Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 150,00 313,17 0,37 01005 Prace godezyjno urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000,00-0,00 ustawami 35 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 150,00 313,17 208,78 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 150,00 313,17 208,78 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 49000,00-0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49000,00-0,00 020 Leśnictwo 220502,00 77885,82 35,32 02001 Gospodarka leśna 170779,00 77885,82 45,61 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 zaliczanych do sektora finasów publicznych 170779,00 77885,82 45,61 02095 Pozostała działalność 49723,00-0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 49723,00-0,00 600 Transport i łączność 1965701,48 31182,36 1,59 60014 Drogi publiczne powiatowe 1965701,48 31182,36 1,59 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65352,00 31057,18 47,52 0920 Pozostałe odsetki 10,00 42,18 421,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 83,00 166,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 346008,48-0,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1554281,00-0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 53100,00 47051,94 88,61 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53100,00 47051,94 88,61 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15000,00 10618,06 70,79 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7000,00 2099,26 29,99 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100,00-0,00 0830 Wpływy z usług - 42,04 0,00 0920 Pozostałe odsetki - 17,61 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 283,80 0,00 ustawami 16000,00 10000,00 62,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 15000,00 23991,17 159,94 710 Działalność usługowa 1100363,31 745863,99 67,78 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15000,00-0,00 ustawami 15000,00-0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15000,00-0,00 ustawami 15000,00-0,00 71015 Nadzór budowlany 268000,00 144305,00 53,85 ustawami 268000,00 144305,00 53,85 71095 Pozostała działalność 802363,31 601558,99 74,97 0830 Wpływy z usług 310691,45 119944,53 38,61 0920 Pozostałe odsetki 15000,00 163,11 1,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 476671,86 481451,35 101,00 750 Administracja publiczna 187462,00 90878,05 48,48 75011 Urzedy wojewódzkie 76862,00 41384,00 53,84 ustawami 76862,00 41384,00 53,84 75020 Starostwa powiatowe 95600,00 37890,26 39,63 0690 Wpływy z różnych opłat 1600,00 999,43 62,46 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 65000,00 32270,99 49,65 0830 Wpływy z usług 2000,00-0,00 0920 Pozostałe odsetki - 124,37 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 27000,00 4495,47 16,65 75045 Komisje poborowe 15000,00 11603,79 77,36 ustawami 15000,00 11603,79 77,36 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2992646,00 1843102,45 61,59 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2991746,00 1842202,45 61,58 0920 Pozostałe odsetki - 22,45 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8000,00 8000,00 100,00 ustawami 2958746,00 1829180,00 61,82 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5000,00 5000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 6410 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000,00-0,00 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 100,00 ustawami 900,00 900,00 100,00 Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 3656071,00 1609731,14 44,03 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 906974,00 434137,85 47,87 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 855574,00 397037,00 46,41
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 35400,00 28168,85 79,57 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 16000,00 8932,00 55,83 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2749097,00 1175593,29 42,76 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2719097,00 1164881,00 42,84 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30000,00 10712,29 35,71 758 Różne rozliczenia 11839920,00 6846473,97 57,83 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8064538,00 4962792,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8064538,00 4962792,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2470304,00 1235154,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2470304,00 1235154,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30000,00 10985,97 36,62 0920 Pozostałe odsetki 30000,00 10985,97 36,62 75832 Część zrównoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1275078,00 637542,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1275078,00 637542,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 5816032,47 1909925,40 32,84 80120 Licea ogólnokształcące 4411929,00 1340133,74 30,38 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 333,00 95,14 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12080,00 9981,80 82,63 0920 Pozostałe odsetki 10,00 3,56 35,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 5741,44 1640,41 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4399139,00 1324073,94 30,10 80130 Szkoły zawodowe 16446,00 13767,89 83,72 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15741,00 12306,28 78,18 0920 Pozostałe odsetki 5,00 2,92 58,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 1458,69 208,38 80195 Pozostała działalność 1387657,47 556023,77 40,07 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1242148,58 466041,94 37,52 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32358,89 20181,83 62,37 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 113150,00 68000,00 60,10 6209 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1800,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1055000,00 593506,00 56,26 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 055 000,00 593 506,00 56,26 ustawami 1 055 000,00 593 506,00 56,26 852 Pomoc społeczna 3 954 910,26 1 894 440,38 47,90 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 500,00-0,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1500,00-0,00 85202 Domy pomocy społecznej 2801437,04 793769,33 28,33 0690 Wpływy z różnych opłat 1240850,00 464922,90 37,47 0920 Pozostałe odsetki 20,00 3,20 16,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 1783,23 1188,82 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 566200,00 327060,00 57,76 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 994217,04-0,00 85204 Rodziny zastępcze 1200,00-0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1200,00-0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 550,00 847,83 154,15 0920 Pozostałe odsetki 500,00 707,51 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 140,32 0,00 85295 Pozostała działalność 1150223,22 1099823,22 95,62 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 977689,75 934849,75 0,00 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 172533,47 164973,47 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 961055,01 277507,74 28,88 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 28000,00 13634,00 48,69 ustawami 28000,00 13634,00 48,69 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13703,00 8156,00 59,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 13703,00 8156,00 59,52 85333 Powiatowe urzędy pracy 507744,00 255717,74 50,36 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24838,00 12416,10 49,99 0920 Pozostałe odsetki 6,00 1,64 27,33 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 49300,00 27300,00 55,38 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 2690 ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 433600,00 216000,00 49,82
85395 Pozostała działalność 411608,01-0,00 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 390912,64-0,00 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 20695,37-0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190,00 53,00 27,89 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 190,00 53,00 27,89 0920 Pozostałe odsetki 110,00-0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 53,00 66,25 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35000,00 13207,40 37,74 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35000,00 13207,40 37,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 35000,00 13207,40 37,74 926 Kultura fizyczna i sport 25000,00 15000,00 60,00 92695 Pozostała działalność 25000,00 15000,00 60,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25000,00 15000,00 60,00 Razem 33947103,53 15996122,81 47,12