UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.895.215.812 zł, w tym dochody bieżące 1.485.395.684 zł i dochody majątkowe 49.82.128 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.277.378.753 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 617.837.59 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.59.832.848 zł, w tym wydatki bieżące 1.452.216.675 zł i wydatki majątkowe 67.616.173 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.314.634.374 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.198.474 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 355.58.544 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 58.993.822 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 31.324.282 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 2.998.54 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.261.459 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 43.83.455 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.4 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W 12 uchwały Nr XXX/493/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 217 r. dodaje się punkt 8 w brzmieniu: 8) udzielania w roku budżetowym komunalnym osobom prawnym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 52. zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 1

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz. 1579 i 1948; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6 i 191; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 217 ROK z dnia... lutego 217 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOCHODY GMINY 1 272 581 36 13 25 536 8 227 819 1 277 378 753 1 157 788 168 119 59 585 DOCHODY WLASNE 57 65 133 4 966 354 4 55 87 58 65 617 416 594 959 91 47 658 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 78 3 3 85 78 85 78 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 77 48 3 3 77 48 77 48 57 63 64 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 3 3 6 6 6 6 6 6 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1 8 1 8 1 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 54 54 54 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 825 74 8 8 19 825 74 62 16 47 665 74 71 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 48 26 8 8 48 26 48 25 1 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 7 7 7 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW 1 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 2 2 8 1 4 1 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18 472 5 3 3 18 472 5 18 462 5 1 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 11 135 3 3 11 135 11 125 1 63 64 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 15 15 15 15 15 15 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 39 3 9 9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 25 339 22 783 2 37 9 225 752 9 225 752 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 3

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 814 PRZEDSZKOLA 8 564 36 36 2 37 8 562 35 8 562 35 63 66 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 56 69 36 2 37 36 36 4 558 32 4 558 32 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 2 413 2 413 2 413 24 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2 413 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 41 33 2 1 PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 66 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 41 33 2 1 2 413 2 413 43 34 43 34 43 34 43 34 851 OCHRONA ZDROWIA 71 4 5 4 5 71 71 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 71 4 5 4 5 71 71 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 3 3 3 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 3 3 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 5 1 5 1 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 2 1 5 5 5 852 POMOC SPOŁECZNA 1 315 446 63 727 37 1 342 173 1 342 173 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 5 5 5 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 291 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH 5 5 MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 5 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 7 23 7 5 5 5 5 23 23 83 WPŁYWY Z USŁUG 15 15 15 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 4

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 1 1 291 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 7 7 7 7 7 85216 ZASIŁKI STAŁE 25 3 25 3 3 291 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 25 25 3 3 3 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 6 1 5 435 11 535 11 535 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5 435 5 435 5 435 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 292 292 292 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 292 292 292 855 RODZINA 3 339 4 383 362 3 36 4 3 36 4 8551 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 2 5 2 5 2 5 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 1 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 9 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH 4 MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 2 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 8552 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 1 42 362 5 362 EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 64 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 2 1 1 4 4 2 2 1 42 5 1 42 5 2 2 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 2 2 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 5 5 5 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 5

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 291 295 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 36 36 36 9 1 36 36 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 45 133 392 344 58 437 477 43 45 133 15 392 344 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 15 388 312 15 388 312 15 388 312 87 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 15 388 312 15 388 312 15 388 312 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 33 32 4 32 37 352 33 32 4 32 87 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 4 32 4 32 4 32 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE 35 784 45 24 594 3 526 242 32 282 82 32 282 82 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 582 45 24 594 3 526 242 12 8 82 12 8 82 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 499 95 1 28 974 47 976 47 976 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 1 499 95 1 28 974 47 976 47 976 814 PRZEDSZKOLA 13 435 36 2 489 182 1 946 178 1 946 178 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 13 435 36 2 489 182 1 946 178 1 946 178 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 43 23 3 9 4 14 4 14 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 43 23 3 9 4 14 4 14 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 86 46 24 594 111 54 111 54 23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 86 46 24 594 111 54 111 54 8149 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 517 45 4 996 512 454 512 454 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 23 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 517 45 4 996 512 454 512 454 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 6

