Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2013 rok, Nr XLIV/841/2012, podjętą w dniu 18 grudnia 2012r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 027 016 237,00 zł z tego; dochody bieżące 780 635 285,00 zł dochody majątkowe 246 380 952,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości 1 114 166 499,00 zł z tego; wydatki bieżące 749 042 481,00 zł wydatki majątkowe 365 124 018,00 zł W I półroczu 2013 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości 14 131 674,00 zł z tego; dochody bieżące -1 844 098,00 zł dochody majątkowe -12 287 576,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 17 304 096,00 zł z tego; wydatki bieżące +3 195 385,00 zł wydatki majątkowe -20 499 481,00 zł Na 30 czerwca 2013 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 012 884 563,00 zł z tego; dochody bieżące 778 791 187,00 zł dochody majątkowe 234 093 376,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości 1 096 862 403,00 zł z tego; wydatki bieżące 752 237 866,00 zł wydatki majątkowe 344 624 537,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2013r. przedstawia tabela Nr 3.
Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2013 r. plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem 1 012 884 563 456 442 846,57 45,06 Dochody bieżące 778 791 187 398 008 418,89 51,11 Dochody majątkowe 234 093 376 58 434 427,68 24,96 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 770 23 769,28 100,00 Dochody bieżące 23 770 23 769,28 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 770 23 769,28 100,00 Dział 600 Transport i łączność 220 454 495 63 484 907,40 28,80 Dochody bieżące 56 524 693 18 741 699,64 33,16 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 600 000 304 103,15 50,68 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 59 613,87 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 11 855,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 828 765 925 294,85 24,17 35 798 769 14 579 504,59 40,73 0 19 283,26 14 692 277 2 242 500,37 15,26 480 925 0,00 0,00 1 123 957 599 544,55 53,34 Dochody majątkowe 163 929 802 44 743 207,76 27,29 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 944,25
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 160 770 802 44 742 263,51 27,83 3 000 000 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu 159 000 0,00 0,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 840 258 16 395 802,59 32,25 Dochody bieżące 7 681 389 5 823 143,20 75,81 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 414 673,51 109,76 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 533,92 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 1 597 590,07 49,92 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 149 572,02 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 120 000 163 994,24 136,66 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 194 230 164 460,00 84,67 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 967 159 1 332 319,44 67,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 43 158 869 10 572 659,39 24,50 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 000 000 213 408,68 21,34 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 42 158 869 10 359 250,71 24,57 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa 3 257 212 1 513 833,04 46,48 Dochody bieżące 3 252 212 1 508 870,15 46,40 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 500,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 600 000 677 172,79 42,32 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000 677 155,19 42,32 - różne opłaty 0 17,60 - Opłaty cmentarne 795 000 363 095,72 45,67 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 417,50
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 53 136,15 49 522 0,00 0,00 5 000 3 500,00 70,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 802 690 410 686,00 51,16 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 361,99 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 5 000 4 962,89 99,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 4 962,89 99,26 Dział 720 Informatyka 4 259 444 53 534,83 1,26 Dochody bieżące 1 778 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 778 0,00 0,00 Dochody majątkowe 4 257 666 53 534,83 1,26 - Dotacje celowe w ramach programów 4 257 666 53 534,83 1,26 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 750 Administracja publiczna 2 261 666 816 925,23 36,12 Dochody bieżące 2 261 666 816 925,23 36,12 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 400,00 - Różne opłaty 0 1 512,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 017 17 162,09 85,74 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 57 537,22 0 32,52 500 16 027,65 3 205,53 928 988-10 354,01-1,11
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 777 591 420 149,00 54,03 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 510 870 297 092,80 58,15 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 000 16 849,21 73,26 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 516,15 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 914 14 956,00 50,00 Dochody bieżące 29 914 14 956,00 50,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 914 14 956,00 50,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 622 750 7 968 122,56 58,49 Dochody bieżące 13 223 750 7 568 351,87 57,23 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 76 620,45 47,89 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 221,11 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 892,79 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów 647 000 179 604,00 27,76 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 416 329 7 310 591,00 58,88 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 421 422,52 100,36 Dochody majątkowe 399 000 399 770,69 100,19 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 890,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 125 000 125 000,00 100,00
