Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY ====================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne - wpływy z różnych opłat wychowawcza 16. 16. ====================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne 16. wychowawcza 16. 16. 16. Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 16.zł w związku z uaktualnionymi przeliczeniami wpłat na żywienie w świetlicach szkolnych. Przyczyną zmniejszenia dochodów i wydatków są: - obniżenie cen za obiady, - spadek liczby wydawanych obiadów.
Załącznik Nr 2 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia ====================== 81 Oświata i wychowanie 5.189 811 Szkoły podstawowe 5.189 5.189 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.189 5.189 8541 Świetlice szkolne -wydatki majątkowe Zad.inw. Zakup kuchni gazowej dla SP-4 5.189 5.189 Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zakupu gazowej kuchni gastronomicznej dla SP-4. Dotychczasowa kuchnia mimo ciągłych napraw i przeglądów technicznych nie jest zdatna do użytku. W celu sfinansowania zakupu kuchni w kwocie 6.127zł konieczne są przesunięcia między działami, których dokonuje Rada Miasta, jak i rozdziałami oraz paragrafami, w działach których dokonuje Zarząd Miasta.
Załącznik Nr 4 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 41.818 7585 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa 41.818 41.818 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41.818 41.818 93 Oczyszczanie miast i wsi 41.818 Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków kwoty 41.818zł z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem znak:st3-482-68/22 z dnia 1.1.22 r. Subwencję przeznacza się na oczyszczanie miasta w związku z tym, że na przełomie roku 21/22 wystąpiły obfite opady śniegu, które spowodowały wyczerpanie zaplanowanych środków finansowych na 22 rok na zadaniu: akcja zimowa. Celem zabezpieczenia akcji zimowej w listopadzie i grudniu br. w ramach podpisanej umowy środki finansowe zostały przeznaczone z zadania: oczyszczanie miasta. Poza tym zwiększono zakres oczyszczania ulic z uwagi na przyjęcie dróg powiatowych w Starym Mieście oraz poniesiono koszty związane z przystąpieniem i prowadzeniem akcji Bezpieczny Wał..
Załącznik Nr 5 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 758 Różne rozliczenia 7.315,18 75814 Różne rozliczenia finansowe -wpływy z różnych dochodów 7.315,18 7.315,18 758 Różne rozliczenia 7.315,18 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna 7.315,18 7.315,18 Miejskie Przedszkole Nr 15 w Oświęcimiu poniosło szkody poprzez zalanie. Powyższy remont został pokryty ze środków budżetu miasta. Placówka otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 7.315,18zł. Środki finansowe zostały przekazane na konto dochodów miasta. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie 7.315,18zł od firmy ubezpieczeniowej i jednocześnie przeznacza się je na zwiększenie rezerwy ogólnej.
Załącznik Nr 6 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 7 Gospodarka mieszkaniowa 148.214,92 795 Pozostała działalność 148.214,92 - wydatki majątkowe 148.214,92 Zad. inw. p.n. Uzbrojenie terenu os.stare Stawy (TBS) 148.214,92 Uchwałą Nr LXII/647/2 z dnia 9.1.22 r. Rada Miasta podjęła decyzję w sprawie zaciągnięcia kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na sfinansowanie budowy uzbrojenia terenów na potrzeby TBS na os. Stare Stawy. W związku z tym dokonuje się zmian, które polegają na wprowadzeniu po stronie wydatków kwoty 148.214,92zł z tytułu kredytu preferencyjnego i zwiększenia deficytu budżetowego do kwoty 7.26.24,92zł.
Załącznik Nr 7 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 7 Gospodarka mieszkaniowa 111.5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 111.5 111.5 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne - wpływy z różnych opłat 8544 Przedszkola - wpływy z różnych opłat ======================== 854 Edukacyjna opieka 8541 Świetlice szkolne wychowawcza 124.8 23.99 1.69 124.8 124.8 1.69 13.3 13.3 wychowawcza 1.69 1.69 1.69 Powyższe zmiany polegają na: - zmniejszeniu planu dochodów w związku ze spadkiem ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli (zmniejszenie o 2,5 oddziałów) oraz zmniejszeniem ilości wpłat związanych z rezygnacją z posiłków i zajęć powyżej min. programowego przez rodziców dzieci uczęszczających do klas zerowych o kwotę 111.5zł (124.8zł 13.3zł) - zwiększeniu planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku ze zwiększoną ilością sprzedaży lokali użytkowych o kwotę 111.5zł, - zwiększeniu planu dochodów i wydatków w świetlicach szkolnych przy SP-5 i SP-11 w związku ze wzrostem ilości żywionych dzieci o kwotę 1.69zł.
Załącznik Nr 8 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 199.66 8544 Przedszkola - wpływy z różnych opłat 199.66 199.66 854 Edukacyjna opieka 8544 Przedszkola wychowawcza 199.66 199.66 199.66 Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci i wydatków dotyczących zakupu żywności w związku ze zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków w przedszkolach miejskich (frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkoli ok.7%).