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 24 82 524 8 1 9 1 24 722 424 3 52 497 21 669 927 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 149 4 8 1 69 3 69 3 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 4 8 1 69 3 69 3 258 259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 126 99 22 41 68 85 12 15 58 95 58 95 1 395 1 395 SUBWENCJE 2 396 422 8 34 588 28 431 1 28 431 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 396 422 8 34 588 28 431 1 28 431 1 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 7581 194 654 391 8 34 588 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 22 688 979 22 688 979 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 194 654 391 8 34 588 22 688 979 22 688 979 UDZIALY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH 276 596 941 115 67 276 481 334 276 481 334 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 276 596 941 115 67 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 276 596 941 115 67 276 481 334 276 481 334 276 481 334 276 481 334 1 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 276 596 941 115 67 276 481 334 276 481 334 DOCHODY POWIATU 621 446 872 132 441 3 742 254 617 837 59 327 67 516 29 229 543 DOCHODY WLASNE 23 459 422 132 441 7 9 23 52 963 23 52 963 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 34 27 84 1 8 127 624 127 624 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 22 4 1 8 1 8 22 4 22 4 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 1 8 1 8 1 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 22 1 8 2 2 2 2 813 SZKOŁY ZAWODOWE 17 3 2 46 19 346 19 346 24 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2 46 2 46 2 46 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 7

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 22 315 22 315 22 315 24 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 22 315 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 63 923 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH 24 GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI 923 BUDŻETOWEJ 22 315 22 315 63 923 63 923 923 923 852 POMOC SPOŁECZNA 5 668 8 12 5 2 5 5 678 8 5 678 8 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA 8522 1 1 CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 2 2 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 1 1 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 2 5 2 5 2 5 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 2 5 2 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 299 4 66 66 299 4 299 4 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 136 66 66 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 136 136 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 66 66 66 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 115 66 49 49 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 26 257 27 57 27 57 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 12 451 12 451 12 451 24 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 12 451 12 451 12 451 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 13 86 13 86 13 86 24 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 13 86 13 86 13 86 855 RODZINA 2 286 51 6 6 2 286 51 2 286 51 8551 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 886 51 6 6 1 886 51 1 886 51 94 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 6 6 6 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 6 6 SUBWENCJE 193 888 795 3 64 8 19 248 715 19 248 715 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 193 888 795 3 64 8 19 248 715 19 248 715 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 8

/zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 7581 181 369 538 3 64 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 1 177 729 458 177 729 458 292 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 181 369 538 3 64 8 177 729 458 177 729 458 UDZIALY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH 74 824 984 31 274 74 793 71 74 793 71 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 74 824 984 31 274 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 74 824 984 31 274 74 793 71 74 793 71 74 793 71 74 793 71 1 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 74 824 984 31 274 74 793 71 74 793 71 OGÓŁEM 1 894 27 98 13 157 977 11 97 73 1 895 215 812 1 485 395 684 49 82 128 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 9

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 217 ROK z dnia... lutego 217 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI GMINY 1 313 528 414 4 91 474 3 84 514 1 314 634 374 1 113 679 265 2 955 19 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA 1 15 813 443 4 91 474 3 84 514 1 16 919 43 96 744 294 2 175 19 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 198 657 79 41 913 13 61 199 46 21 125 494 169 73 551 852 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 79 37 79 41 913 13 61 79 426 21 7 554 169 71 871 852 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 557 249 2 12 537 249 12 437 249 1 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 89 249 2 6 87 249 6 77 249 1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83 827 76 8 9 89 83 746 976 76 46 326 7 286 65 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 88 196 8 9 89 12 728 96 6 564 446 6 163 65 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 855 851 4 288 318 3 547 562 391 596 67 366 575 67 25 21 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 133 34 173 674 429 133 978 62 127 841 62 6 137 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 6 616 5 1 28 974 1 28 974 6 616 5 6 616 5 814 PRZEDSZKOLA 18 298 32 2 489 182 2 489 182 18 298 32 12 669 32 5 629 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 558 23 3 9 3 9 1 558 23 1 558 23 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 544 24 594 568 594 568 594 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 2 933 6 2 413 2 954 13 2 654 13 3 ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 8149 ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH 16 867 9 47 636 26 316 FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO 16 889 22 16 889 22 852 POMOC SPOŁECZNA 76 795 924 35 568 76 831 492 76 596 492 235 8523 OŚRODKI WSPARCIA 1 957 11 184 1 957 285 1 822 285 135 85216 ZASIŁKI STAŁE 5 17 9 5 116 5 116 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 18 56 197 25 792 18 81 989 17 981 989 1 8523 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 7 263 592 7 263 592 7 263 592 855 RODZINA 17 696 362 21 424 17 717 786 17 515 786 22 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 1

/zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8551 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 2 4 2 4 2 4 8554 WSPIERANIE RODZINY 2 414 36 1 24 2 415 33 2 415 33 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 85 446 586 14 351 134 351 85 416 586 72 117 586 13 299 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3 58 1 3 48 1 264 2 216 92 GOSPODARKA ODPADAMI 44 319 386 3 44 289 386 44 289 386 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 1 428 3 4 351 4 351 1 428 3 1 428 3 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 283 8 1 5 383 8 1 66 8 3 777 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 914 68 5 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 964 68 964 68 9253 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY 4 2 6 6 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 863 68 3 893 68 893 68 WYDATKI POWIATU 745 116 53 27 1 188 57 745 198 474 338 537 41 46 661 64 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT 719 647 592 27 188 57 719 729 535 313 68 471 46 661 64 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 959 673 137 287 68 57 21 28 93 189 918 93 11 11 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 65 798 48 2 2 65 798 48 65 258 48 54 813 SZKOŁY ZAWODOWE 79 766 357 86 657 58 57 79 794 957 72 464 957 7 33 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 6 214 95 48 63 8 6 255 58 6 255 58 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 88 37 12 12 1 88 37 9 614 587 473 45 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 632 255 12 12 4 632 255 4 158 85 473 45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 89 82 11 979 3 821 781 3 572 781 249 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 594 5 11 979 8 66 479 8 56 479 1 855 RODZINA 16 472 141 734 16 472 875 16 322 875 15 8558 RODZINY ZASTĘPCZE 5 839 462 734 5 84 196 5 84 196 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT 25 312 248 1 25 312 249 25 312 249 855 RODZINA 1 354 1 1 354 1 1 354 1 8558 RODZINY ZASTĘPCZE 1 287 1 1 287 1 1 287 1 OGÓŁEM 2 58 644 944 5 18 475 3 992 571 2 59 832 848 1 452 216 675 67 616 173 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 217 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 5 ZDI/212/ A Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia 6 616 65 7 25 188 5 56 132 37 5 692 37 5 692 37 B WM ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /215-217/ C A ZDM 9 ZDM/17/ WM 33 ZDI/147/ WM 34 ZDI/28/ WM 35 ZDI/213/ WM 6 616 65 6 616 65 Budowa ul. Browarowej, ul. Bajecznej i ul. Krynicznej /215-217/ 2 831 812 3 15 6 616 65 Budowa ul. J. Słowackiego /215-217/ 6 616 65 Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /215-217/ 191 376 155 18 9 4 9 94 65 Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej /216-217/ RAZEM 189 229 41 Wykonanie dokumentacji dotyczącej uregulowania stosunków wodnych w Parku Antoniuk /216-217/ RAZEM 5 382 952 1 644 1 544 13 61 13 61 1 544 1 53 399 C 13 61 1 27 831 1 1 87 375 45 1 187 375 45 1 1 A B C A B C 87 375 173 9 173 9 A B C 71 663 54 41 913 13 61 72 51 852 57 146 556 28 976 22 952 2 2 2 A B C 2 13 2 13 2 13 12 13 9 9 995 995 65 65 Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /216-217/ Odbudowa stawów Marczukowskich /214-217/ 22 99 1 411 2 5 1 2 15 2 15 A B C A B C RAZEM 4 84 99 3 477 1 3 577 3 577 OGÓŁEM 1 65 43 169 59 55 583 51 913 13 61 59 543 895 198 177 939 7 25 976 34 114 98 B 14 624 32 ZDM ZDM ZDM ZDM DGK DGK DGK * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 217 r. WYDATKI 1) NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 322 969 61 55 487 984 267 481 77 217 r. wydatki majątkowe 173 875 85 3 6 95 17 814 9 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 7 18 961 9 29 18 815 79 781 85 217 r. wydatki majątkowe 66 941 96 4 48 489 62 46 67 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6 18 5 25 76 154 74 217 r. wydatki majątkowe 9 5 1 81 7 24 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 13

