UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/219/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w Dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2010 rok stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany w Wydatkach budżetu gminy Walce na 2010 rok stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany w Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2013 stanowiących załącznik nr 6 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach na Zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiących załącznik nr 6a do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujących dotacje stanowiących załącznik nr 5 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w 2010 roku stanowiących załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Nossol
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH: I. Zmiana planu dochodów bieżących: 1)zwiększenie planu dochodów bieżących: Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota zwiększenia w złotych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II. Zmiana planu dochodów majątkowych: 1)zmniejszenie planu dochodów majątkowych: 10 00 OGÓŁEM 10 00 Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota zmniejszenia w złotych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 461 611,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 461 611,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 461 611,00 OGÓŁEM 2 461 611,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10 ZMIANA PLANU WYDATKÓW: I. Zwiększenie planu wydatków: Dział Rozdział 600 801 60016 80114 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogółem bieżące bieżące jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 dotacje na zadania bieżące z tego: w tym: świadcz. na rzecz osób fizycznych wydatki na programy fin. ze środków UE wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego majątkowe 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 OGÓŁEM 18.195,00 13.195,00 3.195,00 10.00 5.00 II. Zmniejszenie planu wydatków: Dział Rozdział Ogółem z tego:
600 801 60014 80113 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące bieżące jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 3.195,00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 w tym: świadcz. na rzecz osób fizycznych wydatki na programy fin. ze środków UE wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego majątkowe 2.461.611,00 2.461.611,00 2.461.611,00 2.461.611,00 OGÓŁEM 2.469.806,00 8.195,00 5.00 3.195,00 2.461.611,00 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010 2013: Lp. programu, cel i zadania finansowane z budżetu gminy I. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Cel i zadania: - podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb, doprowadzenie wody 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 2. Termomodernizacja wraz ze zmianą pokrycia dachowego w budynku Przedszkola w Walcach Cel i zadania: - zapewnienie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynku II. PROGRAM ROZWOJU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Cel i zadania: - upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji Nakłady Okres ogółem realizacji Dotychczasowe nakłady 2008 2013 2010 2012 1. Rozbudowa szatni sportowej w Walcach 2011 2. Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu 2010-2011 3. Zagospodarowanie placu w Brożcu 2009-2011 III. PROGRAM BUDOWY DRÓG Cel i zadania: - podniesienie standardu dróg, zapewnienie bezpieczeństwa 1. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach 2. Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych 3. Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze (dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Krapkowicki) OGÓŁEM 2010 2011 2010 2011 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 12.418.796 3.902.395 5.747.749 2.194.562 109.768 464.322 12.394.766 3.892.395 5.747.749 2.194.562 109.768 450.292 24.030 14.030 808.974 24.400 70.000 97.701 641.273 24.400 1.991.612 699.018 1.186.000 10.000 3.465 781.109 70.000 3.465 94.236 616.873 32.000 1.959.612 22.000 677.018 10.000 1.176.000 2011 106.594 106.594 15.219.382 3.937.860 8.488.470 2.194.562 109.768 488.722
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI MAJĄTKOWE: Lp Dział Rozdział 1. 600 60014 2. 600 60014 zadania inwestycyjnego Łączne koszty Nakłady poniesione Budowa chodnika 50.00 w Kromołowie Budowa chodnika na 50.648,00 ul. Wiejskiej w Rozkochowie Ogółem rozdział 60014 3. 600 60016 4. 600 60016 5. 600 60016 6. 600 60016 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobieszowicach Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych Ogółem rozdział 60016 7. 754 75412 8. 754 75412 9. 801 80104 Ogółem dział 600 100.648,00 310.15 15.00 763.917,00 19 52 699.018,00 1.186.00 2.959.085,00 34.52 3.059.733,00 34.52 Zakup samochodu 42.00 pożarniczego Zakup aparatu 4.50 prądotwórczego Ogółem dział 754 46.50 Termomodernizacja 24.03 wraz ze zmianą pokrycia dachowego 14.03 Rok budżetowy Planowane wydatki z tego źródła finansowania Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca zadania 50.00 50.00 50.648,00 50.648,00 100.648,00 100.648,00 295.15 145.00 744.397,00 159.225,00 Wojew. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 150.15 Regionalny Program Operacyjny 585.172,00 22.00 22.00 10.00 10.00 1.071.547,00 336.225,00 735.322,00 1.172.195,00 436.873,00 735.322,00 42.00 42.00 4.50 4.50 46.50 46.50 10.00 10.00
