Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007 rok. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz.1592 z 2001r, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz.2104 z 2005r. zmiana; Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr.45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791) oraz pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-25p/BK/2007 i decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FN.I-30112-226/2007 uchwala się co następuje: 1 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej 100.600zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział75411 - Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w 6410 - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę W dziale 758 - RóŜne rozliczenia Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa o kwotę 50.600zł. 50.600zł. 50.600zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział75411 - Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące w 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2 100.600zł. 50.600zł. 20.600zł. 20.600zł.
1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę 69.130zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 27.630zł. 27.630zł. 27.630zł. w 0830 - wpływy z usług o kwotę w 0870 - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych o kwotę W dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej w 0830 - wpływy z usług o kwotę w 0920 - pozostałe odsetki o kwotę w 0970 - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 9.500zł. 9.500zł. 6.800zł. 2.700zł. 22.000zł. 22.000zł. 18.000zł. 3.500zł. 500zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę w 4210- zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę W dziale 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej w 4210- zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 69.130zł. 37.130zł. 37.130zł. 37.130zł. 22.000zł. 22.000 zł. 5.000zł. 17.000zł 3 1/Zmniejsza się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę 11.850zł. 7.350zł. 7.350zł.
w 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.450zł. w 0920 - pozostałe odsetki o kwotę 3.400zł. w 0970 - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2.500zł. W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w 0970 - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę 11.850zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.800zł. Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.800zł. w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 5.800zł. w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę w 0970 - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w 0830 - wpływy z usług o kwotę 1.550zł. 1.550zł. 150zł. 1.400zł. 4 1/ Zmniejsza się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę 99.630zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę w 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę w 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 36.130zł. 36.130zł. 12.000zł. 24.130zł. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę 99.630zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe w 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.000zł. w 4210 - zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 22.150zł. w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 24.850zł.
w 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział 80195 - Pozostała działalność w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy w 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 36.130zł. 12.000zł. 12.000zł. 24.130zł. 24.130zł 5 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne w 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne w 6220 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność w 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność w 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę
7 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę W dziale 758-RóŜne rozliczenia Rozdział 75809 -Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 Dokonuje się przeniesień wydatków między działami jak następuje: 1/ zmniejsza się wydatki 13.528zł. W dziale 750 Administracja publiczna 2.528zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.528zł. w 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł. w 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 528zł. Rozdział 80195 - Pozostała działalność w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 11.000zł. 11.000zł. 11.000zł. 2/ zwiększa się wydatki 13.528zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.528zł. Rozdział 92195 - Pozostała działalność 12.528zł. w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 12.528zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł 1.000zł. 1.000zł. 9
W załączniku nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r. Dokonuje się zmian jak następuje: W dziale 600 rozdział 60014 w 6050 I. Zmniejsza się wartość zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko-Wieluńskiego o kwotę 50.000zł Po zmianie wartość zadania wynosi II. Zwiększa się wartość zadania pn. 1.LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów Kuźnica Skakawska o kwotę 3.000zł Po zmianie wartość zadania wynosi 452.740zł. W dziale 754 rozdział 75411 w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. Modernizacja uŝytkowanych obiektów na kwotę W dziale 801 rozdział 80130 w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakupy maszyny do mycia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie na kwotę 12.000zł. W dziale 852 rozdział 85202 w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakup pieca co na kwotę 17.000zł. W dziale 853 rozdział 85333 w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie na kwotę Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r Przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/9/2006 Rady Powiatu z dnia 29.12.2006r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2010 który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 10 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budŝetowej nr III/9/06 z dnia 29 grudnia 2006 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r, który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na finansowanie 11
planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.978.314 zł. Planowany deficyt budŝetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego. 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 3 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poz. Wyszczególnienie Plan w zł. I. Stan funduszu na początek roku 141.043,86 II. Przychody 90.000,00 2960 przelewy redystrybucyjne 90.000,00 III. Wydatki 228.459,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 - zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2.500,00 6.145,00 13.420,00 426,00 4.990,00 200.978,00 IV. Stan funduszu na koniec roku 2.584,86
Wykaz planowanych inwestycji i zakupów Załącznik nr 1 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Stan według uchwały Rady Powiatu Nr XV/71/07 z dnia 27.11.2007r. Dz. Rozdz Par Wyszczególnienie Planowana kwota w zł. 600 60014 6054 6053 Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów- Cieszęcin- Osiek- Weglewice polegającej na wydzieleniu przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa chodnika / ścieŝki rowerowej. 6050 Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729Eod drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska ( ul.kępińska) 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko Wieluńskiego 6053 1.LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa 6054 ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 6050 Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów- Kuźnica Skakawska 133.000 133.000 131.820 10.000 185.000 184.740 83.000 6050 Przebudowa drogi powiatowej Radostów-Łubnice-gr.województwa 170.000 170.000 600 Razem 1.200.560 710 71015 6060 Zakup komputera 3.500 750 75020 6050 Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr 1.000 oraz rozwoju e-usług publicznych 6060 Zakup sprzętu komputerowego,biurowego i oprogramowania 70.000 6060 Zakup samochodów osobowych 30.000 6068 Zakup sprzętu komputerowego 2.042 6069 Zakup sprzętu komputerowego 958 750 Razem 104.000 754 75411 6060 Zakup sprzętu transportowego,poŝarniczego oraz kwatermistrzowskiego 10.000 6060 Modernizacja uŝytkowanych obiektów 50.000 75414 6060 Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego 10.000 754 Razem 70.000 801 80130 6050 Termomodernizacja budynku ZSR w Lututowie 260.772 6060 Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w ZSP Wieruszów 12.000 801 Razem: 272.772 851 85121 6058 6059 Ograniczenie emisji i zastosowanie biomasy w kotłowniach wiejskich obiektów uŝyteczności publicznej 3.356.448 w tym; 511.834 2.844.614
851 Razem 3.356.448 852 85202 6060 Zakup pieca co 17.000 85203 6050 Budowa kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy Chróścin Wieś 20.000 6060 Zakup sprzętu komputerowego 8.000 6060 Zakup mikrobusu 140.000 852 Razem 185.000 853 85324 6060 Zakup sprzętu komputerowego 4.300 85333 6050 MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym 13.500 Urzędzie Pracy w Wieruszowie 853 Razem: 17.800 Ogółem 5.210.080
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV / /07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27.11.2007r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2010 L.p Nazwa programu Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realiz. inwest. Łączne nakłady inwestyc. Planowane wydatki w roku 2007 Planowane wydatki w roku 2008 Planowane wydatki w roku 2009 Planowane wydatki w roku 2010 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko- Wieluńskiego 2. Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729E od drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska /ul.kępińska/ 3. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 2007-2010 8.560.000 10.000 2.850.000 2.800.000 2.900.000 2007-2008 213.640 131.820 81.820 2007-2008 36.134 1.000 35.134 Razem 8.809.774 142.820 2.966.954 2.800.000 2.900.000