ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750 75001 B. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych DIN 1 605 000 1 605 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych DIN 7 000 000 7 000 000 Razem dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 8 605 000 8 605 000 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 11 674 000 1 097 000 12 771 000 3020 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000 4010 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 000 653 000 4017 3. 4019 4. Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane w ramach budżetu środków Wynagrodzenia osobowe pracowników wspófinansowanie z funduszy strukturalnych 122 000 122 000 22 000 22 000 4020 5. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5 804 000 5 804 000 4027 6. 4029 7. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-finansowane w ramach budżetu środków Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe 77 000 77 000 14 000 14 000 4040 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 511 000 511 000 4047 9. 4049 10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne finansowane w ramach budżetu srodków Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe 12 000 12 000 2 000 2 000 4110 11. Składki na ubezpieczenia społeczne 1 198 000 1 198 000 4117 12. 4119 13. Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane w ramach budżetu środków Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe 90 000 90 000 16 000 16 000 4120 14. Składki na Fundusz Pracy 171 000 171 000 4127 15. 4129 16. Składki na Fundusz Pracy - finansowane w ramach budżetu środków Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe 12 000 12 000 2 000 2 000 4140 17. Wpłaty na PFRON 0 4170 18. Wynagrodzenia bezosobowe 280 000 280 000 4177 19. 4179 20. Wynagrodzenia bezosobowe finansowane w ramach budżetu środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe 723 000 723 000 128 000 128 000 4210 21. Zakup materiałów i wyposażenia 220 000 220 000 4260 22. Zakup energii 176 000 176 000 4270 23. Zakup usług remontowych 270 000 270 000 4280 24. Zakup usług zdrowotnych 31 000 31 000 4300 25. Zakup usług pozostałych 410 000 410 000 Strona 1 z 6
na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) Zakup usług pozostałych - finansowane w ramach budżetu środków 4307 26. 10 000 10 000 4309 27. Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe 2 000 2 000 4350 28. Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 10 000 4360 29. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 31 000 31 000 4370 30. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 80 000 80 000 4380 31. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 31 000 31 000 4390 32. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000 60 000 4400 33. 10 000 10 000 4410 34. Podróże służbowe krajowe 80 000 80 000 4417 35. 4419 36. Podróże służbowe krajowe - finansowane w ramach budżetu środków Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe 51 000 51 000 9 000 9 000 4420 37. Podróże służbowe zagraniczne 350 000 350 000 4430 38. Rózne opłaty i składki 10 000 10 000 4440 39. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 000 141 000 4480 40. Podatek od nieruchomości 20 000 20 000 4550 41. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 100 000 100 000 4700 42. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 10 000 6060 43. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 812 000 812 000 Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 674 000 1 097 000 12 771 000 752 75212 C. Pozostałe wydatki obronne 25 000 25 000 4300 1. Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 4410 2. Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 4550 3. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 Razem dział 752 - OBRONA NARODOWA 25 000 25 000 803 80306 D. Działalność dydaktyczna 7 821 000 000 7 821 000 000 2260 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej 2270 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej DBF 14 494 000 14 494 000 DBF 39 229 000 39 229 000 2500 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej DBF 154 207 000 154 207 000 2520 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej DBF 7 315 743 000 7 315 743 000 3040 5. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 130 000 4 130 000 6220 6. a) DKN DKN 3 735 000 3 735 000 b) DS. DS. 395 000 395 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: Program wieloletni Budowa Kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego DBF 293 197 000 293 197 000 100 000 000 100 000 000 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015 39 556 000 39 556 000 80309 E. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1 606 650 000 1 606 650 000 2260 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej Strona 2 z 6 DBF 360 346 000 360 346 000
