Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: śląskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1.7 Tytuł projektu: AKTYWNI I ZMOTYWOWANI 1.8 Okres realizacji projektu: Od 01.09.2008 Do 31.12.2008 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Śląskie Powiat: Gmina: Powiat gliwicki Gierałtowice 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) 9691218484 2.4 REGON: 003447138 Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 1
2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 1 Nr lokalu: Miejscowość: KAROLA MIARKI Kod pocztowy: 44-178 PRZYSZOWICE Telefon: (032) 30-11-527 Fax: (032) 30-11-527 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: HENRYKA GÓRKA 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: BARBARA MAŚLANKA 2.7.1 Numer telefonu: (032) 30-11-528 2.7.2 Adres poczty elektronicznej: ops@gieraltowice.pl 2.7.3 Numer faksu: (032) 30-11-527 2.7.4 Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 18 000 znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W Gminie Gierałtowice /10.599 mieszkańców/ jednym z głównych problemów społecznych jest bezrobocie, choć równie istotnym o ile nie ważniejszym problemem jest prowadząca do bezrobocia niezaradność na rynku pracy, brak obycia oraz brak umiejętności interpersonalnych, niezbędnych do uzyskania zatrudnienia. Na koniec 2007 r. ilość osób bezrobotnych na terenie Gminy Gierałtowice wynosiła 189 osób, w tym 84 osoby to korzystający z pomocy naszego ośrodka. Dokumentacja związana z tymi osobami, ich sytuacją socjalno - bytową, wskazuje na niski poziom życia tych osób i ich rodzin, niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości. Ponadto osoby te w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy mają duże trudności w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Brak pracy dla podopiecznych OPS jest doświadczeniem, które działa destrukcyjnie na człowieka, powoduje stany bezsilności, bierności, brak wiary we własne siły. Te wymienione czynniki determinują i pogłębiają złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od OPS. Powyższe argumenty wskazują na konieczność objęcia każdego uczestnika kompleksową pomocą. W wyniku realizacji projektu wypracowane zostanie nowe podejście do walki z problemem marginalizacji społecznej, wyrażone aktywnymi i trwałymi formami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego. Działania w ramach aktywnej integracji pomogą naszym podopiecznym w lepszym zaprezentowaniu się na rynku pracy u potencjalnego pracodawcy, atrakcyjniejszym przedstawieniu własnego wizerunku, konstruowania niezbędnych dokumentów, otwartości, swobody rozmowy z pracodawcą. Narzędziem zastosowanym w w/w projekcie będzie kontrakt socjalny. Istotne jest zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów interpersonalnych i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym - psychologiem. Uwzględniono poziom wykształcenia odbiorców projektu, styl życia, zaspokajanie potrzeb własnym staraniem. Przewiduje się położenie większego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych, m.in. poradnictwa zawodowego i psychologicznego. Zasadniczym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, poprzez przygotowanie osób korzystających z pomocy społecznej do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego. Cele szczegółowe to: -zwiększenie umiejętności interpersonalnych, -podwyższenie poziomu poczucia własnej wartości, -zwiększenie szans powrotu do życia społecznego i zawodowego. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetów VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS oraz Gminnego Centrum Informacji. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL/ cel strategiczny 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 2
zagrożonych wykluczeniem społecznym/ gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym klientom pomocy społecznej. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społecznej - długotrwale bezrobotnych. Występuje zgodność z Planem Działania dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2008 rozdział I.1 Preferowane formy wsparcia - w zakresie Podziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej-rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne. Zgodnie z założeniami Poddziałania 7.1.1 PO KL - typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do zatrudnienia, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalająca na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Ponadto występuje spójność z zapisami Krajowego Programu - Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006-2008, Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację. Działania w ramach projektu są zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, projekt wpisuje się w cel strategiczny 6 Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, w której wskazuje się konieczność prowadzenia działań mających na celu zwiększenie dostępności do zatrudnienia.założenia są także zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1, które jako grupy docelowe wskazuje osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych. W projekcie wezmą udział osoby spełniające w/w kryteria. Wybrano te osoby, gdyż wymagają intensywnej aktywizacji i są skłonne do współpracy. Ponadto osoby te w wyniku długotrwałego pozostawania bez pracy mają duże trudności w powrocie do życia społecznego i zawodowego. Opierając się na literaturze przedmiotu, planujemy rekrutację na podstawie analizy dokumentacji OPS. Do udziału w projekcie zaprosimy 15 osób, które wstępnie zgłosiły chęć udziału, podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku rezygnacji osób deklarujących swój udział, przewidziano nabór osób z listy rezerwowej /5 osób/. Rekrutację przeprowadzi koordynator projektu w porozumieniu z kierownikiem OPS oraz pracownikami socjalnymi, poczym pracownicy socjalni podpiszą kontrakty socjalne z każdym z uczestników. Sposób rekrutacji, który będzie zastosowany jest sprawdzony, gdyż bazujemy na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i deklaracjach tak więc trafimy do właściwych osób i spełnimy ich oczekiwania, powzięte podczas spisywania wywiadu środowiskowego i prowadzonej pracy socjalnej. Rozmowy przeprowadzone przed podpisaniem kontraktu socjalnego, będą źródłem dodatkowych informacji o naszych klientach i ich udziale w projekcie. W/w proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans. 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 15 w tym osoby długotrwale bezrobotne 15 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 15 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 3
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zad.1 - zarządzanie projektem, przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacja 15 osób, monitoring, bieżąca realizacja, Zad.2 - promocja projektu: - stworzenie wizerunku projektu (wzór plakatu, tablicy informacyjnej, papieru firmowego i zaświadczeń), które zostanie zlecone firmie zewnętrznej, - przygotowanie materiałów promocyjnych: zamówienie plakatów i tablicy informacyjnej w firmie zewnętrznej, stworzenie ulotek we własnym zakresie, przygotowanie długopisów i teczek przez podwykonawcę realizującego szkolenia, - przygotowana we własnym zakresie informacja o projekcie w Internecie oraz w prasie lokalnej. Zad.3 - praca socjalna, przyznanie jednorazowych nagród dla dotychczas zatrudnionych 3 etatowych pracowników socjalnych za podpisanie i realizację 15 kontraktów socjalnych, Zad.4 - wsparcie dochodowe tj. zasiłki celowe dla 15 osób, Zad.5 - aktywna integracja - w projekcie przewiduje się podwykonastwo usług; jednomiesięczne warsztaty dla jednej piętnastoosobowej grupy w siedzibie podwykonawcy prowadzone przez firmę szkoleniową wybraną spośród złożonych ofert - 20 godzin - dwumiesięczne indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - psychologiem prowadzone z każdym uczestnikiem projektu po 8 godzin na osobę w siedzibie OPS. W ramach zadania aktywna integracja na każdego uczestnika zostaną zastosowane conajmniej po dwa instrumenty aktywizujące. Projekt zakłada kompleksowe podejście do problemów osób należących do obszaru wykluczenia społecznego. Rozpoznanie potrzeb każdego uczestnika stanowić będzie podstawę do dalszych działań. Wsparcie społeczne oparte będzie na przeprowadzeniu warsztatów zapewniających kompleksową odbudowę społeczną. Systematyczne poradnictwo z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego wzbogaci ofertę kompleksowego wsparcia. Ze względu na charakter uczestników, a w szczególności na duże problemy tych osób w powrocie do czynnego życia społecznego i zawodowego, duży nacisk w zaplanowanych działaniach położono na rozwijanie umiejętności społecznych i poradnictwo. Podczas zajęć planuje się wykorzystać nowoczesne techniki i technologie, które wzbogacą ofertę zajęć i przyczynią się do nabycia nowych, przydatnych umiejętności na rynku pracy. W projekcie założono, zatem wykorzystanie innowacyjnego oraz kompleksowego podejścia do realizacji zadań, aby optymalnie pomóc w powrocie na rynek pracy osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Personel merytoryczny będzie miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywności i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej uczestników. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu "Twarde" rezultaty: - dla 15 osób powstaną Indywidualne Plany Działania (opracowane w ramach zajęć z doradcą zawodowym) - 15 osób otrzyma zaświadczenie o odbyciu warsztatów, w zakresie doradztwa zawodowego - 15 osób ukończy 20 godzin grupowych warsztatów aktywizujących - 15 osób odbędzie indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym - psychologiem (po 8 godz. na osobę). "Miękkie" rezultaty: - podniesienie zdolności interpersonalnych, organizacyjnych oraz osobistych uczestników projektu, - wzrost motywacji i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy - wyrównanie szans na rynku pracy, - wyeliminowanie różnych problemów natury psychologicznej wpływających na zwiększenie zagrożenia marginalizacją społeczną (np. świadomość utraconej pozycji społecznej, poczucie odrzucenia, niska samoocena, depresja o podłożu psychicznym). W/w rezultaty będą mierzone przez koordynatora - ankietą ewaluacyjną na koniec realizacji projektu. Wartość dodana - stworzony projekt kierowany do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy naszego OPS zawiera działania, nie występujące dotychczas w ofercie OPS. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań, ma charakter długofalowy, gdyż zaktualizowana wiedza w Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 4
intensywnych zajęciach warsztatowych zwiększy potencjał i szanse naszych klientów na rynku pracy, przede wszystkim jednak wzmocni poczucie własnej wartości. Realizacja tak kompleksowego projektu, która zapewni 15 uczestnikom wzrost motywacji, podniesienie poczucia własnej wartości oraz budowanie samodzielności życiowej poprzez przywrócenie wartości pracy i kształtowanie umiejętności zawodowych byłaby niemożliwa bez uzyskania wsparcia z EFS. Monitoring będzie procesem ciągłym, będą wizytacje w miejscach realizacji projektu, będą sporządzane sprawozdania z realizacji projektu. Celem monitorowania będzie bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem indywidualnym doradcy zawodowego i pracownika socjalnego oraz warsztatami w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zostaną określone predyspozycje zawodowe przez doradcę zawodowego. Przewidziano wypłatę zasiłków celowych. Pracownicy realizujący projekt będą przeciwdziałać możliwości rezygnacji klientów OPS z projektu poprzez wsparcie i pracę socjalną, jednak w razie rezygnacji któregoś z uczestników do 2 tygodni od rozpoczęcia szkolenia, wejdzie na jego miejsce ktoś z listy rezerwowej. Podwykonawca będzie prowadził dziennik zajęć, stanowiący rejestr aktywności każdej osoby, obejmujący m.in. wykaz obecności uczestnika na zajęciach. Dodatkowo pojawiające się problemy będą omawiane podczas konsultacji kierownika, koordynatora i pracowników socjalnych. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Zarządzanie projektem będzie oparte na zasobach kadrowych i infrastrukturalnych OPS. Kierownik OPS będzie sprawował pieczę nad całością działań związanych z projektem oraz nadzorował pracę księgowej, koordynatora, pracowników socjalnych. Za część organizacyjno - merytoryczną projektu odpowiadał będzie koordynator, który jest jednocześnie pracownikiem socjalnym (wynagrodzenie na dotychczasowych warunkach oraz jednorazowa nagroda na koniec realizacji projektu - średniomiesięcznie 26,93% wynagrodzenia). Niski budżet projektu oraz brak warunków lokalowych nie pozwalają na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który zajmowałby się koordynacją projektu. Dodatkowe zadania dla wyznaczonego do koordynacji projektu pracownika socjalnego, nie będą kolidowały z obowiązkami wykonywanymi dotychczas w OPS. Koordynator będzie odpowiadał za promocję, sprawozdawczość, monitoring, koordynował pracę wykonawców projektu, tj. doradcy zawodowego, psychologa, pracowników socjalnych. Księgowa odpowiedzialna będzie za prowadzenie finansów projektu, naliczanie wynagrodzeń personelu i księgowanie wypłaconych zasiłków celowych oraz sprawozdawczość finansową (koszty wynagrodzenia dla księgowej zostały ujęte w kosztach pośrednich). Pracownicy socjalni - 3 etaty na dotychczasowych warunkach ponadto nagroda jednorazowa na koniec realizacji projektu, za prowadzenie każdego indywidualnego przypadku tj. jednego uczestnika projektu w ramach kontraktu socjalnego w zależności od ilości podpisanych i prowadzonych kontraktów socjalnych. Nie planuje się utworzenia nowego miejsca pracy ze środków na upowrzechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie z powodu braku warunków lokalowych, pozostałe środki z upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie zostały przesunięte na aktywną integrację. Doradca zawodowy-psycholog (20 godzin warsztatów oraz po 8 godzin indywidualnych konsultacji z każdym z uczestników projektu dotyczących aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w wyborze zawodu i zatrudnienia, trening umiejętności interpersonalnych). Doradca zawodowy - psycholog będzie pracownikiem firmy szkoleniowej, której zlecimy podwykonawstwo usług. Planuje się konsultacje personelu projektu na bieżąco. Rozliczanie finansowe przez wydzielone subkonto bankowe OPS. Biuro projektu znajdować się będzie w siedzibie OPS w Przyszowicach przy ul. K. Miarki 1, gdzie również prowadzone będą konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - psychologiem, natomiast zajęcia warsztatowe prowadzone będą w siedzibie podwykonawcy. Nasza jednostka nie posiada doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć. Dotychczas współpracowaliśmy z innymi jednostkami w zakresie rekrutacji naszych podopiecznych na szkolenia. Projekt jest zgodny z przepisami Prawo zamówień publicznych - zakup usług szkoleniowych - poza ustawą - kwota nie przekracza 14 tyś. Euro. Podwykonawca zostanie wyłoniony spośród instytucji szkoleniowych posiadających wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP. Informacja o terminie przyjmowania ofert od podwykonawców zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice. Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 5
IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2008 Ogółem 4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2) 35 743,00 zł 35 743,00 zł 4.1.1 Koszty bezpośrednie 33 010,66 zł 33 010,66 zł Zadanie 1 : zarządzanie projektem 1 777,64 zł 1 777,64 zł w tym koszty personelu 1 777,64 zł 1 777,64 zł Zadanie 2 : promocja projektu 600,00 zł 600,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : praca socjalna 2 880,00 zł 2 880,00 zł w tym koszty personelu 2 880,00 zł 2 880,00 zł Zadanie 4 : wsparcie dochodowe 3 753,02 zł 3 753,02 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : aktywna integracja 24 000,00 zł 24 000,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł 4.1.2 Koszty pośrednie 2 732,34 zł 2 732,34 zł jako % kosztów bezpośrednich 8.28 % 8.28 % (4.1.2/4.1.1) 4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem 0,00 zł 0,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0.00 % 0.00 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny 3 753,02 zł 3 753,02 zł 4.3.1 w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 4.3.2 w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3 )] 31 989,98 zł 31 989,98 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 382,86 zł Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 6
V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: 10.07.2008 Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 7
Harmonogram realizacji projektu Rok 2008 Łącznie Kwartał - - liczba uczestników Miesiąc 9 10 11 12 Zadanie 1 - zarządzanie projektem Etap 1 - przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacji Etap 2 - monitoring Etap 3 - bieżąca realizacja, m.in. koordynacja szkoleń Zaangażowany personel koordynator, pracownicy socjalni Liczba uczestników 0 0 0 Zadanie 2 - promocja projektu Etap 1 - przygotowanie materiałów promocyjnych Etap 2 - informacja o projekcie w prasie lokalnej, internecie Etap 3 - rozpowszechnianie materiałów promocyjnych Zaangażowany personel koordynator Liczba uczestników 0 0 0 Zadanie 3 - praca socjalna Etap 1 - jednorazowa nagroda dla 3 prac.socj. za 15 kontraktów socjalnych Zaangażowany personel 3 pracowników socjalnych Liczba uczestników 0 0 0 Zadanie 4 - wsparcie dochodowe Etap 1 - zasiłki celowe Zaangażowany personel pracownicy socjalni Liczba uczestników 15 0 15 Zadanie 5 - aktywna integracja Etap 1 - grupowe warsztaty interpersonalne Etap 2 - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym-psychologiem Zaangażowany personel koordynator pracownicy socjalni Liczba uczestników 15 0 15 Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 8
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. Koordynacja projektu-pracownik socjalny OPS /jednorazowa nagroda wraz z pochodnymi/ Zadanie 2: promocja projektu 2. Opracowanie wizerunku projektu (wzoru plakatu, tablicy inforamcyjnej, papieru firmowego i wzoru zaświadczeń) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. 2008 Ilość Cena jednost. Łącznie 35 743,00 zł 33 010,66 zł 1 777,64 zł NIE NIE miesiąc 1 1 777,64 zł 1 777,64 zł 600,00 zł NIE NIE szt. 1 536,60 zł 536,60 zł 3. Plakat informacyjny projektu NIE NIE szt. 10 3,90 zł 39,00 zł 4. Tablica informacyjna projektu NIE NIE szt. 1 24,40 zł 24,40 zł Zadanie 3: praca socjalna 5. jednorazowa nagroda dla 3 prac. socjalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe 6. zasiłki celowe z OPS dla 15 osób na okres udziału w projekcie na 2 miesiące; średnio 250,20 na osobę Zadanie 5: aktywna integracja 2 880,00 zł NIE NIE miesiąc 1 2 880,00 zł 2 880,00 zł 3 753,02 zł NIE NIE osoba 1 3 753,02 zł 3 753,02 zł 24 000,00 zł 7. realizacja kontraktów socjalnych NIE NIE osoba 15 1 600,00 zł 24 000,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 2 732,34 zł 8.28 % 0,00zł 0.00 % 35 743,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 9
Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. Koordynacja projektu-pracownik socjalny OPS /jednorazowa nagroda wraz z pochodnymi/ Zadanie 2: promocja projektu 2. Opracowanie wizerunku projektu (wzoru plakatu, tablicy inforamcyjnej, papieru firmowego i wzoru zaświadczeń) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem 35 743,00 zł 33 010,66 zł 1 777,64 zł NIE NIE miesiąc 1 777,64 zł 600,00 zł NIE NIE szt. 536,60 zł 3. Plakat informacyjny projektu NIE NIE szt. 39,00 zł 4. Tablica informacyjna projektu NIE NIE szt. 24,40 zł Zadanie 3: praca socjalna 5. jednorazowa nagroda dla 3 prac. socjalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe 6. zasiłki celowe z OPS dla 15 osób na okres udziału w projekcie na 2 miesiące; średnio 250,20 na osobę Zadanie 5: aktywna integracja 2 880,00 zł NIE NIE miesiąc 2 880,00 zł 3 753,02 zł NIE NIE osoba 3 753,02 zł 24 000,00 zł 7. realizacja kontraktów socjalnych NIE NIE osoba 24 000,00 zł KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 2 732,34 zł 8.28 % 0,00 zł 0.00 % 35 743,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 10
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich-ryczałt: 1. księgowa projektu-jednorazowa nagroda wraz z pochodnymi na koniec realizacji projektu-kwota 1547,45zł (4 m-ce x 2361,90zł/m-c x 23,43% = 2213,57zł, obniżono wynagrodzenie dla księgowej do kwoty 1547,45zł w związku z ograniczonymi środkami finansowymi w projekcie) 2. opłaty pocztowe-4 m-ce x 451,63zł/m-c x 23,43% = 423,27zł 3. opłaty telef.-4 m-ce x 314,80zł/m-c x 23,43% = 295,03zł 4. opłaty za Internet-4 m-ce x 242,78zł/m-c x 23,43% = 227,53zł 5. materiały biurowe i eksplautacyjne-4 m-ce x 255,08zł/m-c x 23,43% = 239,06zł Do obliczenia wydatków przyjęto wskaźnik 23,43%. Przyjęta metodologia bazuje na obrotach jednostki za 2007r.(kwota wydatków 422.729,10 zł.po wyłączeniu wydatków na świadczenia dla podopiecznych). Wydatki za 2007r. przeliczono odpowiednio na 4 miesiące co daje kwotę 140.909,70 zł. Wskaźnik obliczono jako współczynnik kosztów bezpośrednich projektu tj. 33.010,66 zł do kwoty 140.909,70zł. Wydatki na wynagrodzenie księgowej określono na podstawie wynagrodzenia za m-c marzec 2008r.wraz z narzutami, zaś wydatki w pkt 2-5 określono na podstawie wydatków z roku 2007. Razem 2732,34 zł Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 0274-A03D-C2DE-21A3 11