Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. uchwale Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 140.937.858 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 133.851.274 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 7.086.584 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 147.371.230 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 123.146.404 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 24.224.826 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) w 2 pkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 983.203 zł ; 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2.876.125 zł ; jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3.112.236 zł, b) wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 11.973.276 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6.700.888 zł ; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 2.412.684 zł, jak w Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 25.501.370 zł, w tym: a) na zadania bieżące 16.568.591 zł, b) na zadania majątkowe 8.932.779 zł ; jak w Załączniku do niniejszej uchwały, 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.433.372 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. ; Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.676.372 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.243.000 zł. ; 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2015 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały. 6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 5.500.000 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.257.000 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.243.000 zł. 2. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. iceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Adam Merta Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 2

DOCHODY BUD ETU POIATU Tabela Nr 1 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. sp.fin-dział-rozdz-par Razem: 900 90019 050 05002 600 60014 dochody maj tkowe 60095 700 70005 710 71012 750 75020 756 75618 75622 758 75814 zwi kszenia zmniejszenia 857 712,00 117 210,00 Dochody szczególne i finansowanie 2 349,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 349,00 0,00 pływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 2 349,00 0,00 korzystanie ze rodowiska 2 349,00 0,00 pływy z ró nych opłat 2 349,00 0,00 łasne 855 363,00 117 210,00 Rybołówstwo i rybactwo 0,00 600,00 Rybactwo 0,00 600,00 0,00 600,00 pływy z ró nych opłat 0,00 600,00 Transport i ł czno 1 236,00 21 793,00 Drogi publiczne powiatowe 1 223,00 21 793,00 959,00 0,00 Pozostałe odsetki 10,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 949,00 0,00 264,00 21 793,00 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), 264,00 0,00 powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy 0,00 21 793,00 jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalno 13,00 0,00 13,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 13,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 60 487,00 1 600,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 60 487,00 1 600,00 60 487,00 1 600,00 pływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ci i u ytkowanie 1 900,00 0,00 wieczyste nieruchomo ci Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 15,00 0,00 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych karbu Pa stwa, 0,00 1 600,00 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 732,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 1 149,00 0,00 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z 56 691,00 0,00 zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Działalno usługowa 140 879,00 0,00 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 140 879,00 0,00 140 879,00 0,00 pływy z ró nych opłat 130 000,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 879,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 10 000,00 0,00 Administracja publiczna 7 465,00 0,00 tarostwa powiatowe 7 465,00 0,00 7 465,00 0,00 pływy z ró nych opłat 1 414,00 0,00 pływy z usług 52,00 0,00 Pozostałe odsetki 1,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 5 998,00 0,00 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek 54 518,00 0,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki zwi zane z ich poborem pływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du 4 518,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 4 518,00 0,00 Pozostałe odsetki 4 518,00 0,00 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 0,00 Ró ne rozliczenia 25 000,00 0,00 Ró ne rozliczenia finansowe 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 25 000,00 0,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

DOCHODY BUD ETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 801 80102 80111 80120 dochody maj tkowe 80130 80134 80148 80195 dochody maj tkowe 851 85156 852 85201 dochody maj tkowe 85202 dochody maj tkowe 85204 85220 853 85321 zwi kszenia zmniejszenia O wiata i wychowanie 361 456,00 8 088,00 zkoły podstawowe specjalne 9,00 0,00 9,00 0,00 pływy z ró nych opłat 9,00 0,00 Gimnazja specjalne 9,00 0,00 9,00 0,00 pływy z ró nych opłat 9,00 0,00 Licea ogólnokształc ce 1 327,00 0,00 667,00 0,00 pływy z ró nych opłat 667,00 0,00 660,00 0,00 pływy ze sprzeda y składników maj tkowych 660,00 0,00 zkoły zawodowe 9 412,00 8 088,00 9 412,00 8 088,00 pływy z ró nych opłat 939,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 5 691,00 1 100,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 2 782,00 6 779,00 gmin). powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z inyych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 0,00 200,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 0,00 9,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł zkoły zawodowe specjalne 7 798,00 0,00 7 798,00 0,00 pływy z ró nych opłat 54,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 7 744,00 0,00 tołówki szkolne i przedszkolne 10 012,00 0,00 10 012,00 0,00 pływy z usług 10 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 12,00 0,00 Pozostała działalno 332 889,00 0,00 82 424,00 0,00 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek 29 000,00 0,00 organizacyjnych pływy z ró nych dochodów 53 424,00 0,00 250 465,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 250 465,00 0,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Ochrona zdrowia 17 000,00 0,00 kładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych 17 000,00 0,00 obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 17 000,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 17 000,00 0,00 Pomoc społeczna 48 778,00 43 089,00 Placówki opieku czo-wychowawcze 450,00 0,00 450,00 0,00 pływy ze sprzeda y składników maj tkowych 450,00 0,00 Domy pomocy społecznej 0,00 43 089,00 0,00 43 089,00 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub 0,00 43 089,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Rodziny zastepcze 48 228,00 0,00 48 228,00 0,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du 48 228,00 0,00 terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki 100,00 0,00 interwencji kryzysowej 100,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 100,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 107 028,00 2 040,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 149,00 0,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 2

DOCHODY BUD ETU POIATU sp.fin-dział-rozdz-par 85324 85333 85395 854 85403 85406 900 90002 926 92695 zwi kszenia zmniejszenia 149,00 0,00 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z 149,00 0,00 zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 479,00 0,00 479,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 479,00 0,00 Powiatowe urz dy pracy 106 100,00 0,00 106 100,00 0,00 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 106 100,00 0,00 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy Pozostała działalno 300,00 2 040,00 300,00 2 040,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 255,00 1 735,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 45,00 305,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 516,00 0,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 11 511,00 0,00 11 511,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 11 511,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5,00 0,00 5,00 0,00 pływy z ró nych dochodów 5,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 20 000,00 0,00 Gospodarka odpadami 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada 20 000,00 0,00 bie cych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna 0,00 40 000,00 Pozostała działalno 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada 0,00 40 000,00 bie cych jednostek sektora finansów publicznych * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 3

YDATKI BUD ETU POIATU Tabela Nr 2 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. sp.fin-dział-rozdz zwi kszenia zmniejszenia Razem: 402 398,00 2 161 896,00 Dochody szczególne i finansowanie 27 105,00 184 012,00 801 O wiata i wychowanie 24 733,00 81,00 80102 zkoły podstawowe specjalne 0,00 81,00 wydatki maj tkowe 0,00 81,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 81,00 80134 zkoły zawodowe specjalne 8 720,00 0,00 8 720,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 118,00 0,00 7 602,00 0,00 80148 tołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 80195 Pozostała działalno 6 013,00 0,00 6 013,00 0,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 014,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 999,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 819,00 116 118,00 85403 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 819,00 116 118,00 1 819,00 1 118,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 819,00 1 118,00 wydatki maj tkowe 0,00 115 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 115 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 553,00 67 813,00 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 0,00 20 231,00 wydatki maj tkowe 0,00 20 231,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 20 231,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 47 582,00 wydatki maj tkowe 0,00 47 582,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 47 582,00 90008 Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu 553,00 0,00 553,00 0,00 553,00 0,00 łasne 375 293,00 1 977 884,00 600 Transport i ł czno 0,00 144 826,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 76 933,00 wydatki maj tkowe 0,00 76 933,00 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 0,00 76 933,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 62 893,00 wydatki maj tkowe 0,00 62 893,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 62 893,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 5 000,00 wydatki maj tkowe 0,00 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 31 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 0,00 31 200,00 0,00 11 200,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 200,00 0,00 10 000,00 wydatki maj tkowe 0,00 20 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 18 204,00 164 785,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

YDATKI BUD ETU POIATU sp.fin-dział-rozdz zwi kszenia zmniejszenia 75019 Rady powiatów 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 75020 tarostwa powiatowe 704,00 100 000,00 704,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704,00 0,00 wydatki maj tkowe 0,00 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 100 000,00 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 75095 Pozostała działalno 0,00 19 285,00 0,00 19 285,00 0,00 19 285,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 0,00 553,00 75421 Zarz dzanie kryzysowe 0,00 553,00 0,00 553,00 0,00 553,00 758 Ró ne rozliczenia 0,00 55 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 801 O wiata i wychowanie 184 802,00 1 079 255,00 80120 Licea ogólnokształc ce 71 740,00 227 509,00 71 740,00 227 509,00 dotacje na zadania bie ce 71 740,00 173 273,00 0,00 54 236,00 80130 zkoły zawodowe 108 235,00 503 308,00 108 235,00 503 308,00 dotacje na zadania bie ce 106 847,00 12 630,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 240,00 1 388,00 488 438,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 21 287,00 0,00 21 287,00 0,00 21 287,00 80195 Pozostała działalno 4 827,00 327 151,00 4 827,00 327 151,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 199 238,00 4 827,00 127 913,00 851 Ochrona zdrowia 17 000,00 3 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 85156 kładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjetych 17 000,00 0,00 obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 17 000,00 0,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 2

