Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 13,10 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 13,10 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 13,10 0,00 020 LEŚNICTWO 0,00 5 013,15 0,0 02095 Pozostała działalność 0,00 5 013,15 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 5 013,15 Tabela Nr 5 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0,00 8 123,00 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0,00 8 123,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 8 123,00 550 HOTELE I RESTAURACJE 498 265,00 627 078,53 125,9 55095 Pozostała działalność 498 265,00 627 078,53 125,85 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych 19 500,00 16 598,34 85,12 do sektora finansów 0830 Wpływy z usług 478 765,00 610 480,19 127,51 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 563,00 36 444,52 2 331,7 60016 Drogi publiczne gminne 1 563,00 36 059,52 2 307,1 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 13 706,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 563,00 22 353,31 1 430,2 60095 Pozostała działalność 0,00 385,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 60,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 325,00 47 w zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 305 638,70 6 712 401,09 106,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 304 669,70 6 691 265,82 106,1 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 474 952,47 605 529,47 127,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9 426,71 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 3 975 765,00 3 582 606,24 90,1 charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 113 543,80 126,2 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 700,00 0,00 0,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 627 000,00 2 253 786,86 138,5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 15 325,99 766,3 0920 Pozostałe odsetki 90 000,00 74 952,71 83,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 252,23 36 094,04 148,8 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 0,00 19 792,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 19 792,89 70095 Pozostała działalność 969,00 1 342,38 138,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 969,00 1 342,38 138,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 000,00 32 800,12 76,3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 1 346,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 346,61 71035 Cmentarze 43 000,00 31 453,51 73,1 43 000,00 31 453,51 73,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 811 815,96 832 951,76 102,6 75011 Urzędy wojewódzkie 12 500,00 11 696,46 93,6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 500,00 11 696,46 93,6 75023 Urzędy gmin 799 315,96 817 727,20 102,3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 743,00 48
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 177,50 0830 Wpływy z usług 0,00 2 206,36 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 272,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 265,96 29 277,57 205,2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 785 050,00 785 050,35 100,0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75095 Pozostała działalność 0,00 3 528,10 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 501,82 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 82 000,00 95 408,94 116,4 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 45 000,00 45 089,22 100,20 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 45 000,00 45 089,22 100,20 75414 Obrona cywilna 7 000,00 7 000,00 100,00 75416 7 000,00 7 000,00 100,00 Straż Miejska 30 000,00 43 319,72 144,4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000,00 40 496,12 135,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 903,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 920,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 40 172 015,00 38 314 201,50 95,4 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 85 000,00 94 755,29 111,5 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 85 000,00 82 448,89 97,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 12 306,40 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 21 096 000,00 17 066 349,64 80,9 49
0310 Podatek od nieruchomości 20 442 000,00 16 368 171,91 80,1 0320 Podatek rolny 385 000,00 368 370,48 95,7 0330 Podatek leśny 105 000,00 97 767,38 93,1 0340 Podatek od środków transportowych 64 000,00 59 359,00 92,7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000,00 123 372,20 189,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 490,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 48 818,67 139,5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 656 100,00 3 411 895,13 128,5 0310 Podatek od nieruchomości 1 376 000,00 1 442 151,88 104,8 0320 Podatek rolny 436 000,00 466 911,49 107,1 0330 Podatek leśny 2 600,00 2 741,17 105,4 0340 Podatek od środków transportowych 253 000,00 274 303,14 108,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 112 860,70 188,1 0370 Podatek od posiadania psów 20 000,00 13 269,71 66,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 38 000,00 34 956,10 92,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 435 000,00 974 141,65 223,9 0560 Zaległości z podatków zniesionych 500,00 981,30 196,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 278,43 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 79 299,56 226,6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 440 000,00 1 820 311,23 126,4 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 950 000,00 965 230,48 101,6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390 000,00 437 555,07 112,2 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 413 222,31 413,2 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1,84 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4 301,53 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 894 915,00 15 920 824,36 106,9 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 394 915,00 15 563 528,00 108,1 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000,00 357 296,36 71,5 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 0,00 65,85 50
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 40,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25,85 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 127 252,34 13 204 144,23 100,6 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 942 469,00 11 942 469,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 942 469,00 11 942 469,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 831 502,34 919 425,23 110,6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 52,11 0920 Pozostałe odsetki 200 464,00 411 410,26 205,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 631 038,34 507 962,86 80,5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 353 281,00 342 250,00 96,9 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 353 281,00 342 250,00 96,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 477 762,46 598 974,56 125,4 80101 80110 Szkoły podstawowe 88 490,00 100 704,78 113,8 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0,00 4 412,22 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 61,38 40 500,00 36 335,49 89,7 0830 Wpływy z usług 8 000,00 6 235,63 77,9 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6 545,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 111,00 39 990,00 15 438,06 38,6 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 27 565,07 Gimnazja 150 976,46 246 161,98 163,0 42 000,00 38 435,89 91,5 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 958,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 108 976,46 108 976,46 100,0 51
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2400 0,00 7 230,07 80114 80195 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 88 561,25 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 000,00 23 814,97 238,1 10 000,00 15 146,17 151,5 0830 Wpływy z usług 0,00 2 658,61 0920 Pozostałe odsetki 0,00 980,91 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 5 029,28 Pozostała działalność 228 296,00 228 292,83 100,0 228 296,00 228 292,83 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 6 064,14 0,0 85195 Pozostała działalność 0,00 6 064,14 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 5 940,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 124,14 852 POMOC SPOŁECZNA 1 112 250,00 1 133 863,52 101,9 85212 Świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 0,00 10 698,31 85214 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 698,31 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 000,00 133 885,16 94,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 788,22 142 000,00 133 096,94 93,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 555 250,00 563 112,65 101,4 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 35,20 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8 397,57 52
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 449,56 555 250,00 554 230,32 99,8 85228 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 11 167,40 0830 Wpływy z usług 0,00 10 671,31 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 496,09 Pozostała działalność 415 000,00 415 000,00 100,0 415 000,00 415 000,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 247 706,00 247 927,32 100,1 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 10 440,00 10 661,82 102,1 85415 0920 Pozostałe odsetki 0,00 209,12 10 440,00 10 387,46 99,5 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 65,24 Pomoc materialna dla uczniów 237 266,00 237 265,50 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 237 266,00 237 265,50 100,0 137 235,00 293 314,21 213,7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 48 881,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 48 881,13 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 12 085,21 402,8 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 12 085,21 402,8 90095 Pozostała działalność 134 235,00 232 347,87 173,1 120 235,00 191 581,51 159,3 0830 Wpływy z usług 12 000,00 34 525,95 287,7 53
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 6 240,41 312,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 270 000,00 71,00 0,0 92108 92109 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0,00 71,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 71,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 270 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 684 865,00 666 337,32 39,5 92601 Obiekty sportowe 1 669 865,00 651 337,32 39,0 19 200,00 17 623,46 91,8 0830 Wpływy z usług 0,00 28 033,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 55,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 963,95 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 1 650 665,00 602 661,00 36,5 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92695 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 100,0 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących OGÓŁEM 15 000,00 15 000,00 100,0 64 971 368,46 62 815 132,01 96,7 54