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF 4 5 6 7 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2 Razem wydatki: 6 41 7 1 535 76 31 164 24 217 r. wydatki majątkowe 15 697 92 4 33 6 11 394 32 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1 Razem wydatki: 6 11 871 5 1 85 1 21 5 217 r. wydatki majątkowe 3 8 57 3 23 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6 63 669 12 14 857 397 48 811 615 217 r. wydatki majątkowe 38 21 41 8 914 43 29 286 98 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: 6 65 576 816 36 179 477 29 397 339 217 r. wydatki majątkowe 29 943 386 11 59 66 18 883 78 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 14

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 8 Działanie: 3.3, 8.2 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: 81 12 254 43 1 492 526 1 761 517 217 r. wydatki majątkowe 3 48 2 52 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 9 Działanie: 3.3, 8.2 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: 81 19 589 964 4 515 599 15 74 365 217 r. wydatki majątkowe 3 87 2 13 Program: Erasmus+ Priorytet: 1 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 1 66 499 1 66 499 217 r. wydatki bieżące 18 826 18 826 Program: Erasmus+ Priorytet: 11 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 1 51 192 1 51 192 217 r. wydatki bieżące 511 315 511 315 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 15

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: 12 13 14 15 Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 1 732 944 1 732 944 217 r. wydatki bieżące 532 27 532 27 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 43 396 43 396 217 r. wydatki bieżące 151 973 151 973 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: 73 3 38 697 3) 457 842 2 58 855 217 r. wydatki bieżące 2 462 47 369 373 2 93 97 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 1 431 518 1 431 518 217 r. wydatki bieżące 836 586 836 586 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 16

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 233 757 1 233 757 217 r. wydatki bieżące 723 483 723 483 Program: RPOWP 214-22/STRATEGIA ZIT BOF Priorytet:7 Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4 Razem wydatki: 853 3 693 91 553 972 3 139 119 217 r., w tym: 1 26 139 18 929 1 25 21 Program: POPT 214-22 Priorytet: Działanie: wydatki bieżące 1 132 689 169 912 962 777 wydatki majątkowe 73 45 11 17 62 433 Razem wydatki: 75 77 18 95 58 95 217 r. wydatki bieżące 77 18 95 58 95 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:5 Działanie:5.3 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku Razem wydatki: 7 2 9 1 3 1 6 217 r. wydatki majątkowe 2 4 1 6 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 17

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 2 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: 81 1 41 9 184 43 1 226 47 217 r. wydatki bieżące 873 762 184 43 689 332 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 21 Działanie:3.1 Małe laboratorium językowe Razem wydatki: 81 2 61 28 285 172 316 217 r. wydatki bieżące 116 575 17 485 99 9 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 22 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Razem wydatki: 81 23 712 12 5 191 212 217 r. wydatki bieżące 173 27 1 628 162 579 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 23 Działanie:3.1 Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku Razem wydatki: 81 122 376 122 376 217 r. wydatki bieżące 122 376 122 376 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 18

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 5 794 335 8) 1 214 52 4 579 815 217 r., w tym: 2 175 143 326 272 1 848 871 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wydatki bieżące 1 884 143 282 622 1 61 521 wydatki majątkowe 291 43 65 247 35 345 874 112 36 3 742 39 87 37 9 76 432 1 52 545 8 653 887 355 58 544 37 56 287 318 524 257 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. Całkowita wartość projektu wynosi 7 297 12 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł. 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,2 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 2,84 zł 8) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 9 1,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 1 214 765,9 zł. Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr. Rady Miasta Białystok z dnia lutego 217 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 217 ROK. Porozumienie Miasta Białystok z Gminą Choroszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz.616 661 Politechnika Białostocka rozdz.7112 28 Cmentarz Miejski rozdz.7135 265 Komendy powiatowe Policji rozdz.7545 23, 617 Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 622 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 6 2 1 1 34 ( w złotych ) 641 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 622 Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 622 Powiat Białostocki rozdz.85333 232 Białostocki Teatr Lalek rozdz.9216 248, 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" Dom Kultury Śródmieście rozdz.9219 248 28 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.9219 248, Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Galeria Arsenał - BWA rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 233 Muzeum Wojska rozdz.92118 248, 622 - zakup muzealiów ( 3. zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 5. zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 2. zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 248, 28 - organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), 622 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 4. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 273 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 265-6. zł rozdz.9264 265-5.43. zł rozdz. 92695 621-17.4. zł OGÓŁEM RAZEM 5 45 5 177 282 25 6 5 15 648 5 5 655 5 1 646 4 5 2 364 3 487 1 3 285 45 1 35 3 17 4 6 3 31 324 282 2 998 54 6 671 58 993 822 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 2