YDATKI BUD ETU POIATU sp.fin-dział-rozdz zwi kszenia zmniejszenia dotacje na zadania bie ce 17 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 28 929,00 310 343,00 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 28 450,00 39 872,00 28 450,00 39 872,00 dotacje na zadania bie ce 0,00 39 872,00 28 450,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 54 761,00 0,00 11 672,00 0,00 11 672,00 wydatki maj tkowe 0,00 43 089,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 43 089,00 85204 Rodziny zastepcze 0,00 215 710,00 0,00 215 710,00 dotacje na zadania bie ce 0,00 17 100,00 wiadczenia na rzecz osób 0,00 170 800,00 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 27 810,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 479,00 0,00 479,00 0,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 667,00 28 696,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 267,00 1 082,00 10 267,00 1 082,00 dotacje na zadania bie ce 10 267,00 0,00 0,00 1 082,00 85333 Powiatowe urz dy pracy 106 100,00 25 574,00 106 100,00 1 521,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 100,00 0,00 0,00 1 521,00 wydatki maj tkowe 0,00 24 053,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 24 053,00 85395 Pozostała działalno 300,00 2 040,00 300,00 2 040,00 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 300,00 2 040,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 691,00 72 931,00 85403 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 0,00 30 649,00 0,00 30 649,00 0,00 30 649,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 065,00 5 000,00 5 065,00 5 000,00 5 065,00 5 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 4 626,00 21 747,00 4 626,00 21 747,00 dotacje na zadania bie ce 4 626,00 0,00 0,00 21 747,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 7 635,00 0,00 7 635,00 0,00 7 635,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 3

YDATKI BUD ETU POIATU sp.fin-dział-rozdz zwi kszenia zmniejszenia 85495 Pozostała działalno 0,00 7 900,00 0,00 7 900,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 7 900,00 926 Kultura fizyczna 0,00 87 295,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00 92695 Pozostała działalno 0,00 77 795,00 0,00 77 795,00 wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 48 920,00 0,00 28 875,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 4

YDATKI MAJ TKOE POIATU Tabela Nr 3 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C plan po zmianach 24 224 826,00 24 224 826,00 19 287 682,00 Transport i ł czno 8 955 239,00 Drogi publiczne wojewódzkie 80 351,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 80 351,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 80 351,00 budowa obwodnicy O wi cimia" łasne 80 351,00 Drogi publiczne powiatowe 8 469 888,00 ydatki inwestycyjne jednostek 7 386 842,00 "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w O wi cimiu" 1 590 707,00 Dotacje celowe na zadania własne 221 773,00 łasne 1 368 934,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w 95 577,00 Przeciszowie" łasne 95 577,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" 389 441,00 łasne 389 441,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku 1 221 166,00 Babice-Harm e - Etap II" Dotacje celowe na zadania własne 631 587,00 łasne 589 579,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" 60 000,00 łasne 60 000,00 "Budowa chodnika przy ulicy Nadwi la skiej w Bobrku" 236 562,00 łasne 236 562,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Gł bowicach" 29 520,00 łasne 29 520,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K Al. łowackiego w O wi cimiu" 59 500,00 łasne 59 500,00 ""Remont chodnika przy ul. yspia skiego w O wi cimiu" 19 034,00 łasne 19 034,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Biela ska w Jawiszowicach" 148 428,00 łasne 148 428,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasi skiego w Chełmku" 49 200,00 łasne 49 200,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. zkolna w 91 000,00 Gorzowie" łasne 91 000,00 "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obr bie skrzy owania z ul. 347 535,00 Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul.nowy wiat w Por bie ielkiej" łasne 347 535,00 "Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budow chodnika przy drodze 1 100 000,00 powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III" łasne 1 100 000,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w 10 000,00 Przeciszowie - Etap II" łasne 10 000,00 "Remont nawierzchni w ci gu drogi powiatowej nr 1880K ul. yzwolenia 489 842,00 w O wi cimiu" łasne 489 842,00 "Opracowanie dokumentacji projektowej do zmian decyzji 25 000,00 AB.6740.1.86.2013 z dnia 26.02.2013r. Nr 129/13" łasne 25 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach" 200 000,00 łasne 200 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. iedliska w Brzeszczach" 68 880,00 łasne 68 880,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na 83 000,00 odcinku od km 5+792 do km 7+270" łasne 83 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. ypoczynkowa w Zasolu" 200 000,00 łasne 200 000,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60016 700 70005 710 71012 plan po zmianach "Rozbudowa drogi powiatowej al. ojska Polskiego (dojazd do 18 450,00 ALUMETAL i TAURON)" w K tach łasne 18 450,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w itkowicach" 49 800,00 łasne 49 800,00 "Remont drogi powiatowej nr 1863 K ul. łosie ska w Osieku" 408 000,00 łasne 408 000,00 "Poprawa bezpiecze stwa pieszych w rejonie skrzy owania ul. 30 000,00 adowickiej i ul. Ruczaj w Por bie ielkiej" łasne 30 000,00 "Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1854K ul. idok w K tach" 96 000,00 łasne 96 000,00 "Remont odwodnienia mostu w ci gu DP 1820K w K tach" 7 000,00 łasne 7 000,00 "Remont odcinka drogi powiatowej ul. Główna w Osieku" 113 200,00 łasne 113 200,00 "Remont drogi powiatowej nr 1817K ul. Czaniecka w Bulowicach" 150 000,00 łasne 150 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 400,00 "Zakup systemu GP do utrzymania zimowego dróg powiatowych" 30 400,00 łasne 30 400,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 052 646,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina O wi cim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K - 19 926,00 ul.tyszkiewicza w Por bie ielkiej" łasne 19 926,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 51 500,00 1902K ul. Mickiewicza w Chełmku" łasne 51 500,00 Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w 17 220,00 Graboszycach wkm 0+000-1+034" łasne 17 220,00 Dotacja Gmina K ty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K K ckie 550 000,00 Góry Południowe w K tach- etap II" łasne 550 000,00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa skrzy owania drogi powiatowej nr 8 000,00 1814K ul. tarowiejska z drog gminn nr 510085K ul. Ko cielna w Osieku, w granicach istniej cego pasa drogowego" łasne 8 000,00 Dotacja Gmina Chełmek - "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 250 000,00 1900K ul. zkolna oraz ul. Gorzowska w km od 1+736 do km 1+921 w Gorzowie" łasne 250 000,00 Dotacja Gmina Brzeszcze- "Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. 156 000,00 Pocztowej w Jawiszowicach" łasne 156 000,00 Drogi publiczne gminne 405 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 405 000,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina K ty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. w. 5 000,00 Floriana w Nowej si o długo ci 706,75mb" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Budowa drogi gminnej od ul..grabskiego do 400 000,00 DK 44 (o dł. ok. 60mb), stanow. dojazd do strefy Aktywno ci Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, wraz z jej wł czeniem do DK 44 poprzez skrzy. w formie ronda, w gminie Zator" łasne 400 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 16 200,00 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 16 200,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 200,00 "Zakup gruntów oraz ograniczonych praw rzeczowych" 16 200,00 łasne 16 200,00 Działalno usługowa 36 252,00 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 "Zakup urz dze wielofunkcyjnych i tonerów" 20 000,00 łasne 20 000,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 2

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 71015 750 75019 75020 754 75405 75411 75412 75421 801 plan po zmianach Nadzór budowlany 16 252,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 252,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 16 252,00 łasne 16 252,00 Administracja publiczna 570 328,00 Rady powiatów 6 650,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 650,00 "Zakup systemu aktów prawnych" 6 650,00 łasne 6 650,00 tarostwa powiatowe 563 678,00 ydatki inwestycyjne jednostek 336 783,00 "Modernizacja budynku tarostwa" 146 783,00 łasne 146 783,00 "Budowa archiwum zakładowego" 190 000,00 łasne 190 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 226 895,00 "Zakup systemu Bud et" 5 700,00 łasne 5 700,00 "Zakup serwera dla GG oraz stanowisk komputerowych" 70 500,00 łasne 70 500,00 "Zakup oprogramowania do obsługi magazynów w tarostwie 13 033,00 Powiatowym" łasne 13 033,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej dla jednostek 94 388,00 Powiatu O wi cimskiego" łasne 94 388,00 "ystem kolejkowy dla KT - tarostwo Powiatowe" 35 000,00 łasne 35 000,00 "Zakup programu szkoleniowego do zarz dzania bezpiecze stwem 4 674,00 informacji" łasne 4 674,00 "Zakup niszczarki" 3 600,00 łasne 3 600,00 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 161 656,00 Komendy powiatowe Policji 33 000,00 płaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 33 000,00 zada inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w O wi cimiu" 26 664,00 łasne 26 664,00 Dotacja KPP "Zakup sprz tu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej 6 336,00 Policji w O wi cimiu" łasne 6 336,00 Komendy powiatowe Pa stwowej tra y Po arnej 8 956,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 956,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 8 956,00 łasne 8 956,00 Ochotnicze stra e po arne 60 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 60 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "Zakup samochodu terenowego" dla OP w K tach 20 000,00 łasne 20 000,00 Dotacja "Zakup zestawu ratownictwa technicznego" dla OP Polanka 10 000,00 ielka łasne 10 000,00 Dotacja "Dofinansowanie zakupu samochodu ratowiczo-ga niczego" dla 30 000,00 OP Bulowice łasne 30 000,00 Zarz dzanie kryzysowe 59 700,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 59 700,00 "Doposa enie Powiatowego Zespołu Zarz dzania Kryzysowego w 53 700,00 O wi cimiu" łasne 53 700,00 "Zakup torby medycznej wraz z desk " 6 000,00 łasne 6 000,00 O wiata i wychowanie 1 746 064,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 3

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 80102 80120 C 80130 plan po zmianach zkoły podstawowe specjalne 44 458,00 ydatki inwestycyjne jednostek 40 649,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a O w O wi cimiu" 22 509,00 Dochody szczególne i finansowanie 22 509,00 "Modernizacja pomieszcze w budynku O przy ul. Obozowej 40 w 18 140,00 O wi cimiu" Dochody szczególne i finansowanie 18 140,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 809,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 3 809,00 Dochody szczególne i finansowanie 3 809,00 Licea ogólnokształc ce 897 974,00 ydatki inwestycyjne jednostek 771 311,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-portowego przy PZ Nr 2 OMiT w 552 335,00 O iw cimiu - etap II" Dotacje celowe na zadania własne 128 003,00 łasne 424 332,00 "ykonanie systemu alarmowego oraz systemu monitoringu w budynku 38 831,00 internatu przy PZ Nr 2" łasne 38 831,00 "ymiana drzwi w segmencie C budynku internatu przy PZ Nr 2" 22 545,00 łasne 22 545,00 "Remont pokrycia dachowego w budynku internatu przy PZ NR 2 w 20 000,00 O wi cimiu" łasne 20 000,00 "Modernizacja budynku PZ Nr 9 w K tach" 6 000,00 łasne 6 000,00 "ykonanie i modernizacja kanalizacji sanitarno-deszczowej w PZ Nr 11 80 000,00 w K tach" łasne 80 000,00 "Modernizacja budynku PZ Nr 1 w O wi cimiu - posadzki" 40 000,00 łasne 40 000,00 "Etap pierwszy modernizacji sieci internetowej w PZ Nr 11" 8 000,00 łasne 8 000,00 "Modernizacja budynku PZ Nr 2 w O wi cimiu" 3 600,00 łasne 3 600,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 126 662,00 "Zakup wraz z monta em blaszanego budynku gospodarczego w PZ Nr 9 w 2 000,00 K tach" łasne 2 000,00 "Zestaw laboratoryjny CICO w PZ Nr 1 w O wi cimiu" 25 000,00 łasne 25 000,00 "yposa enie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 23 078,00 jednostkach o wiatowych Powiatu" łasne 23 078,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 76 584,00 łasne 76 584,00 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych Gmina K ty - "Zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem i 1,00 komputerem dla PZ Nr 11 w K tach" łasne 1,00 zkoły zawodowe 398 189,00 ydatki inwestycyjne jednostek 239 164,00 "Modernizacja pomieszcze w PZ Nr 4 w O wi cimiu" 46 970,00 łasne 46 970,00 "Remont łazienek w PZ Nr 6 w Brzeszczach" 116 100,00 łasne 116 100,00 "Modernizacja pomieszcze w PZ Nr 3 w O wi cimiu" 55 024,00 łasne 55 024,00 "Instalacja odgromowa na budynku Pracowni Gastronomicznej w PZ Nr 10 000,00 10 w K tach" łasne 10 000,00 "ykonanie kosztorysu i projektu przeniesienia do budynku szkoły 11 070,00 pracowni gastronomicznej" łasne 11 070,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 4