na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 2270 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej DBF 1 188 935 000 1 188 935 000 3250 3. Stypendia różne DBF 16 922 000 16 922 000 4170 4. Wynagrodzenia bezosobowe DBF 300 000 300 000 6220 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych DBF 40 147 000 40 147 000 80310 F. Fundusz pożyczek i kredytów studenckich 96 000 000 96 000 000 3230 1. Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich DBF 96 000 000 96 000 000 80311 G. Zadania projakościowe 235 790 000 235 790 000 2260 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej 2270 2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej DBF 18 860 000 18 860 000 DBF 216 930 000 216 930 000 80395 H. Pozostała działalność 119 388 000 512 266 000 631 654 000 2007 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki NCBiR 317 561 000 317 561 000 2008 2. Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych NCBiR 13 745 000 13 745 000 a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna 4 887 000 4 887 000 b) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna 4 591 000 4 591 000 c) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 4 267 000 4 267 000 2009 3. Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe NCBiR 58 928 000 58 928 000 a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 56 100 000 56 100 000 b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pomoc techniczna 862 000 862 000 c) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna 1 211 000 1 211 000 d) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 755 000 755 000 2570 4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych DBF 767 000 767 000 2810 5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 8 089 000 8 089 000 a) DBF DBF 189 000 189 000 b) DS (udział strony polskiej w unijnym programie "Uczenie się przez całe życie") DS. 7 900 000 7 900 000 2820 6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom DBF 149 000 149 000 3030 7. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 000 128 000 a) BM BM 113 000 113 000 b) DS. DS. 3 000 3 000 c) DKN DKN 12 000 12 000 3040 8. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń DKN 65 000 65 000 3250 9. Stypendia różne DS. 1 995 000 1 995 000 4170 10. Wynagrodzenia bezosobowe 5 376 000 5 376 000 a) BM BM 613 000 613 000 b) DS. DS. 3 922 000 3 922 000 c) DKN DKN 841 000 841 000 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowane w ramach budżetu śodków 4177 11. DS. 255 000 255 000 4179 12. Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe DS. 45 000 45 000 4240 13. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek DS. 135 000 135 000 4300 14. Zakup usług pozostałych 5 284 000 5 284 000 a) BM BM 648 000 648 000 b) DS. DS. 2 066 000 2 066 000 c) DKN DKN 46 000 46 000 d) DBF DBF 2 524 000 2 524 000 Strona 3 z 6
na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) Zakup usług pozostałych - finansowany w ramach budżetu śodków 4307 15. DS. 9 038 000 9 038 000 4309 16. Zakup usług pozostałych - współfinansowanie krajowe DS. 1 594 000 1 594 000 851 85156 I. 4380 17. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100 000 100 000 a) DKN DKN 10 000 10 000 b) DS. DS. 60 000 60 000 c) DBF DBF 30 000 30 000 4390 18. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 120 000 120 000 a) DBF DBF 100 000 100 000 b) DKN DKN 20 000 20 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4397 19. finansowany w ramach budżetu śodków DS. 1 034 000 1 034 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4399 20. współfinansowanie krajowe DS. 182 000 182 000 4540 21. Składki do organizacji międzynarodowych DS. 94 000 94 000 4610 22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DKN 5 000 5 000 6207 23. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków NCBiR 184 378 000 184 378 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6208 24. Dotacje celowe - finansowanie z funduszy strukturalnych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna NCBiR 42 000 42 000 6209 25. Dotacje celowe - współfinansowanie krajowe NCBiR 22 545 000 22 545 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 22 537 000 22 537 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - pomoc techniczna 8 000 8 000 Razem dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 9 878 828 000 512 266 000 10 391 094 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13 029 000 13 029 000 4130 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne DBF 13 029 000 13 029 000 Razem dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 13 029 000 13 029 000 RAZEM Działy: 150, 750, 752, 803, 851 (MNiSW) 9 912 161 000 513 363 000 10 425 524 000 80307 J. Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego 3 098 000 3 098 000 3020 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń BUWiWM 15 000 15 000 4010 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników BUWiWM 1 204 000 1 204 000 4040 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BUWiWM 102 000 102 000 4110 4. Składki na ubezpieczenia społeczne BUWiWM 215 000 215 000 4120 5. Składki na Fundusz Pracy BUWiWM 36 000 36 000 4140 6. Wpłaty na PFRON BUWiWM 0 0 4170 7. Wynagrodzenia bezosobowe BUWiWM 145 000 145 000 4210 8. Zakup materiałów i wyposażenia BUWiWM 140 000 140 000 4240 9. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BUWiWM 5 000 5 000 4270 10. Zakup usług remontowych BUWiWM 10 000 10 000 4280 11. Zakup usług zdrowotnych BUWiWM 10 000 10 000 4300 12. Zakup usług pozostałych BUWiWM 160 000 160 000 4370 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BUWiWM 55 000 55 000 4380 14. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BUWiWM 10 000 10 000 4400 15. BUWiWM 600 000 600 000 Strona 4 z 6
na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 4410 16. Podróże służbowe krajowe BUWiWM 35 000 35 000 4420 17. Podróże służbowe zagraniczne BUWiWM 260 000 260 000 4430 18. Różne opłaty i składki BUWiWM 10 000 10 000 4440 19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BUWiWM 31 000 31 000 4700 20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BUWiWM 45 000 45 000 6060 21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BUWiWM 10 000 10 000 80395 K. Pozostała działalność 27 959 000 27 959 000 3250 1. Stypendia różne BUWiWM 26 977 000 26 977 000 4110 2. Składki na ubezpieczenia społeczne BUWiWM 3 000 3 000 4120 3. Składki na Fundusz Pracy BUWiWM 1 000 1 000 4170 4. Wynagrodzenia bezosobowe BUWiWM 320 000 320 000 4210 5. Zakup materiałów i wyposażenia BUWiWM 11 000 11 000 4240 6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BUWiWM 2 000 2 000 4300 7. Zakup usług pozostałych BUWiWM 486 000 486 000 4380 8. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BUWiWM 2 000 2 000 4410 9. Podróże służbowe krajowe BUWiWM 50 000 50 000 4420 10. Podróże służbowe zagraniczne BUWiWM 107 000 107 000 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Miedzynarodowej 31 057 000 31 057 000 80395 L. Pozostała działalność 5 090 000 5 090 000 4010 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników BCKdsSiT 916 000 916 000 4040 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BCKdsSiT 78 000 78 000 4110 3. Składki na ubezpieczenia społeczne BCKdsSiT 141 000 141 000 4120 4. Składki na Fundusz Pracy BCKdsSiT 20 000 20 000 4170 5. Wynagrodzenia bezosobowe BCKdsSiT 2 652 000 2 652 000 4210 6. Zakup materiałów i wyposażenia BCKdsSiT 115 000 115 000 4270 7. Zakup usług remontowych BCKdsSiT 39 000 39 000 4300 8. Zakup usług pozostałych BCKdsSiT 200 000 200 000 4350 9. Zakup usług dostępu do sieci Internet BCKdsSiT 15 000 15 000 4360 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej BCKdsSiT 2 000 2 000 4370 11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BCKdsSiT 27 000 27 000 4400 12. BCKdsSiT 303 000 303 000 4410 13. Podróże służbowe krajowe BCKdsSiT 523 000 523 000 4440 14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BCKdsSiT 22 000 22 000 4610 15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego BCKdsSiT 7 000 7 000 6060 16. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BCKdsSiT 30 000 30 000 Biuro Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 5 090 000 5 090 000 Strona 5 z 6
na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 80395 Ł. Pozostała działalność 9 719 000 9 719 000 4010 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników BPKA 991 000 991 000 4040 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne BPKA 84 000 84 000 4110 3. Składki na ubezpieczenia społeczne BPKA 229 000 229 000 4120 4. Składki na Fundusz Pracy BPKA 32 000 32 000 4140 5. Wypłaty na PFRON BPKA 0 0 4170 6. Wynagrodzenia bezosobowe BPKA 5 518 000 5 518 000 4210 7. Zakup materiałów i wyposażenia BPKA 78 000 78 000 4270 8. Zakup usług remontowych BPKA 31 000 31 000 4280 9. Zakup usług zdrowotnych BPKA 2 000 2 000 4300 10. Zakup usług pozostałych BPKA 1 517 000 1 517 000 4350 11. Zakup usług dostępu do sieci Internet BPKA 13 000 13 000 4360 12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej BPKA 5 000 5 000 4370 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BPKA 47 000 47 000 4380 14. Zakup usług obejmujących tłumaczenia BPKA 47 000 47 000 4390 15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii BPKA 2 000 2 000 4400 16. BPKA 920 000 920 000 4410 17. Podróże służbowe krajowe BPKA 53 000 53 000 4420 18. Podróże służbowe zagraniczne BPKA 27 000 27 000 4430 19. Różne opłaty i składki BPKA 6 000 6 000 4440 20. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych BPKA 26 000 26 000 4540 21. Składki do organizacji międzynarodowych BPKA 40 000 40 000 4700 22. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BPKA 10 000 10 000 6060 23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BPKA 41 000 41 000 Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej 9 719 000 9 719 000 część 38 - Szkolnictwo wyższe 9 958 027 000 513 363 000 10 471 390 000 Strona 6 z 6