Dział 756 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 274 000 273 880,69 99,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 358 734 612 161 740 737,79 45,09 Dochody bieżące 358 734 612 161 740 737,79 45,09 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 186 695 834 79 980 799,00 42,84 - Podatek dochodowy od osób prawnych 21 071 252 11 020 506,07 52,30 - Podatek od nieruchomości 100 080 000 51 747 966,53 51,71 - Podatek rolny 1 025 600 532 807,31 51,95 - Podatek leśny 9 000 4 505,13 50,06 - Podatek od środków transportowych 6 820 000 3 420 360,07 50,15 - Podatek od działalności gospodarczej osób 130 000 94 725,67 72,87 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 506 556,71 50,66 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 2 003 092,11 47,69 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 000 000 2 007 291,10 50,18 - Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 604 061,05 36,61 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 880 000 378 409,75 43,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 4 200 000 3 107 806,06 74,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 17 955 826 938 947,61 5,23 - opłata za zajęcie pasa drogowego 1 250 000 821 684,13 65,73 - opłata parkingowa 150 000 56 744,62 37,83 - opłata adiacencka 100 000 47 273,86 47,27 - renta planistyczna 450 000 13 245,00 2,94 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 005 826 0,00 0,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 4 384 640,06 62,64 - Zaległości z podatków zniesionych 0 140,00 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 39 183,83 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 46 584,79 42,35 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 253 100 468 945,84 37,42 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 200 1 390,00 63,18 - opłata za czynności egzekucyjne 150 000 85 791,35 57,19 - opłata za korzystanie z przystanków 1 100 000 375 441,94 34,13 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty 900 6 322,55 702,51 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 337 950,22 67,59 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0 6 975,88 154 000 108 483,00 70,44
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 758 Różne rozliczenia 265 251 746 163 156 897,03 61,51 Dochody bieżące 263 871 627 161 776 778,03 61,31 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 833 263,98 166,65 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 0 32 704,78 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 263 371 627 160 891 602,00 61,09 - część oświatowa 253 116 782 155 764 176,00 61,54 - część równoważąca 10 254 845 5 127 426,00 50,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0 19 207,27 Dochody majątkowe 1 380 119 1 380 119,00 100,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 380 119 1 380 119,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 25 262 141 4 942 975,43 19,57 Dochody bieżące 12 492 500 3 941 740,31 31,55 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 270,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 2 125,27 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 3 753 005 2 037 922,12 54,30 - opłata stała w przedszkolach 3 716 205 2 025 037,44 54,49 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 800 12 884,68 35,01 16 800 5 761,13 34,29 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 184 500 76 283,35 41,35 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 120,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1 000 26 488,44 2 648,84 300 0,00 0,00 1 042 320 660 883,15 63,41 7 370 858 893 136,90 12,12 92 400 79 509,91 86,05 0 139 325,24
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0 2 350,20 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Środki na dofinansowanie własnych zadań 31 317 17 564,00 56,08 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 12 769 641 1 001 235,12 7,84 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 3 279,91 327,99 - Dotacje celowe w ramach programów 12 219 491 623 380,21 5,10 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 200 000 200 000,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 349 150 174 575,00 50,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 948 324 490 858,65 51,76 Dochody bieżące 911 813 490 783,65 53,83 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 1 414,00 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 4 133,37 37,58 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 4 133,37 37,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 615 000 253 395,00 41,20 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacjż zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 0,42 0 6 288,86 34 900 18 208,00 52,17 250 000 195 935,07 78,37 913 0,00 0,00
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 10 872,67 Dochody majątkowe 36 511 75,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 36 511 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 47 772 376 27 542 728,27 57,65 Dochody bieżące 47 472 616 27 536 728,27 58,01 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 139,60 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 6 300 3 358,50 53,31 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 272,80 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 17 200 8 836,58 51,38 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 5 830 676 3 139 122,74 53,84 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500 0,00 0,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 23 200 14 987,11 64,60 306 700 170 592,99 55,62 609 837 541 249,71 88,75 1 209 732 700 000,00 57,86 27 425 134 14 829 803,00 54,07 6 238 061 4 808 918,00 77,09 19 800 320,00 1,62 4 772 826 2 602 000,00 54,52
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 980 230 584 898,01 59,67 32 420 132 229,23 407,86 Dochody majątkowe 299 760 6 000,00 2,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 510 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 118 250 0,00 0,00 153 000 0,00 0,00 6 000 6 000,00 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 468 235 1 793 418,34 51,71 Dochody bieżące 3 468 235 1 793 418,34 51,71 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 946 000 1 436 518,83 48,76 - opłata stała w żłobkach 2 946 000 1 436 518,83 48,76 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 4 642,32 46,42 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1,01 0 429,00 52 000 14 199,92 27,31 380 000 293 600,00 77,26 50 000 28 800,00 57,60 30 235 15 117,30 50,00
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 548 920 1 359 058,35 87,74 Dochody bieżące 1 548 920 1 359 058,35 87,74 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 000 4 204,00 46,71 274 000 160 726,00 58,66 0 17,59 611 741 539 876,52 88,25 654 179 654 179,00 100,00 0 55,24 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 960 037 972 257,09 12,21 Dochody bieżące 1 395 819 927 414,09 66,44 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 775,04 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 1 000,00 - Wpływy z opłaty produktowej 40 000 19 320,15 48,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 900 000 353 581,53 39,29 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 900 000 353 262,63 39,25 - różne opłaty 0 318,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 335 232 163 593,87 48,80 10 000 211 551,58 2 115,52 0 8,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 933,82 79 092 148 170,76 187,34 2 550 0,00 0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 28 945 22 986,01 79,41 0 5 493,33 Dochody majątkowe 6 564 218 44 843,00 0,68 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 44 843,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 415 330 0,00 0,00 48 888 0,00 0,00 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 100 000 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego 1 239 949 771 592,52 62,23 Dochody bieżące 837 519 543 872,52 64,94 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 31,78 697 519 419 004,08 60,07 140 000 120 000,00 85,71 0 4 835,66 Dochody majątkowe 402 430 227 720,00 56,59 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 430 27 000,00 1 111,11
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 200 000,00 100 000 0,00 0,00 300 000 0,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna 5 948 714 3 400 472,17 57,16 Dochody bieżące 5 058 354 3 400 172,17 67,22 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 136,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 75 268,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 966 590 605 135,00 62,61 3 384 300 1 616 879,51 47,78 30 100 10 101,54 33,56 670 000 1 089 136,70 162,56 7 364 2 514,90 34,15 Dochody majątkowe 890 360 300,00 0,03 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600 300,00 11,54 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 887 760 0,00 0,00
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem 715 183 358 301 707 643,61 42,19 Dochody bieżące 513 762 422 249 070 641,04 48,48 Dochody majątkowe 201 420 936 52 637 002,57 26,13 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 770 23 769,28 100,00 Dochody bieżące 23 770 23 769,28 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 770 23 769,28 100,00 Dział 600 Transport i łączność 198 908 180 58 610 917,27 29,47 Dochody bieżące 56 524 693 18 629 280,82 32,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 600 000 304 103,15 50,68 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 24 000,00 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 11 855,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 828 765 925 294,85 24,17 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 798 769 14 579 504,59 40,73 0 14 815,99 14 692 277 2 170 162,69 14,77 480 925 0,00 0,00 1 123 957 599 544,55 53,34 Dochody majątkowe 142 383 487 39 981 636,45 28,08 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 944,25 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 139 383 487 39 980 692,20 28,68
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 3 000 000 0,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 678 869 14 899 023,15 30,61 Dochody bieżące 5 520 000 4 326 363,76 78,38 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 414 673,51 109,76 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 533,92 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 000 1 597 590,07 49,92 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 149 572,02 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 120 000 163 994,24 136,66 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 43 158 869 10 572 659,39 24,50 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 000 000 213 408,68 21,34 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 42 158 869 10 359 250,71 24,57 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa 849 522 420 386,85 49,49 Dochody bieżące 849 522 420 386,85 49,49 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 500,00 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 0 17,60 - różne opłaty 0 17,60 - Opłaty cmentarne 795 000 363 095,72 45,67 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 219,48 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 53 054,05 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów 49 522 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000 3 500,00 70,00 Dział 720 Informatyka 4 259 444 53 534,83 1,26 Dochody bieżące 1 778 0,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów 1 778 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody majątkowe 4 257 666 53 534,83 1,26 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 257 666 53 534,83 1,26 Dział 750 Administracja publiczna 1 727 796 502 728,16 29,10 Dochody bieżące 1 727 796 502 728,16 29,10
