UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 2.926.018 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.057.776 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 9.147.299 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.258.671 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.020.386 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2016 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć ( w złotych ) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 559 994 0 2 559 994 0 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 559 994 0 2 559 994 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 559 994 0 2 559 994 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 2 559 994 0 2 559 994 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest I+II etap " Dochody ogółem Dochody własne 2 556 000 0 2 556 000 0 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 3 994 0 3 994 0 0 0 0 0 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 2 773 524 0 2 457 970 0 315 554 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 2 773 524 0 2 457 970 0 315 554 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 683 945 0 368 391 0 315 554 0 0 0 0 - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z 0 683 945 0 368 391 0 315 554 0 0 0 0 upływem 2015 r. Dochody majątkowe 0 2 089 579 0 2 089 579 0 0 0 0 0 0 - zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. 0 2 089 579 0 2 089 579 0 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 446 560 13 025 50 347 13 025 396 213 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 7 652 0 7 652 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 7 652 0 7 652 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 7 652 0 7 652 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 7 652 0 7 652 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 0 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 * przedszkola 0 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 50 347 0 50 347 0 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 50 347 0 50 347 0 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację 50 347 0 50 347 0 0 0 0 0 0 0 projektu pn.: * "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" 50 347 0 50 347 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 8 070 0 0 0 8 070 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 8 070 0 0 0 8 070 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: 8 070 0 0 0 8 070 0 0 0 0 0 '* "Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego" 8 070 0 0 0 8 070 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 388 143 0 0 0 388 143 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 388 143 0 0 0 388 143 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 366 580 0 0 0 366 580 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów 366 580 0 0 0 366 580 0 0 0 0 0 katowickich szkół" - środki z budżetu państwa na: 21 563 0 0 0 21 563 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół" 21 563 0 0 0 21 563 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 852 POMOC SPOŁECZNA 155 130 466 155 120 664 0 9 802 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 9 802 0 0 0 9 802 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 9 802 0 0 0 9 802 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 9 802 0 0 0 9 802 0 0 0 0 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 9 802 0 0 0 9 802 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 0 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 155 155 155 155 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 155 155 155 155 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 osób starszych w mieście Katowice" - środki z budżetu państwa na: 0 155 0 155 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" 0 155 0 155 0 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85295 Pozostała działalność 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 854 900 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51 067 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 51 067 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 51 067 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację 51 067 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 projektu pn.: * "W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych?" 51 067 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 9 003 0 9 003 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 9 003 0 9 003 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 9 003 0 9 003 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - 0 9 003 0 9 003 0 0 0 0 0 0 III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich OGÓŁEM 3 057 776 2 926 018 2 610 496 2 600 662 447 280 325 356 0 0 0 0 dochody bieżące 497 782 836 439 50 502 511 083 447 280 325 356 0 0 0 0 dochody majątkowe 2 559 994 2 089 579 2 559 994 2 089 579 0 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (w złotych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60095 Pozostała działalność 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 70001 70005 70001 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE -3 381 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3 381 949-3 381 949-3 541 749 0 321 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 800 321 800 0 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 169 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 400 169 400 0 0 na zadania własne 169 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 400 169 400 0 0 gmina 169 400 0 0 0 0 0 0 169 400 169 400 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 152 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 