Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.I.0933-3-1-08 Protokół z kontroli sprawdzającej wpisanego do prowadzonego przez wojewodę rejestru pod numerem OR/12/0021/07 organizatora turnusów rehabilitacyjnych: Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe LIMBA ul. Krynicka 3, 33-350 Piwniczna- Zdrój, (w dalszej części protokołu zwany organizatorem) przeprowadzonej 27 listopada 2008 roku przez insp. Justynę Długosz, pracownika Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, działającą na podstawie: art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92) oraz 18 ust. 3 oraz 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), wydanego z up. Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z 3 listopada 2008 roku znak: PS.I.0939-62- 08. Warunki, jakie winni spełniać organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 14, poz. 92) zwanej dalej ustawą i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zwanym dalej rozporządzeniem. Kontrola odbyła się w obecności kierownika działu lecznictwa. Ustaleń dokonano w oparciu o zastaną dokumentację turnusów zorganizowanych w 2008 roku, a także pisemne wyjaśnienia pana Jana Nobisa (dyrektora jednostki) i kierownika działu lecznictwa. W protokole uwzględniono również przekazaną pismem z 14 listopada 2007 roku odpowiedź dyrektora na zalecenia pokontrolne. Zakres kontroli Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z 7 listopada 2007 roku, zn: PS.II.0932-4-3-07. Przeprowadzona 10 września 2007 roku przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kontrola problemowa organizatora wykazała, iż w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyły grupy liczące mniej niż 20 osób, dwa spośród sprawdzonych turnusów częściowo odbyły się w okresie, kiedy ośrodek nie posiadał uprawnień do przyjmowania osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Ponadto odnotowano pojedyńcze przypadki obecności osób z dysfunkcją narządu ruchu (w ośrodku nie posiadającym takich uprawnień), a w teczce osobowej jednego z lekarzy stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
Stwierdzone naruszenia stanowiły podstawę do wydania przez działającą z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej następujących zaleceń pokontrolnych: Turnus winien być organizowany dla grup liczących nie mniej niż 20 niepełnosprawnych uczestników (art. 10 c ust. 5 ustawy). Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, organizator powinien przeprowadzać turnusy tylko w obiektach posiadających wpis do rejestru ośrodków i uprawnionych na podstawie tego wpisu do przyjmowania osób z określonymi dysfunkcjami (art. 10 c ust. 2 pkt 2 oraz ust.7 pkt 1 ustawy). Organizator winien dysponować dokumentami określającymi zasady, na jakich kadra pełni na turnusie swoje funkcje oraz określić zakres ich obowiązków. Osoby wchodzące w skład kadry zapewniającej prawidłową realizację turnusu powinny posiadać uprawnienia zgodne ze stosownymi przepisami. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 10 c ust. 5 ustawy i 13 rozporządzenia. Turnusy organizuje się w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników (niepełnosprawnych), a za dobór uczestników odpowiada organizator. Jak wynika z okazanych wpisów w prowadzonej przez organizatora ewidencji uczestników turnusów, w 2008 roku odbyło się około dwadzieścia turnusów rehabilitacyjnych. Osoby niepełnosprawne (korzystające z dofinansowania PFRON) przebywały w ośrodku w niewielkich grupach lub pojedynczo. Żaden z ww. turnusów nie został zorganizowany dla wymaganej, co najmniej 20-osobowej grupy osób niepełnosprawnych. W dniu kontroli dyrektor Jan Nobis oraz kierownik ds. lecznictwa złożyli następujące oświadczenie: (...) Sanatorium nasze jest przygotowane na przyjęcie 30 osób w każdym zaproponowanym turnusie na pobyt rehabilitacyjny, niemniej jednak osoby rezerwujące miejsca w ostatniej chwili rezygnują z tego pobytu, często nie informując Sanatorium o takim zdarzeniu. W załączeniu kserokopie rezerwacji miejsc, która ma miejsce w recepcji Sanatorium. Wspomniane ewidencja uczestników turnusów oraz karty rezerwacji miejsc faktycznie zawierają adnotacje o rezygnacji poszczególnych uczestników z pobytu w Sanatorium (przykładowo turnusy numer 21 i 22). Jednakże w większości przypadków (szczególnie turnusy numer 4-6, 8, 10, 12, 13, 15, 18 i 22) liczba uczestników była mniejsza niż 10 osób, a w trzech turnusach (numer 6, 13 i 15) uczestniczyły pojedyncze osoby. Niejednokrotnie odwołane rezerwacje nie miały wpływu na fakt, iż w turnusach tych uczestniczyło mniej niż 20 osób niepełnosprawnych. Jako wyjaśnienia zaistniałego stanu nie można zatem przyjąć cytowanego wyżej oświadczenia wskazującego, iż trudności w zorganizowaniu 20-osobowej grupy niepełnosprawnych wynikły z przyczyn niezależnych od organizatora. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 10 c ust. 2 pkt 2 i ust.7 pkt 1 ustawy oraz 13 rozporządzenia. Turnusy mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, który uzyskały odpowiedni wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Organizator winien zabezpieczyć turnus od strony organizacyjnej i technicznej, odpowiada za miejsce realizacji tego turnusu (przy wyborze ośrodka winien uwzględnić rodzaj niepełnosprawności uczestników). Na podstawie wpisu numer OD/12/0022/07 do prowadzonego przez wojewodę rejestru ośrodków NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Limba od 4 czerwca 2007 roku posiada uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Wpis jest ważny 3 lata, zatem będące przedmiotem kontroli turnusy przeprowadzono zgodnie z art. 10 c ust. 2 pkt 2 ustawy. 2
Powyższy wpis nie uprawnia ośrodka do przyjmowania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku oraz słuchu. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne dyrektor Nobis wyjaśnił: Obecność w ośrodku osób z dysfunkcją narządu ruchu wynikała niejednokrotnie z błędu pacjenta, który podaje przy rezerwacji, że nie jest kwalifikowany z w/w dysfunkcją, a wgląd do dokumentacji medycznej Sanatorium ma dopiero w momencie przyjęcia przez lekarzy w Sanatorium pacjenta. Pomimo to wystosowano odpowiednie zarządzenie wewnętrzne nr 5/2007 dyrektora Sanatorium dla osób przyjmujących rezerwację na turnusy rehabilitacyjne kserokopia w załączeniu. Z treści ww. zarządzenia wynika, iż pracownicy organizatora zostali zobowiązani do wnikliwej weryfikacji potencjalnych uczestników turnusu, aby wykluczyć przyjmowanie osób z rodzajem niepełnosprawności innym niż wymienione we wpisie do rejestru ośrodków. Pomimo tego (na podstawie wyrywkowo sprawdzonych wniosków o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, informacji o stanie zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) kontrola wykazała przypadki obecności w ośrodku osób z dysfunkcją narządu ruchu. W dniu kontroli dyrektor Nobis oraz kierownik ds. lecznictwa złożyli następujące oświadczenie: (...) na turnusach rehabilitacyjnych znajdują się osoby z dysfunkcja narządu ruchu (...), niemniej jednak nie mamy wpływu na tego typu zachowania, ponieważ na ogół dowiadujemy się o schorzeniu w dniu przyjazdu i przyjęcia pacjenta na dany turnus rehabilitacyjny. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy i 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Organizator jest obowiązany przechowywać informacje o kadrze, gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu oraz jej uprawnieniach. Odpowiadając na zalecenia pokontrolne organizator przesłał brakującą kserokopię prawa wykonywania zawodu jednego z lekarzy. Ponadto podczas kontroli ponownie sprawdzono akta osobowe pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pedagoga oraz kierownika turnusów/ specjalisty do spraw rekreacji, stwierdzając że organizator gwarantuje obecność na turnusach niezbędnych specjalistów oraz realizuje obowiązek wynikający z art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy i 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Wyniki kontroli Zalecenia pokontrolne dotyczące przestrzegania art. 10 c ust. 5 ustawy rozporządzenia nie zostały w 2008 roku zrealizowane. Żaden ze skontrolowanych turnusów rehabilitacyjnych nie odbył się w wymaganej, zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników (osób niepełnosprawnych). Nie wystarczające wypełnienie zalecenia dotyczącego przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne zgodnie z uprawnieniami ośrodka, w którym mają odbyć się te turnusy. Jak wynika z art. 10 c ust.7 pkt 1 ustawy oraz 13 rozporządzenia organizator winien zabezpieczyć turnusy od strony organizacyjnej i technicznej oraz odpowiada za miejsca realizacji tych turnusów (przy wyborze ośrodka winien uwzględnić rodzaj niepełnosprawności uczestników). Na tym protokół zakończono. Pouczenie Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. 3
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 19. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po przeczytaniu, protokół podpisano, parafując każdą stronę. Inspektor /-/ Justyna Długosz /podpis osoby kontrolującej/ Kraków, dnia 30 grudnia 2008 roku Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej /-/ Jan Nobis /podpis i pieczątka organizatora/ Piwniczna Zdrój, dnia 8 stycznia 2009 roku Fundacja Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Piwnicznej-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe LIMBA ul. Krynicka 3, 33-350 Piwniczna-Zdrój REGON, NIP, Tel./Fax 4