenisa Stołowego 65.650,00 zł 20. Stow. Brydża Stołowego 5.000,00 zł 21. TKKF GOLIAT 10.000,00 zł 4.365.602,52 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13811 Poz. 2465 Wyżej wymienione stowarzyszenia i kluby otrzymane środki wydatkowały na organizację imprez sportowych, opłaty startowe i rejestracyjne drużyn, ubezpieczenia zawodników, treningi, zakup środków medycznych. Rozdz.92695 Pozostała działalność W 2010 r. kwotę 1.718.962,24 zł (96,89% planu 1.774.059 zł) przeznaczono na stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 28.229,72 zł). Stypendia sportowe przyznawane były zgodnie z uchwałą nr XXVI/237/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości stypendiów sportowych. Kwotę 79.441,08 zł przeznaczono m.in. na współfinansowanie miejskich imprez sportowych oraz na zakup nagród rzeczowych dla uczestników tych imprez (patronat Prezydenta Miasta), w tym: 1. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w X Ogólnopolskim Turnieju Nowego Milenium Piłki Ręcznej" chłopców rocznika 1997 i 1998, zorganizowanym przez SPR Chrobry", który się odbył w dniu 5 lutego 1.210,00 zł. 2. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Halowym Turnieju Piłki Nożnej" w roczniku od 1992 do 1994, który się odbył w dniu 10 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowanym w ramach ferii zimowych 2010 przez MZKS Chrobry" 800,00 zł. 3. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Głogowa w Biegach na Nartach", które odbyły się w dniu 14 lutego, zorganizowane przez CSGT w ramach ferii zimowych 500,00 zł. 4. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Halowym Turnieju Piłki Nożnej", który się odbył w dniu 13 lutego w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowanym w ramach ferii zimowych 2010 przez UKS ODRA" 500,00 zł. 5. Zakupiono trofea sportowe i wydawnictwa księgarskie jako nagrody Prezydenta Miasta w cyklu turniejów brydżowych przeprowadzonych w ramach Mistrzostw Ziemi Głogowskiej w Brydżu Sportowym", zorganizowanym przez Stow. Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej" 1.200,00 zł. 6. Zakupiono pamiątkowe puchary jako nagrody Prezydenta Miasta w uroczystości prezentacji klubu sportowego MZKS Chrobry", która odbyła się w dniu 5 marca w hali widowiskowo-sportowej 1.640,00 zł. 7. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w VII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Miasta i Powiatu Głogowskiego", który się odbył w dniu 12 marca w sali sportowej Gimnazjum nr 2, zorganizowany przez Miejski Szkolny Związek Sportowy 999,75 zł. 8. Zakupiono sprzęt sportowy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Memoriale Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych im. Zbigniewa Szadaja", który się odbył w dniu 24 marca w hali widowiskowo-sportowej i był zorganizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych 1.400,00 zł. 9. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta na podsumowanie rozgrywek drużyn Amatorskiej Ligi Halowej oraz najlepszych zawodników Amatorskiej Ligi Halowej sezonu 2009/2010, które się odbyło w dniu 25 marca w sali sportowej Gimnazjum nr 2, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sportowe ODRA" Głogów 1.000,00 zł. 10. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Polski juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Formuła K-1", które się odbyły w dniach 2 i 3 maja w hali widowiskowo-sportowej, zorganizowane przez UKS Głogowski Klub Judo 2.500,00 zł. 11. Zakupiono trofea sportowe, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w Wiosennym Turnieju Absolwenta o Puchar Prezydenta Miasta", który się odbył w dniu 13 kwietnia na obiektach sportowych GOS-u, zorganizowany przez MZKS Chrobry" 749,95 zł. 12. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego zorganizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 24 i 25 kwietnia z okazji Otwarcia Sezonu Rozgrywek Tenisowych 2010" przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe 750,00 zł. 13. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta na zawody pływackie dzieci i młodzieży XXX Edycję Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Hutnik 2010", zorganizowane przez MKS Piast" sekcję pływacką, które odbyły się w dniach 15 i 16 maja na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 1.200,00 zł. 14. Zakupiono trofea sportowe i nagrody rzeczowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Edycji Ogólnopolskiego Memoriału Piłki Siatkowej Dziewcząt im Jerzego Najgebauera" zorganizowanego przez sekcję piłki siatkowej MKS Piast" i Miejski Szkolny Związek Sportowy, który się odbył w dniach 15 i 16 maja w Gimnazjum nr 2 4.298,56 zł. 15. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Półfinale Pucharu Polski ZPRP Młodzików", który się odbył w dniach 14,15 i 16 maja w hali sportowej, zorganizowany przez SPR Chrobry 450,00 zł. 16. Zakupiono sprzęt wędkarski jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich X Edycji Spinningowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Głogowa", które odbyły się w dniu 3 maja nad rzeką Odra w miejscowości Wietszyce, zorganizowane przez PZW Koło Wędkarskie Miedzian Ryba" 350,00 zł.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13812 Poz. 2465 17. Zakupiono dyplomy i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w kolarstwie MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" zorganizowanych przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie, które odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 500,00 zł. 18. Zakupiono trofea sportowe i sprzęt RTV jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w brydżu sportowym Rejonowy Turniej Par Brydżowych" zorganizowanych przez Stow. Brydża Sportowego Ziemi Głogowskiej", które się odbyły w dniu 22 maja 1.199,99 zł 19. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Głogowa w Aquathlonie" zorganizowanych przez CSGT, które odbyły się w dniu 30 maja na obiektach sportowych GOS-u 1.000,00 zł. 20. Zakupiono trofea sportowe i sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta w turnieju piłki nożnej szkół ponad gimnazjalnych, zorganizowanym przez MZKS Chrobry" Głogów i Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, który się odbył w dniu 27 maja na obiektach sportowych GOS -u 500,00 zł. 21. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach tenisa ziemnego Dzień Dziecka z Rakietą", zorganizowanych przez Głogowskie Towarzystwo Tenisowe, które się odbyły w dniach 29,30 maja oraz 7 czerwca na kortach tenisowych przy ul. Wita Stwosza 1.250,00 zł. 22. Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, medale, sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w turniejach: plażowej piłki siatkowej i koszykowej, zorganizowanych przez GOS, które się odbyły w dniach 4 i 5 czerwca na obiektach sportowych GOS-u 700,00 zł. 23. Zakupiono sprzęt i odzież sportową jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII Edycji Piłkarskiej Ligi Ministranckiej, która odbyła się między 17 kwietnia a 26 czerwca 1.500 zł. 24. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XXX Spławikowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Rodziny Kalkowskich", które odbyły się w dniu 26 czerwca 150,00 zł. 25. Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Piłkarskim Drużyn Podwórkowych", który odbył się w dniu 26 czerwca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 750,00 zł. 26. Zakupiono nagrody i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, które odbyły się w dniach 10-11 lipca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 2.000,00 zł. 27. Zakupiono trofea sportowe oraz artykuły spożywcze dla uczestników Turnieju tenisowego w ramach akcji wakacje w mieście, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w dniu 28 lipca w Klubie Osiedlowym PEGAZ 750,00 zł. 28. Zakupiono trofea sportowe oraz koszulki sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Koszykówki Streetbal, który odbył się w dniu 5 września na boisku sportowym GOS 748,88 zł. 29. Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w IX Otwartych Mistrzostwach Głogowa w Singlu o Puchar Prezydenta Miasta" oraz VII Otwartych Mistrzostwach Głogowa w Deblu o Puchar Prezydenta Miasta", które odbyły się 4 5 września na kortach tenisowych GOS 1.300,00 zł. 30. Zakupiono trofea sportowe, medale i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta", który odbył się w dniach 10 11 września na kortach tenisowych GOS 700,00 zł. 31. Zakupiono medale, statuetki i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach wędkarskich 30 edycji o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, które odbyły się w dniu 3 października 800,00 zł. 32. Zakupiono medale, statuetki i dyplomy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach pływackich które odbyły się w dniu 29 października na pływalni Chrobry 800,00 zł. 33. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy oraz sprzęt fotograficzny i radiowy jako nagrody Prezydenta Miasta w zawodach w brydżu sportowym X Rejonowy Turniej Par Brydżowych" zorganizowanych z okazji obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się w dniu 7 listopada 2.200,01 zł. 34.Zakupiono nagrody rzeczowe i trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XXX Edycji Zawodów Pływackich BARBÓRKA 2010, które odbyły się w dniu 4 5 grudnia 2.500,00 zł 35. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Turnieju Mikołajkowym w Piłce Ręcznej" w dniu 15 grudnia 845,00 zł. 36. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w Mikołajkowych zawodach pływackich" w dniu 5 grudnia 500,00 zł. 37. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody Prezydenta Miasta, w związku z uroczystością otwarcia boiska ORLIK-2012, która odbyła się w dniu 8 grudnia 1.500,00 zł. 38. Zakupiono nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta dla zawodników biorących udział w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski Par Brydżowych Grand Prix Głogowa 2010", uroczyste podsumowanie cyklu rozegranych turniejów brydżowych odbyło się w dniu 20 grudnia 1.200,00 zł. 39. Zakupiono trofea sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w XVI Memoriale Ryszarda Matuszaka", który odbył się w dniach 14 15 sierpnia 755,00 zł. 40. Zakupiono koszulki sportowe jako nagrody Prezydenta Miasta w VIII edycji Noworocznego Marszobiegu Nie jesteś sam" 7.991,93 zł. 41. Zakupiono książki jako nagrody rzeczowe dla wyróżnionych zawodników podczas Podsumowania Roku Sportowego 8.500,00 zł.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13813 Poz. 2465 42. Zapłacono za usługę cateringową, którą wykonano w związku z uroczystością Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa - 2009" w dniu 28 stycznia 2.500,00 zł. 43. Zapłacono za wykonanie usługi obsługi szatni oraz usługi prezentacji wyróżnionych sportowców i trenerów podczas uroczystości Podsumowania Roku Sportowego Miasta Głogowa 2009 r." w dniu 28 stycznia 350,01 zł. 44. Zapłacono za wykonanie usługi wynajmu sceny w związku z ogólnopolską akcją MOTOSERCE" w dniu 10 kwietnia 2.500,00 zł. 45. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla uczestników Mistrzostw Głogowa w Narciarstwie Alpejskim", które odbyły się w dniu 6 marca w miejscowości Pec 1.300,00 zł. 46. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej dla reprezentacji szkolnej dziewcząt z Gimnazjum nr 2 do Świdnicy na Dolnośląski Finał Piłki Siatkowej w dniu 17 marca br. 500,00 zł. 47. Zapłacono za wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługi technicznej zawodów sportowych. Półfinał Pucharu Polski ZPRP Młodzików, które się odbyły w dniach 14, 15 i 16 maja w hali sportowej, zorganizowane przez SPR Chrobry 550,00 zł. 48. Opłacono wykonanie usługi nagłośnienia miejsca zawodów w kolarstwie MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" oraz usługę wytyczenia, oznakowania i zabezpieczenia trasy, zabezpieczenia medycznego oraz zakupu nagród rzeczowych; zawody zostały zorganizowane przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie i odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 2.400,00 zł. 49. Opłacono wykonanie usługi druku publikacji sportowej pt. Historia Głogowskiej Lekkiej Atletyki" 450,00 zł. 50. Zakupiono dyplomy, regulaminy zawodów, materiały biurowe z przeznaczeniem do obsługi wyścigów kolarskich MTB o Puchar Dzieci Głogowskich" zorganizowanych przez Towarzystwo Cyklistów Chrobry" w Głogowie, które odbyły się w dniu 22 maja na torze motocrossowym Górków" 100,00 zł. 51. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej z przeznaczeniem dla obsługi technicznej zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej", które odbyły się w dniu 10 11 lipca na obiektach sportowych przy ul. W. Stwosza 500,00 zł. 52. Zapłacono za wykonanie usługi cateringowej dla uczestników pikniku rekreacyjno- sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych organizowanego w związku z zakończeniem akcji Lato w mieście 2010"; piknik odbył się w dniu 25 sierpnia na placu przy Głogowskiej Kolegiacie 3.500,00 zł. 53. Zapłacono za wykonanie usługi przewozu reprezentacji szkolnej dziewcząt Gimnazjum nr 4 na zawody lekkoatletyczne Finał Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych" 600,00 zł. 54. Zapłacono za wykonanie usługi transportowej, przewozu sportowej reprezentacji Gimnazjum nr 2 na zawody lekkoatletyczne szczebla powiatowego w unihoku, które odbyły się w dniu 18 października w Lubinie 749,00 zł. 55. Zapłacono za wykonanie usługi zakwaterowania dla zawodników czeskiego zespołu HBC Jicin, podczas odbywającego się w dniach 14-15 sierpnia XVI Memoriału Ryszarda Matuszaka" 3.253,00 zł. 5.2.2. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych na 2010 r. wyniósł 54.805.830,00 zł i został zrealizowany na kwotę 54.483.405,34 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym: wydatki inwestycyjne 52.790.020,06 zł, z tego: wydatki inwestycyjne 48.963.356,20 zł zakupy inwestycyjne 3.826.663,86 zł dotacje na zadania inwestycyjne 1.693.385,28 zł Szczegółowy opis wydatków majątkowych realizowanych w 2010 roku zawiera załącznik Nr 10 do sprawozdania. 6. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Na terenie Gminy Miejskiej Głogów działają dwa zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Głogowskie Obiekty Usługowe Zakłady te prowadzą swoją działalność odpłatnie wykonując zadania oraz pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy. Przychody uzyskiwane przez te zakłady w 2010 roku oraz ich koszty, przedstawiają się następująco: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plan po zmianach wykonanie stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. 300.250,00 zł 119.492,18 zł Przychody 18.879.989,00 zł 19.054.307,52 zł w tym: wpływy z usług 14.435.000,00 zł 13.873.208,83 zł dotacja z budżetu w tym: dotacja na remonty mieszkań Romów (plan 24,000 zł wykonanie 23.847,20 zł) 2.807.989,00 zł 2.807.836,20 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13814 Poz. 2465 wpływy z różnych dochodów i odsetki 72.000,00 zł 61.987,46 zł pokrycie amortyzacji 1.503.913,56 zł inne zwiększenia 1.565.000,00 zł 807.361,47 zł Koszty 19.070.239,00 zł 19.349.393,30 zł Podatek dochodowy od osób prawnych 97.317,00 zł Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. 110.000,00 zł - 272.910,60 zł Stan środków obrotowych na koniec roku związany jest przede wszystkim z nieterminowym regulowaniem przez najemców lokali zobowiązań wobec ZGM (opłaty czynszowe, opłaty za media). Głogowskie Obiekty Usługowe stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. 21.000,00 zł 21.000,00 zł Przychody 3.429.110,00 zł 3.541.428,73 zł w tym: wpływy z usług 2.451.900,00 zł 2.280.431,73 zł dotacja przedmiotowa z budżetu 977.210,00 zł 773.210,00 zł pozostałe przychody 25.534,97 zł pokrycie amortyzacji 462.252,03 zł koszty 3.429.110,00 zł 3.540.834,95 zł wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 593,78 zł stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. 21.000,00 zł 21.000,00 zł Głogowskie Obiekty Usługowe dokonały wpłaty do budżetu różnicy między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec 2010 r. w kwocie 593,78 zł. 7. DOTACJE 7.1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Dotacje na realizację zadań bieżących W budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2010 roku na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej kwocie 11.950.365,00 zł, z czego wydatkowano 11.742.913,30 zł (98,26%) w tym: dotacje podmiotowe 6.688.444,00 zł, z tego dla: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 250.000,00 zł Miejskiego Ośrodka Kultury 2.237.956,00 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.572.955,00 zł Muzeum Archeologiczno-Historycznego 2.627.533,00 zł dotacje przedmiotowe 3.581.046,20 zł, z tego dla: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2.807.836,20 zł Głogowskich Obiektów Usługowych 773.210,00 zł dotacje celowe 280.037,82 zł, z tego dla: Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 120.000,00 zł Komendy Wojewódzkiej Policji 87.662,74 zł Gminy Legnica (dofinansowanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego) 2.070,08 zł Gminy Bogatynia (pomoc finansowa) 70.305,00 zł Dotacje na zadania inwestycyjne W ramach dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacji celowej inwestycyjnej na łączną kwotę 1.193.385,28 zł, w tym dla: Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na Rozbudowę budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy I etap 1.000.000,00 zł Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- -gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie 140.000,00 zł Miejskiej Biblioteki Publicznej 53.385,28 zł, w tym: zakup licencji systemu bibliotecznego 6.963,02 zł zakup kamer i rejestratorów pod potrzeby monitoringu 9.922,26 zł wymiana pokrycia dachu budynku Biblioteki 36.500,00 zł. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13815 Poz. 2465 7.2. Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych Na realizację zadań własnych gminy w 2010 roku zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.768.846,00 zł; realizacja za dwanaście miesięcy wynosiła 7.477.458,25 zł, tj. 96,25%, w tym: Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznego gimnazjum 1.846.494,63 zł, w tym: Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka" 688.688,10 zł Przedszkole Niepubliczne Domek na drzewie" 133.920,09 zł Przedszkole Niepubliczne Poziomka" 278.125,29 zł Przedszkole Niepubliczne Promyk" 466.357,50 zł Punkt Przedszkolny Ocean Edukacji" 85.602,00 zł Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka" 1.798,44 zł Gimnazjum Niepubliczne 192.003,21 zł Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 5.130.963,62 zł. Dotacje udzielone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego udzielona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami), a dotacje na ochronę zabytków udzielane były na podstawie uchwały nr XXVIII/235/2005 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Środki z ww. dotacji przeznaczone zostały na realizację zadań gminy w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 30.000,00 zł profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych 305.630,00 zł organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 74.100,00 zł wspierania kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej 205.631,10 zł ochrony i konserwacji zabytków (środki na prace remontowe i zabezpieczające zabytkowych kościołów) 150.000,00 zł upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży (m.in.: organizacja imprez sportowych, ubezpieczenia zawodników, wynagrodzenia trenerów) 4.365.602,52 zł. Ponadto w ramach dotacji celowych inwestycyjnych udzielono dotacji z przeznaczeniem na odbudowę obiektów sakralnych 500.000,00 zł. Środki przekazywane były w wysokościach i na zasadach określonych w zawartych umowach. Zakres udzielonych dotacji został omówiony w częściach sprawozdania dotyczących wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej; wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji zawiera załącznik Nr 8 do sprawozdania. Dotacje przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2010 roku załączniki nr 7 i nr 8 do sprawozdania 8. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Do końca 2010 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych: 1. Szkołach Podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 14 Gimnazjach, w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5 Przedszkolach Publicznych, w tym: Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 5 Przedszkole Publiczne Nr 6

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13816 Poz. 2465 Przedszkole Publiczne Nr 7 Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10 Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 19 Przedszkole Publiczne Nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym Przedszkole Publiczne Nr 21 Szkoły podstawowe Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 22.867,56 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Szkół Podstawowych wpłynęły środki w łącznej kwocie 68.394,97 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn 12.390,94 zł prowizji od ubezpieczycieli oraz wpłat odszkodowań 56.003,28 zł odsetek bankowych 0,75 zł. Z uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.262,53 zł, z tego: 1. Zakupiono: wyposażenie (stoliki, krzesła, kserokopiarki) 37.141,55 zł materiały konserwacyjne 4.770,26 zł materiały biurowe 1.743,24 zł pomoce naukowe 14.789,98 zł trybunę do sali gimnastycznej 12.899,06 zł 2. Zlecono wykonanie sztandarów dla SP Nr 3 i SP Nr 13 7.013,40 zł 3. Dokonano: odnowienia elewacji, malowania klas i wymiany rynny 10.905,04 zł rozbudowy monitoringu 2.000,00 zł Gimnazja Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 2.517,72 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Gimnazjów wpłynęły środki w łącznej kwocie 29.524,55 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn 3.314,46 zł prowizji od ubezpieczycieli oraz wpłat odszkodowań 26.210,07 zł odsetek bankowych 0,02 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32.042,27 zł, z tego: 1. zakupiono: nagrody na zakończenie roku szkolnego 1.346,52 zł wyposażenie do klas 8.878,03 zł pomoce naukowe 5.737,62 zł książki na nagrody 1.644,00 zł pozostałe (m.in. materiały konserwacyjne i remontowe) 1.814,30 zł 2. dokonano naprawy boiska po dewastacji, odnowiono uszkodzony dach oraz usunięto zacieki na ścianach 12.121,80 zł; poniesiono koszt usługi transportowej w kwocie 500,00 zł. Stołówki szkolne Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 1.808,39 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu odpłatności za wyżywienie uzyskano dochody w kwocie 940.689,96 zł; z tytułu odsetek wpłynęło 2,02 zł. Na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych (Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13 i 14; Gimnazja Nr 1, 2, 3, 4 i 5) wydatkowano łącznie 942.500,37 zł. W ramach wydatkowanych środków średnio dziennie wydawano: 1.710 posiłków obiadowych po średnim koszcie 3,14 zł 639 szklanek mleka po średnim koszcie 0,50 zł Stołówki Przedszkolne Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 28.862,37 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Przedszkoli Publicznych (żywienie) wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.241.005,15 zł, w tym z tytułu: odpłatności za wyżywienie 1.240.996,98 zł odsetek 8,17 zł Na pokrycie kosztów wyżywienia w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1.269.867,52 zł. Średnia dzienna liczba dzieci korzystających z posiłków w 2010 roku wyniosła 1.234 dzieci; średnia dzienna stawka wyżywieniowa 4,66 zł. Przedszkola Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł 0,13 zł. W 2010 r. na rachunki dochodów własnych Przedszkoli Publicznych wpłynęły środki w łącznej kwocie 26.379,25 zł, w tym z tytułu: otrzymanych darowizn 2.400,00 zł pozostałych dochodów (darowizny, odszkodowania, prowizje od ubezpieczyciela) 23.978,94 zł odsetek 0,31 zł Pozyskane środki w kwocie 26.379,38 zł wydatkowano na: zakup wyposażenia 6.537,53 zł zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych 2.692,72 zł

