Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I.0932-4-6-09 Protokół z kontroli problemowej organizatora turnusów rehabilitacyjnych: Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Na Błonie 3B/37, 30-147 Kraków (zwanego dalej organizatorem) przeprowadzonej 30 września 2009 roku przez insp. Justynę Długosz, pracownika Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie: art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz 18 ust. 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), wydanego z up. Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 9 września 2009 roku zn: PS.I.0939-69-09. Kontrola miała na celu sprawdzenie realizacji warunków, jakie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zwanego dalej rozporządzeniem winni spełniać wpisani do prowadzonego przez wojewodę rejestru organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych. W celu sprawdzenia prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry, miejsca realizacji tych turnusów oraz rodzajów niepełnosprawności uczestników turnusów, zbadano dokumentację z lat 2008-2009. Kontrola odbyła się w obecności pani Elżbiety Szczurek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustaleń dokonano w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz zaświadczenia przedstawione przez prowadzących ośrodki, w których organizator realizował turnusy. Ustalenia kontroli W kontrolowanym okresie Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działał na podstawie ważnego do 19 maja 2010 roku wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych numer OR/12/0039/07. Obecnie wpis ten uprawnia do organizacji następujących turnusów: specjalistycznego z programem szkoleniowym (nauka pisma Braille'a oraz orientacji przestrzennej), specjalistycznego rekreacyjno-sportowego i sportowego (turystyka piesza), specjalistycznego z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Ponadto, do końca 2008 roku wpis ten uprawniał do organizacji turnusów ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym. Do dnia kontroli
organizator nie złożył do tutejszego Urzędu wniosku o zmianę we wpisie, polegającą na uzyskaniu uprawnień do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Jak wynika z informacji podanej w wykazie zorganizowanych turnusów, w latach 2008-2009 organizator zrealizował trzy turnusy rehabilitacyjne: 29.07 12.08.2008 r. 18.08 31.08.2008 r, 13.08 26.08. 2009 r. Kontroli poddano dokumentację wszystkich wymienionych powyżej. Na potrzeby niniejszego protokołu nazwano je odpowiednio turnusami nr 1, 2 i 3. Osoby niepełnosprawne Liczba uczestników turnusu. Na podstawie przedstawionych przez organizatora wykazów przyjęto, że w turnusach wzięło udział odpowiednio 20, 20 i 21 osób niepełnosprawnych. Ponadto stwierdzono, że w latach 2008-2009, w turnusach nr 1 i 3, uczestniczyła p. Elżbieta Szczurek (korzystając z przyznanego Jej oraz opiekunom dofinansowania ze środków PFRON). Dysfunkcje. Organizator gromadzi dane o rodzajach niepełnosprawności uczestników. Do kontroli okazano orzeczenia o niepełnosprawności, wnioski lekarskie o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia. W wyniku wyrywkowej kontroli ww. dokumentów stwierdzono zgodność doboru ośrodka, w którym odbył się konkretny turnus do dysfunkcji uczestników. Powyższe obrazuje tabela: Oznaczenie turnusu turnus nr 1 turnus nr 2 turnus nr 3 Nazwa ośrodka, w którym odbył się turnus. Numer wpisu do rejestru Ośrodek Wczasowy Contessa w Dziwnówku OD/ 32/0023/06 Ośrodek Wczasowy Neptun w Sianożętach OD/32/0012/08 Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy Zorza w Dziwnówku OD/12/0020/09 Uprawnienia ośrodka do przyjmowania osób niepełnosprawnych m. in. z dysfunkcją narządu: ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, słuchu, wzroku wzroku ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, słuchu, wzroku Rodzaje niepełnosprawności uczestników turnusu (kontrola wyrywkowa) Głównie osoby w dysfunkcją narządu ruchu, wzroku oraz ze schorzeniami układu krążenia Głównie osoby z dysfunkcją narządu wzroku Głównie osoby w dysfunkcją narządu ruchu (w badanych dokumentach nie pojawiła się wzmianka, że poruszają się na wózku), wzroku oraz ze schorzeniami układu krążenia i cukrzycą Wymienione ośrodki gwarantują uczestnikom możliwość zapewnienia odpowiednich diet. Program turnusów Turnusy nr 1 i 2. Celem zweryfikowania, czy organizator zrealizował turnusy zgodnie ze złożonym u wojewody programem turnusu ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, poddano analizie zapisy informacji o przebiegu turnusów oraz sporządzonych przez organizatora harmonogramów. Z powyższych wynika, że uczestnicy turnusów mieli możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, gimnastyki 2
porannej oraz wzięcia udziału w programie kulturalnym i rekreacyjno-wypoczynkowym. Zaproponowane zajęcia wypełniły wymagany wymiar godzin. W informacjach o przebiegu tych turnusów organizator błędnie wskazał, że były to turnusy usprawniająco-rekreacyjne. W 2008 roku organizator nie posiadał (a obecnie także nie posiada) uprawnień do organizacji takiego turnusu. Zaznaczyć należy, że zaproponowane przez organizatora zajęcia wypełniły założenia złożonego u wojewody turnusu ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym. Turnus nr 3. Z informacji o przebiegu turnusów oraz harmonogramu sporządzonego przez organizatora wynika, że uczestnicy turnusów mieli możliwość skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, ćwiczeń ruchowych oraz wzięcia udziału w programie kulturalnym i rekreacyjno-wypoczynkowym, a zajęcia odbyły się wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie. Zrealizowany program nosi cechy turnusu ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, jak również turnusu usprawniająco-rekreacyjnego (zajęcia związanie z usprawnianiem i rekreacją stanowiły ok. 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć). Jak wynika z 24 ust. 1 i 25 ust. 1 rozporządzenia, turnusy rehabilitacyjne ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym można było organizować jedynie do 31.12.2008 roku. Od 2009 roku można organizować turnusy usprawniającorekreacyjne i inne wymienione w 2 ust. 1 i 25 ust. 2-3 rozporządzenia. Organizator nie zgłosił do wpisu stosownej zmiany, zatem w 2009 roku nie posiada uprawnień do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. Organizator realizował kontrolowane turnusy częściowo opierając się na kadrze dostępnej w ośrodkach, na podstawie umów zawartych z właścicielami tych ośrodków. Organizator okazał do kontroli zaświadczenia prowadzących ośrodki o zapewnieniu części kadry. Turnus nr 1. Ośrodek Wczasowy Contessa w Dziwnówku w zaświadczeniu z 23.09 br. wskazał, że na turnusie byli obecni: lekarz (sprawdzono, iż posiada aktualne prawo wykonywania zawodu), dwie pielęgniarki (w zaświadczeniu nie podano, czy jedna z nich posiada aktualne prawo wykonywania zawodu), oraz troje rehabilitantów. Ponadto, jak wynika z umowy zawartej 01.03.2008r. pomiędzy właścicielem ośrodka a organizatorem, w ramach turnusu ośrodek zapewnia program kulturalno-oświatowy. Turnus nr 2. Właściciel Ośrodka Wczasowego Neptun w Sianożętach, Jastrzębska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju w zaświadczeniu z 25.09. br., wskazał, że na turnusie obecni byli: lekarz (posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, współpracujący z ośrodkiem na podstawie umowy-zlecenie), pielęgniarka (posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu, umowa o pracę), oraz dwie rehabilitantki (technik fizjoterapii, technik masażysta). Turnus nr 3. Właściciel Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego Zorza w Dziwnówku, Firma A1 Polska Jacek Łukowski z Wrocławia w zaświadczeniu z 28.09 br. wskazał, iż na turnusie obecni byli: kierownik turnusu (współpraca z ośrodkiem na podstawie umowy o świadczenie usług), lekarz (prawo wykonywania zawodu lekarza, umowa o świadczenie usług), dwie pielęgniarki (aktualne prawo wykonywania zawodu, umowy o świadczenie usług, jedna z pielęgniarek w czasie trwania turnusu mieszkała w ośrodku), rehabilitant (technik fizjoterapii, umowa o świadczenie usług), specjalista do spraw rekreacji (umowa o świadczenie usług) oraz pedagog (absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, umowa o świadczenie usług). 3
Rola pani Elżbiety Szczurek na kontrolowanych turnusach: Turnus nr 1. Funkcja kierownika turnusu rehabilitacyjnego (co potwierdza pieczątka: Kierownik ORON wraz z podpisem p. Szczurek w miejscu na imię i nazwisko oraz podpis kierownika turnusu w sprawdzonych formularzach informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego). Pani Szczurek była jednocześnie uczestnikiem turnusu, a pobyt ten, wraz z pobytem opiekuna, został dofinansowany ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Turnus nr 2. Funkcja kierownika turnusu rehabilitacyjnego i specjalisty ds. rekreacji. Turnus nr 3. Funkcja kierownika turnusu rehabilitacyjnego. W sprawdzonych formularzach informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, w miejscu na imię i nazwisko oraz podpis kierownika turnusu widnieje pieczątka: Kierownik ORON wraz z podpisem p. Szczurek). Ponadto, jak wynika z zaświadczenia Firmy A1 Polska Jacek Łukowski z Wrocławia, na turnusie rehabilitacyjnym obecny był również jako kierownik turnusu rehabilitacyjnego pracownik ośrodka. Pani Szczurek była uczestnikiem także tego turnusu, a Jej pobyt, wraz z pobytem opiekuna, został dofinansowany ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Zgodnie z 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem że nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie. Jak wynika z ustnych wyjaśnień p. Szczurek, połączenie w dwóch omówionych przypadkach funkcji członka kadry z osobistym, dofinansowanym ze środków PFRON, uczestnictwem na turnusie wynikało z braku wiedzy, iż istnieje przepis, który tego zakazuje. Zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu (w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych badania lekarskie na początku i w razie potrzeby na końcu turnusu). Opieka pielęgniarska. Wystawcy wszystkich wymienionych wyżej zaświadczeń wskazali, iż na kontrolowanych turnusach opieka pielęgniarska była gwarantowana w formie całodobowej. Opieka lekarska. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników został poświadczony podpisami i pieczątkami lekarzy w sprawdzonych formularzach informacji o przebiegu turnusu. Ponadto wystawcy wszystkich wymienionych wyżej zaświadczeń wskazali, iż na kontrolowanych turnusach każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z dwóch badań lekarskich. Dokumentacja Organizator przechowuje dane o rodzajach niepełnosprawności uczestników, programy turnusów, informacje o kadrze oraz jej uprawnieniach (w formie zaświadczeń wystawianych przez ośrodki, w których odbyły się turnusy), kopie informacji o przebiegu turnusu oraz umowy zawierane z ośrodkami. Sposób prowadzenia dokumentacji. W informacjach o przebiegu turnusu nr 1 i turnusu nr 2 organizator błędnie wskazał, że zrealizował turnusy usprawniająco-rekreacyjne. W 2008 roku organizator nie posiadał uprawnień do organizacji takiego turnusu. Zaznaczyć jednak należy, że zaproponowane przez organizatora zajęcia wypełniły założenia złożonego u wojewody programu turnusu ogólnousprawniającego z programem rekreacyjno-wypoczynkowym. 4
Wyniki kontroli W informacjach o przebiegu turnusów, które odbyły się w terminach 29.07 12.08.2008r. (turnus nr 1) i 18.08 31.08.2008 r. (turnus nr 2) organizator błędnie nazwał je turnusami usprawniająco-rekreacyjnymi, podczas gdy były to turnusy ogólnousprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym. Turnus, który odbył się w terminie 13.08 26.08. 2009 r. (turnus nr 3) został przez organizatora nazwany turnusem usprawniająco-rekreacyjnym. Zrealizowano go zgodnie z zasadami organizacji takich turnusów, jednakże niezgodnie z posiadanymi przez organizatora w 2009 roku uprawnieniami, co stoi w sprzeczności z 12 ust 1 pkt 1 13 rozporządzenia. Na podstawie wpisu do rejestru organizatorów nr OR/12/0039/07, z uwzględnieniem 24 ust. 1 i 25 ust. 1 rozporządzenia, w 2009 roku Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada uprawnienia do organizacji wyłącznie następujących turnusów specjalistycznych: z programem szkoleniowym (nauka pisma Braille'a oraz orientacji przestrzennej), rekreacyjno-sportowy i sportowy (turystyka piesza), z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Pobyt pani Elżbiety Szczurek i Jej opiekunów na turnusach turnusów, które odbyły się w terminach 29.07 12.08.2008 r. (turnus nr 1) i 13.08 26.08. 2009 r. (turnus nr 3), został dofinansowany ze środków PFRON, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Jednocześnie pani Szczurek pełniła funkcję kierownika tych turnusów (na turnusie nr 3 wspólnie z pracownikiem ośrodka). Powyższe stoi w sprzeczności z 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia, które mówi, że osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem, że nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie. Na tym protokół zakończono. Pouczenie 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. 2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 3. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. 4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po przeczytaniu, protokół podpisano, parafując każdą stronę. 5
Inspektor /-/ mgr Justyna Długosz /podpis osoby kontrolującej/ Kraków, dnia 10 listopada 2009 roku OŚRODEK REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 3B/37 NIP (...), REGON (...) /-/ Elzbieta Szczurek /podpis osoby uprawnionej do reprezentacji i pieczątka organizatora/ Kraków, dnia 10 grudnia 2009 roku