Dział 751 Dział 754 Dział 756 plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 400,00 fizycznych - Różne opłaty 0 1 512,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 017 17 162,09 85,74 0 57 282,16 0 32,52 500 16 027,65 3 205,53 928 988-10 354,01-1,11 777 591 420 149,00 54,03 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 516,15 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 914 14 956,00 50,00 Dochody bieżące 29 914 14 956,00 50,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 914 14 956,00 50,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000 78 403,24 49,00 Dochody bieżące 160 000 77 513,24 48,45 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 76 620,45 47,89 fizycznych - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 892,79 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 0 890,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 890,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 309 641 634 139 771 090,94 45,14 Dochody bieżące 309 641 634 139 771 090,94 45,14 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 146 552 510 62 783 362,00 42,84 - Podatek dochodowy od osób prawnych 17 433 798 9 118 075,14 52,30
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Podatek od nieruchomości 100 080 000 51 747 966,53 51,71 - Podatek rolny 1 025 600 532 807,31 51,95 - Podatek leśny 9 000 4 505,13 50,06 - Podatek od środków transportowych 6 820 000 3 420 360,07 50,15 - Podatek od działalności gospodarczej osób 130 000 94 725,67 72,87 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 506 556,71 50,66 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000 2 003 092,11 47,69 - Wpływy z opłaty targowej 1 650 000 604 061,05 36,61 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 880 000 378 409,75 43,00 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 4 200 000 3 107 806,06 74,00 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 16 755 826 170 203,69 1,02 - opłata za zajęcie pasa drogowego 50 000 52 940,21 105,88 - opłata parkingowa 150 000 56 744,62 37,83 - opłata adiacencka 100 000 47 273,86 47,27 - renta planistyczna 450 000 13 245,00 2,94 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16 005 826 0,00 0,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000 000 4 384 640,06 62,64 - Zaległości z podatków zniesionych 0 140,00 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 3 967,90 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 250 900 462 167,44 36,95 - opłata za czynności egzekucyjne 150 000 85 791,35 57,19 - opłata za korzystanie z przystanków 1 100 000 375 441,94 34,13 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty 900 934,15 103,79 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 000 337 950,22 67,59 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 1 811,10 pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 154 000 108 483,00 70,44 i opłatach lokalnych Dział 758 Różne rozliczenia 89 008 398 55 757 027,03 62,64 Dochody bieżące 87 628 279 54 376 908,03 62,05 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000 833 263,98 166,65 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę 0 32 704,78 samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 87 128 279 53 491 732,00 61,39 - część oświatowa 86 039 091 52 947 136,00 61,54 - część równoważąca 1 089 188 544 596,00 50,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0 19 207,27 Dochody majątkowe 1 380 119 1 380 119,00 100,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 380 119 1 380 119,00 100,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 7 302 072 3 197 179,43 43,78 Dochody bieżące 4 954 796 2 821 954,53 56,95
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 270,60 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 3 733 005 2 030 200,96 54,39 - opłata stała w przedszkolach 3 716 205 2 025 037,44 54,49 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 800 5 163,52 30,74 11 700 3 453,99 29,52 1 000 2 733,00 273,30 977 520 612 896,80 62,70 123 500 63 968,00 51,80 92 400 79 509,91 86,05 0 18 852,07 0 2 350,20 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 15 671 7 719,00 49,26 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 2 347 276 375 224,90 15,99 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 649,90 - Dotacje celowe w ramach programów 1 798 126 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 200 000 200 000,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 349 150 174 575,00 50,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia 913 424 472 650,65 51,74 Dochody bieżące 876 913 472 575,65 53,89 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 529,20 fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 1 414,00
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 4 133,37 37,58 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 4 133,37 37,58 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 615 000 253 395,00 41,20 budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7,06 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacjż zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0,42 0 6 288,86 250 000 195 935,07 78,37 913 0,00 0,00 0 10 872,67 Dochody majątkowe 36 511 75,00 0,21 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 75,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 36 511 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna 34 699 715 20 334 671,14 58,60 Dochody bieżące 34 699 715 20 334 671,14 58,60 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 139,60 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 272,80 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 566 500 282 188,64 49,81 budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 23 000 14 851,43 64,57 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 280 000 164 377,64 58,71 134 600 101 890,80 75,70 27 425 134 14 829 803,00 54,07
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 238 061 4 808 918,00 77,09 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 32 420 132 229,23 407,86 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 006 000 1 470 500,11 48,92 Dochody bieżące 3 006 000 1 470 500,11 48,92 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 109,96 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 946 000 1 436 518,83 48,76 - opłata stała w żłobkach 2 946 000 1 436 518,83 48,76 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 4 642,32 46,42 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 429,00 50 000 28 800,00 57,60 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 265 920 1 194 055,53 94,32 Dochody bieżące 1 265 920 1 194 055,53 94,32 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 0,01 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów 611 741 539 876,52 88,25 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 654 179 654 179,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 660 037 854 685,31 11,16 Dochody bieżące 1 095 819 809 842,31 73,90 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 775,04 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 1 000,00 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z opłaty produktowej 40 000 19 320,15 48,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 600 000 236 009,75 39,33 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 600 000 235 690,85 39,28 - różne opłaty 0 318,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 335 232 163 593,87 48,80 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 211 551,58 2 115,52
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 0 8,00 0 933,82 79 092 148 170,76 187,34 2 550 0,00 0,00 28 945 22 986,01 79,41 0 5 493,33 Dochody majątkowe 6 564 218 44 843,00 0,68 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 44 843,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 415 330 0,00 0,00 48 888 0,00 0,00 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 100 000 0,00 0,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział 921 Kultura inwestycyjnych i ochrona dziedzictwa narodowego 1 099 949 651 592,52 59,24 Dochody bieżące 697 519 423 872,52 60,77 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 1,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 31,78 697 519 419 004,08 60,07 0 4 835,66
plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 402 430 227 720,00 56,59 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 720,00 - Dotacje celowe w ramach programów 2 430 27 000,00 1 111,11 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 200 000,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesycji i zakupów inwestycyjnych jednosek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 100 000 0,00 0,00 300 000 0,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna 5 948 714 3 400 472,17 57,16 Dochody bieżące 5 058 354 3 400 172,17 67,22 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 136,52 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 75 268,00 innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 966 590 605 135,00 62,61 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 384 300 1 616 879,51 47,78 30 100 10 101,54 33,56 670 000 1 089 136,70 162,56 7 364 2 514,90 34,15 Dochody majątkowe 890 360 300,00 0,03 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600 300,00 11,54 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 887 760 0,00 0,00
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. Dochody razem 297 701 205 154 735 202,96 51,98 Dochody bieżące 265 028 765 148 937 777,85 56,20 Dochody majątkowe 32 672 440 5 797 425,11 17,74 Dział 600 Transport i łączność 21 546 315 4 873 990,13 22,62 Dochody bieżące 0 112 418,82 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 35 613,87 innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 4 467,27 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 72 337,68 jednostki budżetowe Dochody majątkowe 21 546 315 4 761 571,31 22,10 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21 387 315 4 761 571,31 22,26 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu 159 000 0,00 0,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 161 389 1 496 779,44 69,25 Dochody bieżące 2 161 389 1 496 779,44 69,25 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 194 230 164 460,00 84,67 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 967 159 1 332 319,44 67,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 710 Działalność usługowa 2 407 690 1 093 446,19 45,41 Dochody bieżące 2 402 690 1 088 483,30 45,30 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 600 000 677 155,19 42,32 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000 677 155,19 42,32 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 198,02 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 82,10
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan po zmianach 2013 wykonanie % wykon. 802 690 410 686,00 51,16 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 361,99 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 5 000 4 962,89 99,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 4 962,89 99,26 Dział 750 Administracja publiczna 533 870 314 197,07 58,85 Dochody bieżące 533 870 314 197,07 58,85 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 0 255,06 budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 510 870 297 092,80 58,15 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 000 16 849,21 73,26 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 462 750 7 889 719,32 58,60 Dochody bieżące 13 063 750 7 490 838,63 57,34 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 221,11 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów 647 000 179 604,00 27,76 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 416 329 7 310 591,00 58,88 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 421 422,52 100,36 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 399 000 398 880,69 99,97 - Dotacje celowe w ramach programów 125 000 125 000,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 274 000 273 880,69 99,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 092 978 21 969 646,85 44,75