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13817 Poz. 2465 zakup zabawek 10.720,62 zł zakup pomocy dydaktycznych 4.507,40 zł usunięcie awarii sieci wodno kanalizacyjnej 1.262,29 zł szklenie okien 658,82 zł Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania. 9. ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2010 roku wynosił 69.201.354,03 zł, z tego kredyty zaciągnięte w bankach: BGK 38.140.449,16 zł BOŚ S.A. 1.632.783,12 zł Pekao S.A. 29.428.121,75 zł Na dzień 31. 12.2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń wynosiła 61.540.891,91 zł, w tym: poręczenia dla ZOZ 17.591.417,82 zł poręczenia dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. 39.511.304,09 zł poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 4.438.170,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ w łącznej kwocie 1.495.345,05 zł. W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w łącznej kwocie 2.538.170,00 zł, w tym: kredyt zaciągnięty przez TBS na kwotę 3.020.000 zł na realizację budynku TBS Nr 11 etap II; poręczenie w kwocie 1.208.000 zł, kredyt zaciągnięty przez TBS na kwotę 4.390.000 zł na realizację budynku TBS Nr 12; poręczenie w kwocie 1.330.170 zł. Z tytułu dokonanej spłaty poręczenia udzielonego w ramach Głogowskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w 2010 roku Gmina Miejska Głogów odzyskała wierzytelności w kwocie 1.700,00 zł. 10. NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW Należności Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.12.2010 r. wyniosły z tytułu: sprzedaży ratalnej lokali 151.785,77 zł środków pieniężnych (środki na rachunkach bankowych, gotówka 9.709.477,44 zł lokat terminowych 1.900.167,20 zł należności wymagalnych (zaległości) 17.770.077,92 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 9.102.344,83 zł pozostałych (zaległości z tyt. podatków) 8.667.733,09 zł należności niewymagalnych 2.690.039,22 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 249.390,11 zł z tyt. podatków 2.433.347,00 zł pozostałych 7.302,11 zł Należność główna z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień stanowiła kwotę 6.508.582,18 zł (spłata poręczenia ZOZ). 11. PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody W 2010 roku Gmina Miejska Głogów zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty w łącznej kwocie 26.995.449,16 zł, w tym: na finansowanie deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań 22.500.000,00 zł ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego na współfinansowanie przedsięwzięcia Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B. Krzywoustego, Wały B. Chrobrego, ul. Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego" 4.495.449,16 zł. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do dyspozycji w 2010 r. stanowiły kwotę 2.120.989,45 zł; na dzień 31.12.2010 r. środki te nie zostały zaangażowane. Rozchody Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w 2010 roku przebiegała zgodnie z harmonogramami, dokonano spłaty rat kredytów w wysokości 7.371.472,28 zł, w tym: spłata kredytów z BGK 2.319.000,00 zł spłata kredytów z Pekao S.A. 4.700.000,00 zł spłata kredytów z BOŚ S.A. 352.472,28 zł W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji. 12. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 12.1. Wydatki bieżące E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów dokumentacja i realizacja

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13818 Poz. 2465 Realizację projektu rozpoczęto w 2009 r.; przewidziany termin zakończenia to 2011 r. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Zgodnie z zawartą umową (aneks z 27.10.2010 r.), dofinansowanie w wysokości 4.802.831,51 zł stanowi 84,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych (5.651.054,84 zł). Środki na wydatki bieżące (469.665,85 zł) zostały poniesione w 2010 r. i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego (komputery i monitory) oraz zakupu drukarek laserowych i atramentowych, ponadto wykonano stronę internetową E-Głogów" w ramach promocji projektu. W budżecie 2011 roku na wydatki bieżące związane z promocją projektu zaplanowano kwotę 53.593 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu zostały ujęte w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków majątkowych. Marzenia do spełnienia wyrównywanie szans edukacyjnych w Gimnazjum Nr 5 w Głogowie Projekt realizowany jest od 2009 r.; zakończenie przewidziane jest w 2011 r. Zadanie dofinansowane jest (100% wydatków kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu organizowane są wycieczki edukacyjne; prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów. Uczestnicy projektu mają możliwość doskonalenia umiejętności poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań (min: matematyczne, fizyki i astronomii, biologiczno- -ekologiczne, wokalne, krajoznawczo-turystyczne, teatralne, tańca nowoczesnego). Do dnia 31.12.2010 r. wydatki związane z realizacją projektu stanowiły łączną kwotę 620.988,77 zł (w tym 2009 r. 223.776,14 zł, 2010 r. 397.212,63 zł); w 2011 r. na realizacje zadania zaplanowano środki w kwocie 203.263 zł. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Miejską Głogów. Gmina Miejska poręczyła na okres: 1. od 1999 2031 roku, kredyt nr 11999243/93/99 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 2. od 2000 2031 roku kredyt nr 11999243/124/2000 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 3. od 2010 2039 roku kredyt nr 11999243/42/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 4. od 2010 2039 roku kredyt nr 11999243/43/2010 udzielony Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie, 5. od 2005 2025 roku kredyt nr 05/007 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie, 6. od 2007 2017 roku kredyt nr 07/0147 udzielony Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie, 7. od 2006 2022 roku kredyt nr 06/0018 udzielony Głogowskim Obiektom Sportowym sp. z o.o. w Głogowie, 8. od 2008 2022 roku kredyt nr 08/0054 udzielony Głogowskim Obiektom Sportowym sp. z o.o. w Głogowie. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 61.540.891,91 zł, w tym: poręczenia dla ZOZ 17.591.417,82 zł poręczenia dla Głogowskich Obiektów Sportowych sp. z o.o. 39.511.304,09 zł poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 4.438.170,00 zł. Z tytułu udzielonych poręczeń gmina dokonuje spłat kredytów zaciągniętych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie; do końca 2010 r. dokonano spłaty w łącznej kwocie 6.508.582,18 zł. Pozostałe jednostki, którym udzielono poręczeń (TBS sp. z o.o., GOS sp. z o.o.) spłacają zobowiązania zgodnie z harmonogramami. Z tytułu udzielonych poręczeń Gmina Miejska Głogów posiada niewymagalne zobowiązania do 2039 roku. 12.2. Wydatki majątkowe stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych określony został w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków majątkowych.

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13819 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13820 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13821 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13822 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13823 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13824 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13825 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13826 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13827 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13828 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13829 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13830 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13831 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13832 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13833 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13834 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13835 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13836 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13837 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13838 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13839 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13840 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13841 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13842 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13843 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13844 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13845 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13846 Poz. 2465

Województwa Dolnośląskiego Nr 146 13847 Poz. 2465 Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji zadań wieloletnich na dzień 31.12.2010 r. Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich ulica Książąt Oleśnickich cd., H. V Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego 600/60016/6050 Plan 2010 r. 3 975 000,00 Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. 3 974 999,82 Zadanie realizowane od roku 2005, planowane zakończenie 2013. W poprzednich latach pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego m.in. ul. Wawelską, oświetlenie ul. Przemysława Głogowskiego, sieć wodociągową łącznika ul. Konrada I, uzbrojenie w sieci wod. kan. oraz budowę ul. Salomei /odcinek wraz z sięgaczem/, Księcia Jana II /wraz z sięgaczem/, Księżnej Mechtyldy /droga tymczasowa/, B. Wysokiego /droga tymczasowa/, budowę ul. Książąt Oleśnickich I i II etap wraz z oświetleniem i odwodnieniem, miejsca postojowe i oświetlenie przy TBS ul. K. Sprawiedliwego i Książąt Oleśnickich. W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki zostały poniesione na: