BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2005

PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2005 Toruń, listopad 2004 rok

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona 1. Uchwała Nr / /04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. 5 2. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2005 r. 9 3. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2005 13 4. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy 25 5. Załącznik Nr 4 - Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne 26 6. Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 27 7. Załącznik Nr 6 - Zadania inwestycyjne w roku 2005 28 8. Załącznik Nr 7 - Wojewódzki wieloletni program inwestycyjny. Wydatki w 2005 roku 32 9. Załącznik Nr 8 - Działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) w 2005 roku 33 10. Załącznik Nr 9 - Projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH w 2005 roku 37 11. Załącznik Nr 10 - Wykaz dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2005 rok 38 12. Załącznik Nr 11 - Wykaz dotacji przedmiotowych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok 43 3

Lp. Treść Strona 13. Załącznik Nr 12 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2005 44 14. Załącznik Nr 13 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2005 47 15. Załącznik Nr 14 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2005 48 16. Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005 49 17. Załącznik Nr 16 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na rok 2005 51 18. Część opisowa do budżetu na 2005 rok 52 19. Graficzna prezentacja budżetu 173 20. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 15 listopada 2004 roku 177 21. Informacja dodatkowa 180 22. Informacja o stanie mienia Województwa (odrębny załącznik) 4

Druk nr 129 /2004 Projekt Zarządu Województwa z dnia 2004 r. UCHWAŁA NR / /04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 1, art. 49 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 109, art. 110, art. 112 ust 1 i 2, art. 116 ust. 1 i 2, art. 117, art. 118, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 124 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Uchwala się budżet województwa na rok 2005. uchwala się, co następuje: 1 2 Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości 311.351.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3 Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 332.687.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 4 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 21.336.240 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej roku 2004 w wysokości 19.942.548 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.393.692 zł. 5 Ustala się przychody budżetu województwa w wysokości 67.673.990 zł i rozchody budżetu województwa w wysokości 46.337.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 500.000 zł. 6 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 3.034.770 zł z tego na: 1/ zawieranie umów z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 275.940 zł, 5

2/ współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.109.430 zł, 3/ potrzeby jednostek oświatowych w wysokości 1.649.400 zł. 1. Ustala się wysokość zaciąganych w 2005 r. kredytów i pożyczek: 1/ na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 10.000.000 zł, 2/ na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 34.537.750 zł, 2. Ustala się wysokość udzielanych przez samorząd województwa poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł. 7 8 1. Ustala się wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 95.677.340 zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne w wysokości 83.480.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w 2005 r. związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 7.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w 2005 r. na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 63.344.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 4. Ustala się wydatki w 2005 r. na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH w wysokości 1.995.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 9 Ustala się wielkość dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa w wysokości 133.953.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 10 1. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych w wysokości 1.006.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 2. Stawki dotacji przedmiotowych określane są odrębnymi uchwałami Sejmiku. 11 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa 6

finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 13.238.580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z innych źródeł w wysokości 8.992.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12 Ustala się plan przychodów i wydatków: 1. Zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, 1/ Przychody 7.024.000 zł 2/ Wydatki 6.685.600 zł 2. Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały, 1/ Przychody 6.610.800 zł 2/ Wydatki 6.583.600 zł 3. Środków specjalnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały, 1/ Przychody 3.296.056 zł 2/ Wydatki 3.399.524 zł 4. Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały 1/ Przychody 4.450.000 zł 2/ Wydatki 5.395.000 zł Upoważnia się Zarząd Województwa do: 13 1/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu województwa, 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty 10.000.000 zł, 5/ udzielania pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 2.000.000 zł, 6/ zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do wysokości 5 % planowanych wydatków budżetu województwa, 7/ zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach, 7

8/ zaciągania zobowiązań wynikających ze składanych przez Województwo projektów do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych do wysokości określonych w tych projektach, 9/ zaciągania zobowiązań wynikających z realizowanych przez Województwo projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w tych projektach, 10/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów zgodnie z zawartymi umowami. 14 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 8

Dział Rozdział Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2005 r. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. 1 2 3 Kwota w zł DOCHODY OGÓŁEM 311 351 020 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 157 145 500 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 157 145 500 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 545 500 75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132 600 000 II. SUBWENCJA OGÓLNA 81 535 685 758 Różne rozliczenia 81 535 685 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 630 714 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 28 261 610 75833 Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw 27 643 361 III. DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI 3 175 455 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 780 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 100 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 680 600 Transport i łączność 1 101 665 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 014 665 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 543 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 300 710 Działalność usługowa 25 270 71003 Biura planowania przestrzennego 870 71095 Pozostała działalność 24 400

750 Administracja publiczna 8 000 75018 Urzędy marszałkowskie 8 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 640 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 640 000 758 Różne rozliczenia 600 000 75814 Rożne rozliczenia finansowe 600 000 801 Oświata i wychowanie 57 170 80102 Szkoły podstawowe specjalne 170 80111 Gimnazja specjalne 80 80130 Szkoły zawodowe 43 530 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 400 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 990 80147 Biblioteki pedagogiczne 11 000 851 Ochrona zdrowia 2 150 85142 Kolumny transportu sanitarnego 2 150 852 Pomoc społeczna 150 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 150 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 840 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 240 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 42 600 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 350 85410 Internaty i bursy szkolne 30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 750 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 750 IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 19 325 350 Zadania zlecone 13 238 580 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 479 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 01008 Melioracje wodne 3 973 000

710 Działalność usługowa 166 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 166 000 851 Ochrona zdrowia 6 745 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 852 Pomoc społeczna 64 580 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 64 580 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 784 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 784 000 Zadania własne 1 050 760 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 050 760 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 050 760 Zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej 5 036 010 150 Przetwórstwo przemysłowe 644 740 15011 Rozwój przedsiębiorczości 644 740 803 Szkolnictwo wyższe 245 410 80309 Pomoc materialna dla studentów 245 410 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 495 050 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 495 050 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650 810 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 650 810 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 36 007 530 Fundusze strukturalne 34 537 750 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 352 500 01008 Melioracje wodne 3 352 500 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 934 180 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 934 180 600 Transport i łączność 13 482 440 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 482 440 750 Administracja publiczna 960 240 75018 Urzędy marszałkowskie 960 240 803 Szkolnictwo wyższe 736 220 80309 Pomoc materialna dla studentów 736 220

851 Ochrona zdrowia 3 071 250 85195 Pozostała działalność 3 071 250 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 485 160 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 485 160 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 515 760 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 515 760 Inicjatywy wspólnotowe 1 469 780 750 Administracja publiczna 1 469 780 75018 Urzędy marszałkowskie 1 469 780 VI. DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 11 261 500 Od jednostek samorządu terytorialnego 1 892 200 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 892 200 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 92116 Biblioteki 1 842 200 Od Ministra Kultury 9 369 300 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 369 300 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 552 000 92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 1 746 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 881 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 572 300 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 291 000 92116 Biblioteki 1 823 000 92118 Muzea 1 503 500 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 900 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 000 01008 Melioracje wodne 2 500 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 90095 Pozostała działalność 400 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM 332 687 260 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 258 940 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 506 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 997 460 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 376 340 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 520 Pozostałe wydatki bieżące 233 600 Wydatki na zadania remontowe 225 000 Wydatki inwestycyjne 133 000 01008 Melioracje wodne 12 665 480 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 259 900 Pozostałe świadczenia pracownicze 31 930 Pozostałe wydatki bieżące 1 509 550 Wydatki na zadania remontowe 994 100 Wydatki inwestycyjne 8 870 000 w tym: inwestycje dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 4 470 000 01009 Spółki wodne 500 000 Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych 500 000 01095 Pozostała działalność 590 000 Wydatki bieżące 590 000 w tym na zadania: - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 100 000 - Organizacja Dożynek 40 000 - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 100 000 - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw sołeckich 300 000 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw 50 000 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 826 430 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15 826 430

w tym na zadania: Wydatki bieżące 1 779 980 Objęcie udziałów w spółkach 12 196 750 Dotacje na inwestycje 1 849 700 w tym inwestycje współfinansowane ze środków U nii E uropejskiej 798 940 - Objęcie udziałów w : 12 196 750 - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp.z o.o. 10 146 750 - Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp.z o.o. 1 250 000 - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo - Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp.z o.o. 800 000 - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (komponent A) 1 050 760 - Mikroprzedsiębiorstwa - zadanie dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 998 670 w tym dotacje na inwestycje 798 940 - Promocja przedsiębiorczości- zadanie dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 701 590 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - zadanie dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 878 660 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 212 340 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 41 312 750 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika 34 000 000 Wydatki bieżące 222 750 Wydatki na zadania remontowe 90 000 Wydatki inwestycyjne 7 000 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 500 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników 24 500 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 48 399 590 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 652 500 Pozostałe świadczenia pracownicze 125 480 Pozostałe wydatki bieżące 10 805 020 Wydatki na zadania remontowe 12 325 000 Wydatki inwestycyjne 18 491 590 w tym: zadania dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 17 976 590 630 TURYSTYKA 600 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 300 000 Wydatki bieżące 300 000 w tym na zadania: - Promocja walorów turystycznych Województwa 150 000

- Regionalna Organizacja Turystyczna 50 000 - System bazy turystycznej 100 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 Wydatki bieżące 400 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 733 000 71003 Biura planowania przestrzennego 2 267 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 952 960 Pozostałe świadczenia pracownicze 41 210 Pozostałe wydatki bieżące 172 830 Wydatki na zadanie remontowe 100 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 466 000 Wydatki bieżące 466 000 71095 Pozostała działalność 2 000 000 Wydatki bieżące 2 000 000 730 NAUKA 300 000 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 200 000 Wydatki bieżące 200 000 73006 Działalność wspomagająca badania 100 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 100 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 179 890 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 010 250 Wydatki bieżące 1 010 250 75018 Urzędy marszałkowskie 15 050 100 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 13 710 100 Wynagrodzenia z pochodnymi 11 943 300 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 450 Pozostałe wydatki bieżące 1 539 350 Wydatki na zadania remontowe 740 000 Wydatki inwestycyjne 600 000 75095 Pozostała działalność 7 119 540 Wynagrodzenia z pochodnymi 464 350

Wydatki bieżące 6 387 010 Wydatki inwestycyjne 268 180 w tym na zadania: - Promocja Województwa 400 000 - Regionalne Centrum Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje 100 000 - Współpraca międzynarodowa 800 000 - Internet Europejski 2 500 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów 80 000 - Składka członkowska Województwa do zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 10 000 - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP 22 000 - Biuro w Dusseldorfie 97 000 - Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 - Galeria miast europejskich (powiatów) 150 000 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 120 000 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi 1 678 000 - Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt, itp 200 000 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 20 000 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - zadanie dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 884 150 w tym wydatki inwestycyjne 33 670 - Działania informacyjne i promocyjne- zadanie dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 396 180 w tym wydatki inwestycyjne 10 000 - INTERREG III C Projekt ADEP - I nicjatywa W spólnotowa 1 259 070 w tym wydatki inwestycyjne 80 000 - INTERREG III C Projekt DEFRIS - I nicjatywa W spólnotowa 700 640 w tym wydatki inwestycyjne 144 510 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 750 000 75495 Pozostała działalność 750 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 200 000 Wydatki bieżące 50 000 Wydatki inwestycyjne 500 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 700 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 700 000 Odsetki od kredytów 2 200 000 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie 300 000 Prowizje i inne koszty pożyczek na prefinansowanie 200 000

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000 000 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 2 000 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 534 770 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 534 770 Rezerwa ogólna 500 000 Rezerwa celowa 3 034 770 w tym na: - Zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 275 940 - Współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z U nii E uropejskiej 1 109 430 - Potrzeby jednostek oświatowych 1 649 400 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 043 370 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 204 030 Wynagrodzenia z pochodnymi 992 290 Pozostałe świadczenia pracownicze 38 800 Pozostałe wydatki bieżące 172 940 80111 Gimnazja specjalne 622 510 Wynagrodzenia z pochodnymi 599 270 Pozostałe świadczenia pracownicze 22 130 Pozostałe wydatki bieżące 1 110 80130 Szkoły zawodowe 5 568 120 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 195 000 Pozostałe świadczenia pracownicze 266 230 Pozostałe wydatki bieżące 686 040 Wydatki na zadania remontowe 420 850 w tym m.in.zadanie: - Dofinansowanie praktyk uczniowskich 20 000 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 830 470 Wynagrodzenia z pochodnymi 5 648 780 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 850 Pozostałe wydatki bieżące 167 840 Wydatki na zadania remontowe 786 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 077 740 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 590 880 Pozostałe świadczenia pracownicze 140 690 Pozostałe wydatki bieżące 393 370

Wydatki na zadania remontowe 124 000 Wydatki inwestycyjne 828 800 w tym m.in.zadanie: Doskonalenie nauczycieli 124 500 80147 Biblioteki pedagogiczne 7 362 900 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 775 220 Pozostałe świadczenia pracownicze 139 240 Pozostałe wydatki bieżące 408 440 Wydatki na zadania remontowe 40 000 Wydatki inwestycyjne 4 000 000 80195 Pozostała działalność 377 600 w tym na zadania: Wynagrodzenia z pochodnymi 50 000 Wydatki bieżące 277 600 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 50 000 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych 50 000 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych 150 000 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 106 300 - Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych 1 300 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 - Konkursy uczniowskie - nagrody 20 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 15 549 110 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 131 630 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 131 630 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne- zadanie współfinansowane ze środków U nii E uropejskiej 981 630 - Stypendia dla studentów - socjalne 150 000 80395 Pozostała działalność 14 417 480 w tym na zadania: Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 50 000 Wydatki bieżące 255 500 Dotacje na inwestycje 14 111 980 - Współfinansowanie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa 123 500 - Zjazdy, konferencje i sympozja naukowe 20 000

- Nagrody Primus Inter Pares 12 000 - Wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 - Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, itp 100 000 - Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK 10 000 000 - Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Nauczania UMK 1 051 000 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków U nii E uropejskiej w: 3 060 980 719 980 2 341 000 851 OCHRONA ZDROWIA 22 405 560 85111 Szpitale ogólne 4 480 070 Dotacje na inwestycje 4 480 070 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w: 2 200 000 - Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym w Toruniu 1 000 000 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 1 200 000 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków U nii E uropejskiej w: 2 280 070 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 1 663 200 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 616 870 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 343 750 Dotacje na inwestycje 1 343 750 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w: 1 200 000 600 000 - Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 600 000 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków U nii E uropejskiej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 143 750 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 111 030 Dotacje na inwestycje 1 111 030 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy 1 000 000 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków U nii E uropejskiej w Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy 111 030 85141 Ratownictwo medyczne 495 810 Dotacje na inwestycje 495 810 w tym na zadanie: - Współfinansowane ze środków U nii E uropejskiej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 495 810 85148 Medycyna pracy 2 684 900 Wydatki bieżące 2 684 900

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 150 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 350 000 Wydatki bieżące 400 000 Dotacje na inwestycje 400 000 w tym na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 400 000 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 350 000 - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 400 000 85156 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 Wydatki bieżące 5 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 Dotacje na zadania bieżące 2 224 000 Wydatki bieżące 4 516 000 85195 Pozostała działalność 4 395 000 w tym na zadania: Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 300 000 Dotacje na inwestycje 4 095 000 - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym ( granty) 300 000 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków U nii E uropejskiej - Telemedycyna 4 095 000 852 POMOC SPOŁECZNA 1 888 410 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 64 580 Wydatki bieżące 64 580 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 788 830 Wynagrodzenia z pochodnymi 514 200 Pozostałe świadczenia pracownicze 11 140 Pozostałe wydatki bieżące 156 490 Wydatki na zadanie remontowe 100 000 Wydatki inwestycyjne 7 000 85295 Pozostała działalność 1 035 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 975 000 Wydatki bieżące 60 000

w tym na zadania: - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - granty w trybie ustawu o pożytku publicznym 500 000 - Przeciwdziałanie ubóstwu - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 475 000 - Forum Organizacji Pozarządowych 10 000 - Program "Profesja" 20 000 - Programy z zakresu pomocy społecznej 20 000 - Wydawanie kwartalnika "PULS" 10 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 078 660 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 240 Wynagrodzenia z pochodnymi 44 070 Wydatki bieżące 48 170 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 973 360 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 789 180 Pozostałe świadczenia pracownicze 82 960 Pozostałe wydatki bieżące 2 802 220 Wydatki na zadanie remontowe 60 000 Wydatki inwestycyjne 239 000 w tym m.in.na zadanie: Służba zastępcza 1 784 000 85395 Pozostałe zadania 10 013 060 Wydatki bieżące 10 013 060 w tym na zadania: - III-ecia edycja "Leonardo da Vinci" 32 850 - zadania dofinansowywane ze środków U nii E uropejskiej: 9 980 210 4 195 970 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 707 130 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 3 077 110 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 578 430 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 605 400 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 479 370 Pozostałe świadczenia pracownicze 57 850 Pozostałe wydatki bieżące 68 180 85410 Internaty i bursy szkolne 360 660 Wynagrodzenia z pochodnymi 262 560

Pozostałe świadczenia pracownicze 14 750 Pozostałe wydatki bieżące 83 350 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 566 570 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 566 570 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialnezadania dofinansowane ze środków U nii E uropejskiej 5 166 570 - Stypendia dla uczniów 400 000 85495 Pozostała działalność 45 800 Wydatki bieżące 45 800 w tym na zadanie: - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 45 800 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 423 750 90019 korzystanie ze środowiska 20 000 Wydatki bieżące 20 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 750 Wydatki bieżące 3 750 90095 Pozostała działalność 400 000 Wydatki bieżące 350 000 Wydatki inwestycyjne 50 000 w tym na zadania: - Wojewódzki Bank Emisji 200 000 - Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 200 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 54 724 600 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 5 364 110 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 4 364 110 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 1 552 000 Dotacja na inwestycje 1 000 000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 19 000 000 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 9 000 000 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 1 746 000 Dotacja na inwestycje 10 000 000

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6 268 710 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 4 768 710 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 1 881 500 Dotacja na inwestycje 1 500 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 145 220 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 3 628 220 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 572 300 Dotacja na remonty 438 000 Dotacja na inwestycje 79 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 306 710 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 1 206 710 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 291 000 Dotacja na remonty 100 000 92116 Biblioteki 10 370 130 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 9 274 210 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 1 823 000 Dotacja na remonty 69 240 Dotacja na inwestycje 1 026 680 w tym: - zadanie finansowane ze srodków U nii E uropejskiej 876 680 92118 Muzea 6 069 720 Dotacja na działalność statutową dla instytucji kultury 4 992 220 w tym: - zadania finansowane przez Ministra Kultury 1 503 500 Dotacja na remonty 77 500 Dotacja na inwestycje 1 000 000 92195 Pozostała działalność 2 200 000 w tym na zadania: Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 700 000 Wydatki bieżące 1 500 000 - Upowszechnianie kultury,w tym: 1 780 000 -Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 700 000 -pozostałe zadania 1 080 000 - Nagrody okolicznościowe 120 000 - Wspieranie ludowego ruchu artystycznego 50 000 - Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej 250 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 500 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 500 000 Wydatki bieżące 400 000 Dotacje na zadania realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 2 100 000

L.p. Wynik budżetowy Wyszczególnienie Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. w złotych Plan na 2005 r. 1 2 3 1 Dochody 311 351 020 2 Wydatki 332 687 260 3 Deficyt(-) Nadwyżka (+) -21 336 240 4 Przychody 67 673 990 4.1 Przychody z nadwyżek z lat ubiegłych 31 742 548 4.2 4.3 Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki z lat ubiegłych) 1 393 692 Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie wydatków 34 537 750 5 Rozchody 46 337 750 5.1 Spłata otrzymanych kredytów 11 800 000 5.2 Spłata otrzymanych pożyczek na prefinansowanie wydatków 34 537 750 6 WYNIK BUDŻETOWY (w.1+w.4 -w.2 -w.5) 0 Pokrycie deficytu budżetowego Deficyt budżetowy 21 336 240 Źródła pokrycia: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 19 942 548 2. Wolne środki z lat ubiegłych 1 393 692

Załącznik Nr 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. " Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne" w złotych Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Lp Tytuł dłużny Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery wartościowe - - - 2. Kredyty: - długoterminowe 32 716 000 20 916 000 11 916 000 6 700 000 - krótkoterminowe - - - 3. Pożyczki: - długoterminowe - - - - krótkoterminowe - - 4. Potencjalne kwoty zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń 267 000 267 000 - - 5. Przyjęte depozyty - - - 6. Wymagalne zobowiązania: - - - a/ jednostek budżetowych, - - - b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), - - - wynikające z: - - - - ustaw, - - - - orzeczeń sądu, - - - - innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - - - 7. Ogółem kwota zadłużenia 32 983 000 21 183 000 11 916 000 6 700 000 8. Prognozowane dochody budżetowe 336 506 409 311 351 020 325 361 816 339 352 374 Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodów 9. budżetowych (maksymalna - 60 %) 9,80% 6,80% 3,66% 1,97%

"Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów pożyczek" Załącznik Nr 5 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota Przewidywane wykonanie 2004 r. Plan 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2000 r. 11 800 000 5 000 000 6 800 000 - - - 2. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2001 r. 8 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 - - 3. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. 7 216 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 216 000-4. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r. 14 700 000-1 000 000 3 000 000 4 000 000 6 700 000 5. Prognoza spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2004 r. na prefinansowanie 34 537 750 34 537 750 6. Razem spłaty rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach 76 253 750 9 000 000 46 337 750 9 000 000 5 216 000 6 700 000 7. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 6 771 920 2 200 000 2 200 000 1 254 960 714 960 402 000 8. Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie 300 000 9. Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń 1 116 000 2 000 000 - - - 10. Wielkość długu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu 32 716 000 20 916 000 11 916 000 6 700 000 0 11. Potencjalne zadłużenie z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu 267 000 267 000 12. Wielkość długu na koniec okresu (w. 10+11) 32 983 000 21 183 000 11 916 000 6 700 000 0 13. Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych poręczeń w kolejnych latach (w.6+7+8+9) 12 316 000 50 837 750 10 254 960 5 930 960 7 102 000 14. Planowane dochody województwa w kolejnych latach 336 506 409 311 351 020 325 361 816 339 352 374 353 605 174 15. Planowany deficyt budżetowy 21 336 240 15.1 Planowany deficyt budżetowy sfinansowany innymi przychodami niż nadwyżka z lat ubiegłych 1 393 692 16. Relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami ( za wyjątkiem pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie wydatków dotyczących zadań dofinansowywanych z Unii Europejskiej) oraz potencjalnych poręczeń w kolejnych latach do dochodów budżetu - maksymalna - 15% [(wiersz 13- wiersz 5)/14*100 - wiersz 5 ] 3,66% 5,24% 3,15% 1,75% 2,01% 17. Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodów budżetu (maksymalna - 60%) (wiersz 12/14*100) 9,80% 6,80% 3,66% 1,97% 0,00% 18. Relacja kwoty deficytu budżetowego do dochodów województwa ( nie stosuje się do kwoty deficytu sfinansowanego nadwyżką budżetową z lat ubiegłych) - maksymalna na 2005 r. - 29,3% (wiersz 15.1 /14*100) 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% Innych tytułów dłużnych brak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. Zadania inwestycyjne w roku 2005 w złotych Okres Ogólny Przewidywane Stan Wydatki z Wydatki wg źródeł finansowania Środki z Dział Poz. Zadanie inwestycyjne Jednostka realizująca realizacji koszt nakłady do zaawansowania budżetu w 2005 Dotacje Środki innych Rozdział Środki z UE programu zadania końca 2004 r. robót r. celowe własne źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x x 73 943 042 x 4 533 000 4 400 000 133 000 0 0 2 01006 3 01008 Zakup sprzętu komputerowego i środków transportu Budowa urządzeń melioracji wodnych Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 2005 133 000 0 0 133 000 0 133 000 0 0 Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 1997/2008 103 915 200 73 943 042 71,16 4 400 000 4 400 000 0 0 0 4 150 5 15011 6 600 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE x 1 050 760 0 x 1 050 760 1 050 760 0 0 0 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskichkomponent A Urząd Marszałkowski w Toruniu 2005 1 050 760 0 0,00 1 050 760 1 050 760 0 0 0 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x x x 29 272 680 x 7 515 000 0 7 515 000 0 0 7 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2002/2006 39 030 240 29 272 680 75,00 7 000 000 0 7 000 000 0 0 8 60013 9 750 10 75018 11 754 12 75495 13 75495 Zakup sprzętu do utrzymania dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2005 515 000 0 0,00 515 000 0 515 000 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x x 0 x 600 000 0 600 000 0 0 Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu technicznego i biurowego, Urząd Marszałkowski w Toruniu 2005 600 000 0 0,00 600 000 0 600 000 0 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x x 0 x 500 000 0 500 000 0 0 "Bezpieczny Region" - wydatki inwestycyjne "Bezpieczny Region" - zakupy inwestycyjne Urząd Marszałkowski w Toruniu 2005 100 000 0 0,00 100 000 0 100 000 0 0 Urząd Marszałkowski w Toruniu 2005 400 000 0 0,00 400 000 0 400 000 0 0

Okres Ogólny Przewidywane Stan Wydatki z Wydatki wg źródeł finansowania Środki z Dział Poz. Zadanie inwestycyjne Jednostka realizująca realizacji koszt nakłady do zaawansowania budżetu w 2005 Dotacje Środki innych Rozdział Środki z UE programu zadania końca 2004 r. robót r. celowe własne źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE x x 1 400 000 x 4 828 800 0 4 828 800 0 0 15 80146 Modernizacja budynku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 2005 800 000 0 0,00 800 000 0 800 000 0 0 16 80146 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 2005 28 800 0 0,00 28 800 0 28 800 0 0 17 80147 18 803 Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Toruniu 2004/2006 5 400 000 1 400 000 25,93 4 000 000 0 4 000 000 0 0 SZKOLNICTWO WYŻSZE x x 0 x 11 051 000 0 11 051 000 0 8 646 547 19 80395 20 80395 Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Nauczania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2005/2006 31 122 547 0 0,00 10 000 000 0 10 000 000 0 8 122 547 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2005 1 575 000 0 0,00 1 051 000 0 1 051 000 0 524 000 21 851 OCHRONA ZDROWIA x x 0 x 4 800 000 0 4 800 000 0 0 22 85111 23 85111 24 85120 25 85120 26 85121 Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu 2005 1 000 000 0 0,00 1 000 000 0 1 000 000 0 0 Szpital Wojewódzki we Włocławku 2005 1 200 000 0 0,00 1 200 000 0 1 200 000 0 0 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 2005 600 000 0 0,00 600 000 0 600 000 0 0 Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 2005 600 000 0 0,00 600 000 0 600 000 0 0 Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczno- Rehabilitacyjna w Bydgoszczy 2005 1 000 000 0 0,00 1 000 000 0 1 000 000 0 0

Poz. Okres Ogólny Przewidywane Stan Wydatki z Wydatki wg źródeł finansowania Środki z Dział Zadanie inwestycyjne Jednostka realizująca realizacji koszt nakłady do zaawansowania budżetu w 2005 Dotacje Środki innych Rozdział Środki z UE programu zadania końca 2004 r. robót r. celowe własne źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 27 85154 medycznego Toruniu 2005 400 000 0 0,00 400 000 0 400 000 0 0 28 852 POMOC SPOŁECZNA x x 0 x 7 000 0 7 000 0 0 29 85217 30 853 31 85332 32 900 33 90095 34 921 Zakup sprzętu komputerowego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 2005 7 000 0 0,00 7 000 0 7 000 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ x x 0 x 239 000 0 239 000 0 0 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja pomieszczeń Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 2005 239 000 0 0,00 239 000 0 239 000 0 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x x 0 x 50 000 50 000 0 0 0 Bank Emisji - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem Urząd Marszałkowski w Toruniu 2005 50 000 0 0,00 50 000 50 000 0 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO x x 79 800 216 x 13 729 000 0 13 729 000 0 0 35 92106 Przebudowa budynku Teatru im. W. Horzycy Teatr im. Wiliama Horzycy w Toruniu 2005 1 000 000 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 36 92107 37 92108 38 92109 39 92109 40 92116 Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Przebudowa obiektu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Podłączenie do sieci miejskiej instalacji wodnokanalizacyjnej obiektu Zakup sprzętu komputerowego i środków transportu Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Opera NOVA w Bydgoszczy 1973/2005 114 152 863 79 800 216 69,91 10 000 000 0 10 000 000 0 0 Filharmonia Pomorska im.ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 2005 1 500 000 0 0,00 1 500 000 0 1 500 000 0 0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy 2005 16 000 0 0,00 16 000 0 16 000 0 0 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 2005 63 000 0 0,00 63 000 0 63 000 0 0 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 2005 150 000 0 0,00 150 000 0 150 000 0 0

Poz. Okres Ogólny Przewidywane Stan Wydatki z Wydatki wg źródeł finansowania Środki z Dział Zadanie inwestycyjne Jednostka realizująca realizacji koszt nakłady do zaawansowania budżetu w 2005 Dotacje Środki innych Rozdział Środki z UE programu zadania końca 2004 r. robót r. celowe własne źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Przebudowa obiektów Muzeum Etnograficzne w 41 92118 Muzeum Toruniu 2005 250 000 0 0,00 250 000 0 250 000 0 0 42 92118 Przebudowa i rekonstrukacja obiektów Muzeum Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 2005 750 000 0 0,00 750 000 0 750 000 0 0 43 RAZEM x x 184 415 938 x 48 903 560 5 500 760 43 402 800 0 8 646 547 Inwestycje finansowane ze środków funduszy strukturalnych 44 Zadania ujęte w tabeli Nr 8 x x x 34 352 520 199 740 13 614 640 20 538 140 0 Inwestycje finansowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych 45 Zadania ujęte w tabeli Nr 9 x x x 224 510 0 56 130 168 380 0 46 OGÓŁEM x x 184 415 938 x 83 480 590 5 700 500 57 073 570 20 706 520 8 646 547

Wojewódzki wieloletni program inwestycyjny Wydatki w 2005 roku Poz Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka realizująca Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Nakłady poniesione Stan zaawansowania Wydatki z budżetu w 2005 r. Źródła finansowania wydatków w 2005 r. ze środków własnych z dotacji celowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w złotych Wydatki z budżetu w 2006 r. 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2002/2006 39 030 240 29 272 680 75,00 7 000 000 7 000 000 0 2 757 560 3 OGÓŁEM x 39 030 240 29 272 680 x 7 000 000 7 000 000 0 2 757 560

Załącznik Nr 8 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr / /04 z dnia 2004 r. Działania i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR w 2005 roku l.p. priorytet działanie poddziałanie klasyfikac ja dziedzin interwenc ji nazwa projektu klasyfikacj a realizator projektu / budżetowa instytucja wdrażająca dział/rozdz. 2004-2007 wydatki całkowite środki ERDF bieżące inwestycyjne budżet Woj. Kujawsko- Pomorskiego budżet państwa w złotych inne publiczne bieżące* inwestycyjne* rok 2005 rok 2006 rok 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Priotytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu 205 149 430,00 143 553 670,00 wydatki łączne kol. 9+12 UE Publiczny Wkład Krajowy kol. 13+14+15 rok 2005 w tym: w tym: dochody budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego z tyt. refundacji wydatki budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego wydatki budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego 89 775 220,00 63 934 750,00 0,00 63 934 750,00 25 840 470,00 23 450 470,00 1 137 000,00 1 253 000,00 0,00 25 840 470,00 19 906 190,00 21 566 180,00 1 186 500,00 Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 47 019 530,00 35 264 650,00 17 976 590,00 13 482 440,00 0,00 13 482 440,00 4 494 150,00 4 494 150,00 0,00 0,00 0,00 4 494 150,00 13 482 440,00 13 083 680,00 0,00 1. 1.1.1 312 Poddziałanie infrastruktura drogowa 2. 1.1.1 312 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie od km 41+050 do km 51+525 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 64+560 do km 61+048 i od km 62+467 do km 63+659 i od km 66+459 do km 73+822 Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich 600 60013 600 60013 12 099 960,00 9 074 970,00 34 919 570,00 26 189 680,00 7 001 590,00 5 251 190,00 0,00 5 251 190,00 1 750 400,00 1 750 400,00 0,00 0,00 0,00 1 750 400,00 5 251 190,00 0,00 0,00 10 975 000,00 8 231 250,00 0,00 8 231 250,00 2 743 750,00 2 743 750,00 0,00 0,00 0,00 2 743 750,00 8 231 250,00 13 083 680,00 0,00 9 020 000,00 Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 4 470 000,00 3 352 500,00 0,00 3 352 500,00 1 117 500,00 1 117 500,00 0,00 0,00 0,00 1 117 500,00 3 352 500,00 3 412 500,00 0,00 6 765 000,00 3. 1.2 332; 341; 343; 344; 345; 353 Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice - Nowe Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Włocławek 010 01008 9 020 000,00 6 765 000,00 4 470 000,00 3 352 500,00 0,00 3 352 500,00 1 117 500,00 1 117 500,00 0,00 0,00 0,00 1 117 500,00 3 352 500,00 3 412 500,00 0,00 66 762 470,00 Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 37 817 960,00 28 312 570,00 0,00 28 312 570,00 9 505 390,00 7 115 390,00 1 137 000,00 1 253 000,00 0,00 9 505 390,00 3 071 250,00 5 070 000,00 1 186 500,00 49 862 180,00 4. 1.3.1 36; 183 Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna 5. 1.3.1 36; 183 Budowa części dydaktycznej Regionalnego centrum innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Regionalnego Studium Informatycznego Akademia Techniczno- Rolnicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 150 15011 150 15011 22 193 020,00 16 644 770,00 19 159 000,00 14 369 250,00 7 363 920,00 5 522 940,00 0,00 5 522 940,00 1 840 980,00 719 980,00 621 000,00 500 000,00 0,00 1 840 980,00 0,00 0,00 0,00 14 440 000,00 10 830 000,00 0,00 10 830 000,00 3 610 000,00 2 341 000,00 516 000,00 753 000,00 0,00 3 610 000,00 0,00 0,00 0,00 6. 1.3.2 36; 183 7. Poddziałanie Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 1.3.2 36; 183 8. 1.3.2 36; 183 Telemedycyna w regionie Kujawsko- Pomorskim Etap I Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rozwój procedur diagnostycznych w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca Województwo Kujawsko-Pomorskie Wojewódzka stacja Pogotownia Ratunkowego w Bydgoszczy SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy 851 85195 851 85141 851 85111 12 437 000,00 9 327 750,00 2 505 080,00 1 669 140,00 5 552 780,00 4 164 580,00 4 095 000,00 3 071 250,00 0,00 3 071 250,00 1 023 750,00 1 023 750,00 0,00 0,00 0,00 1 023 750,00 3 071 250,00 5 070 000,00 1 186 500,00 1 779 700,00 1 283 890,00 0,00 1 283 890,00 495 810,00 495 810,00 0,00 0,00 0,00 495 810,00 0,00 0,00 0,00 5 552 780,00 4 164 580,00 0,00 4 164 580,00 1 388 200,00 1 388 200,00 0,00 0,00 0,00 1 388 200,00 0,00 0,00 0,00

