Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 27). W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok, w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zadaniach własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. W 19 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu: 4) z Delegatury Łódź Polesie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci przy ul. Łąkowej 13 do: Wydziału Edukacji działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80104 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 zł
2 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 199 ul. Łąkowa 13 ; 3. W 20: 1) wprowadza się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 3) w Centrum Zarządzania Kryzysowego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji z 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup nieoznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji ; 32.765 zł 4) w Delegaturze Łódź Górna w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zadaniu gminnym pn. Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia; 77 zł 2) dotychczasowe pkt od 2 do 7 stają się odpowiednio pkt od 5 do 9; 3) wprowadza się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 10) w Wydziale Edukacji 3.528.987 zł
3 1) z działu 801 Oświata i wychowanie kwotę z tego z: a) rozdziału 80101 Szkoły podstawowe 1.285.000 zł zadania gminnego pn. Szkoły podstawowe ; b) rozdziału 80104 Przedszkola 400.000 zł zadania gminnego pn. Przedszkola ; c) rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne 79.360 zł zadania powiatowego pn. Szkoły podstawowe specjalne ; d) rozdziału 80110 Gimnazja 450.000 zł zadania gminnego pn. Gimnazja ; e) rozdziału 80111 Gimnazja specjalne 84.319 zł zadania powiatowego pn. Gimnazja specjalne ; f) rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące 605.000 zł zadania powiatowego pn. Licea ogólnokształcące ; g) rozdziału 80123 Licea profilowane 25.000 zł zadania powiatowego pn. Licea profilowane ; h) rozdziału 80124 Licea profilowane specjalne 15.900 zł zadania powiatowego pn. Licea profilowane specjalne ; i) rozdziału 80130 Szkoły zawodowe 375.000 zł zadania powiatowego pn. Szkoły zawodowe ; j) rozdziału 80132 Szkoły artystyczne 84.804 zł zadania powiatowego pn. Szkoły artystyczne ; k) rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne 101.594 zł zadania powiatowego pn. Szkoły zawodowe specjalne ; l) rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 21.010 zł zadania powiatowego pn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ; ł) rozdziału 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 2.000 zł zadania powiatowego pn. Jednostki pomocnicze szkolnictwa ;
4 2) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 500.145 zł a) rozdziału 85401 Świetlice szkolne 100.610 zł z tego z: - zadania gminnego pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków 80.000 zł - zadania powiatowego pn. Świetlice dla uczniów i wychowanków 20.610 zł b) rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 53.954 zł zadania powiatowego pn. Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ; c) rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 70.221 zł zadania powiatowego pn. Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ; d) rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 20.000 zł zadania powiatowego pn. Placówki wychowania pozaszkolnego ; e) rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 70.349 zł zadania powiatowego pn. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze ; f) rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 185.011 zł zadania powiatowego pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ; do: 1) działu 801 Oświata i wychowanie 3.738.562 zł a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 369.362 zł
5-291.298 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe niepubliczne ; - 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 78.064 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Dotacja dla szkół podstawowych publicznych ; b) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9.457 zł Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne ; c) rozdział 80104 Przedszkola 341.393 zł - 210.985 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola niepubliczne ; - 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 130.408 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Dotacja dla przedszkoli publicznych ; d) rozdział 80105 Przedszkola specjalne 39.846 zł
6 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola specjalne niepubliczne ; e) rozdział 80110 Gimnazja 598.539 zł - 415.409 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Gimnazja niepubliczne ; - 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 183.130 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Dotacja dla gimnazjów publicznych ; f) rozdział 80111 Gimnazja specjalne 92.038 zł Gimnazja specjalne niepubliczne ; g) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 970.684 zł - 814.785 zł Licea ogólnokształcące niepubliczne ; - 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 155.899 zł Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych ;
7 h) rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 27.360 zł Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne ; i) rozdział 80123 Licea profilowane 106.204 zł Licea profilowane niepubliczne ; j) rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1.183.679 zł - 1.043.143 zł Szkoły zawodowe niepubliczne ; - 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 140.536 zł Dotacja dla szkół zawodowych publicznych ; 2) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 290.570 zł a) rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 126.958 zł Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze niepubliczne ; b) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 21.263 zł
8 z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.: - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne 1.112 zł - Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne 20.151 zł c) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 93.469 zł Bursy szkolne niepubliczne ; d) rozdziału 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 48.880 zł Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne ; 11) Wydział Urbanistyki i Architektury Miejska Pracownia Urbanistyczna w dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71095 Pozostała działalność z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi kwotę do: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Sieć komputerowa i telefoniczna w budynku przy ulicy Wileńskiej ; 40.000 zł 4) dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 12.
9 4. Wprowadza się nowy 29 w brzmieniu: 29 W 17 Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok w pkt 2 wprowadza się zapis: z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu ; a) Sieć wody technologicznej na terenie GOŚ ŁAM do kwoty 2.500.000 zł b) Budowa stacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych do kwoty 500.000 zł. 5. Dotychczasowe 29 i 30 stają się odpowiednio 30 i 31. 6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków : a) w kolumnie 5 kwotę 350.409 zł zastępuje się kwotą 2.645.486 zł, b) w kolumnie 6 kwotę 374.300 zł zastępuje się kwotą 1.803.517 zł; 2) przed zapisem Delegatura Łódź Polesie wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Delegatura Łódź - Górna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 77 75412 Ochotnicze straże pożarne 77 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77
10 3) w Delegaturze Łódź Polesie w komunie 5 wymienioną trzykrotnie kwotę 31.599 zł zastępuje się kwotą 71.599 zł; 4) w Wydziale Edukacji skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydział Edukacji 801 Oświata i wychowanie 2 135 000 1 445 630 80101 Szkoły podstawowe 1 285 000 394 961 oświaty 291 298 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 78 064 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 4260 Zakup energii 1 200 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 599 80104 Przedszkola 400 000 412 284 oświaty 210 985 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 130 408 4260 Zakup energii 400 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 891
11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000 80105 Przedszkola specjalne 39 846 oświaty 39 846 80110 Gimnazja 450 000 598 539 oświaty 415 409 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 183 130 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000 4260 Zakup energii 360 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000 85401 Świetlice szkolne 80 000 pracowników 80 000 5) przed zapisem Wydział Zdrowia Publicznego wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydział Urbanistyki i Architektury 710 Działalność usługowa 40 000 40 000 71095 Pozostała działalność 40 000 40 000 4260 Zakup energii 25 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000
12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 7. W Załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków : a) w kolumnie 5 kwotę 28.941 zł zastępuje się kwotą 1.875.838 zł; b) w kolumnie 6 kwotę 137.050 zł zastępuje się kwotą 2.849.807 zł; 2) przed zapisem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Centrum Zarządzania Kryzysowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 765 32 765 75405 Komendy powiatowe Policji 32 765 32 765 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 765 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 765 3) skreśla się dotychczasowy zapis dotyczący Wydziału Edukacji i wprowadza nowy: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Wydział Edukacji 801 Oświata i wychowanie 1 393 987 2 389 422 80102 Szkoły podstawowe specjalne 79 360 9 457 oświaty 9 457 pracowników 73 000
13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 360 4260 Zakup energii 5 000 80111 Gimnazja specjalne 84 319 92 038 oświaty 92 038 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 940 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 623 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 756 80120 Licea ogólnokształcące 605 000 970 684 oświaty 814 785 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 155 899 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 4260 Zakup energii 580 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 27 360 oświaty 27 360 80123 Licea profilowane 25 000 106 204 oświaty 106 204 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000 80124 Licea profilowane specjalne 15 900 pracowników 4 328 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 301 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 271 80130 Szkoły zawodowe 375 000 1 183 679 oświaty 1 043 143
14 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 140 536 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000 4260 Zakup energii 300 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 80132 Szkoły artystyczne 84 804 pracowników 69 137 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 556 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 111 80134 Szkoły zawodowe specjalne 101 594 pracowników 97 399 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 081 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 114 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 21 010 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 010 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 2 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 444 036 290 570 85401 Świetlice szkolne 20 610 pracowników 18 362 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 058 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 190 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 53 954 126 958 oświaty 126 958 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 828 4260 Zakup energii 42 126 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 70 221 pracowników 54 637 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 495
15 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 32 725 21 263 oświaty 21 263 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 725 4260 Zakup energii 20 000 85410 Internaty i bursy szkolne 8 597 93 469 oświaty 93 469 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 597 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2 569 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 569 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 70 349 pracowników 66 155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 114 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 080 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 185 011 48 880 oświaty 48 880 pracowników 154 805 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 904 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 440 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 862 4260 Zakup energii 5 000 8. W związku z ww. postanowieniami wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 stanowiącym Załącznik do niniejszej Autopoprawki. Załącznik ten jest skróconą wersją obejmującą tylko te pozycje, które ulegają zmianie. Jednolity tekst powyższego Załącznika będzie uwzględniony w Uchwale Rady Miejskiej po jej zatwierdzeniu.