Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 stycznia 2017 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę ,00 zł w działach: 801- Oświata i wychowanie ,00 zł, 852- Pomoc społeczna ,00 zł, 855- Rodzina ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przenosi się dochody między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę ,00 zł w działach: 852- Pomoc społeczna ,00 zł, 855- Rodzina ,00 zł, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 5 stycznia 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały: 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 961 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany: Dział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność , ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) ,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) , Oświata i wychowanie ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Pomoc społeczna ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) , Rodzina ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) ,00 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) ,00 RAZEM , ,00 - dochody bieżące , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 961 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2017 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem , Administracja publiczna , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące 8 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 statutowych jednostek budżetowych 8 500,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 961 b) wydatki majątkowe ,00 Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,37 a) wydatki bieżące , ,37 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,37 statutowych jednostek budżetowych ,37 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,37 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,37 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych , Pomoc społeczna ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 000,00 a) wydatki bieżące 4 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000, Zasiłki stałe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 statutowych jednostek budżetowych 6 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka , Pozostała działalność , ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce ,00 Zadanie pn.: - Budowa parkingów w systemie P&R w miejscowości Węgrzce Wielkie oraz Kokotów oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Otrzymuje brzmienie:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Razem: , ,37 a)wydatki bieżące , ,37 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych , ,37 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,37 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,37 b)wydatki majątkowe , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 961 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/374/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 stycznia 2017 r. W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2017 Nr XXX/370/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 grudnia 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2017 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 dotacje celowe ( bieżące ) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 961 Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę ,00 zł, z czego : - dochody z tytułu refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliczka ,00 zł, - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 500 Plus ,00 zł. Przenosi się dochody budżetu Gminy na rok 2017 między paragrafami w kwocie ,00 zł w działach 600- Transport i łączność, 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 22 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę ,00 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie ,37 zł. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł na zadaniach: - Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce ,00 zł, - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego ,00 zł, - Nabycie działki nr 94 w Byszycach ,00 zł, - Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków ,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka ,00 zł. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 961 Zmiany w wykazie zadań bieżących Nazwa zadania Wydział Administracji Kadr Przekazywanie składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń Składka członkowska na rok 2017 zgodnie z uchwałą Nr 2/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 stycznia 2017r. Nr zadania Wydatki zwiększenie WAK/ ,00 Wydatki zmniejszenie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy GKS/ ,00 Porządkowanie terenów gminnych GKS/ ,00 Biuro Sekretarza w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka ZZK/ ,00 Wydział Budżetu i Analiz Sprawdzenie pod względem finansowym dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji. Rozliczanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 500 Plus. BIA/ ,00 Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały Nr zadania Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce Nazwa zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie SPC/19 Zajęcia na basenie ,37 SPC/25 Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój ,37 SPC/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 3 600,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 961 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: WI/178 Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2017: Finansowanie w roku 2017: Zakres rzeczowy do wykonania w latach : Finansowanie w latach : Jednostka koordynująca: Budowa parkingów w systemie P&R oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliczka Budowa parkingów wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą, budowa i przebudowa tras rowerowych. Budowa parkingów oraz tras rowerowych ,00 zł Budowa parkingów oraz tras rowerowych ,00 zł UMiG/WI Nr zadania: WI/138 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla istniejących osiedli na terenie miasta Wieliczka i istniejącej zabudowy na terenie Gminy Wieliczka nie objętej systemem kanalizacji. Roboty budowlane ,00 zł UMiG/WI Administracja publiczna Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach inwestycyjnych Nr zadania: ZBK/250 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 51 na potrzeby osiedla Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego ,00 zł UMiG/ZBK Gospodarka mieszkaniowa Nr zadania: ZMG/101 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem ,00 zł UMiG/ZMG Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Nr zadania: ZZK/142 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków Dotacja celowa z budżetu Gminy Wieliczka na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gorzków ,00 zł UMiG/ZZK

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 961 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: GKS/154 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2017r.: Finansowanie w roku 2017: Jednostka koordynująca: Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce Zagospodarowanie działki gminnej nr 309/25 przy ul. J. Jedynaka w Wieliczce ,00 zł UMiG/GKS Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec