UCHWAŁA NR XVIII/263/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/263/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 15 otrzymuje brzmienie:"1.różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 93.63 zł. 2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów. 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.7. zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały" 2) 2 otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się roczne limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.. zł, 2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.7. zł." 3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 5) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się nadwyżkę w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 19.898.12 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 1

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 215 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Rozdz. 1 2 3 75 851 921 926 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł 7595 85154 92195 9261 257 259 96 97 ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 4 Zmniejszenia 5 2 4 2 4 Gmina 6 2 4 2 4 Zwiększenia Powiat 7 8 234 36, 234 36, 198 931, 35 15, 3 5 3 5 3 5 113 77, 113 77, 113 77, Gmina Powiat 9 1 234 36, 234 36, 198 931, 35 15, 3 5 3 5 3 5 113 77, 113 77, 113 77, Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 3

1 Rozdz. 2 3 626 Wyszczególnienie DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4 Zmniejszenia 5 2 4 Gmina 6 2 4 Powiat 7 Zwiększenia 8 Gmina 9 w zł Powiat 1 Ogółem dochody 2 4 2 4 351 243, 351 243, Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2 48 757, zł 1 6 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia 5 1 435 315, Gmina 6 Powiat 7 1 435 315, Zwiększenia 8 16 527 37, w zł Gmina Powiat 9 1 136 65, 16 39 972, 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1 435 315, 1 435 315, 16 39 972, 16 39 972, 65 16 6 16 6 16 6 16 6 657 13 918 216, 13 918 216, 658 1 193 1 193 617 659 DROGI WEWNĘTRZNE 225 715, 225 715, 2 456 156, 136 65, 136 65, 2 456 156, 65 136 65, 136 65, 63 TURYSTYKA 28 2, 28 2, 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 28 2, 28 2, 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 12, 6 12, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 12 12 7 44 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 9 9 9 1 199 724, 1 199 724, 74 61 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 148 6 148 6 148 6 148 6 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 4

Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 75 795 43 46 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat Zwiększenia 7 8 51 124, 37 14 124, 1 w zł Gmina Powiat 9 1 51 124, 37 14 124, 1 65 1 1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 198, 75 198, 1 775 592, 1 775 592, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 724 194, 724 194, 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 185, 5 185, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 627, 8 627, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 23 1 23 7595 66 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 664 152, 26 4, 664 152, 26 4, 1 775 592, 1 775 592, 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 74 31, 74 31, 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 22 824, 22 824, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12 772, 12 772, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 924, 3 924, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 82 1 82 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 559, 559, 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 836, 1 836, 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 564, 564, 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 765, 765, 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 235, 235, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 26 4, 26 4, 437 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17 437, 17 437, 439 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33 3, 33 3, 65 15 552, 15 552, 659 1 5 1 5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 464 394, 464 394, 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 464 394, 464 394, Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 5

Rozdz. 1 2 3 4 758 811 Wyszczególnienie ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenia 5 92 645, Gmina 6 92 645, Zwiększenia Powiat 7 8 464 394, w zł Gmina Powiat 9 1 464 394, 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 92 645, 92 645, 481 REZERWY 92 645, 92 645, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 95 95 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 95 95 65 95 95 851 OCHRONA ZDROWIA 6 5 6 5 85149 85154 236 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3 3 3 5 3 3 3 5 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 799, 2 799, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 71, 71, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 96 962, 96 962, 918 194, 11 232, 96 962, 85311 43 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 96 962, 96 962, 918 194, 11 232, 11 232, 11 232, 96 962, 65 96 962, 96 962, 96 962, 96 962, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 8 1 215 67, 1 215 67, 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 8 1 215 67, 1 215 67, 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 64 5 64 5 439 65 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 5 5 1 17, 85 1 17, 85 623 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH 3 3 3 3 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 6

Rozdz. 1 2 3 4 921 926 92114 92118 92195 9261 92695 248 657 659 6227 6229 43 65 658 659 65 65 Wyszczególnienie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia 5 912 7 912 7 3 769 5 14 2 1 594 67, 9 434 9 434 1 16 67, 1 16 67, Gmina 6 912 7 912 7 3 769 5 14 2 1 594 67, 9 434 9 434 1 16 67, 1 16 67, Ogółem wydatki 15 519 799, 13 177 522, 2 342 277, Zwiększenia Powiat 7 8 1 167 114, 18 44, 18 44, 99 7 5 75 5 32 763 3 134 7 15 15 1 1 1 33 369 162, w zł Gmina Powiat 9 1 1 167 114, 18 44, 18 44, 99 7 5 75 5 32 763 3 134 7 15 15 1 1 1 16 71 228, 17 297 934, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 17 849 363, zł Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 7

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowana nadwyżka 586 766 426, 586 672 823, 93 63, zł zł zł Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 216 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 Plan na 216 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 1 615 Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 5 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego 215 216 884 12 28 512 855 5 855 5 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 2 615 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 216 218 32 874 372 24 374 372 3 656 156 2 718 216 8 5 3 615 Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej 214 22 6 558 53 134 33 284 2 1 1 184 1 6 14 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 4 615 Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 215 216 16 383 632 8 455 197 7 928 435 7 928 435 5 617 Budowa nowego odcinka ul. Kątowej Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową 212 217 5 344 669 337 64 2 486 65 2 486 65 2 521 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 116 45 215 8 955 643 35 928 572 15 26 256 2 92 316 71 161 7 6 795 Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej 216 217 17 1 1 7 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 9

Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA 75 17 Plan na 216 rok 1 Środki własne : 1 Środki zewnętrzne w złotych Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 7 7 7523 Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu 216 216 1 335 848 1 335 848 1 335 848 8 7595 Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 216 216 15 552 15 552 15 552 9 7595 Zwiększenie wykorzystania e- usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E- usługi publiczne 216 218 15 16 351 4 6 5 7 851 4 2 25 3 61 4 4 25 4 25 8 5 8 5 81 1 8195 Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 215 216 122 193 5 193 117 117 11 8195 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu 215 216 254 29 6 29 248 248 Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 376 483 11 483 365 365 853 12 85311 Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej 215 216 5 984 78 4 45 97 1 938 738 1 31 776 96 962 Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 984 78 4 45 97 1 938 738 1 31 776 96 962 9 13 995 Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 215 216 5 5 5 14 995 Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha 216 216 3 3 3 15 995 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 216 216 1 5 1 5 1 5 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 1

w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział 921 Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 85 Plan na 216 rok 1 85 Środki własne : 1 85 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 216 16 92118 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 216 216 99 7 99 7 14 2 769 5 17 92195 Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo- Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214r. 216 216 15 15 15 18 92195 Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu 216 217 4 39 93 2 892 93 43 28 2 462 65 1 498 Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 45 3 952 72 3 3 231 7 1 498 926 19 9261 Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a 213 216 8 322 36 5 322 36 3 3 2 92695 Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego 215 217 2 839 393 839 393 1 16 67 Razem KULTURA FIZYCZNA Ogółem: 1 322 36 5 322 36 3 839 393 3 839 393 1 16 67 173 38 112 18 335 42 65 725 13 36 434 125 29 29 978 89 319 67 Wszystkie inwestycje ogółem: 561 963 624 192 672 53 144 18 847 88 344 163 55 674 684 225 272 274 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/263/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok Lp PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 216 ROK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Wydatki bieżące Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 216 rok /w zł 1) budżet własny 75/7595 26 4 1 Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 215-225 216 216 114 UM 2) środki UE PO PT 214-22 198 931 3) inne budżet państwa 35 15 II. Wydatki majątkowe Razem 26 4 1) budżet własny 6/615 1 1 Poprawa bezpieczeństwa i 1 przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" 214 218 III.23 ZDiKUM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 5 anie 5.1 12 3) inne Wkład gmin partnerskich 82 1 Razem 284 2 2 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim 216 218 83 UM/ ZDIKUM 1) budżet własny 6/615 3 656 156 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 3 anie 3.4A 2 718 216 3) inne Razem 24 374 372 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 12

Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plan na 216 rok 1) budżet własny 75/7595 2 25 3 Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW 216 218 79 UM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 2 anie 2.1 4 25 3) inne Razem 6 5 1) budżet własny 921/92118 14 2 4 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 216 216 94 UM 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4 769 5 5 Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Wydatki ogółem 216 217 94 UM 3) inne 99 7 1) budżet własny 921/92195 43 28 2) środki UE Razem RPO WD 214-22 Priorytet 4 anie 4.3 2 462 65 3) inne Razem 2 892 93 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem 9 59 631 48 793 678 4 347 866 62 732 175 Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/263/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 216 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/215 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 215 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 216 rok ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 216 ROK Lp. PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 2 mln PKO BP S.A. 7 mln PKO BP S.A. 26 mln Dexia PKO BP S.A. 21 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE PKO BP S.A. 211r., : Treść na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE Klasyfikacja przychodów PKO BP S.A. 212 r. CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 213 PKO BP S.A. 213 Kredyt z EBI 213 UE BGK EBI 214-49 mln BGK EBI 214-45,22 mln Getin Bank Pożyczka NFOŚiGW ( 215) Pożyczka WFOŚiGW (215) Pożyczka GIS Wykup obligacji komunalnych PKO 21 982 PKO 211 982 PKO 212 982 PKO 213 982 PKO 215 982 DNB Obligacje przychodowe 982 DNB Obligacje przychodowe 216 982 KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU : Millenium 211 BOŚ S.A. Kwota /w zł/ 1 2 3 4 1. PLANOWANE DOCHODY 586 766 426, 2. PRZYCHODY 24 7 Obligacje przychodowe 931 24 7 3. DOCHODY + PRZYCHODY 611 466 426, 4. PLANOWANE WYDATKI 586 672 823, 5. ROZCHODY KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ : 24 793 63, 21 848 426, PKO BP S.A. 15 mln 1 394 422, 648 13 2 84 685, 729 138, 1 76 484, 1 26 72, 2 159 76, 1 291 26 821 52 3 61 871, 1 349 28, 2 917 524, 2 659 992, 11 44 26 34, 5 5 2 445 177, 7 1 745 177, 6. WYDATKI + ROZCHODY 611 466 426, Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 14

Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę w dziale 75 - Administracja publiczna 351 243, zł * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. 234 36, zł "Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 215-225" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 214-22 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 215 roku. w dziale 851 - Ochrona zdrowia * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego na 3 5 zł realizację projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dochodów od ubezpieczyciela Gminy Wałbrzych tj. Gothaer TU S.A 113 77, zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ (CKKZK) oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dach Zamku Książ w 214 roku II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2 4 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna * zmniejszenie dochodów w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: 2 4 zł Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego w 216 roku III. Zwiększenie wydatków o kwotę 31 662 2 zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. 136 65, zł Kątowej" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji 16 374 372, zł poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką 16 6 zł Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha" co wynika z obmiarowego rozliczenia końcowego robót budowlanych w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na wniesienie wkładów do spółki MZB Sp. z o. o. 148 6 zł * zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych 37 zł na wykonanie usługi polegającej na wycenie środków trwałych będących własnością Gminy Wałbrzych. Wycena dokonywania jest w celu sprzedaży Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 15

* zwiększenie wydatków dotyczy spłaty należności na podstawie ugody sądowej 14 124, zł Sygn.akt.I Co 653/9 pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków 1 zł komunalnych przy ul. Husarskiej" w dziale 75 - Administracja publiczna * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci 15 552, zł komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 43a w Wałbrzychu" * zwiększenie wydatków na zadanie pn. " Zwiększenie wykorzystania e-usług 1 5 zł publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW". Zadanie obejmowało będzie rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu: zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci SAN, obejmującej co najmniej dostawy serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci, oprogramowania systemowego i narzędziowego, usługi instalacji i konfiguracji przedmiotowej infrastruktury, prowadzenie szkoleń oraz świadczenie wsparcia w okresie 36 miesięcy w ramach RPO WD ZIT AW * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Program rewitalizacji Miasta 26 4 zł Wałbrzycha na lata 215-225" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 214-22 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 215 roku. W ramach projektu stworzony zostanie Program rewitalizacji dla Miasta Wałbrzycha na lata 215-225, opracowany w oparciu o diagnozę lokalnych potrzeb i potencjałów. Platformą współpracy przy określaniu celów i przedsięwzięć rewitalizacji będą partnerstwa lokalne wyłonione na bazie spotkań i przeprowadzonego badania potencjałów poszczególnych obszarów. Utworzona zostanie strona internetowa, która będzie jednym z narządzi komunikacji i współpracy z interesariuszami rewitalizacji (obok spotkań, spacerów z mieszkańcami, informacjami w mediach). W ramach działań upowszechniających zostaną wykonane foldery tematyczne dla mieszkańców. W wałbrzyskich szkołach przeprowadzony zostanie konkurs dla dzieci o tematyce zw. z rewitalizacją. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego * zwiększenie wydatków na odsetki od obligacji 464 394, zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska 37 zł wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7". Część wydatków za prace wykonane w roku 215 zostanie poniesionych w roku bieżącym. * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska 58 zł wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu". Część wydatków za prace wykonane w roku 215 zostanie poniesionych w roku bieżącym. w dziale 851 - Ochrona zdrowia * zwiększenie wydatków na realizację w trybie konkursu z ustawy o działalności 3 zł pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 214 r. poz. 118 z późn. zm.) zadania publicznego pn. "ania edukacyjne dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki nowotworów piersi u kobiet" * zwiększenie wydatków dla Placówki Wsparcia Dziennego na zajęcia fotograficzne, 3 5 zł zakup materiałów, aparatów oraz nagród w ramach projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego, Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 16

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie wydatków dotyczy opłat związanych z przechowywaniem materiałów z 11 232, zł remontowanego budynku przy ul 1 Maja 112 w magazynie mieszczącym się na terenie PW Stara Kopalnia w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 35 zł technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje." Część płatności planowanych do realizacji w 215 została przeniesiona na rok bieżący. * zwiększenie wydatków na opłaty za pielęgnację zieleni w okresie rękojmi na 65 67, zł parkingu przy ul. Rycerskiej oraz na wynagrodzenie za weryfikację Raportu z osiągniętego efektu ekologicznego w 215 r. z zrealizowanego zadania dofinansowanego przez NFOŚiGW pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS", co jest obowiązkiem Gminy jako beneficjenta przez 5 lat w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i 2 zł modernizację wyposażenia meblowego dla CITiK * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego 99 7 zł obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków w ramach RPO WD 214-22, poddziałanie 4.3.4 "Dziedzictwo kulturowe ZIT AW". W ramach projektu zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku oraz rewitalizacja dziedzińca Muzeum. Podmiotem realizującym projekt będzie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w 88 44, zł Wałbrzychu w związku z przejęciem zadania - prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont części pomieszczeń 15 zł Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 roku w dziale 926 - Kultura fizyczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku 1 zł OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Część płatności przewidzianych do realizacji w 215 roku została przeniesiona na rok bieżący, ponadto konieczne są do wykonania roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej i systemu SAP. IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 6 - Transport i łączność 13 812 837, zł * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa i 1 418 715, zł przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. 16 6 zł Moniuszki w Wałbrzychu" w dziale 63 - Turystyka * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie Centrum Informacji 28 2, zł Turystycznej i Kulturalnej w związku z przejęciem realizacji zadania przez PW Stara Kopalnia Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 17

w dziale 75 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 664 152, zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" * zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń 6 42, zł pracowników przejętych przez Starą Kopalnię w związku z realizacja zadania pn. "Centrum Informacji Zawodowej i Kulturalnej" * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na realizacją nowych 26 4, zł projektów dofinansowywanych z budżetu UE w dziale 758 - Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 921-92 645, zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego CITiK - 2. zł i przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych - 72.645, zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w 99 7 zł Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" * zmniejszenie wydatków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony 3 zł dziedzictwa narodowego w dziale 926 - Kultura fizyczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn."ośrodek doskonalenia 1 16 67, zł techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego." Realizacja zadania została podzielona na dwa lata, ze względu na czasochłonny proces opracowywania dokumentacji projektowej. * zmniejszenie wydatków w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: 9 434 zł Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego w 216 roku V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 1 76 962, zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i 96 962, zł społeczna osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą kategorii dla zadania pn."przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania do obowiązującej umowy dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 995 - Pozostała działalność w związku 3 zł ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty" na zadanie pn. "Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha" * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 995 - Pozostała działalność w związku 5 zł ze zmianą jednostki realizującej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingi wraz z drogą manewrową przy Armii Krajowej w Wałbrzychu" VI. Zmiany przychodów * zwiększenie przychodów z tytułu obligacji przychodowych VII. Zmiany rozchodów * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów Id: 4A761385-4945-4C3A-AA68-42B7C3A8FD6E. Podpisany Strona 18