Załącznik Nr 9 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 6 Transport i łączność 53. 616 Drogi publiczne gminne 53. 53. 75 Administracja publiczna 1. 7547 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. 1. 853 Opieka społeczna 113. 85315 Dodatki mieszkaniowe 113. 113. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5. 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 995 Pozostałą działalność 3. 3. 2. 2. W budżecie miasta Oświęcim na 22 rok ujęto środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.55.322zł. Przewiduje się wykonanie ok.2.829.322zł. W związku z tym proponuje się przeznaczyć część niewykorzystanych środków na: - dział 6 616 427 remonty bieżące dróg gminnych 4.zł - remont otoczenia Zamku, parkingu przed cmentarzem komunalnym, dojazdu do budynku przy ul.ks.bosko, remont chodnika przed budynkiem przy ul.pilata i inne drobne naprawy dróg. - dział 6 616 459 wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogami gminnymi 13.zł - dział 75-7547 43 inkaso opłaty targowej 1.zł - dział 9 995 43 administrowanie targowiskiem miejskim 2.zł
- dział 9 94 43 prace publiczne - 3.zł prowadzenie prac porządkowych polegających na grabieniu liści w parku przy ul.tysiąclecia i na innych terenach zielonych miasta.
Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3. 3. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1. 3. - podatek od nieruchomości 3. - podatek od środków transportowych 1. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości 2. 2. Powyższe zmiany polegają na dostosowaniu prognozowanych dochodów budżetu miasta na 22 rok do rzeczywistych wpłat z tytułu poszczególnych podatków.
Załącznik Nr 11 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 851 Ochrona zdrowia 63.858 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.858 63.858 ======================== 851 Ochrona zdrowia 63.858 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 63.858 - wydatki majątkowe 63.858 Zad. inw. Modernizacja boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu 63.858 Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów w kwocie 63.858zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody te przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w tym na modernizację boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu..
Załącznik Nr 12 Do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22 r. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LIII/515/2 z dnia 23 stycznia 22 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody Wydatki Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Kwota Dz. Rozdz. 1. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2. Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 66.49 4. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - Poradnia Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego 4. ( koszty utrzymania budynku 19., grupy terapeutyczne 21.) - utworzenie i finansowanie w 22 r. stanowiska konsultanta ds. uzależnień 664.49 149.5 174. 98.99 851 85154
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 1. - usługi ponadstandardowe realizowane przez Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików w Bulowicach 1. - rozmowy interwencyjne prowadzone w Izbie Wytrzeźwień w Tychach 18.15 - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.759 ( opinie biegłych w kwocie 7.4, wynagrodzenie członków MKRPA w kwocie 5., wywiady środowiskowe 4., szkolenia 2., zakup materiałów edukacyjnych i biurowych 2.359) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży - organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno edukacyjnym w szkołach 65., -realizacja programu profilaktycznego pn. Elementarz II czyli program siedmiu kroków 1., - realizacja programów profilaktycznych w szkołach średnich i SOS W 11., - dofinansowanie wyjazdów dzieci na Zielony Szkoły, wakacje z blokiem 242.
programów profilaktycznych 21., - organizowanie w czasie wakacji półkolonii dla dzieci (z blokiem programów profilaktycznych) - 15. - sfinansowanie budowy boiska sportowego przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, służącego m.in. organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym i sportowym 41. - modernizacja boiska sportowego przy ZS-1 w Oświęcimiu 79. Razem 664.49 664.49 Niniejszy załącznik zawiera stan w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikający ze zmiany dokonanej załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały oraz załącznikiem Nr 8 do uchwały Nr 282/159/2 Zarządu Miasta Oświęcim z dnia 2 listopada 22r.
Załącznik Nr 13 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. DOCHODY 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.5 995 Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1.5 1.5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.5 1.5 995 Pozostała działalność 1.5 Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.5zł z przeznaczeniem na zadanie związane z utylizacją zbędnych odczynników chemicznych w szkołach pozostających w administracji Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.
Załącznik Nr 14 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13. 995 Pozostała działalność 13. - wydatki majątkowe 13. Zad. inw. p.n. Renowacja elewacji obiektów kubaturowych kontynuacja 13. 6 Transport i łączność 13. 13. 616 Drogi publiczne gminne 13. 13. - wydatki majątkowe 13. 13. Zad. inw. p.n. Modernizacja Placu Kościuszki 13. 13. 758 Różne rozliczenia 13. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13. 13. Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych z budżetu państwa w kwocie 13.zł z zadania zakończonego p.n. Renowacja elewacji obiektów kubaturowych kontynuacja na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja Placu Kościuszki. Na powyższe zmiany uzyskano akceptację MSWiA. Natomiast zmniejsza się środki własne i przesuwa na zwiększenie rezerwy ogólnej.