WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.29.2014 Kraków, 12.11.2014 r. Szanowny Pan Stanisław Czerniec Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka Spółdzielnia Pracy ul. Połoniny 14a 34-460 Szczawnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 7 października 2014 roku przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka Spółdzielnia Pracy, ul. Połoniny 14a, 34-460 Szczawnica, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 26/2014 z 25 września 2014 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.27.2014. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusu zrealizowanego w terminie 29.07 12.08.2013 roku. Informacji udzielał Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego Dzwonkówka, będący równocześnie kierownikiem turnusów. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka Spółdzielnia Pracy, ul. Połoniny 14a, 34-460 Szczawnica, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0012/13 ważny w okresie od 23 kwietnia 2013 roku do 23 kwietnia 2016 roku. [Dowód: akta kontroli str. 79-80]
2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2013 ww. organizator zorganizował 1 turnus rehabilitacyjny, w którym uczestniczyło 21 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- wykaz turnusów zorganizowanych w roku 2013) wykazano, że w 2013 roku zorganizowano 1 turnus, w którym uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych, w tym 5 uczestników korzystających z dofinansowania z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że organizator zorganizował 1 turnus, w którym uczestniczyło 15 osób niepełnosprawnych, w tym 3 korzystające z dofinansowania z PFRON. Jednocześnie w informacji sporządzonej dla wojewody organizator wliczył do uczestników turnusu opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby przebywające na indywidualnych pobytach prywatnych, wykazując błędnie wszystkich uczestników jako osoby z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2013 r., załącznika nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT, książki meldunkowej) stwierdzono, iż na turnusie przebywało 15 uczestników, co jest niezgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.83-86;19-22; 43-46;63-68] Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2013 r. turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora należy przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Przekazywanie Wojewodzie rzetelnych informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Naruszenie art. 10c ust. 5 ww. ustawy - organizowanie w 2013 roku turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników. Zgodnie z ww. przepisem oraz 13 ww. rozporządzenia, za dobór uczestników odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza on zorganizować turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników, tj. zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 uczestników. Przeprowadzanie turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, zgodnie z art. 10c ust. 5 ww. ustawy oraz 13 ww. rozporządzenia. 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniającorekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych (narciarstwo, turystyka górska), szkoleniowych (nauka zdrowego żywienia), psychoterapeutycznych, dla grupy osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności, informacjach o stanie zdrowia lub wnioskach lekarza o skierowanie na turnus ustalono, iż w turnusie uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu 2
ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, 1 osoba z chorobami neurologicznymi, co jest niezgodne z obowiązującym wpisem - brak wpisu dla osób z chorobami neurologicznymi. [Dowód: akta kontroli str. 79-80; 53-62] Naruszenie 11 ust.3 ww. rozporządzenia, polegające na doborze dysfunkcji uczestników turnusu niezgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru. Zgodnie z ww. przepisem organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien organizować turnusy dla określonych grup osób niepełnosprawnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru. Organizowanie turnusów dla określonych grup osób niepełnosprawnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru, zgodnie z 11 ust.3 ww. rozporządzenia. 3 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowany turnusy we własnym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka Spółdzielnia Pracy, ul. Połoniny 14A, 34-460 Szczawnica, posiadającym na mocy wpisu OD/12/0021/13, ważnego od 6 czerwca 2013 roku do 6 czerwca 2016 roku uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, z alergią, z chorobami reumatycznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych i sportowych (turystyka górska, kolarstwo, narciarstwo, jeździectwo, turystyka piesza), szkoleniowych (kurs komputerowy), psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowani i uzdolnienia (malarskie, hafciarskie, rzeźbiarskie). Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, iż w turnusie uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu oddechowego, 1 osoba z chorobami neurologicznymi, co jest niezgodne z obowiązującym wpisem - brak wpisu dla osób z chorobami neurologicznymi. Należy stwierdzić niezgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str. 81-82] Naruszenie 13 ww. rozporządzenia, polegające na doborze dysfunkcji uczestników turnusu niezgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru. Zgodnie z ww. przepisem organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników. Organizowanie turnusów w ośrodku posiadającym uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu dysfunkcjami, zgodnie z 13 ww. rozporządzenia. 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa ogólnej sprawności ruchowej i zdrowotnej oraz integracja społeczna poprzez: ćwiczenia usprawniające indywidualne pod kierunkiem specjalistów rehabilitacji i fizykoterapii, zajęcia rekreacyjnowypoczynkowe ( zabawy i gry zespołowe, spacery, wycieczki), wieczory przy ognisku i muzyce góralskiej. W szczegółowym planie turnusu ujęto m.in.: zebranie organizacyjne, wieczorki taneczne, pogadanki, ogniska, wycieczki krajoznawcze piesze i autokarowe, spływ Przełomem Dunajca, badanie lekarskie, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusu oraz skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.69-76;37-38;41-42;63-64] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjaliści do spraw rehabilitacji ruchowej, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, pedagog, fizjoterapeuci, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.23-28] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli oraz w rozkładzie pracy dla pielęgniarek, salowych za miesiąc lipiec i sierpień, podpisanych przez kierownika turnusu, z których wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 5 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.29-36;37-38;63-64] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusu zrealizowanego w terminie 29.07 12.08.2013 roku. W zorganizowanym turnusie uczestniczyło 15 osób - w tym 3 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 15 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 15 faktur VAT. Dla 3 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, 3 oświadczenia organizatora. Organizator dla 7 uczestników (w tym 3 z dofinansowaniem) posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przechowuje również informacje lub zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Dla 8 osób przebywających na turnusie bez dofinansowania organizator nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.43-46;49-68] 4
Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10g ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, to jest dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusu rehabilitacyjnego wynika, iż ze względu na brak dofinansowania z PFRON uczestnicy w ostatniej chwili zrezygnowali z turnusu. Uczestnik rezerwując miejsce na turnus zgłosił dysfunkcję narządu ruchu, a w dniu przyjazdu dostarczył orzeczenie na schorzenia neurologiczne. Uczestnicy pomimo próśb ze strony organizatora nie przywieźli ze sobą orzeczeń. Organizator w informacji sporządzonej dla wojewody wliczył do uczestników turnusu opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby przebywające na indywidualnych pobytach prywatnych, wykazując błędnie wszystkich uczestników jako osoby z dofinansowaniem z PFRON. [Dowód: akta kontroli str.77-78] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 5 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, będzie skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Referent sprawy: Lidia Kuzera, tel. 18 540 23 70 Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej