Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa, dział, rozdział Dochodów Dochodów bieżące majątkowe Dz. Rozdz na 2012 r Na 31-12-12 r I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 33 036 683,52 29 745 385,29 26 996 958,01 2 748 427,28 90,04 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 73 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 73 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 968,00 0,00 0,00 020 LEŚNICTWO 11 000,00 17 111,72 17 111,72 0,00 155,56 02001 gospodarka leśna 5 000,00 11 111,72 11 111,72 0,00 222,23 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 11 111,72 11 111,72 222,23 02095 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 062 553,00 5 071 527,02 2 344 119,74 2 727 407,28 62,90 w tym: 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 062 553,00 5 071 527,02 2 344 119,74 2 727 407,28 62,90 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 800 000,00 613 436,01 613 436,01 76,68 0690 Upomnienia koszty sądowe 7 780,30 7 780,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze 1 335 684,00 1 669 098,65 1 669 098,65 124,96 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0760 własności 100 000,00 100 845,31 100 845,31 100,85 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 821 869,00 2 626 561,97 2 626 561,97 45,12 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 14 819,42 14 819,42 296,39 38 985,36 38 985,36 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 51 950,00 51 950,00 0,00 259,75 71035 Cmentarze 20 000,00 51 950,00 51 950,00 0,00 259,75 0830 wpływy z usług 20 000,00 51 950,00 51 950,00 259,75 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 62 115,16 62 115,16 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 116,25 116,25 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 116,25 116,25 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 61 998,91 61 998,91 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 915,00 915,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne 0690 wpływy z różnych opłat 0830 wpływy z usług 10 000,00 4 611,20 106,51 10 000,00 4 611,20 106,51 46 366,20 46 366,20 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 24 000,00 15 939,10 14 439,10 1 500,00 66,41 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 1 500,00 75416 straż miejska 24 000,00 14 439,10 14 439,10 0,00 60,16 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 24 000,00 14 439,10 14 439,10 60,16 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 895 000,00 20 851 758,27 20 851 758,27 0,00 99,79 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 1 618,83 1 618,83 0,00 80,94 0350 wpływy z karty podatkowej 2 000,00 1 104,85 1 104,85 55,24 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 513,98 513,98 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 7 080 000,00 7 444 978,64 7 444 978,64 0,00 105,16 0310 podatek od nieruchomości 6 450 000,00 6 671 475,34 6 671 475,34 103,43 0320 podatek rolny 200 000,00 171 016,30 171 016,30 85,51 0330 podatek leśny 200 000,00 212 484,00 212 484,00 106,24 0340 podatek od środków transportowych 180 000,00 268 387,00 268 387,00 149,10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 1 893,00 1 893,00 18,93
0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 119 723,00 119 723,00 299,31 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 5 445 000,00 5 531 837,63 5 531 837,63 0,00 101,59 0310 podatek od nieruchomości 2 670 000,00 2 688 141,96 2 688 141,96 100,68 0320 podatek rolny 1 500 000,00 1 460 181,62 1 460 181,62 97,35 0330 podatek leśny 60 000,00 63 269,78 63 269,78 105,45 0340 podatek od środków transportowych 220 000,00 343 413,44 343 413,44 156,10 0360 podatek od spadków i darowizn 30 000,00 58 153,00 58 153,00 193,84 0390 opłata uzdrowiskowa 500 000,00 315 190,64 315 190,64 63,04 0430 opłata targowa 25 000,00 24 733,50 24 733,50 98,93 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 507 521,93 507 521,93 126,88 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 71 231,76 71 231,76 178,08 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75618 ustaw 360 000,00 446 392,40 446 392,40 0,00 124,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00 117 011,64 117 011,64 117,01 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260 000,00 329 380,76 329 380,76 126,68 75619 wpływy z różnych rozliczeń 8 000,00 20 405,58 20 405,58 0,00 255,07 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000,00 20 405,58 20 405,58 255,07 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budżetu państwa 8 000 000,00 7 406 525,19 7 406 525,19 0,00 92,58 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 7 800 000,00 7 285 491,00 7 285 491,00 93,40 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00 121 034,19 121 034,19 60,52 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 064 162,52 2 162 369,97 2 162 369,97 0,00 104,76 75814 różne rozliczenia finansowe 2 064 162,52 2 162 369,97 2 162 369,97 0,00 104,76 0920 pozostałe odsetki 100 000,00 113 654,34 113 654,34 113,65 1 964 162,52 2 048 715,63 2 048 715,63 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 367 000,00 433 940,96 414 420,96 19 520,00 118,24 80101 szkoły podstawowe 5 000,00 12 972,62 12 972,62 0,00 259,45 0830 wpływy z usług 5 000,00 5 527,72 5 527,72 110,55 7 444,90 7 444,90 80104 przedszkola 355 000,00 388 178,28 388 178,28 0,00 109,35 0830 wpływy z usług 355 000,00 339 843,15 339 843,15 95,73 0910 odsetki 315,74 315,74 48 019,39 48 019,39 80110 gimnazja 5 000,00 10 273,73 10 273,73 0,00 205,47 0830 wpływy z usług 5 000,00 10 273,73 10 273,73 205,47 80113 dowożenie uczniów do szkół 0830 wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 22 516,33 2 996,33 2 996,33 2 996,33 19 520,00 1 125,82 149,82 0870 sprzedaż składników majątkowych 19 520,00 19 520,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 55,29 55,29 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 55,29 55,29 0,00 55,29 55,29 852 OPIEKA SPOŁECZNA 126 000,00 143 674,72 143 674,72 0,00 114,03 85202 Domy Pomocy Społecznej 0,00 2 889,24 2 889,24 0,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 2 889,24 2 889,24 85212 Świadczenia rodzinne 106 000,00 102 813,86 102 813,86 0,00 96,99 0920 pozostałe odsetki 15 000,00 6 476,07 6 476,07 43,17 0980 wpływy z różnych dochodów 60 000,00 75 646,19 75 646,19 126,08 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 2910 ubiegłych 31 000,00 20 691,60 20 691,60 66,75 85215 dodatki mieszkaniowe 0,00 64,92 64,92 0,00 64,92 64,92 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 724,37 724,37 0,00 0920 pozostałe odsetki 724,37 724,37 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 37 182,33 37 182,33 0,00 185,91 0830 wpływy z usług 20 000,00 37 182,33 37 182,33 185,91 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 513 000,00 200 459,09 200 459,09 0,00 39,08 Wypływy związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska 510 000,00 200 459,09 200 459,09 0,00 39,31 0690 wpływy z różnych opłat 510 000,00 200 459,09 200 459,09 39,31 90020 Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0400 Opłata produktowa 1 000,00 0,00 0,00 90095 pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 2 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 160 000,00 163 858,38 163 858,38 0,00 102,41 92195 Pozostała działalność 160 000,00 163 858,38 163 858,38 0,00 102,41 0830 wpływy z usług 160 000,00 163 858,38 163 858,38 102,41 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 720 000,00 570 625,61 570 625,61 0,00 92601 Obiekty sportowe 650 000,00 482 519,42 482 519,42 0,00 74,23
0830 wpływy z usług 650 000,00 477 741,42 477 741,42 73,50 4 778,00 4 778,00 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 70 000,00 86 906,19 86 906,19 0,00 124,15 0830 wpływy z usług 70 000,00 86 567,82 86 567,82 123,67 0920 Odsetki 338,37 338,37 92695 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 21 134 101,00 21 295 502,26 2 610 855,50 18 684 646,76 100,76 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 825 011,00 2 025 236,00 0,00 2 025 236,00 245,48 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitancyjna wsi 825 011,00 2 025 236,00 0,00 2 025 236,00 245,48 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 390 912,00 390 912,00 390 912,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 434 099,00 1 634 324,00 1 634 324,00 376,49 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 816 566,00 14 604 597,23 0,00 14 604 597,23 105,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 816 566,00 14 604 597,23 0,00 14 604 597,23 105,70 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 13 816 566,00 14 604 597,23 14 604 597,23 105,70 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 71035 Cmentarze 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień 3 800,00 3 800,00 3 800,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 639 000,00 639 000,00 639 000,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 639 000,00 639 000,00 639 000,00 0,00 2870 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 639 000,00 639 000,00 639 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 101 410,00 101 410,00 84 660,00 16 750,00 80101 Szkoły podstawowe 100 750,00 100 750,00 84 000,00 16 750,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84 000,00 84 000,00 84 000,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 gmin 16 750,00 16 750,00 16 750,00 80195 pozostała działalność 660,00 660,00 660,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 660,00 660,00 660,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 559 628,00 1 535 873,16 1 535 873,16 0,00 98,48 85206 wspieranie rodziny 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 500,00 7 500,00 7 500,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej 30 880,00 30 570,53 30 570,53 0,00 99,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 880,00 30 570,53 30 570,53 99,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 459 118,00 444 108,65 444 108,65 0,00 96,73 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 459 118,00 444 108,65 444 108,65 96,73 85216 Zasiłki stałe 378 590,00 371 654,00 371 654,00 0,00 98,17 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 378 590,00 371 654,00 371 654,00 98,17 85219 Ośrodki pomocy społecznej 286 540,00 285 039,98 285 039,98 0,00 99,48 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 286 540,00 285 039,98 285 039,98 99,48 85295 pozostała działalność 397 000,00 397 000,00 397 000,00 0,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 397 000,00 397 000,00 397 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 373 927,00 347 522,34 347 522,34 0,00 92,94 85415 Pomoc materialna dla uczniów 373 927,00 347 522,34 347 522,34 0,00 92,94 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 373 927,00 347 522,34 347 522,34 92,94
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 3 814 759,00 2 038 063,53 0,00 2 038 063,53 53,43 90002 Gospodarka odpadami 236 231,00 236 230,72 0,00 236 230,72 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6280 publicznych 236 231,00 236 230,72 236 230,72 90095 pozostała działalność 3 578 528,00 1 801 832,81 0,00 1 801 832,81 50,35 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu 6297 środków europejskich. 