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 80134 80140 80150 851 85111 85117 85141 Z 852 85201 plan po zmianach ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 159 025,00 "Utworzenie klasopracowni w PZ Nr 8 w Chełmku" 20 000,00 łasne 20 000,00 "Zakup serwera z osprz tem w PZ Nr 3 w O wi cimiu" 5 152,00 łasne 5 152,00 "yposa enie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 18 353,00 jednostkach o wiatowych Powiatu" łasne 18 353,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 107 520,00 łasne 107 520,00 "Zakup stanowisk komputerowych oraz serwera w PZ Nr 10 w K tach" 8 000,00 łasne 8 000,00 zkoły zawodowe specjalne 366 454,00 ydatki inwestycyjne jednostek 362 924,00 "Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku O ul. Obozowa 362 924,00 w O wi cimiu" Dochody szczególne i finansowanie 362 924,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 530,00 "yposa enie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 3 530,00 jednostkach o wiatowych Powiatu" Dochody szczególne i finansowanie 3 530,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 38 831,00 zawodowego ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 38 831,00 "Uzupełnienie systemu monitoringu w CKP w O wi cimiu" 6 000,00 łasne 6 000,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 24 831,00 łasne 24 831,00 "Zakup serwera wraz z osprz tem do CKP" 8 000,00 łasne 8 000,00 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 158,00 metod pracy dla dzieci i młodzie y w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. ydatki inwestycyjne jednostek 119,00 "Modernizacja pomieszcze w PZ Nr 3 w O wi cimiu" 119,00 Dochody szczególne i finansowanie 119,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 39,00 "yposa enie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej w 39,00 jednostkach o wiatowych Powiatu" Dochody szczególne i finansowanie 39,00 Ochrona zdrowia 3 379 923,00 zpitale ogólne 410 576,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 410 576,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup i monta mammografu cyfrowego z wyposa eniem" 410 576,00 łasne 410 576,00 Zakłady opieku czo-lecznicze i pielegnacyjno-opieku cze 2 700 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 700 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 2 700 000,00 łasne 2 700 000,00 Ratownictwo medyczne 269 347,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 269 347,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Zakup ambulansu sanitarnego" 269 347,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 269 347,00 Pomoc społeczna 793 635,00 Placówki opieku czo-wychowawcze 67 443,00 ydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00 "Zakup i monta drzwi wej ciowych w Domu Dziecka w O wi cimiu" 9 000,00 łasne 9 000,00 "Modernizacja ogrodzenia w Domu Dziecka w O wi cimiu" 31 000,00 łasne 31 000,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 5

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 85202 85203 85218 853 85333 854 85403 85407 900 90001 plan po zmianach ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 27 443,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 27 443,00 łasne 27 443,00 Domy pomocy społecznej 450 260,00 ydatki inwestycyjne jednostek 212 463,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 212 463,00 łasne 212 463,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 197 797,00 "Zakup kotła warzelnego elektrycznego w DP w Bobrku" 11 000,00 łasne 11 000,00 "Monta systemu monitoringu w DP w Bobrku" 117 000,00 łasne 117 000,00 "Zakup zmywarko-wypa arki w DP w Bobrku" 18 000,00 łasne 18 000,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 31 797,00 łasne 31 797,00 "Zakup licencji faktura oraz licencji na pakiet systemów: rodki trwałe, 20 000,00 wyposa enie, inwentaryzacja" łasne 20 000,00 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 40 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DP Bulowice "Prace naprawcze ali 40 000,00 gimnastyczno-rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszka ców Domu Pomocy połecznej w Bulowicach - etap 2" łasne 40 000,00 O rodki wsparcia 268 155,00 ydatki inwestycyjne jednostek 251 903,00 "Modernizacja P D w K tach" - etap II 251 903,00 łasne 251 903,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 16 252,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 16 252,00 łasne 16 252,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 777,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 777,00 "Zakup licencji finansowo-ksi gowej, kadrowej i płacowej" 7 777,00 łasne 7 777,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97 947,00 Powiatowe urz dy pracy 97 947,00 ydatki inwestycyjne jednostek 97 947,00 "Remont budynku Powiatowego Urz du Pracy - izolacja fundamentu" 10 947,00 łasne 10 947,00 "Remont pomieszcze PUP w O wi cimiu" 82 000,00 łasne 82 000,00 "yodr bnienie dziennika podawczego w PUP w O wi cimiu" 5 000,00 łasne 5 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 935 305,00 pecjalne o rodki szkolno-wychowawcze 918 856,00 ydatki inwestycyjne jednostek 915 047,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 876 047,00 Dochody szczególne i finansowanie 876 047,00 "Budowa przył cza oraz remont kanalizacji deszczowej przy budynkach 39 000,00 O, ul. Obozowa w O wi cimiu" Dochody szczególne i finansowanie 39 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 809,00 "Zakup licencji i wyposa enia dla O w O wi cimiu" 3 809,00 Dochody szczególne i finansowanie 3 809,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 16 449,00 ydatki inwestycyjne jednostek 16 449,00 "Przebudowa i zmiana sposobu u ytkowania poddasza na potrzeby MDK w 16 449,00 O wi cimiu" łasne 16 449,00 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 585 133,00 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 375 500,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 6

