UCHWAŁA NR XLII/802/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/802/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budŝetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budŝetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 65 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 412.976 zł do kwoty 1.146.464.203 zł, z tego: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę 377.976 zł do kwoty 899.401.349 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.000 zł do kwoty 247.062.854 zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 412.976 zł do kwoty 1.307.964.203 zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę 17.068 zł do kwoty 760.495.133 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 395.908 zł do kwoty 547.469.070 zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.716.017 zł do kwoty 144.819.615 zł 5) w 3 pkt 3 uchwały zmniejsza się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 358.568 zł do kwoty 111.799.776 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 6) w 5 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 177.347 zł do kwoty 3.672.653 zł 7) w 5 pkt 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 5.518.147 zł do kwoty 31.060.900 zł 8) w 5 pkt 2 lit a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę 196.000 zł do kwoty 17.252.047 zł 9) w 5 pkt 2 lit a tiret pierwsze uchwały zwiększa się rezerwę na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 172.953 zł do kwoty 11.333.726 zł 10) w 5 pkt 2 lit a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę 172.953 zł 11) w 5 pkt 2 lit a tiret szóste uchwały zmniejsza się rezerwę celową na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile o kwotę 196.000 zł do kwoty 4.000 zł 12) w 5 pkt 2 lit b uchwały zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.322.147 zł do kwoty 13.808.853 zł 13) w 6 pkt 2 lit a uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych na 2014 rok w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 o kwotę 40.000 zł do kwoty 9.619.350 zł 2

14) w 6 pkt 2 lit b uchwały zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych na 2014 rok w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 460.000 zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 15) w 7 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 16) w 8 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 10 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 3

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/802/14 z dnia 24 lutego 2014 r. Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian: I. w budŝecie Województwa Wielkopolskiego, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 268.779 zł 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 268.779 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 77.871 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 77.871 zł (bieŝące utrzymanie dróg i mostów) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 190.908 zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zadania majątkowego jednorocznego pn.: Droga nr 188 Człuchów Piła odc. Piła Lipka przebudowa drogi (II etap) z kwoty 1.344.322 zł o kwotę 190.908 zł do kwoty 1.535.230 zł oraz na bieŝące utrzymanie dróg i mostów - kwota 77.871 zł, realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 15.848 zł 0979 - Wpływy z róŝnych dochodów wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 15.848 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmiany dotyczą przychodów wygenerowanych w zakresie projektu pn.: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty), realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Ww. kwota stanowi wpływ od kontrahenta kary umownej w związku z opóźnieniem wykonania usługi przeprowadzenia analizy i badania. PowyŜsze środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z dyspozycją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 4

2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2014 rok dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się o kwotę 3.197.130 zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 3.197.130 zł, z tego: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 2.897.130 zł 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - kwota 2.897.130 zł ( 6050), z tego na: zaporę czołową zbiornika Gołuchów kwota 1.397.130 zł, zbiornik na Rowie Złotnickim kwota 1.000.000 zł, zbiornik Stare Miasto - kwota 500.000 zł, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu kwota 300.000 zł ( 6220), z tego na: renowację zbiornika wodnego małej retencji w obrębie geodezyjnym Marszew kwota 150.000 zł, budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Marszew kwota 150.000 zł. b) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność zmniejsza się rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 55.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 55.000 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.000 zł (bieŝące utrzymanie dróg i mostów) zwiększa się rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 55.000 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zimowego utrzymania polegającego na usuwaniu śniegu i śliskości z jezdni, jak równieŝ na niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 36, która na mocy ustawy przeszła w zarząd Gminy Rawicz. c) wydatki Województwa na 2014 rok dział 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmniejsza się o kwotę 130.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 130.000 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 130.000 zł 5

zwiększa się o kwotę 130.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zadania majątkowego jednorocznego w brzmieniu po zmianie z: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy SIP na: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) z kwoty 600.000 zł o kwotę 130.000 zł do kwoty 730.000 zł, realizowanego przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. d) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 196.000 zł 4810 Rezerwy (celowa) PowyŜsze zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92106 Teatry o kwotę 136.000 zł 2480 - Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prezentacji pn.: - Komedia o niemej Ŝonie w wykonaniu Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu - 48.000 zł, - Dwunastu gniewnych ludzi w wykonaniu Teatru Nowego w Poznaniu - 22.500 zł, - Dobrze, Ŝe tu jesteś oraz Czterdzieści w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego - 19.500 zł, - Pinokio w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie - 18.000 zł, - Szalone noŝyczki w wykonaniu Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - 28.000 zł, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 60.000 zł 2480 - Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prezentacji Mozart i Wielkopolanie oraz Słowicze kolędowanie w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego Poznańskie Słowiki w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. e) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5.322.147 zł 6800 Rezerwy (celowa) PowyŜsze zmniejszenie dotyczy rezerwy celowej zaplanowanej na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. zwiększa się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 3.000.309 zł 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6

PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na Zakup i wdroŝenie systemów informatycznych z kwoty 300.555 zł o kwotę 765.445 zł do kwoty 1.066.000 zł, Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na Dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia z kwoty 300.000 zł o kwotę 659.000 zł do kwoty 959.000 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na Rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowę infrastruktury komputerowej z kwoty 2.900.000 zł o kwotę 1.575.864 zł do kwoty 4.475.864 zł. rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 1.991.838 zł 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zadania majątkowe jednoroczne realizowane przez: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie pn.: Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia kwota 1.441.610 zł, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie pn.: Zakup infrastruktury sprzętowo - programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej kwota 550.228 zł. rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne o kwotę 330.000 zł 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zadanie majątkowe jednoroczne w brzmieniu po zmianie z: Informatyzacja RSPR w Poznaniu w oparciu o ustawę z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia na: Informatyzacja jednostki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami kontraktowania NFZ i wymogami instytucji zewnętrznych oraz optymalizacji czasów dotarcia ZRM z kwoty 440.000 zł o kwotę 330.000 zł do kwoty 770.000 zł. f) W dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, 4810 Rezerwy (celowa): zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 172.953 zł o kwotę 172.953 zł, zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty 11.160.773 zł o kwotę 172.953 zł do kwoty 11.333.726 zł. PowyŜszej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy poręczenia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu związanej z poŝyczką udzieloną Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu III etap wraz z modernizacją kotłowni. g) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 28.183 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 28.183 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.183 zł 7

zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 28.183 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności dokonania zwrotu środków z tytułu korekt finansowych w ramach projektu realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pn.: Czas zawodowców Wielkopolskie kształcenie zawodowe (zwroty) w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Korekty dotyczyły wydatków poniesionych w 2012 r. przez CDN w Pile na adaptację pomieszczeń na rzecz biura ww. projektu w wysokości 27.986,05 zł uznanych w 2013 r. przez WUP w Poznaniu za niekwalifikowalne oraz błędnego naliczenia kwot kwalifikowalnych w wysokości 196,85 zł. Korekty finansowe zostały zatwierdzone przez WUP (w ramach zatwierdzenia wniosków o płatność) 20 listopada 2013 r. h) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 Szpitale ogólne, 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, kwota 97.800 zł, zmienia się nazwę zadania majątkowego jednorocznego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z: Przebudowa Oddziału Laryngologicznego wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału na: Przebudowa Oddziału Otolaryngologicznego wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału. i) wydatki Województwa na 2014 rok dział 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 40.000 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 40.000 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł zwiększa się rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 40.000 zł 6220 - Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na dotację dla Zakładu Leczenia UzaleŜnień w Charcicach na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Budowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. j) wydatki Województwa na 2014 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy zmniejsza się o kwotę 2.100 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 2.100 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.100 zł zwiększa się o kwotę 2.100 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze zmiany stanowią zwrot wydatków jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniósł na doskonalenie zawodowe pracownika (do zwrotu poniesionych przez WUP kosztów pracownik zobligowany jest z chwilą rozwiązania umowy o pracę). Pracownik został obciąŝony kosztami szkolenia w grudniu 2013 r., z uwagi na powyŝsze WUP nie miał moŝliwości dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 r. Środki zostały przekazane 31 grudnia 2013 r. z rachunku bankowego WUP na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. PowyŜsza kwota stanowi przychód projektu pn.: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty) w ramach 8

PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu przekazania środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. k) W związku z Uchwałą Nr XLI/794/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie: wyraŝenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, będących współorganizatorami Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby w roku 2014 w ramach działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową. l) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 67.988 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 67.988 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 67.988 zł dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 177.347 zł 4810 Rezerwy (ogólna) zwiększa się dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 245.335 zł pozostałe wydatki bieŝące W związku z zakwestionowaniem przez Komisję Europejską działań zrealizowanych w roku 2011 w ramach projektu pn.: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji POKL.08.02.02-30-001/11 (zwroty), PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a uprzednio zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokonuje się zwrotu kwoty głównej wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości 189.538,42 zł wraz z odsetkami w kwocie 55.796 zł naliczonymi na dzień 25.02.2014 r. II. w budŝecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŝ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego: 1. zmiany w planie dochodów i wydatków: a) dochody Województwa na 2014 rok dział 750 Administracja publiczna rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę 35.000 zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 35.000 zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 9

wydatki Województwa na 2014 rok dział 750 Administracja publiczna rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę 35.000 zł zwiększa się o kwotę 35.000 zł pozostałe wydatki bieŝące 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PowyŜsze zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania komputerowego o wartości jednostkowej powyŝej 3.500 zł w ramach przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pn.: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie. b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 113.850 zł 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 113.850 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 103.050 zł pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 10.800 zł PowyŜszego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 12 grudnia 2013 r. umowy partnerskiej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Wielkopolska działa razem wdroŝenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre Rządzenie, przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. c) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 78.146 zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 78.146 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.260 zł pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 69.886 zł 10

PowyŜsze zwiększenie środków pochodzących z budŝetu środków europejskich dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pn.: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki i wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie i harmonogramu rzeczowo-finansowego. d) dochody Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.568 zł, z tego: 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 598 zł 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 970 zł wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.568 zł, z tego: 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 598 zł 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 970 zł PowyŜsze zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pn.: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok Regionalne Ośrodki EFS w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna i wynika z konieczności dostosowania planów do zawartej 31 grudnia 2013 r. umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2014 r. nr WP/POKL/DC/2014/1. e) dochody Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 62.079 zł 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji o kwotę 62.079 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 62.079 zł, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.079 zł PowyŜszego zmniejszenia dokonuje się na podstawie aneksu nr 1/A/400/573/2013 z 12 grudnia 2013 r. do umowy dotacji nr 253/U/400/573/2013 z 13 listopada 2013 r. na wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn.: Opracowanie 11

programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. 2. zmiany w planie wydatków: a) wydatki Województwa na 2014 rok dział 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 2.108 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zwiększa się o kwotę 2.108 zł 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób: przedsięwzięcie (WPF) pn.: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych zmniejsza się z kwoty 9.997.472 zł o kwotę 2.108 zł do kwoty 9.995.364 zł, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.108 zł w celu zwrotu otrzymanej dotacji na zadaniu realizowanym w ramach WRPO pn.: Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaŝy drewna z wycinki. b) wydatki Województwa na 2014 rok dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 9.456 zł, z tego: Wydatki jednostki budŝetowej o kwotę 9.456 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.456 zł zwiększa się o kwotę 9.456 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84 zł pozostałe wydatki bieŝące o kwotę 9.372 zł PowyŜsze zwiększenie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pn.: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. Środki przeznaczone są na uzupełnienie wkładu własnego województwa w ww. przedsięwzięciu (kwota 790 zł) i na wydatki niekwalifikowalne z tytułu róŝnic kursowych (kwota 8.666 zł). c) wydatki Województwa na 2014 rok zmniejsza się dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 7.831 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 12

zwiększa się dział 803 Szkolnictwo wyŝsze rozdział 80395 Pozostała działalność o kwotę 7.793 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 38 zł 6209 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich PowyŜszych przeniesień dokonuje się pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego poprzez: zmniejszenie Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - kwota 7.831 zł, (r. 85111) z tego: zmniejsza się przedsięwzięcia pn.: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie kwota 50.712 zł, Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego projekt pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, realizowany przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu kwota 608 zł, zwiększa się przedsięwzięcie pn. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego projekt pn.: Zakup wyposaŝenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, realizowany przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu kwota 43.489 zł, zwiększenie: Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŝszego kwota 7.793 zł (r. 80395), Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego projekt pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, realizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie kwota 38 zł (r. 85120). Ww. zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków z dotacji celowej z budŝetu państwa na współfinansowanie na przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 5.1 oraz Działania 5.3 zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności uwzględniającym wykonanie 2013 r., nałoŝone korekty finansowe i zmiany wprowadzone aneksami do umów. d) wydatki Województwa na 2014 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 357.000 zł, z tego: 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 347.794 zł 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich o kwotę 9.206 zł 13

zwiększa się o kwotę 357.000 zł - pozostałe wydatki bieŝące PowyŜsze przeniesienie dotyczy przedsięwzięcia (WPF) realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pn.: Czas zawodowców Wielkopolskie kształcenie zawodowe w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie koncepcji wraz z realizacją kampanii informacyjnej, wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjno informacyjnych i gadŝetów promocyjnych w ramach ww. przedsięwzięcia. 14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/802/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. ze zm. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 1 146 051 227 + 412 976 1 146 464 203 899 401 349 247 062 854 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 484 423 149 484 423 52 258 423 97 226 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 873 873 873 873 873 873 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 173 773 173 773 173 773 0830 Wpływy z usług 700 000 700 000 700 000 0920 Pozostałe odsetki 100 100 100 01008 Melioracje wodne 109 145 550 109 145 550 11 927 550 97 218 000 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan na 2014 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2014 rok po zmianach 11 921 000 11 921 000 11 921 000 6 550 6 550 6 550 z tego: 15

01041 6280 6510 6517 6519 2218 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 20 000 20 000 27 103 000 27 103 000 27 103 000 54 370 000 54 370 000 54 370 000 15 725 000 15 725 000 15 725 000 8 100 000 8 100 000 8 092 000 8 000 6 069 000 6 069 000 6 069 000 2219 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 023 000 2 023 000 2 023 000 6 000 6 000 6 000 16

6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 000 2 000 2 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 315 000 31 315 000 31 315 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 31 235 000 31 235 000 31 235 000 0920 Pozostałe odsetki 80 000 80 000 80 000 01095 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 50 000 50 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 616 000 1 616 000 1 561 000 55 000 05011 2000 2008 2009 6200 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 1 616 000 1 616 000 1 561 000 55 000 58 000 58 000 58 000 1 127 000 1 127 000 1 127 000 376 000 376 000 376 000 10 000 10 000 10 000 17

6208 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 34 000 34 000 34 000 11 000 11 000 11 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 228 010 1 228 010 1 228 010 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 173 712 173 712 173 712 0 15013 2707 2709 0909 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 147 655 147 655 147 655 26 057 26 057 26 057 1 054 298 0 1 054 298 1 054 298 0 16 026 16 026 16 026 74 885 74 885 74 885 13 215 13 215 13 215 18

2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 122 122 122 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 950 050 950 050 950 050 500 Handel 239 983 239 983 239 983 0 50005 Promocja eksportu 239 983 239 983 239 983 0 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 203 986 203 986 203 986 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 35 997 35 997 35 997 600 Transport i łączność 93 063 250 + 268 779 93 332 029 86 882 029 6 450 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 40 674 000 40 674 000 34 424 000 6 250 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 31 924 000 31 924 000 31 924 000 19

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 250 000 6 250 000 6 250 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 000 000 50 000 000 50 000 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 000 50 000 000 50 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 121 000 + 268 779 2 389 779 2 189 779 200 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 601 000 1 601 000 1 601 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 90 000 90 000 0830 Wpływy z usług 30 000 30 000 30 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 200 000 200 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 000 + 268 779 438 779 438 779 60095 Pozostała działalność 268 250 268 250 268 250 0 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 261 000 261 000 261 000 7 250 7 250 7 250 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 926 300 1 926 300 726 300 1 200 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 926 300 1 926 300 726 300 1 200 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 210 000 210 000 20

0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 456 300 456 300 456 300 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0830 Wpływy z usług 60 000 60 000 60 000 710 Działalność usługowa 1 259 900 1 259 900 1 259 900 0 71012 71013 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 730 900 730 900 730 900 0 39 000 39 000 39 000 0830 Wpływy z usług 510 700 510 700 510 700 0920 Pozostałe odsetki 5 100 5 100 5 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 176 100 176 100 176 100 2210 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 529 000 529 000 529 000 0 529 000 529 000 529 000 750 Administracja publiczna 5 510 967 + 113 850 5 624 817 5 564 117 60 700 75011 Urzędy wojewódzkie 1 440 000 1 440 000 1 440 000 0 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 435 000 1 435 000 1 435 000 5 000 5 000 5 000 75018 Urzędy marszałkowskie 2 635 467 2 635 467 2 574 767 60 700 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510 146 510 146 510 21

0830 Wpływy z usług 100 000 100 000 100 000 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 758 550-35 000 723 550 723 550 2008 2009 2230 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 225 451 1 225 451 1 225 451 216 256 216 256 216 256 163 000 163 000 163 000 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 25 700 + 35 000 60 700 60 700 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 15 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 15 000 15 000 75095 Pozostała działalność 1 420 500 + 113 850 1 534 350 1 534 350 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 2 440 2 440 0830 Wpływy z usług 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0920 Pozostałe odsetki 60 60 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 18 000 18 000 22

2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 + 113 850 113 850 113 850 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 7 000 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 7 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 7 000 756 75618 75623 0480 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 473 139 350 473 139 350 473 139 350 0 10 139 350 10 139 350 10 139 350 0 10 079 350 10 079 350 10 079 350 60 000 60 000 60 000 463 000 000 463 000 000 463 000 000 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 93 000 000 93 000 000 93 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 370 000 000 370 000 000 370 000 000 758 Różne rozliczenia 391 384 788 + 78 146 391 462 934 249 402 355 142 060 579 75801 75804 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 208 776 50 208 776 50 208 776 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50 208 776 50 208 776 50 208 776 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa 28 417 705 28 417 705 28 417 705 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 417 705 28 417 705 28 417 705 75814 Różne rozliczenia finansowe 800 000 800 000 800 000 0 0920 Pozostałe odsetki 800 000 800 000 800 000 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 37 951 817 37 951 817 37 951 817 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 951 817 37 951 817 37 951 817 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 178 506 874 + 78 146 178 585 020 36 959 242 141 625 778 23

2007 2008 6207 6208 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 3 856 096 + 78 146 3 934 242 3 934 242 33 025 000 33 025 000 33 025 000 109 528 778 109 528 778 109 528 778 480 000 480 000 480 000 31 617 000 31 617 000 31 617 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 95 499 616 95 499 616 95 064 815 434 801 2007 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 39 245 815 39 245 815 39 245 815 55 819 000 55 819 000 55 819 000 24

6207 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 6 801 6 801 6 801 428 000 428 000 428 000 801 Oświata i wychowanie 1 559 818 1 559 818 1 559 818 0 80140 Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 960 1 960 1 960 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 1 400 1 400 0920 Pozostałe odsetki 60 60 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 500 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 166 1 166 1 166 0 0920 Pozostałe odsetki 886 886 886 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 280 280 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 526 2 526 2 526 0 0920 Pozostałe odsetki 2 026 2 026 2 026 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 500 80147 Biblioteki pedagogiczne 23 700 0 23 700 23 700 0 0920 Pozostałe odsetki 700 700 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 3 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000 20 000 20 000 80195 Pozostała działalność 1 530 466 1 530 466 1 530 466 0 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 300 896 1 300 896 1 300 896 25

2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 229 570 229 570 229 570 803 Szkolnictwo wyższe 2 819 2 819 2 819 0 80395 Pozostała działalność 2 819 2 819 2 819 0 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 819 2 819 2 819 851 Ochrona zdrowia 80 000 80 000 80 000 0 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 20 000 20 000 0 85156 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 20 000 20 000 60 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 852 Pomoc społeczna 4 487 802 4 487 802 4 487 802 0 85202 Domy pomocy społecznej 36 002 36 002 36 002 0 85212 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 36 000 36 000 0920 Pozostałe odsetki 2 2 2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 787 000 2 787 000 2 787 000 0 26

853 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 787 000 2 787 000 2 787 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 800 1 800 1 800 0 0920 Pozostałe odsetki 800 800 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 1 000 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 663 000 1 663 000 1 663 000 0 85325 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 663 000 1 663 000 1 663 000 18 942 024 + 14 280 18 956 304 18 945 729 10 575 1 821 000 1 821 000 1 821 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 821 000 1 821 000 1 821 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 330 210-1 568 15 328 642 15 328 642 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 393 430 393 430 393 430 0830 Wpływy z usług 262 780 262 780 262 780 0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 5 000 2008 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 14 436 000-598 14 435 402 14 435 402 228 000-970 227 030 227 030 27