WYDATKI BUDŻETU MIASTA Planowane wydatki budżetu miasta na rok 2010 kształtują się na poziomie 38 718 057 zł, w tym wydatki na zadania zlecone 3 302 325 zł. Wydatki budżetu w stosunku do dochodów budżetu są niższe o kwotę 179 393 zł. Wymieniona kwota stanowi nadwyżkę budżetu miasta, którą planuje się rozdysponować na częściową spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów przedstawia się następująco: 1) wydatki bieżące 35 528 277 zł w tym między innymi: a) wynagrodzenia i pochodne 21 801 317 zł b) wydatki na realizację zadań statutowych 5 970 458 zł c) dotacje 3 117 000 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 258 502 zł e) wydatki na obsługę długu miasta 380 000 zł 2) wydatki majątkowe 3 189 780 zł w tym inwestycje 3 189 780 zł Razem wydatki bieżące i majątkowe 38 718 057 zł Planowane wydatki w poszczególnych działach, w pełnej szczegółowości przedstawione zostały w tabelach i załącznikach do projektu uchwały. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wydatki tego działu to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Wydatki tego działu to dotacje celowe przeznaczone na realizację programu przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dział 600 Transport i Łączność Wydatki tego działu to: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg miejskich, wynagrodzenia 7 osób pobierających opłaty parkingowe, wydatki na zakup materiałów w tym: zakup paliwa, znaków drogowych, tłucznia, masy bitumicznej oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich, zakup usług remontowych, usług pozostałych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania dróg miejskich oraz inwestycje drogowe w kwocie 1 550 000 zł, szczegółowo przedstawione w tabeli 2.1. Bieżące remonty dróg i chodników miejskich, remonty związane z utrzymaniem sprzętu drogowego oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej 40 000 zł Usługi związane z utrzymaniem dróg i chodników: - omiatanie i zimowe utrzymanie dróg 125 000 zł - wynajem sprzętu 40 000 zł - wykonanie przeglądu mostów 25 000 zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa Wydatki tego działu związane są z zarządem, administracją i utrzymaniem lokali komunalnych. Zadania te realizowane są na podstawie umów zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Garwolinie. Remonty związane z gospodarką mieszkaniową: - dofinansowanie remontów wykonywanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe 10 000 zł Usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego: - zaliczka na eksploatację i remonty lokali mieszkalnych 600 000 zł - opracowanie inwentaryzacji budowlanych budynków wspólnot mieszkaniowych 10 000 zł - operaty szacunkowe, opłaty komornicze, ogłoszenia itp. 5 000 zł Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: - odszkodowanie za drogi os. Rataja 70 000 zł Dział 710 Działalność Usługowa - wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego 11 653 zł - wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 100 000 zł - decyzje o warunkach zabudowy 25 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej 2 000 zł - opracowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wypisy, wyrysy, wyceny, akty notarialne 43 000 zł Dział 750 Administracja Publiczna Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Garwolin w tym: diety radnych, zakup kwiatów, artykułów spożywczych i materiałów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, opłaty za usługi pocztowe, oprawy protokołów i uchwał, wydatki Młodzieżowej Rady Miasta. 128 500 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w tym: - wydatki związane z zatrudnieniem osób wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej i obsługi urzędu oraz umowy zlecenia na obsługę informatyczną i prawną. Na prowadzenie zadań zleconych przez Urzędy Wojewódzkie miasto otrzymuje dotację, która tylko w 41 % zabezpiecza wydatki związane z realizacją tych zadań 3 243 599 zł Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup artykułów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty 30 250 zł - tusze i tonery 20 000 zł - zakup druków 11 000 zł - środków czystości 10 000 zł - zakup liczarki do banknotów 2 500 zł - uzupełnienie wyposażenia 1 750 zł
Usługi remontowe: - naprawa i konserwacja pieców grzewczych, sprzętu komputerowego, czyszczenie kanalizacji, naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia 25 000 zł - aktualizacja programów komputerowych, usługi serwisowe 23 212 zł Zakup usług pozostałych: - opłata za korzystanie z programów (BIP, SEMP, LEX, VULKAN) 16 784 zł - przesyłki skredytowane 50 000 zł - przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu PPOŻ 2 000 zł - dofinansowanie dokształcania pracowników Urzędu 4 000 zł - ochrona budynków Urzędu 6 100 zł - usługi typu: dorabianie kluczy, pranie firan, obrusów, wykładzin, drobne przeglądy i badania techniczne 10 000 zł - oprawa ksiąg USC 5 000 zł - organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego 2 000 zł - zainstalowanie w centrali telefonicznej bramki (tańsze rozmowy telefoniczne) 3 700 zł Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: - nowelizacja programu Vulcan 5 000 zł - program antywirusowy 8 500 zł - mysz komputerowa 50 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów: - rocznica bombardowania Garwolina 600 zł - stoisko Urzędu podczas imprez miejskich 1 000 zł - pocztówki, ulotki informacyjne, kalendarze itp. 3 000 zł - kwiaty, wiązanki, wieńce 3 000 zł - zakup papieru 1 000 zł Zakup usług: - pocztówki, ulotki informacyjne, kalendarze itp. 2 000 zł - organizacja obchodów 20 - lecia odrodzonego samorządu gminnego 3 000 zł - folder o Garwolinie 6 000 zł Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji ludności. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Działalność bojowa Ochotniczych Straży Pożarnych; - działalność bojowa OSP Garwolin 25 500 zł - remont - rozbudowa domu strażaka OSP Garwolin 50 000 zł - działalność bojowa OSP Zawady 9 900 zł - działalność bojowa OSP Leszczyny 8 500 zł
Obrona cywilna, obronność i sprawy kryzysowe: - remont konserwacyjny magazynu OC 2 400 zł - zakup materiałów i wyposażenia 800 zł - szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3 800 zł - zakup usług pozostałych, między innymi - propagowanie obrony cywilnej i umiejętności udzielania pierwszej pomocy 7 200 zł - zakup programu 900 zł Straż Miejska: - wynagrodzenia i pochodne dla komendanta Straży Miejskiej i dwóch strażników 138 053 zł - uzupełnienie umundurowania, ekwiwalenty 7 500 zł - szkolenia specjalistyczne i podstawowe 5 000 zł - zakup materiałów 900 zł - szczepienia 1 200 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków oraz opłaty skarbowej. Dział 757 Obsługa Długu Publicznego Odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto w 2006 roku, spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów zaciągniętych przez miasto. Dział 758 Różne Rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe: - rezerwa ogólna 50 000 zł - rezerwa celowa na wydatki określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym 50 000 zł Dział 801 Oświata i Wychowanie Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjów. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, wydatki te w dużym stopniu pokrywane są z dochodów miasta. Płace i pochodne: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy 16 386 673 zł W ramach remontów w placówkach oświatowych zaplanowano: Szkoła Podstawowa Nr 1 - bieżące remonty i konserwacja sprzętu 8 000 zł Publiczne Gimnazjum Nr 1 - remonty bieżące i konserwacja sprzętu 3 000 zł Zespół Szkół Nr 2 - naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, systemu alarmowego, dźwigu, kotłów CO, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp. 33 756 zł
Zespół Szkół Nr 5 - przeglądy kominiarskie i konserwacje urządzeń, naprawa odgromienia, siatek kominowych, wentylacji, naprawa tablicy rozdzielczej 36 000 zł Publiczne Przedszkole Nr 1 - naprawa sprzętu przedszkolnego 1 500 zł - remont łazienek 12 000 zł Publiczne Przedszkole Nr 2 - konserwacje i naprawa sprzętu przedszkolnego 4 800 zł Publiczne Przedszkole Nr 6 - naprawy bieżące sprzętu przedszkolnego 1 500 zł Publiczne Przedszkole Nr 8 - naprawa sprzętu przedszkolnego 1 500 zł Inwestycje oświatowe przedstawia Tabela Nr 2.1 Dział 851 Ochrona Zdrowia W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz wydatki związane z ochroną zdrowia. Dział 852 Pomoc Społeczna W dziale tym zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków obligatoryjnych, dodatków mieszkaniowych oraz wydatki na dożywianie uczniów w szkołach. Wynagrodzenia i pochodne 901 976 zł - konserwacja sprzętu 2 000 zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Wydatki tego działu przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne 433 717 zł Zapobieganie patologiom społecznym 5 000 zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Oczyszczanie miasta: Zakup usług: - wywóz odpadów z koszy ulicznych 50 000 zł - wywóz odpadów z pojemników 30 000 zł Utrzymanie zieleni; Zakup materiałów: - środki ochrony roślin (opryski, nawozy) 2 000 zł - paliwo do kosiarek 7 000 zł - materiały eksploatacyjne do kosiarek i sprzętu 3 000 zł - nasadzenia kwiatów 15 000 zł - nagrody w konkursie Najpiękniejszy ogród 2 000 zł
Zakup usług: - wycinka i redukcja drzew 20 000 zł Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: Zakup materiałów: - zakup worków oraz refundacja zakupu worków do segregacji odpadów 18 230 zł Remonty: - wykonanie przepustów na osiedlu Rataja 6 000 zł Zakup usług pozostałych: - konserwacja jazu 9 500 zł - konserwacja kanału ulgi 15 000 zł - konserwacja i przegląd zbiornika 10 000 zł - konserwacja rowów po wiosennym przeglądzie 12 700 zł - wykonanie projektu odwodnienia ulicy Święcickiego 15 000 zł Oświetlenie ulic placów i dróg: Remonty: - konserwacja oświetlenia 55 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne: - prace publicznie użyteczne 27 240 zł Zakup usług remontowych: - remont urządzeń na placach zabaw 5 000 zł - czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowych 20 000 zł Zakup usług pozostałych: - odławianie psów i dostarczanie do schroniska 20 000 zł - przeglądy techniczne placów zabaw 4 500 zł - prowizja od opłaty targowej 136 800 zł Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dotacje dla samorządowych instytucji kultury: Dotacja dla Centrum Sportu i Kultury Dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 1 140 000 zł 580 000 zł Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania realizowane na podstawie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej.