PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie:

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI doraźnej przeprowadzonej w dniu 05 marca 2007 roku w Urzędzie Gminy w Górze Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty, posiadającym numer statystyczny REGON Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego Nr 10/07 z dnia 05 marca 2007 roku wydanego na podstawie art.88 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz.U ze zm.) oraz 3 pkt 1 i 9 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie: 1) Patrycja Formańska Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Skarg i Kontroli 2) Anna Konarska Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji i Współpracy z Samorządem Kontrolę przeprowadzono w zakresie terminowości złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych i oświadczeń o działalności gospodarczej małżonka oraz zawartych przez małżonka umowach cywilno prawnych. W okresie objętym kontrolą Wójtem w Górze Św. Małgorzaty jest Pan Włodzimierz Frankowski (zaświadczenie o wyborze z dnia 05 grudnia 2006 roku - zał. Nr 1) zaś funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty sprawuje Pan Wojciech Kowalkiewicz wybrany na podstawie uchwały Nr 2/I/2006 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24 listopada 2006 roku (zał. Nr 2). W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Michał Czekalski Sekretarz oraz Pani Agata Dudkiewicz Podinspektor. Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku Instrukcja kancelaryjna dla gmin i związków międzygminnych (Dz.U ). Zasady sprawowania przez radnych mandatu oraz kwestie dotyczące obowiązku oraz terminów składania oświadczeń majątkowych i oświadczeń o działalności gospodarczej ich małżonków oraz zawartych przez małżonków umowach cywilno - prawnych (zwanych dalej dodatkowymi oświadczeniami) reguluje rozdział 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W myśl przepisów tej ustawy (art. 24h) radni (...) są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 1

2 Oświadczenie majątkowe (...) w dwóch egzemplarzach składają: radny przewodniczącemu rady gminy, przewodniczący rady gminy wojewodzie, Pierwsze oświadczenie majątkowe radny składa w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji (art.24h ust.4 ww. ustawy o samorządzie gminnym). Ponadto przepis art.24j ww. ustawy nakłada również m.in. na radnych obowiązek złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka - jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona, o umowach cywilno prawnych zawartych przez ich małżonków z organami gminy (...) Oświadczenia te należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wyboru, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy w trakcie pełnienia funkcji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. m przedstawione zostały nie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie oświadczeń majątkowych 11 radnych oraz nie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie (z oryginalnymi podpisami na stronie 5) oświadczeń majątkowych 3 radnych oraz oryginały dodatkowych oświadczeń. Prowadząca ewidencję oraz przyjmująca od radnych oświadczenia Podinspektor Pani Agata Dudkiewicz wyjaśniła, iż radni składali oświadczenia w oryginale lecz zostały one wysłane do Urzędu Skarbowego (pismo z dnia 22 grudnia 2006 roku Or: 1032/7/2006). Ponadto Pan Michał Czekalski - Sekretarz złożył następujące oświadczenie w tym zakresie: (...) wszyscy radni przekazywali oświadczenia majątkowe i dodatkowe oświadczenia osobiście na ręce Podinspektor Agaty Dudkiewicz. Przed wysłaniem oświadczeń majątkowych do Urzędu Skarbowego wykonane zostały ich kserokopie, które pozostały w Urzędzie Gminy. (zał. Nr 3). Oświadczenia majątkowe oraz dodatkowe oświadczenia składane przez radnych zarejestrowane są w Ewidencji oświadczeń majątkowych i PITów przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy (zał. Nr 4). Okazana kontrolującym Ewidencja... sporządzona została odręcznie w formie tabeli zawierającej następujące rubryki: Lp/ imię i nazwisko składającego oświadczenie/ funkcja/ data złożenia oświadczeń /liczba egz. oświadczeń- PIT/ przyjmujący/ data przekazania do ogłoszenia w BIP/ data przesłania do Urzędu Skarbowego/ uwagi. Ewidencja rozpoczyna się od poz. Nr 1 a kończy na poz. Nr 15 z tym, że poz.8 została wykreślona i opatrzona parafą osoby przyjmującej. Jak wynika z wyjaśnień Pani Agaty Dudkiewicz nieprzecyzyjne jest określenie liczba egz. oświadczeń. Sugeruje ono bowiem, iż do Urzędu Gminy wpłynęło jedno oświadczenie w dwóch egzemplarzach podczas gdy faktycznie wpłynęły dwa oświadczenia (majątkowe oraz dodatkowe oświadczenie) każde z nich w jednym egzemplarzu (zał. Nr 5). W toku czynności kontrolnych sprawdzone zostały dokumenty oświadczenia majątkowe i dodatkowe oświadczenia pod kątem naniesionych adnotacji świadczących o ich dacie wpływu do Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty i zarejestrowaniu pod określoną pozycją w rejestrze. 2

3 Kontrolujące zbadały terminy złożenia oświadczeń 14 radnych Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty oraz znajdujące się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oświadczenie Pana Wojciecha Kowalkiewicza - Przewodniczącego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przedstawia tabela Nr 1 (zał. Nr 6). dokonali też porównania prawidłowości umieszczonych na dokumentach adnotacji z wpisami dokonanymi w Ewidencji.... Z wyjaśnień Pani Agaty Dudkiewicz Podinspektora wynika, iż radni składali oświadczenia majątkowe oraz dodatkowe oświadczenia osobiście. Oświadczenie Przewodniczącego Pana Wojciecha Kowalkiewicza wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z datą stempla pocztowego 22 grudnia 2006 roku. Radni Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty złożyli ślubowanie w dniu 24 listopada 2006 roku (protokół Nr I/2006 z sesji zał. Nr 7). Z Ewidencji oświadczeń majątkowych i PITów przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy wynika, iż 14 radnych złożyło jednocześnie oświadczenie majątkowe oraz dodatkowe oświadczenie. Te zapisy nie potwierdzają się jednak z ustaleniami dokonanymi podczas kontroli. Z dat zamieszczonych na stemplach i naniesionych na oświadczeniach wynika, iż kilka oświadczeń majątkowych wpłynęło w innym terminie niż zostało to odnotowane w Ewidencji.... Tak jest w przypadku dodatkowego oświadczenia Pana Dominika Bartczaka, które według daty stempla naniesionego na oświadczeniu wpłynęło w dniu 05 grudnia 2006 roku, zaś zgodnie z zapisem w Ewidencji... w dniu 15 grudnia 2006 roku (zał. Nr 8). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku dodatkowego oświadczenia Pana Zbigniewa Pałczyńskiego, które zgodnie z zapisem Ewidencji... wpłynęło 11 grudnia 2006 roku (wraz z oświadczeniem majątkowym), zaś według daty stempla naniesionego na oświadczeniu w dniu 05 grudnia 2006 roku (zał. Nr 9). W przypadku dwóch radnych (Pan Leszek Kaźmierczak oraz Pan Eugeniusz Szewczyk) na egzemplarzu oświadczenia (odpowiednio majątkowego oraz dodatkowego) nie naniesiono stempla z datą wpływu zaś w Ewidencji... odnotowano datę wpływu. Należy równocześnie zaznaczyć, iż umieszczony na oświadczeniach stempel potwierdzający datę wpływu dokumentu do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty, nie został opatrzony parafą osoby przyjmującej, ani też pozycją zarejestrowania w Ewidencji.... Z udostępnionych dokumentów wynika, iż małżonkowie radnych nie prowadzą działalności gospodarczej (...) oraz nie zawarli umów cywilno prawnych (zał. Nr 8-21 do protokołu). Oświadczenia majątkowe oraz dodatkowe oświadczenia radnych wpływały do Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty od 05 grudnia 2006 roku do 22 grudnia 2006 roku. Z informacji przekazanych przez pracownika Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wynika, iż oświadczenie majątkowe oraz dodatkowe oświadczenie oba z dnia 13 grudnia 2006 roku Przewodniczącego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty (ślubowanie w dniu 24 listopada 2006 roku) zostały wysłane pocztą do Wojewody Łódzkiego z datą stempla 22 grudnia 2006 roku (zał. Nr 22 i 23). Z dodatkowego oświadczenia wynika, iż małżonka Pana Kowalkiewicza nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty i nie zawarła umów cywilno prawnych z organami gminy lub jednostkami organizacyjnymi gminy. 3

4 Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią załączniki - kserokopie: 1. Zaświadczenie z dnia 05 grudnia 2006 roku o wyborze Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty, 2. Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty, 3. Oświadczenie z dnia 05 marca 2007 roku, 4. Ewidencja oświadczeń majątkowych i PITów przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy, 5. Wyjaśnienie Pani Dudkiewicz, 6. Tabela Nr 1, 7. Protokół Nr I/2006 z obrad I Sesji Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty, na której radni złożyli ślubowanie, 8. Dodatkowe oświadczenie Pana Dominika Bartczaka, 9. Dodatkowe oświadczenie Pana Zbigniewa Pałczyńskiego, dodatkowe oświadczenia pozostałych radnych, 22, 23 Oświadczenie majątkowe oraz dodatkowe oświadczenie Pana Wojciecha Kowalkiewicza -- Przewodniczącego Rady Gminy, 24. Oświadczenie majątkowe pozostałych radnych 14 sztuk. Na podstawie 21 ust.1 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy ( 22). Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji wniosków. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Góra Św. Małgorzaty, dnia roku Podpis kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy kontrolujących

5 5