400 152 400 0 0 na zadania własne 152 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 400 152 400 0 0 powiat 152 400 0 0 152 400 152 400 ZMNIEJSZENIE 3 703 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 703 749 3 703 749 3 541 749 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 541 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 541 749 3 541 749 3 541 749 0 na zadania własne 3 541 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 541 749 3 541 749 3 541 749 0 gmina 3 541 749 0 0 0 0 0 0 3 541 749 3 541 749 3 541 749 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70095 Pozostała działalność 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 000 162 000 0 0 na zadania własne 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 000 162 000 0 0 gmina 162 000 0 0 0 0 0 162 000 162 000 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE 1 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 000 1 950 000 0 0 1 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 000 1 950 000 0 0 71020 Organizacja targów i wystaw 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 000 1 600 000 0 0 na zadania własne 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 000 1 600 000 0 0 powiat 1 600 000 0 0 1 600 000 1 600 000 71035 Cmentarze 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 0 0 na zadania własne 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 0 0 gmina 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 350 000 0 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE 200 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 200 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 na zadania własne 200 000 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 gmina 200 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 50 000 50 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE -77 278-283 775 219 925 0 219 925 0 0-503 700-1 610 0 0 0 0 206 497 206 497 39 500 0 426 422 219 925 219 925 0 219 925 0 0 0 0 0 0 0 0 206 497 206 497 39 500 0 80101 Szkoły podstawowe 16 474 3 474 3 474 0 3 474 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 0 na zadania własne 16 474 3 474 3 474 0 3 474 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 0 gmina 16 474 3 474 3 474 3 474 0 0 0 0 13 000 13 000 13 000 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80104 Przedszkola 17 873 5 373 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 12 500 12 500 0 na zadania własne 17 873 5 373 5 373 0 5 373 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 12 500 12 500 0 gmina 17 873 5 373 5 373 5 373 0 0 0 12 500 12 500 12 500 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80110 Gimnazja 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 na zadania własne 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 gmina 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 80130 Szkoły zawodowe 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 na zadania własne 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 0 powiat 7 000 0 0 7 000 7 000 7 000 80195 Pozostała działalność 378 075 211 078 211 078 0 211 078 0 0 0 0 0 0 0 0 166 997 166 997 0 0 na zadania własne 378 075 211 078 211 078 0 211 078 0 0 0 0 0 0 0 0 166 997 166 997 0 0 gmina 342 675 175 678 175 678 175 678 0 0 0 0 166 997 166 997 0 powiat 35 400 35 400 35 400 35 400 0 0 ZMNIEJSZENIE 503 700 503 700 0 0 0 0 0 503 700 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 62 386 62 386 0 0 0 0 0 62 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 62 386 62 386 0 0 0 0 0 62 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 62 386 62 386 0 62 386 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 10 044 10 044 0 0 0 0 0 10 044 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 10 044 10 044 0 0 0 0 0 10 044 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 10 044 10 044 0 10 044 1 610 0 0 80195 Pozostała działalność 431 270 431 270 0 0 0 0 0 431 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 431 270 431 270 0 0 0 0 0 431 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 431 270 431 270 0 431 270 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 130 311 130 311 20 311 0 20 311 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 130 466 130 466 20 311 0 20 311 110 000 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki opiekuńczowychowawcze 12 802 12 802 12 802 0 12 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 12 802 12 802 12 802 0 12 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 powiat 9 802 9 802 9 802 9 802 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 000 85 000 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 85 000 85 000 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 25 000 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 509 7 509 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 7 509 7 509 7 509 0 7 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 7 509 7 509 7 509 7 509 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 155 155 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 opiekuńcze na zadania własne 155 155 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 155 155 0 155 155 0 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 10

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 155 155 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 155 155 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 opiekuńcze na zadania własne 155 155 0 0 0 0 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 155 155 0 155 155 0 0 0 0 0 0 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 0 85305 Żłobki 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 0 na zadania własne 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 0 gmina 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 0 854 85407 85407 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE -48 067-51 067 0 0 0 0 0-51 067 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 na zadania własne 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 powiat 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 ZMNIEJSZENIE 51 067 51 067 0 0 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 51 067 51 067 0 0 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 51 067 51 067 0 0 0 0 0 51 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 51 067 51 067 0 51 067 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 11

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 900 90005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 746 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 746 611 1 746 611 0 0 1 746 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 746 611 1 746 611 0 0 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 746 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 746 611 1 746 611 0 0 na zadania własne 1 746 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 746 611 1 746 611 0 0 gmina 798 198 0 0 0 0 0 0 798 198 798 198 0 powiat 948 413 0 0 948 413 948 413 921 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 514 300 514 300 0 0 0 514 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 300 514 300 0 0 0 514 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 300 8 300 0 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 8 300 8 300 0 0 0 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 8 300 8 300 0 8 300 0 0 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 506 000 506 000 0 0 0 506 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 506 000 506 000 0 0 0 506 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 506 000 506 000 0 506 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 3 332 200 885 300 885 300 0 885 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2 446 900 446 900 0 2 000 000 ZWIĘKSZENIE 3 332 200 885 300 885 300 0 885 300 0 0 0 0 0 0 0 0 2 446 900 446 900 0 2 000 000 92601 Obiekty sportowe 885 300 885 300 885 300 0 885 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 885 300 885 300 885 300 0 885 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 885 300 885 300 885 300 885 300 0 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 446 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 900 446 900 0 0 na zadania własne 446 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 900 446 900 0 0 gmina 446 900 0 0 0 0 0 0 446 900 446 900 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 12

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92695 Pozostała działalność 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000 na zadania własne 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 2 000 000 gmina 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM 4 888 628 1 845 069 1 775 536 0 1 775 536 624 300 0-554 767-1 610 0 0 0 0 3 043 559 1 043 559-3 476 749 2 000 000 ZWIĘKSZENIE 9 147 299 2 399 991 1 775 536 0 1 775 536 624 300 0 155 155 0 0 0 0 6 747 308 4 747 308 65 000 2 000 000 na zadania własne 9 147 299 2 399 991 1 775 536 0 1 775 536 624 300 0 155 155 0 0 0 0 6 747 308 4 747 308 65 000 2 000 000 gmina 5 385 284 1 348 789 1 230 334 0 1 230 334 118 300 0 155 155 0 0 0 0 4 036 495 2 036 495 55 000 2 000 000 powiat 3 762 015 1 051 202 545 202 0 545 202 506 000 0 0 0 0 0 0 0 2 710 813 2 710 813 10 000 0 ZMNIEJSZENIE 4 258 671 554 922 0 0 0 0 0 554 922 1 765 0 0 0 0 3 703 749 3 703 749 3 541 749 0 na zadania własne 4 258 671 554 922 0 0 0 0 0 554 922 1 765 0 0 0 0 3 703 749 3 703 749 3 541 749 0 gmina 3 766 290 62 541 0 0 0 0 0 62 541 155 0 0 0 0 3 703 749 3 703 749 3 541 749 0 powiat 492 381 492 381 0 0 0 0 0 492 381 1 610 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 13

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5 020 386 OGÓŁEM 0 5 020 386 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 14

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (w złotych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 na zadania własne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 gmina 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 80 000 0 0 0 0 0 80 000 6 550 0 0 0 0-80 000-80 000-80 000 0 80 000 80 000 0 0 0 0 0 80 000 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 80 000 80 000 0 0 0 0 0 80 000 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 80 000 80 000 0 0 0 0 0 80 000 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 80 000 80 000 0 80 000 6 550 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 85305 Żłobki 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 900 Treść ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 gmina 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZMNIEJSZENIE Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. -200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200 000-200 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 90095 Pozostała działalność 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 na zadania własne 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 gmina 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 15