3 578 528,00 1 801 832,81 1 801 832,81 50,35 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE 711 230,42 823 316,77 823 316,77 0,00 115,76 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 97,14 60016 Drogi publiczne gminne 35 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 97,14 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych 35 000,00 34 000,00 34 000,00 97,14 630 TURYSTYKA 45 921,42 27 084,16 27 084,16 0,00 114,44 63001 Ośrodki informacji turystycznej 29 950,00 18 867,54 18 867,54 0,00 63,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł 29 950,00 18 867,54 18 867,54 63,00 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15 971,42 8 216,62 8 216,62 0,00 51,45 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2007 pozyskane z innych źródeł 15 971,42 8 216,62 8 216,62 51,45 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100 000,00 265 523,00 265 523,00 0,00 265,52 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 100 000,00 265 523,00 265 523,00 0,00 265,52 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 100 000,00 265 523,00 265 523,00 265,52 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 26 020,00 19 467,27 19 467,27 0,00 74,82 80195 pozostała działalność 26 020,00 19 467,27 19 467,27 0,00 74,82 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich 22 117,00 16 547,18 16 547,18 74,82 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 3 903,00 2 920,09 2 920,09 74,82 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 484 689,00 458 412,34 458 412,34 0,00 94,58 85395 Pozostała działalność 484 689,00 458 412,34 458 412,34 0,00 94,58 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich 437 904,61 418 565,14 418 565,14 95,58 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków 2009 strukturalnych 46 784,39 39 847,20 39 847,20 85,17 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 19 600,00 18 830,00 18 830,00 0,00 96,07 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 19 600,00 18 830,00 18 830,00 0,00 96,07 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEŃ I 19 600,00 18 830,00 18 830,00 96,07 UMÓW 65 000,00 64 999,96 39 999,96 25 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00 9 999,96 9 999,96 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 9 999,96 9 999,96 0,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2330 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 9 999,96 9 999,96 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 45 000,00 45 000,00 20 000,00 25 000,00 75495 Pozostała działalność 45 000,00 45 000,00 20 000,00 25 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowana na podstawie porozumień 20 000,00 20 000,00 20 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwest. Realizowana na podstawie porozumień 25 000,00 25 000,00 25 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 10 000,00
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 9 899 072,06 9 504 999,14 9 274 999,14 230 000,00 96,02 w tym: ### 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 563,06 526 563,06 526 563,06 0,00 01095 Pozostała działalność 526 563,06 526 563,06 526 563,06 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 526 563,06 526 563,06 526 563,06 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 160 861,00 160 861,00 160 861,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 861,00 160 861,00 160 861,00 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 160 861,00 160 861,00 160 861,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ 751 SĄDOWNICTWA 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 400,00 3 400,00 3 400,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 071,00 1 029,00 1 029,00 0,00 96,08 85195 Pozostała działalność 1 071,00 1 029,00 1 029,00 0,00 96,08 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 071,00 1 029,00 1 029,00 96,08 852 POMOC SPOŁECZNA 9 207 177,00 8 813 146,08 8 583 146,08 230 000,00 95,72 85203 Ośrodki wsparcia 1 045 000,00 1 044 999,50 814 999,50 230 000,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 815 000,00 814 999,50 814 999,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji 6310 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 230 000,00 230 000,00 230 000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 8 041 224,00 7 648 323,38 7 648 323,38 0,00 95,11 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 041 224,00 7 648 323,38 7 648 323,38 95,11 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej 39 827,00 38 797,20 38 797,20 0,00 97,41 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 827,00 38 797,20 38 797,20 97,41 85219 Ośrodki pomocy społecznej 350,00 350,00 350,00 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 350,00 350,00 350,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 576,00 576,00 576,00 0,00 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 576,00 576,00 576,00 85295 pozostała działalność 80 200,00 80 80 0,00 99,88 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80 200,00 80 80 99,88 VI. RÓŻNE ROZLICZENIA 22 605 736,00 22 657 942,00 22 657 942,00 0,00 100,23 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 758 75801 samorządu terytorialnego 13 782 083,00 13 782 083,00 13 782 083,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) 13 782 083,00 13 782 083,00 13 782 083,00 758 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 0,00 52 206,00 52 206,00 0,00 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 52 206,00 52 206,00 758 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 192 235,00 7 192 235,00 7 192 235,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 192 235,00 7 192 235,00 7 192 235,00 758 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 631 418,00 1 631 418,00 1 631 418,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 631 418,00 1 631 418,00 1 631 418,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) 87 451 823,00 84 092 145,42 62 404 071,38 21 688 074,04 96,16
1. Dotacje celowe 31 098 173,06 30 865 501,36 11 925 854,60 18 939 646,76 99,25 - na zadania własne 21 134 101,00 21 295 502,26 2 610 855,50 18 684 646,76 100,76 - na zadania zlecone 9 899 072,06 9 504 999,14 9 274 999,14 230 000,00 96,02 -na porozumienia i umowy z j.s.t. 65 000,00 64 999,96 39 999,96 25 000,00 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne 711 230,42 823 316,77 823 316,77 0,00 115,76