10. 801 80104 11. 801 80114 12. 851 85195 13. 900 90001 14. 900 90001 w budynku Przedszkola Zakup pieca c.o. w Publicznym Przedszkolu w Brożcu - Oddziale Przedszkolnym w Kromołowie Zakup programu finansowoksięgowego do obsługi księgowej placówek oświatowych Ogółem dział 801 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Ogółem dział 851 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Diamentowej w Straduni Ogółem rozdział 90001 15. 900 90095 16. 900 90095 17. 900 90095 18. 900 90095 Remont sali spotkań przy OSP Stradunia 5.30 5.30 5.30 5.00 5.00 5.00 34.33 14.03 57.96 57.96 12.394.766,00 450.292,00 522.00 22.00 20.30 20.30 Publiczne Przedszkole w Brożcu Gminny Zespół Oświaty w Walcach 57.96 57.96 57.96 57.96 3.892.395,00 620.00 500.00 Infrastruktura i Środowisko 2.772.395,00 PROW- 176.00 500.00 234.00 Star. Powiatowe- 90.00 12.916.766,00 4.392.395,00 854.00 500.00 3.038.395,00 472.292,00 537.459,00 6.00 Zakup bram 18.50 garażowych Zagospodarowanie ogródka zabaw "KADŁUBEK" w Walcach 42.10 Remont świetlicy 97.701,00 wiejskiej w Grocholubiu Ogółem rozdział 90095 Ogółem dział 900 OGÓŁEM 695.76 6.00 531.459,00 232.804,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 298.655,00 18.50 18.50 42.10 20.10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 22.00 3.465,00 3.465,00 595.524,00 274.869,00 320.655,00 13.612.526,00 4.987.919,00 1.128.869,00 500.00 3.359.05 478.292,00 16.811.049,00 6.284.874,00 1.690.502,00 500.00 4.094.372,00 526.842,00 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI BUDŻETU GMINY OBEJMUJĄCE DOTACJE: I. Dotacje podmiotowe: Lp. Dział Rozdział Rozdział jednostki otrzymującej dotację 1. 921 92109 2480 Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 270 000 2. 921 92116 2480 Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach 160 000 II. Dotacje przedmiotowe: O G Ó Ł E M 430 000 Kwota w złotych Lp. Dział Rozdział jednostki otrzymującej dotacje Kwota w złotych 1. 900 90001 2650 Zakład BudżetowyWodociągi i Kanalizacja 50 000 O G Ó Ł E M 50 000 III. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Paragraf zadania Kwota w złotych 1. 010 01009 2580 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych 10 000 2. 801 80146 2330 Doradztwo metodyczne 8 441 3. 852 85295 2580 Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 000 4. 926 92605 2820 Upowszechnianie kultury fizycznej 100 000 5. 400 40002 2800 Remont zbiorników wody na stacji Uzdatniania Wody 15 532 6. 600 60014 2710 Remont chodnika we wsi Brożec, ul. Reymonta 9 881 7. 600 60014 2710 Remont chodnika we wsi Rozkochów 11 924 8. 921 92120 2720 Wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Brożcu (dofinansowanie Gminy Krapkowice) 10 000 O G Ó Ł E M 245 778
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010 ROKU Lp Projekt I bieżące 1.1 Program: Dziedzina wsparcia: projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania Z tego, źródła finansowania razem ( 10+11+12) pożyczki razem obligacje pozostałe i kredyty (14+15+16) pożyczki obligacje pozostałe i kredyty 306.405,67 45.983,10 260.422,57 285.020,67 42.775,10 42.775,10 242.245,57 242.245,57 Uśmiech przedszkolaka zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Walce 801.80104 95.486,67 14.323 81.163,67 95.486,67 14.323 14.323 81.163,67 81.163,67 1.2 Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Dziedzina wsparcia: projektu: Fundusz Mikroprojektów Integracja społeczności pogranicza przez zabawę, sport i rekreację 921.92195 17.450 2.650 14.800 17.450 2.650 2.650 14.800 14.800 1.3 Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Dziedzina wsparcia: Fundusz Mikroprojektów Integracja młodzieży przez sport i zabawę
projektu: 1.4 Program: Poddział: projektu 1.5 Program: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 926.92695 119.400 17.900 101.500 119.400 17.900 17.900 101.500 101.500 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce Program Operacyjny Kapitał Ludzki 853.85395 41.894 6.284,10 35.609,90 41.894 6.284,10 6.284,10 35.609,90 35.609,90 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projektu Z tego: Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 853.85395 32.175 4.826 27.349 10.790 1.618 1.618 9.172 9.172-2010 r. 10.790 1.618 9.172 10.790 1.618 1.618 9.172 9.172-2011 r. 21.385 3.208 18.177 II majątkowe 2.1 Program: Oś: Działanie: projektu Z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Remont sali spotkań przy OSP w Straduni 14.234.722 6.718.059 7.516.663 5.732.351 1.878.129 500.000 1.378.129 3.854.222 3.854.222 900.90095 531.459 232.804 298.655 531.459 232.804 232.804 298.655 298.655-2010 r. 531.459 232.804 298.655 531.459 232.804 232.804 298.655 298.655 2.2 Program: Oś: Działanie: projektu Program Regionalny Operacyjny RPOP 03.00.00 Transport RPOP 03.01.00 - Infrastruktura drogowa Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach 600.60016 744.397 159.225 585.172 744.397 159.225 159.225 585.172 585.172 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2
2.3 Program: Priorytet: Działanie: projektu Z tego: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 900.90001 12.394.766 5.959.930 6.434.836 3.892.395 1.120.000 500.000 620.000 2.772.395 2.772.395 - do 2009 r. 450.292 450.292 --- - 2010 r. 3.892.395 1.120.000 2.772.395 3.892.395 1.120.000 500.000 620.000 2.772.395 2.772.395-2011 r. 5.747.749 2.294.395 3.453.354-2012 r. 2.194.562 1.985.475 209.087-2013 r. 109.768 109.768 --- 2.4 Program: Działanie 321: projektu: Z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa siei kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Diamentowej w Straduni 900.90001 522.000 346.000 176.000 522.000 346.000 346.000 176.000 176.000-2009 r. 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000-2010 r. 500.000 324.000 176.000 500.000 324.000 324.000 176.000 176.000 2.5 Program: Dziedzina wsparcia: projektu: Oś Leader w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działalnie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zagospodarowanie ogródka zabaw KADŁUBEK w Walcach 900.90095 42.100 20.100 22.000 42.100 20.100 20.100 22.000 22.000 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 3