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 921 90005 92105 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w cz ci zwi zanej z realizacj zada Powiatu 600 60013 plan po zmianach Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 275 500,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Gminna półka odna Osiek "Przebudowa rowu "Paluchówka" 50 000,00 na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja Gminna półka odna Polanka ielka "Przebudowa rowu 50 000,00 "Marchlowiec" na odc.150 mb." Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Dotacja półka odna Karp Grojec "Zab. i umoc. Młynówki Dolnej, w 60 000,00 km 3+850-4+050 (stok Góry w Grojcu), w tym umocn. i uszczel. nasypu kanału tego cieku warstw. hydroizolacyjn., w celu eliminacji zagro. powodz. - kl sk ywiołowych" Dochody szczególne i finansowanie 60 000,00 Dotacja Miejsko Gminna półka odna K ty "Gruntowna odbudowa 14 000,00 rowu "Mały Malecki" w Bulowicach, na odcinku 45 m" Dochody szczególne i finansowanie 14 000,00 Dotacja Miejsko Gminna półka odna K ty "Gruntowna odbudowa 21 000,00 rowu "Czajki" w Nowej si, na odcinku 400 m" Dochody szczególne i finansowanie 21 000,00 Dotacja Miejska półka odna O wi cim, "Gruntowna odbudowa rowu 25 700,00 "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+401-0+522" Dochody szczególne i finansowanie 25 700,00 Dotacja Miejska półka odna O wi cim, "Gruntowna odbudowa 18 000,00 rowu"bagienko", na odcinku 283 m, w km 0+617-0+900" Dochody szczególne i finansowanie 18 000,00 Dotacja Gminna półka odna O wi cim, "Gruntowna odbudowa rowu 7 930,00 "nr 5" w Grojcu, na odcinku 41 m, w km 0+337-0+378" Dochody szczególne i finansowanie 7 930,00 Dotacja Gminna półka odna O wi cim, "Gruntowna odbudowa rowu 28 870,00 "nr 7" w Zaborzu, na odcinku 118 m, w km 0+452-0+570" Dochody szczególne i finansowanie 28 870,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa rowu Trzciniec w Jawiszowicach 100 000,00 na odcinku 194,20 mb" Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 209 633,00 ydatki inwestycyjne jednostek 2 209 633,00 "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w O wi cimiu" 277 526,00 Dochody szczególne i finansowanie 277 526,00 "Termomodernizacja budynku O w O wi cimiu" 296 429,00 Dochody szczególne i finansowanie 296 429,00 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 OMiT w O wi cimiu" 1 246 260,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 246 260,00 "Audyty w jednostkach organizacyjnych Powiatu - etap II" 42 680,00 Dochody szczególne i finansowanie 42 680,00 "Modernizacja kotłowni głównej w DP w Bobrku" 346 738,00 Dochody szczególne i finansowanie 346 738,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 "ykonanie monitoringu wystawy Klisze Pami ci - Labirynty" 10 000,00 łasne 10 000,00 4 937 144,00 Transport i ł czno 3 513 112,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 503 112,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielana mi dzy jednostkami 3 503 112,00 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Budowa poł czenia drogowego 9 779,00 pomi dzy drog krajow nr 28 i drog krajow nr 79 Zator-pytkowice-Alwernia- zeł Rudno-ola Filipowska" łasne 9 779,00 Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 3 493 333,00 Budowa obwodnicy O wi cimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w O wi cimiu" Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 7

YDATKI MAJ TKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin 60014 801 80120 80195 plan po zmianach łasne 3 493 333,00 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 10 000,00 "Przeb. dróg powiat. DP 1001K, cze DP 1007K i cz DP 1059K na 10 000,00 obszarze gm. Chełmek Pow. O wi cim. oraz gm. Libi i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego - Przeb. drogi pow. nr 1001K ul. Nadwisla ska w Bobrku" łasne 10 000,00 O wiata i wychowanie 1 424 032,00 Licea ogólnokształc ce 3 246,00 Zwroty dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z 3 246,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce wydatków maj tkowych "Polsko-słowacki strzał w dziesi tk " - PZ Nr 2 3 246,00 łasne 3 246,00 Pozostała działalno 1 420 786,00 ydatki inwestycyjne jednostek 1 141 812,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 1 141 812,00 łasne 1 141 812,00 ydatki inwestycyjne jednostek 278 974,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. o wiat. Powiatu O wi cimskiego" 278 974,00 łasne 278 974,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 8

