U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej o kwotę 7.260 zł, tj. do kwoty 300.445 zł, - w 6 ust. 2 pkt 3 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych o kwotę 2.863 zł, tj. do kwoty 1.646.537 zł, - w 8 ust. 1 zwiększenia wielkości wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę 7.260 zł, tj. do kwoty 99.996.464 zł, co powoduje zwiększenie także wydatków majątkowych do kwoty 112.213.214 zł, - w 8 ust. 3 zwiększenia wielkości wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 7.260 zł, tj. do kwoty 88.735.849 zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i przedmiotowych z budżetu Województwa o kwotę 532.342 zł, tj. do kwoty 175.323.934 zł. a także załączników do uchwały budżetowej tj. - załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 6 określającego zadania inwestycyjne w roku 2005 wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 8 określającego działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 10 dotyczącego wykazu dotacji celowych i przedmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU (dotyczy: załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 dokonuje się zmian w oparciu o wnioski zgłoszone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i jednostki budżetowe Samorządu Województwa uzasadnione potrzebą dostosowania planu wydatków poszczególnych zadań do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji. 2

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - przesunięcie na kwotę 6.840 zł Zmiana planowanych wydatków podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków zadań odpowiednio do kierunków wydatkowania środków. Zmniejsza się planowane wydatki w zadaniu pn. Targi i wystawy Promocja Pomorza i Kujaw o kwotę 3.000 zł a zwiększa się wydatki na zadanie O dobry Start Odnowy Wsi na Kujawach i Pomorzu. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w zadaniu O dobry Start Odnowy Wsi na Kujawach i Pomorzu. w Rozdziale 01095 Pozostała działalność na kwotę 6.840 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - przesunięcie na kwotę 5.049 zł Zmiana planowanych wydatków Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku polegająca na przesunięciu między paragrafami kwoty 5.049 zł podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie rocznej opłaty z tytułu zarządu nieruchomością. w Rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego na kwotę 5.049 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przesunięcie na kwotę 546.140 zł Zmiana planowanych wydatków związana jest z: 1. koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z wyjazdem do Watykanu Radnych Sejmiku Województwa na Pogrzeb Papieża Jana Pawła II, 2. dostosowaniem planu wydatków zadania Projekt ADEP Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu odpowiednio do kierunków wydatkowania środków. W Dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 546.140 zł w Rozdziale 75017 Samorządowe sejmiki województw na kwotę 15.250 zł w Rozdziale 75095 Pozostała działalność na kwotę 530.890 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszenie o kwotę 10.123 zł 3

Zmiana planowanych wydatków związana jest z: 1. przesunięciem z rezerwy celowej na potrzeby jednostek oświatowych kwoty 2.863 zł na zadanie pn. Zobowiązania likwidowanych jednostek, tj. dotyczące zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach: Zespole Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku i Medycznym Studium Zawodowym we Włocławku. 2. przesunięciem z rezerwy celowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej kwoty 7.260 zł na zadanie pn. Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Odbudowa Sprzętu Diagnostycznego ZPORR Działanie 1.3.2. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków: w Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.123 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększenie o kwotę 2.863 zł przesunięcie na kwotę 14.200 zł 1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.863 zł w zadaniu pn. Zobowiązania likwidowanych jednostek związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na: a. opłacenie umowy zlecenia za wykonanie prac związanych z likwidacją Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku w kwocie 1.800 zł, b. uregulowanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zobowiązania Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku wobec Urzędu Skarbowego w Toruniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.063 zł Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: w Rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1.063 zł w Rozdziale 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 1.800 zł 2. Przesunięcie planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 14.200 zł związane jest z koniecznością zapewnienia planu wydatków ponoszonych przez: a. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.200 zł, b. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na opłaty za usługi internetowe w kwocie 10.000 zł. w Rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 14.200 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - przesunięcie na kwotę 19.361 zł 4

Przesunięcie planowanych wydatków w ramach planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu podyktowane jest potrzebą dostosowania do bieżących potrzeb Jednostki. w Rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę 19.361 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o kwotę 7.260 zł Zwiększenie planowanych wydatków na współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Odbudowa Sprzętu Diagnostycznego ZPORR Działanie 1.3.2 o kwotę 7.260 zł podyktowane jest zaistniałą możliwością wcześniejszego zakończenia realizacji inwestycji, poprzednio planowanej na lata 2005-2006 a ostatecznie przewidzianej do zakończenia w 2005 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków: w Rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 7.260 zł ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU (dotyczy: załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej) Zmiana w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. spowodowana jest zwiększeniem wydatków na Działania i Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadania ujęte w opisie załącznika Nr 3. DZIAŁANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (ZPORR) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 8 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej określającego działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku związana jest ze zwiększeniem o kwotę 7.260 zł planowanych wydatków w zadaniu Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Odbudowa Sprzętu Diagnostycznego ZPORR, Działanie 5

1.3.2. Realizacja powyższego zadania została początkowo zaplanowana na lata 2005-2006, lecz w związku z możliwością zakończenia realizacji inwestycji w 2005 r. dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na to zadanie. Zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY ZARZADU (dotyczy: załącznika nr 10 do uchwały budżetowej) Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczącego wykazu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. związane są z: 1) zmianą sposobu realizacji projektu ADEP poprzez zmianę formy wydatkowania środków z wydatków bieżących na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości 525.082 zł, 2) zwiększeniem dotacji o kwotę 7.260 zł dla Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy z budżetu Województwa na zadanie pn. Odbudowa Sprzętu Diagnostycznego ZPORR, Działanie 1.3.2. Zmiany załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6