Sprawozdanie. Część B.Ustalenia z badanych dokumentów

Podobne dokumenty
Sprawozdanie. Część B.Ustalenia z badanych dokumentów

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Pabianice dn AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Zarządzenie nr 9/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 22 / z dnia 21 czerwca 2010 roku

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

Protokół. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - powołana na stanowisko z dniem r.

Zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników Politechniki Lubelskiej.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

B-ZP Czeladź, r. Pan mgr Arkadiusz Olechwieruk Naczelnik Wydziału Prawno- Organizacyjnego w miejscu. Wystąpienie pokontrolne

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

roku Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

W toku kontroli zbadano poz. 43, 45, 48 i 90 w 2006 r., poz. 159 w 2007 r., poz. 162, 163, 170 i 196 w 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r.

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie Nr R-5/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR RC /2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. Pabianice dn r AKW

Sprawozdanie. Część A.Informacje wstępne. do użytku służbowego AKW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RUCIANEM-NIDZIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

Zarządzenie Nr 588/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2011r.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR RADY MIASTA KRAKOWA z dnia

UCHWAŁA 5/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 marca 2015 roku

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 270 WOJEWODY LUBUSKIEGO

Zarządzenie Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu z dnia 2 stycznia 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI

Urząd Miejski w Pabianicach. Sprawozdanie z audytu

U M O W A Nr Rnd. /...

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROTOKÓŁ NR VIII/2006

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Łukaszowi Kobusowi Sekretarzowi Miasta Słupska.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA GRAJEWO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 10 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/212/2017 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Polkowice.

W toku kontroli zbadano poz. 221 i 224 w 2006 r., poz. 104, 105, 119, 131 i 133 w 2007 r., poz. 43, 51 i 193 w 2008 r. oraz poz. 11 i 13 w 2009 r.

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Protokół. z kontroli w zakresie ewidencjonowania, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzonej w Radzie Miasta Nowy Sącz.

OKK Przemyśl, dnia 24 kwietnia 2017 r. Pan

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn

UCHWAŁA NR 60/2012 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 30 listopada 2012 roku

Urząd Miejski w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BRODŁA (zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania nr 6 z dnia 14 kwietnia

Zarządzenie Nr 4577/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2014r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół. Przedmiot i zakres kontroli: Gospodarowanie funduszem płac w 2007, 2008, 2009 roku.

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

W toku kontroli zbadano poz. 21/5/06, 22/6/06, 7/1/07, 26/1/07, 29/1/07, 78/6 z 2007 r., 79/6 z 2007 r., 19/03/08, 52/06/08, 59/06/08 i 67/08/08.

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wrocław, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/1140/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 11 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 26 listopada 2015 r.

Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli administracyjnej w Urzędzie Gminy Polkowice

w 2009 r.: «na stronach oznaczonych numerami w następujących kolejno wierszach wpis: poz. 1/2009 data zlecenia:

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r.

Wyrok z dnia 5 grudnia 2000 r. I PKN 121/00

Transkrypt:

do użytku służbowego AKW.0914-7/10 Sprawozdanie Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej mgr Piotra Kęskiewicza i audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Pabianic mgr inż. Sławomira Bratuszewskiego działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr.19/2010 z dn.16 kwietnia w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej przy ul.warzywnej 1. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 19 kwietnia do 21 maja. Część A.Informacje wstępne 1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Panu Stanisławowi Wołoszowi Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. 2. Kontrola dotyczyła ewidencji czasu pracy Dyrektora i pracowników ZDiZM.. 3. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał gł. specjalista d/s pracowniczych i księgowych Część B.Ustalenia z badanych dokumentów Kontrolujący poddali w pierwszej kolejności konfrontacje Rocznych Kart Ewidencji Czasu Pracy z Referatu Spraw Pracowniczych UM (RSP) i Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej za lata 2008, 2009 i 2010 Dyr. ZDiZM Pana Stanisława Wołosza: W wyniku tej czynności ustalono: zał. nr.1 Wymiar urlopu 26 dni W karcie RSP i ZDiZM nie wykorzystany urlop wypoczynkowy z 2006r i 2007r wynosił 29 dni W do wykorzystania przysługiwał urlop wypoczynkowy w wysokości 55 dni (26 + 29) wg. RSP i ZDiZM. Wykorzystano w 35 dni wg. RSP i ZDiZM. Na koniec roku wymiar nie wykorzystanego urlopu wynosił: 20 dni wg. RSP i ZDiZM. zał. nr.2 Wymiar urlopu 26 dni W karcie RSP i ZDiZM nie wykorzystany urlop wypoczynkowy z wynosił 20 dni W do wykorzystania przysługiwał urlop wypoczynkowy w wysokości 46 dni (26 + 20) wg. RSP i ZDiZM. Wykorzystano w 21 dni (wg. RSP) a 22 dni (wg. ZDiZM) - rozbieżność 1 dzień W wystąpiły różnice w następujących m-cach: VI 0 dni urlopu wg. RSP w rocznym rozliczeniu nie uwzględniony urlop za 12.06 (podpisana przez Prezydenta Miasta karta urlopowa zał. nr.3) 1 dzień wg. ZDiZM Na koniec roku wymiar nie wykorzystanego urlopu wynosił: 25 dni wg.rsp (powinno być 24 dni) a 24 dni wg. ZDiZM - rozbieżność 1 dzień

2 (I-III) zał. nr.4 Wymiar urlopu 26 dni W karcie RSP nie wykorzystany urlop wypoczynkowy za wynosił 25 dni (powinno być 24 dni) a w karcie z ZDiZM 24 dni rozbieżność 1 dzień W przysługiwał Panu Wołoszowi urlop wypoczynkowy w wysokości 51 dni (26 + 25) (powinno być 50 dni) wg. RSP a 50 dni wg. ZDiZM. Wykorzystano w I - III 8 dni wg. RSP i ZDiZM (ponadto 4 dni w maju wg. ZDiZM) W przekazanych przez kier. RSP dokumentach z teczki osobowej Pana Wołosza znajdują się następujące karty urlopowe o udzielenie urlopu wypoczynkowego: 1) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.229/08 z dn.20.02. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.21 i 22.02. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 2) karta urlopowa Dyr. ZDiZM (brak daty wystawienia) o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.03.04. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 3) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.28.04. o korzystanie z urlopu wypoczynkowego w dn.12-23.05. (9 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 4) wniosek z dn.20.06. o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dn.24 i 25.06. podpisany przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. Urlop odnotowany w obu ewidencjach 5) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1008/08 z dn.11.07. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.18.07-01.08. (11 dni) podpisana przez z-cę Prezydenta Miasta 6) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1108/08 (brak daty wystawienia) o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.11-14.08. (4 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 7) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1124/08 z dn.08.08. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.18-21.08. (4 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 8) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1444/08 z dn.23.10. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.24.10. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 9) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1564/08 z dn.26.11. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.28.11. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 10) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.23.02. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.27.02-06.03. (6 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 11) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.04.06. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.12.06. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. Urlop odnotowany w ewidencji ZDiZM ( nie uwzględniony w rocznym rozliczeniu ewidencji RSP) 12) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.03.07. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.07-09.07. (3 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę.

3 13) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.10.09. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.11.09. podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 14) karta urlopowa Dyr. ZDiZM nr.1517/09 z dn.14.10. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.19.10-02.11. (11 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. 15) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.05.02. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.08-10.02. (3 dni) podpisana przez z-cę Prezydenta Miasta 16) karta urlopowa Dyr. ZDiZM z dn.15.03. o korzystanie z urlopu wypoczynk. w dn.16-22.03. (5 dni) podpisana przez Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Dychtę. Ponadto kontrolujący sprawdzili dokumentację Zakładu Dróg i Zieleni Miejskiej dotyczącą urlopów wypoczynkowych niektórych zatrudnionych pracowników w chwili kontroli tj: inkasent wymiar urlopu 23 dni (zatrud. od 01.02.) Wykorzystane 7 dni za - zgodnie z listą obecności Udzielony w urlop wypoczynkowy nie spełniał zasady określonej w art.162 KP ( jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych ). 16 dni zaległego za wykorzystane do 31.03 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 19 dni za - zgodnie z listą obecności 7 dni zaległego za wykorzystane do 05.05 - zgodnie z listą obecności Wykorzystany 1 dzień za - zgodnie z listą obecności ogrodnik miasta 8 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 04.06 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 16 dni za - zgodnie z listą obecności 10 dni zaległego za wykorzystane do 16.01 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 15 dni za - zgodnie z listą obecności 11 dni zaległego za wykorzystane do 17.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 16 dni za - zgodnie z listą obecności

4 ogrodnik miasta 14 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 24.04 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 15 dni za - zgodnie z listą obecności 11 dni zaległego za wykorzystane do 02.04 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 11 dni za - zgodnie z listą obecności 15 dni zaległego za (wykorzystane 11 dni do 13.04) - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 0 dni za - zgodnie z listą obecności dróżnik 12 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 26.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 16 dni za - zgodnie z listą obecności 10 dni zaległego za wykorzystane do 27.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 14 dni za - zgodnie z listą obecności 12 dni zaległego za wykorzystane do 14.04 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 2 dni za - zgodnie z listą obecności kier. targowisk miejskich wymiar urlopu 23 dni (zatrud. od 01.02.) Wykorzystane 17 dni za - zgodnie z listą obecności 6 dni zaległego za wykorzystane do 31.03 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 14 dni za - zgodnie z listą obecności 12 dni zaległego za (10 dni wykorzystane do 07.04) - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 0 dni za - zgodnie z listą obecności

5 gł. specjalista d/s pracowniczych i księgowych 11 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 30.05 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 17 dni za - zgodnie z listą obecności 9 dni zaległego za wykorzystane do 31.03 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 18 dni za - zgodnie z listą obecności 8 dni zaległego za (7 dni wykorzystane do 14.05) - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 0 dni za - zgodnie z listą obecności Gł. Księgowy 5 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 22.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 23 dni za - zgodnie z listą obecności 3 dni zaległego za wykorzystane do 03.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 23 dni za - zgodnie z listą obecności 3 dni zaległego za wykorzystane do 17.02 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 0 dni za - zgodnie z listą obecności gł. specjalista d/s księgowości (do 31.08. pełny etat, od 01.09. ½ etatu, od 01.01. ¾ etatu) 6 dni zaległego za 2007r wykorzystane do 04.04 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 21 dni za - zgodnie z listą obecności wymiar urlopu 22 dni 5 dni zaległego za wykorzystane do 27.03 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 18 dni za - zgodnie z listą obecności wymiar urlopu 20 dni 4 dni zaległego za wykorzystane do 26.03 - zgodnie z listą obecności Wykorzystane 0 dni za - zgodnie z listą obecności

6 Kontrolujący pragną zwrócić uwagę na następujące przepisy dotyczące udzielania urlopu wypoczynkowego tj: 24.1 Statutu Miasta Pabianic - Prezydent jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pozostałych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 48 pkt.7 regulaminu organizacyjnego UMP do podpisu Prezydenta zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 49.1 regulaminu organizacyjnego UMP z-ca Prezydenta podpisuje wszystkie pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio nadzorowanych i koordynowanych z wyjątkiem wymienionych w 48 z zastrzeżeniem ust.2 49.2 regulaminu organizacyjnego UMP z-ca Prezydenta w ramach udzielonych mu upoważnień, podpisuje z upoważnienia Prezydenta w wypadku jego nieobecności pisma i dokumenty o których mowa w 48 8.1 instrukcji kancelaryjnej - pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję oraz, jeżeli nie została wprowadzona do żadnego z rejestrów, rejestruje ją w dzienniku korespondencji i przekazuje odpowiednio: kierownikowi urzędu lub zastępcom kierownika urzędu, a następnie przekazuje kancelarii w celu umieszczenia jej w rejestrze kancelaryjnym art.164 1 Kodeksu Pracy - przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami art.166 pkt.1 Kodeksu Pracy - część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym art.167 1 Kodeksu Pracy - pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy obecności w zakładzie wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu art.168 Kodeksu Pracy - urlopu nie wykorzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kw. następnego roku kalendarzowego art.162 Kodeksu Pracy - na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części w takim jednak przypadku jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Wnioski 1. Analizując roczne karty ewidencyjne czasu pracy Dyr. ZDiZM za wystąpiła różnica w ewidencji RSP i ZDiZM w m-cu VI co spowodowało 1 dzień rozbieżności na koniec roku co do wykorzystanego urlopu. 2. W ewidencji RSP za został zaznaczony a nie uwzględniony w rocznym rozliczeniu urlop Dyr. ZDiZM w dn.12.06. (zał. nr.2) co miało wpływ na nieprawidłowe wyliczenie ilości wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w. 3. W przypadku Dyr. ZDiZM w latach 2007 2010 występuje duża liczba dni zaległego urlopu i nie jest on wykorzystywany zgodnie z przepisem art.168 Kodeksu Pracy tj. do końca I kw. następnego roku kalendarzowego. 4. Aby w przyszłości uniknąć rozbieżności co do wymiaru urlopu wypoczynkowego zasadny jest wzajemny przepływ informacji dotyczących udzielanych urlopów przez Prezydenta i zwolnień lekarskich, które ze względów płacowych są składane w ZDiZM (np. wzajemne przekazywanie sobie kserokopii omawianych dokumentów).

7 5. Wnioski czy karty urlopowe kier. jednostek organizacyjnych powinny być składane i rejestrowane w sekretariacie Prezydenta Miasta zgodnie z 8.1 instrukcji kancelaryjnej i następnie przekazywane Prezydentowi do ewentualnego zatwierdzenia zgodnie z 48 pkt.7 regulaminu organizacyjnego UMP lub w przypadku nieobecności Prezydenta do z-cy Prezydenta zgodnie z 49.2 regulaminu organizacyjnego UM 6. W przypadku inkasenta udzielony w urlop wypoczynkowy nie spełniał zasady określonej w art.162 KP ( jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych ). 7. W pozostałych, zbadanych ewidencjach czasu pracy pracowników ZDiZM nie dopatrzono się naruszenia przepisów dotyczących udzielania urlopu. Część C.Informacje końcowe 1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 7 stron kolejno zaparafowanych przez Zespół AKW i Dyr. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. 2. Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z załącznikami został wręczony Dyr. ZDiZM a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Zbigniewowi Dychto 3. Dyr. ZDiZM został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu. Podpisy Dyr. ZDiZM Kontrolujący