sp.fin-dział-rozdz-par Tabela Nr 4 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI RODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJ ZADA FINANOANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY plan po zmianach Razem: 2 876 125,00 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na 2 876 125,00 realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 2 876 125,00 750 Administracja publiczna 20 950,00 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 20 950,00 20 950,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 20 950,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 801 O wiata i wychowanie 2 286 852,00 80130 zkoły zawodowe 580 954,00 580 954,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 544 798,00 gmin). powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z inyych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 29 238,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 6 918,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 80134 zkoły zawodowe specjalne 3 200,00 3 200,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gminy (zwi zków 3 200,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów wojwewództw, pozyskane z innych ródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 710 410,00 710 410,00 pływy z ró nych dochodów 5 819,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 594 956,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 109 635,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 80195 Pozostała działalno 992 288,00 dochody maj tkowe 992 288,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 992 288,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 852 Pomoc społeczna 95 043,00 85295 Pozostała działalno 95 043,00 dochody maj tkowe 95 043,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 95 043,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 466 919,00 85333 Powiatowe urz dy pracy 64 279,00 64 279,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 64 279,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 85395 Pozostała działalno 402 640,00 402 640,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 351 625,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków 51 015,00 europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 561,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 561,00 4 561,00 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI RODKÓ NA FINANOANIE YDATKÓ NA REALIZACJ ZADA FINANOANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UT. 1 PKT 2 i 3 UTAY sp.fin-dział-rozdz-par 926 92605 plan po zmianach rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 4 561,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Kultura fizyczna 1 800,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 800,00 1 800,00 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków 1 800,00 gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 2

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. YDATKI ZI ZANE Z REALIZACJ ZADA YKONYANYCH NA PODTAIE UMÓ LUB POROZUMIE MI DZY POIATEM A JEDNOTKAMI AMORZ DU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIE CE sp.fin-dział-rozdz plan po zmianach Razem: 1 260 038,00 Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 100 000,00 90002 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 100 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 100 000,00 dotacje na zadania bie ce 100 000,00 łasne 1 160 038,00 600 Transport i ł czno 771 000,00 60014 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 771 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 771 000,00 dotacje na zadania bie ce 771 000,00 710 Działalno usługowa 200 000,00 71012 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 200 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 200 000,00 dotacje na zadania bie ce 200 000,00 750 Administracja publiczna 89 100,00 75011 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 89 100,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 89 100,00 dotacje na zadania bie ce 89 100,00 801 O wiata i wychowanie 7 200,00 80130 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 1 600,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1 600,00 dotacje na zadania bie ce 1 600,00 80195 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 5 600,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 5 600,00 dotacje na zadania bie ce 5 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 738,00 85311 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na 12 738,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 12 738,00 dotacje na zadania bie ce 12 738,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 92116 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na 80 000,00 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 80 000,00 dotacje na zadania bie ce 80 000,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

- ZADANIA MAJ TKOE sp.fin-dział-rozdz plan po zmianach Razem: 1 152 646,00 Dochody szczególne i finansowanie 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 100 000,00 90001 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego wydatki maj tkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 łasne 1 052 646,00 600 Transport i ł czno 1 052 646,00 60014 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 052 646,00 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego wydatki maj tkowe 1 052 646,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 052 646,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w O wi cimiu z dnia 18 listopada 2015 r. BUD ET POIATU 2015 w tym zadania: LP. YZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych Powiatowi odr bnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumie mi dzy Powiatem a jednostkami samorz du terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 140 937 858 12 271 716 30 000 1.1 DOCHODY BIE CE, TYM: 133 851 274 12 002 369 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 33 150 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 32 500 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 820 445 1.1.2.1 cz o wiatowa, w tym: 63 951 867 1.1.2.1.1 z przeznaczeniem na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y 11 145 270 1.1.2.2 cz wyrównawcza 489 771 1.1.2.3 cz równowa ca 1 378 807 1.1.3 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, 1 788 794 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1.1.4 dotacje celowe na zadania bie ce 19 683 831 12 002 369 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 13 408 204 1.1.5.1 dochody zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska 983 203 1.2 DOCHODY MAJ TKOE, TYM: 7 086 584 269 347 1.2.1 dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje, w tym: 7 077 462 269 347 1.2.1.1 dotacje i rodki na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 087 331 1.2.2 dochody ze sprzeda y maj tku 9 122 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 147 371 230 12 271 716 2 412 684 2.1 YDATKI BIE CE, TYM: 123 146 404 12 002 369 1 260 038 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 100 462 004 11 610 002 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: 79 013 569 9 768 376 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, zwi zane ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu wynikaj cymi z odr bnych ustaw, tj.: wydatki z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wydatki z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z realizacj ustawy bud etowej (Dz.U z 2014 r. poz. 1877) na realizacj zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y wydatki zwi zane z, z tego: 9 499 787 2 500 9 497 287 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 322 483 rezerwa ogólna 5 655 rezerwa celowa o wiatowa rezerwa celowa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego 21 448 435 1 841 626 187 540 rezerwa celowa na odprawy 129 288 Id: 9E2B97FA-FAC5-4687-BE43-3D7877EFD0E6. Podpisany trona 1