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 0 0 0 0 0 20 000-20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NARODOWEGO 92109 ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 20 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 0 80 000 0 0 0 20 000-20 000 80 000 6 550 0 0 0 0-80 000-80 000-80 000 0 ZWIĘKSZENIE 300 000 100 000 0 0 0 20 000 0 80 000 6 550 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 na zadania własne 300 000 100 000 0 0 0 20 000 0 80 000 6 550 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 gmina 300 000 100 000 0 0 0 20 000 0 80 000 6 550 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 ZMNIEJSZENIE 300 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 80 000 0 na zadania własne 300 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 80 000 0 gmina 300 000 20 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 80 000 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2016 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę 1.185.741 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy: malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 59 3.541 zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 36 13.000 zł remont placów zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 16 3.500 zł remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 23 50.000 zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Gimnazjum nr 16 45.000 zł zadania własne powiatu: remont biblioteki Zespół Szkół Ekonomicznych 35.400 zł Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 7 150.000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe zadania własne gminy: remont tarasów (774.500 zł) oraz remont nagrzewnic (110.800 zł) w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 885.300 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę 2.599.300 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne powiatu: remont kapitalny dachu budynku przy ul. Brackiej (dofinansowanie nieruchomości Skarbu Państwa) 152.400 zł Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 17

Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71020 Organizacja targów i wystaw zadania własne powiatu: wykonanie obudowy stacji chłodu przy obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe Rozdz. 71035 Cmentarze zadania własne gminy: zakup koparko-ładowarki z młotem hydraulicznym na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4 1.600.000 zł 350.000 zł 50.000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zadania własne gminy: rozbudowa oświetlenia hali sportowej w Ośrodku Sportowym Szopienice 446.900 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Program: Program sektorowy: 801 80110 Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.5 852 85228 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły Razem wydatki 175 752 0 0 0 175 752 inne środki unijne 175 752 0 0 0 175 752 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 113 366 0 0 0 113 366 inne środki unijne 113 366 0 0 0 113 366 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki 50 250 0 0 0 16 812 fundusze strukturalne 7 523 0 0 0 2 508 dotacje stanowiące wkład krajowy 782 0 0 0 260 pozostałe środki krajowe 41 945 0 0 0 14 044 Razem wydatki 50 250 0 0 0 16 812 fundusze strukturalne 7 059 0 0 0 2 353 dotacje stanowiące wkład krajowy 1 246 0 0 0 415 pozostałe środki krajowe 41 945 0 0 0 14 044 Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli przed wyjazdem na szkolenia do Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Udział w szkoleniach. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania. Zatrudnienie pracownika socjalnego w celu organizacji i rekrutacji uczestników do projektu. Zmiany dokonuje się w celu dostosowanie do wniosku o dofinansowanie (pomiędzy źródłami finansowania). Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 853 85305 Zadania powiatu Program: Program sektorowy: 801 80120 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Prowadzenie nowych grup w Żłobku Miejskm powstałych w ramach projektu. Razem wydatki 3 476 792 0 14 337 5 581 1 742 504 fundusze strukturalne 2 837 170 0 0 0 1 397 859 dotacje stanowiące wkład krajowy 100 135 0 0 0 49 336 pozostałe środki krajowe 539 487 0 14 337 5 581 295 309 Dokonuje się przeniesienia wydatków Razem wydatki 3 556 792 0 14 337 5 581 1 822 504 niekwalifikowanych z części majątkowej celem fundusze strukturalne 2 837 170 0 0 0 1 397 859 zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w dotacje stanowiące wkład krajowy 100 135 0 0 0 49 336 tym m.in. zakupu drobnego wyposażenia oraz pozostałe środki krajowe 619 487 0 14 337 5 581 375 309 dodatkowych usług. Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnienie rezultatów projektu. Razem wydatki 10 044 0 0 0 10 044 inne środki unijne 10 044 0 0 0 10 044 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Projekt nie uzyskał dofinansowania pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Urząd 801 80195 Miasta/Zespół Realizacja zajęć podnoszących kompetencje Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla Obsługi Jednostek kluczowych wśród uczniów szkół biorących uczniów katowickich szkół Oświatowych udział w projekcie. Program: Program sektorowy: 854 85407 Razem wydatki 1 310 394 0 0 0 831 270 fundusze strukturalne 1 113 835 0 0 0 706 580 dotacje stanowiące wkład krajowy 65 520 0 0 0 41 563 pozostałe środki krajowe 131 039 0 0 0 83 127 Razem wydatki 1 310 394 0 0 0 400 000 fundusze strukturalne 1 113 835 0 0 0 340 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 65 520 0 0 0 20 000 pozostałe środki krajowe 131 039 0 0 0 40 000 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych? Pałac Młodzieży Dokonuje się przesunięcia środków z 2016 r na 2017 i 2018 w związku z wydłuzeniem okresu realizacji projektu. Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli przed wyjazdem na szkolenia do Niemiec, Irlandii i Francji. Udział w szkoleniach. Razem wydatki 63 279 0 0 0 51 067 inne środki unijne 63 279 0 0 0 51 067 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 0 0 0 0 0 inne środki unijne 0 0 0 0 0 Projekt nie uzyskał dofinansowania pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT 700 70001 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozpoczęcie robót związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Razem wydatki 14 850 000 30 258 4 357 000 199 100 3 647 439 fundusze strukturalne 11 173 800 25 719 3 227 000 169 235 2 649 823 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 676 200 4 539 1 130 000 29 865 997 616 Razem wydatki 14 850 000 30 258 4 357 000 199 100 110 389 Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2016 na rok fundusze strukturalne 11 173 800 25 719 3 227 000 169 235 93 823 2018 w związku z przyjętą aktualizacją harmonogramu dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 realizacji zadania wynikającą ze zmiany terminu naboru pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 wniosków o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 3 676 200 4 539 1 130 000 29 865 16 566 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie 10.3.1 700/ 900 70001 / 90004 Razem wydatki 14 040 341 30 258 4 357 000 199 100 3 557 000 fundusze strukturalne 10 623 290 25 719 3 227 000 169 235 2 572 950 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 417 051 4 539 1 130 000 29 865 984 050 Razem wydatki 14 040 341 30 258 4 357 000 199 100 19 950 fundusze strukturalne 10 623 290 25 719 3 227 000 169 235 16 950 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 417 051 4 539 1 130 000 29 865 3 000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu związane z zagpspodarowaniem Parku Boguckiego oraz rewitalizacją terenu. Razem wydatki 6 482 910 43 050 2 781 400 89 901 179 511 fundusze strukturalne 5 473 881 0 2 364 190 76 416 152 584 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 009 029 43 050 417 210 13 485 26 927 Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 6 482 910 43 050 2 781 400 89 901 174 812 Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2016 na rok fundusze strukturalne 5 473 881 0 2 364 190 76 416 148 590 2017 w związku z przyjętą aktualizacją harmonogramu dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 realizacji zadania wynikającą ze zmiany terminu naboru pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 wniosków o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 1 009 029 43 050 417 210 13 485 26 222 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe) Urząd Miasta Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80101 Razem wydatki 7 483 454 0 0 65 234 7 418 220 fundusze strukturalne 5 101 247 0 0 44 576 5 056 671 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 382 207 0 0 20 658 2 361 549 Razem wydatki 7 490 454 0 0 65 234 7 425 220 fundusze strukturalne 5 101 247 0 0 44 576 5 056 671 Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 potrzeby realizacji termomodernizacji. pozostałe środki krajowe 2 389 207 0 0 20 658 2 368 549 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) Urząd Miasta Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b. Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80104 Razem wydatki 11 798 429 0 0 95 871 4 515 225 fundusze strukturalne 7 108 897 0 0 58 769 2 898 959 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 870 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 819 532 0 0 37 102 1 616 266 Razem wydatki 11 804 429 0 0 95 871 4 521 225 fundusze strukturalne 7 108 897 0 0 58 769 2 898 959 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 870 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 825 532 0 0 37 102 1 622 266 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu aktualizacji dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80104 Razem wydatki 4 447 124 0 0 37 593 2 760 866 fundusze strukturalne 3 058 114 0 0 25 879 1 892 914 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 400 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 989 010 0 0 11 714 867 952 Razem wydatki 4 456 624 0 0 37 593 2 770 366 fundusze strukturalne 3 058 114 0 0 25 879 1 892 914 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 400 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 998 510 0 0 11 714 877 452 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul.granicznej 44-46 w Katowicach. Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2014 r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80110 Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80110 Razem wydatki 1 249 392 0 0 28 244 68 fundusze strukturalne 848 338 0 0 19 231 47 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 135 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 266 054 0 0 9 013 21 Razem wydatki 1 252 392 0 0 28 244 3 068 fundusze strukturalne 848 338 0 0 19 231 47 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 135 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 269 054 0 0 9 013 3 021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja) Urząd Miasta Razem wydatki 3 281 752 0 0 29 702 57 fundusze strukturalne 2 252 141 0 0 20 404 39 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 340 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 689 611 0 0 9 298 18 Razem wydatki 3 285 252 0 0 29 702 3 557 fundusze strukturalne 2 252 141 0 0 20 404 39 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 340 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 693 111 0 0 9 298 3 518 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu aktualizacji dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach. Id: 1F930580-7EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 26