l.p. priorytet działanie poddziałanie klasyfikac ja dziedzin interwenc ji nazwa projektu klasyfikacj a realizator projektu / budżetowa instytucja wdrażająca dział/rozdz. 2004-2007 wydatki całkowite wydatki łączne kol. 9+12 UE środki ERDF bieżące inwestycyjne budżet Woj. Kujawsko- Pomorskiego budżet państwa inne publiczne bieżące* inwestycyjne* rok 2005 rok 2006 rok 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9. 1.3.2 36; 183 Przebudowa pomieszczeń bloków Szpital Wojewódzki we operacyjnych ogólnego i oddziałów Włocławku ginekologii i urologii 851 85111 2 467 460,00 1 850 590,00 Publiczny Wkład Krajowy kol. 13+14+15 rok 2005 w tym: w tym: dochody budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego z tyt. refundacji wydatki budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego 2 467 460,00 1 850 590,00 0,00 1 850 590,00 616 870,00 616 870,00 0,00 0,00 0,00 616 870,00 0,00 0,00 0,00 wydatki budżetu Woj.Kujawsko- Pomorskiego 10. 11. Poddziałanie Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 1.3.2 1.3.2 36; 183 36; 183 Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznozabiegowych Odbudowa sprzętu diagnostycznego w Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy 851 85111 851 85121 1 100 000,00 825 000,00 473 130,00 354 850,00 1 100 000,00 825 000,00 0,00 825 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 444 100,00 333 070,00 333 070,00 111 030,00 111 030,00 0,00 0,00 0,00 111 030,00 0,00 0,00 0,00 12. 1.3.2 36; 183 Modernizacja budynku szpitala Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu 851 85120 875 000,00 656 250,00 575 000,00 431 250,00 0,00 431 250,00 143 750,00 143 750,00 0,00 0,00 0,00 143 750,00 0,00 0,00 0,00 82 347 430,00 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 29 510 670,00 18 787 240,00 0,00 18 787 240,00 10 723 430,00 10 723 430,00 0,00 0,00 0,00 10 723 430,00 0,00 0,00 0,00 51 661 840,00 13. 1.5 321; 322; 323 Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp.z o.o. 150 15011 76 760 600,00 47 689 950,00 26 346 000,00 16 499 250,00 16 499 250,00 9 846 750,00 9 846 750,00 0,00 0,00 0,00 9 846 750,00 0,00 0,00 0,00 14. 1.5 321; 322; 323 "INFOBIBNET" - Informacja, Biblioteka, Sieć Wojewódzka Biblioteka Publiczna -Książnica Kopernikańska 921 92116 5 586 830,00 3 971 890,00 3 164 670,00 2 287 990,00 2 287 990,00 876 680,00 876 680,00 0,00 0,00 0,00 876 680,00 0,00 0,00 0,00 62 069 250,00 Priotytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 17 708 660,00 12 922 320,00 12 922 320,00 0,00 4 786 340,00 0,00 4 786 340,00 0,00 4 786 340,00 0,00 12 922 320,00 3 816 790,00 0,00 25 917 920,00 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 34 329 510,00 5 721 780,00 4 195 970,00 3 146 980,00 3 146 980,00 0,00 1 048 990,00 0,00 1 048 990,00 0,00 1 048 990,00 0,00 3 146 980,00 1 430 440,00 0,00 15. 2.1 23 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wojewódzki Urząd Pracy 853 85332 7 629 040,00 5 721 780,00 4 195 970,00 3 146 980,00 3 146 980,00 0,00 1 048 990,00 0,00 1 048 990,00 0,00 1 048 990,00 0,00 3 146 980,00 1 430 440,00 0,00 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 10 200 470,00 7 041 690,00 6 148 200,00 4 251 980,00 4 251 980,00 0,00 1 896 220,00 0,00 1 896 220,00 0,00 1 896 220,00 0,00 4 251 980,00 216 750,00 0,00 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 10 200 470,00 7 041 690,00 6 148 200,00 4 251 980,00 4 251 980,00 0,00 1 896 220,00 0,00 1 896 220,00 0,00 1 896 220,00 0,00 4 251 980,00 216 750,00 0,00 16. 2.2 23 Typ I 17. Typ II Urząd Marszałkowski 854 85415 803 80309 8 756 900,00 5 959 010,00 1 443 570,00 1 082 680,00 5 166 570,00 3 515 760,00 3 515 760,00 0,00 1 650 810,00 0,00 1 650 810,00 0,00 1 650 810,00 0,00 3 515 760,00 178 860,00 0,00 981 630,00 736 220,00 736 220,00 0,00 245 410,00 0,00 245 410,00 0,00 245 410,00 0,00 736 220,00 37 890,00 0,00 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 4 922 060,00 3 691 540,00 2 707 130,00 2 030 350,00 2 030 350,00 0,00 676 780,00 0,00 676 780,00 0,00 676 780,00 0,00 2 030 350,00 922 890,00 0,00