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz.795 236 Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz. 7575 236 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 282 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.811 254 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.812 254 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.813 254, 283 Przedszkola niepubliczne rozdz.814 254, 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.815 254, 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.816 254, 283 Gimnazja niepubliczne rozdz.811 254, 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.8111 254 5 3 364 356 13 8 3 1 2 7 152 93 2 781 72 21 418 298 4 14 1 518 9 111 54 427 54 6 63 12 13 14 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.812 254, 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.813 254, 259 Realizacja projektu "ERASMUS+Edukacja dorosłych 215 - edycja 215" rozdz. 814 21 12 6 71 12 5 15 16 17 18 19 2 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.8149 254, 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 815 254, 259 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.8151 254 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.8195 236 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 236 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz.85152 236 244 854 9 715 146 3 513 9 1 1 347 1 21 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 236 3 22 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 236 64 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 21

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 23 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 8 24 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 13 25 26 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 236 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 236 1 61 6 27 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 236 1 51 669 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 282-6.8 zł, 283-11. zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.8523 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.8525 236 Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.8525 283 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 236-4.18.778 zł, 282-152. zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 236 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 236 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 236 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 236 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 236 Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 236 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 236 17 8 648 72 15 5 4 4 332 778 6 2 1 78 912 21 6 9 8 4 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 258 25 41 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 236 2 47 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 22

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 42 Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie ( bez uczestników WTZ i ŚDS ) rozdz.85311 236 1 43 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 236 67 44 Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 236 133 45 46 47 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.8543 236 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.8544 254 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 236 3 2 4 11 48 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.8554 236 497 49 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.8554 236 168 2 5 Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.8554 236 5 51 Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.8554 236 8 8 52 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.8554 236 7 53 Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.8554 236 656 54 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.8551 236 1 63 55 56 57 58 59 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 91 283-2. zł, 623-14. zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 92 283 Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz. 95 623 Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 995 236 Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 995 623 16 5 1 2 1 2 6 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 272 9 61 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 236 2 73 62 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 9265 236 13 434 43 83 455 84 178 4 RAZEM 127 261 459 Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 23

UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w spawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok. Minister Rozwoju i Finansów 22 grudnia 216 r. wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany z niego wynikające dotyczą w główej mierze dopisania nowych paragrafów dochodów i wydatków oraz zmiany opisu do pargrafów istniejących. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 217 r., zaś jednostkom samorządu terytorialnego wyznaczono okres 3 miesięcy na dostosowanie swoich uchwał budżetowych na rok 217. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu dotyczące budżetu Białegostoku to: 1) zmiana opisu do paragrafów: 69 - wpływy z róznych opłat, 97 - wpływy z różnych dochodów, 291 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 2) dodanie nowych paragrafów dochodowych: 61 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 62 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, 63 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 64 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 93 - Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych 94 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 95 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3) zmiana opisu i dodanie nowych paragrafów wydatkowych: 291 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy (zmiana opsu), 295 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dodany paragraf) I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.187.94 zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę 46.484 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - przeniesienia dochodów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na kwotę 3.. zł, z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 8. zł i z zakresu administracji publicznej na kwotę 3. zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 2.413 zł z tytułu wpływów do budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, przeniesienia kwoty 2.1 zł dotyczącej opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do plcówek miejskich między rozdziałami oraz przeniesienia kwoty 36 zł między paragrafami, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 24

- przeniesienia dochodów z zakresu ochrony zdrowia na kwotę 4.5 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia wpływów z różnych dochodów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 26.727 zł, w tym: 15. zł z tytułu odpłatności za pobyt osób bezdomnych z innych gmin w Schronisku dla Bezdomnych oraz odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy, 6.292 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych z lat ubiegłych, 5.435 zł z tytułu zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Białej 13/33 przez Polski Związek Niewidomych, oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 37. zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia dochodów z zakresu rodziny (świadczeń wychowawczych) o kwotę 21. zł, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń /1 zł/, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń /4 zł/, zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych /2.5 zł/, oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 362. zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 392.344 zł, w tym: 1) o kwotę 388.312 zł, która wynika z zawartych porozumień z Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. na przebudowę i budowę sieci wodociągowej w realizowanych inwestycjach drogowych, w tym: 87.375 zł - na zadaniu pn. "Budowa ul. J. Słowackiego", 71.84 zł - na zadaniu pn. "Budowa kładki pieszo-rowerowej i przebudowa mostu wraz z przebudową nawierzchni w ul. Marczukowskiej", 229.97 zł - na zadaniu pn. "Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej" /końcowe rozliczenie na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Folwarcznej i ul. Dojlidzkiej/, 2) o kwotę 4.32 zł z tytułu środków ze sprzedaży złomu z terenu Schroniska dla zwierząt; Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę 3.51.648 zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie, w związku z reformą szkolnictwa. Zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat o kwotę 8.1 zł, która pochodzi ze zmniejszenia dochodów projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok", na podstawie podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego kwotę dofinansowania wymienionego projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 przez Województwo Podlaskie. Zwiększa się plan subwencji o kwotę 8.34.588 zł w części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach subwencji na 217 rok. Zmniejsza się plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 115.67 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 217. Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 61.541 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 25.284 zł z tytułu wpływów do budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 1.8 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia dochodów w pomocy społecznej o kwotę 1. zł z tytułu dokonanego zwrotu za zużycie mediów w budynku przy ul. Włókienniczej 7 przez Stowarzyszenie Droga oraz przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami na kwotę 2.5 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - przeniesienia dochodów z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej na kwotę 66. zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 26.257 zł, w związku z wpływem do Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 25

budżetu jst środków pozostałych na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych; - przeniesienia dochodów z zakresu rodziny (działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych) na kwotę 6 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; Zmniejsza się plan subwencji o kwotę 3.64.8 zł w części oświatowej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach subwencji na 217 rok. Zmniejsza się plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 31.274 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 stycznia o ostatecznych kwotach udziałów w PIT na 217. II. WYDATKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.187.94 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁASNE - GMINA - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dróg publicznych gminnych na kwotę 388.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - zmniejsza się plan wydatków bieżących działalności usługowej o kwotę 2. zł, na utrzymaniu składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu "BPNT"; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę 8.1 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok", na podstawie podpisanego aneksu do umowy zmniejszającego kwotę dofinansowania wymienionego projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 przez Województwo Podlaskie oraz przesuwa się środki w wysokości 8.9 zł na zadania własne Departamentu Strategii i Rozwoju; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 74.756 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę o kwotę 671.191 zł dotyczy wynagrodzeń, 2) zwiększenie o kwotę 24.558 zł dotyczy wydatków programu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 214", 3) dokonuje sie również przesunięcia planu wynagrodzeń na kwotę 3.7.728 zł pomiędzy źrodłami finansowania (z dotacji na zadania własne na wydatki na zadania własne), 4) zwiększenie o kwotę 24.594 zł dotyczy dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 5) zwiększenie o kwotę 2.413 zł dotyczy zakupu środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz 6) dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 283 do paragrafu 254 na łączną kwotę 476.434 zł; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 35.568 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 25.976 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zwiększenie o kwotę 9.592 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczących zasiłków stałych i świadczeń wynikających z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania; - zwiększa się plan wydatków z zakresu rodziny (świedczenia wychowawcze) o kwotę 21.424 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 1.24 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) zwiększenie o kwotę 2.4 zł dotyczy zwrotu świadczeń wynikających z programu Rodzina 5+; - zmniejsza się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 3. zł, w tym: 1) przeniesienie kwoty 1. zł w celu przesunięcia środków na zadanie "Odbudowa stawów Marczukowskich" (do rozdziału 995) jako dodatkowe środki na nasadzenia zieleni na terenie stawów (istnieje prawdopodobieństwo refundacji części wydatków ze środków WFOŚiGW), 2) zmniejszenie o 3. zł w celu przesunięcia do 9254 na potrzeby Akcentu ZOO, 3) przeniesienie na kwotę 4.351 zł przeznaczone jest na wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego przez kierownika jednostki Id: 358E314B-E7D9-486D-93EA-65626D9A3E8. Projekt Strona 26