II. KONTROLE WEWNĘTRZNE W RAMACH WYDZIAŁU LUB DELEGATURY. 16 Lp. Temat kontroli Kontrolowany podmiot Termin kontroli Rodzaj kontroli Przeprowadzający kontrolę 1 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy. Wszystkie Oddziały bieżąco Wydział Budynków i Lokali 2. Podatek od nieruchomości. Łódź- IV kw. Wydział Finansowy Śródmieście Referat Finansowy Łódź-Widzew Referat Finansowy III kw. sprawdzająca 3. Zasiedzenia nieruchomości - procedury przygotowania Oddział Regulowania Stanów I kw. Wydział Geodezji, dokumentacji niezbędnej do zasiedzenia. Prawnych Nieruchomości Katastru 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Oddział Użytkowania i Inwentaryzacji w prawo własności - procedury i terminowość. Wieczystego Oddział Sprzedaży Lokali Oddział Nieruchomości Skarbu Państwa 5. Uwłaszczanie osób prawnych - procedury i terminowość. Oddział Użytkowania Trwałego Zarządu i Uwłaszczeń II kw. 6. Oznakowanie i prowadzenie teczek zawierających akta Wszystkie Oddziały III-IV kw. spraw /pod kątem zgodności z zaleceniami audytu/. 7. Rejestrowanie dokumentów księgowych. Oddział Administracyjno- Hotelowy I kw. Wydział Obsługi Administracyjnej 8. Poprawność podejmowanych decyzji podczas Oddział Praw Jazdy I kw. sprawdzająca Wydział Praw Jazdy rozpatrywania wniosków o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo - stronę konwencji i Rejestracji o ruchu drogowym. 9. Rejestracja pojazdów - zgodność podejmowanych decyzji przez nowo zatrudnione osoby z przepisami prawa materialnego i proceduralnego. 10. Zgodność podejmowanych decyzji z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na przewóz osób taksówką osobową. Oddział Rejestracji i Oznaczania
11. Zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych, Oddział Praw Jazdy przy udostępnianiu informacji na wniosek: organów Oddział Rejestracji i Oznaczania II kw. sprawdzająca państwowych, organów publicznych i osób fizycznych. 12. Zgodność wydanych rozstrzygnięć /decyzji o rejestracji/ Oddział Rejestracji i Oznaczania z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego w świetle nowego systemu pojazd. 13. Wymiana prawa jazdy na podstawie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym - zgodność podejmowanych decyzji z dyspozycjami prawa materialnego i proceduralnego. 14. Prawidłowość wydawanych rozstrzygnięć tj. decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu w świetle obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych i proceduralnych. 15. Zgodność podejmowanych decyzji z dyspozycjami przepisów prawa materialnego i proceduralnego przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. 16. Zgodność prowadzonego postępowania z dyspozycjami prawa materialnego i proceduralnego w przypadku otrzymania wniosku komendanta wojewódzkiego Policji w razie przekroczenia przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami 24 punktów. 17. Zgodność wydanych decyzji z dyspozycjami prawa materialnego i proceduralnego podczas rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej. 18. Prawidłowość wydania zaświadczeń na przewozy drogowe, na potrzeby własne zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 17 Oddział Praw Jazdy Oddział Rejestracji i Oznaczania Oddział Praw Jazdy Oddział Rejestracji i Oznaczania III kw. IV kw. problemowosprawdzająca sprawdzająca problemowosprawdzająca sprawdzająca c.d. Wydział Praw Jazdy i Rejestracji
19. Czynności związane z poszukiwaniami osób nie Referat Spraw Społecznych III kw. sprawdzająca stawiających się do poboru i do rejestracji i Rejestracji Łódź-Bałuty przedpoborowej. 20. Obsługa interesantów przy okienkach ewidencyjno - II i IV kw. dowodowych. 21. Aktualizacja danych osobowych w bazie Terenowego III kw. Banku Danych ŁUW i w zbiorach ewidencji ludności. 22. Prawidłowość przyjmowanych dokumentów dotyczących spraw urodzeń, małżeństw i zgonów. Łódź-Bałuty bieżąco 23. Ochrona i prawidłowość zabezpieczenia dokumentów Wszystkie referaty i pomieszczeń. styczeńgrudzień 24. Stan BHP i P-poż. Wszystkie referaty oraz Urząd Stanu Cywilnego 25. Prawidłowość naliczania zasiłku chorobowego. Referat Finansowy wrzesień sprawdzająca 26. Prawidłowość wystawianych decyzji wymiarowych oraz kontrola ich doręczania. styczeńgrudzień 27. Prawidłowość wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych. 28. Zgodność wyjść służbowych z pobieranymi biletami Wszystkie referaty oraz Urząd MPK. Stanu Cywilnego 29. Ewidencja wyjść w godzinach pracy. Wszystkie referaty II i IV kw. 30. Przestrzeganie dyscypliny pracy. bieżąco sprawdzająca 31. Prawidłowość, terminowość sporządzania oraz aktualizowania zakresów czynności. Zgodność zakresów czynności z postanowieniami regulaminu organizacyjnego. 32. Obsługa interesantów przy okienkach oraz w punkcie obsługi mieszkańców. 33. Realizacja Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 83/W/03 z dnia 28.07.2003 r. w sprawie stosowania identyfikatorów w UMŁ. 18 Referat Finansowy, Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Referat Ogólny I i IV kw. Wszystkie referaty bieżąco sprawdzająca
34. Prawidłowość rejestrowania oraz terminowość Wszystkie referaty styczeń c.d. załatwiania skarg i wniosków. 35. Terminowość załatwiania spraw. Referat Budynków i Lokali IV kw. Łódź-Bałuty 36. Terminowość wydawania decyzji administracyjnych. Referat Urbanistyki i Administracji raz w miesiącu Łódź-Górna 37. Realizacja wykwaterowań z budynków z uwagi na zły stan techniczny. 38. Terminowość załatwianych spraw. 39. Rejestr wolnych lokali. 40. Kontrola wydanych skierowań. 41. Wyjścia służbowe. 19 Architektoniczno-Budowlanej Referat Budynków i Lokali bieżąco raz na półrocze 42. Stan kasy. Referat finansowy raz w 43. Zgodność wydatków z funduszu świadczeń socjalnych Referat Ogólny z preliminarzem za 2004 r. 44. Prawidłowość udostępniania i wypożyczania dokumentacji z archiwum Delegatury. 45. Stan BHP. przy ul. Pabianickiej 1 46. Stan ochrony P-poż. Obiekty Delegatury 47. Stan BHP. Obiekty Delegatury 48. Przestrzeganie dyscypliny pracy - ewidencja wyjść Referaty Delegatury w godzinach pracy, godziny nadliczbowe, listy obecności. 49. Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Referat Spraw Społecznych Alkoholowych. i Rejestracji. 50. Obsługa interesantów. Referaty Delegatury 51. Prawidłowość prowadzenia ewidencji oraz zachowania Referat Ogólny terminów w sprawach wymagających wywieszenia na tablicy ogłoszeń. kwartale I kw. II kw. IV kw. I półrocze bieżąco I półrocze II półrocze sprawdzająca Łódź-Polesie
52. Sprawdzenie znajomości i poprawności stosowania Referaty Delegatury II półrocze sprawdzająca c.d. jednolitego rzeczowego wykazu akt. Łódź-Polesie 53. Przestrzeganie zasad obsługi interesantów. Referaty Delegatury marzec 54. Dokonywanie poboru opłaty administracyjnej i targowej. Referat Finansowy czerwiec Łódź-Śródmieście 55. Terminowość załatwiania spraw. Referat Urbanistyki i Administracji Architektoniczno- Budowlanej sierpień 56. Wykorzystywanie biletów MPK /zgodność zapisów Wybrane referaty wrzesień w książkach wyjść z zapisami pobieranych biletów/. 57. Utrzymanie terenów zieleni w dzielnicy /parki, zieleńce, Referat Komunalny październik skwery/. 58. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne. Referat Komunalny Referat Ogólny listopad 59. Zabezpieczenie dokumentów i pieczątek oraz Referaty Delegatury marzec, sprawdzająca zabezpieczenie pomieszczeń w zakresie BHP i P-poż. czerwiec, październik 60. Przestrzeganie dyscypliny pracy. bieżąco 61. Pobieranie i zdawanie kluczy od pomieszczeń Delegatury. 62. Terminowość i prawidłowość sporządzania oraz Referat Finansowy aktualizowania zakresów czynności pracowników. Referat Budynków i Lokali 63. Przestrzeganie dyscypliny pracy - ewidencja wyjść Referaty Delegatury służbowych w godzinach pracy, godzin nadliczbowych, listy obecności. 64. Stan kasy. Referat Finansowy 65. Obsługa interesantów. Referaty Delegatury 66. Ochrona i prawidłowość zabezpieczenia dokumentów, Referaty Delegatury mienia i pomieszczeń Delegatury. 20 I kw. II kw. Łódź-Widzew
67. Stan ochrony przeciwpożarowej. Obiekty Delegatury III kw. 68. Stan BHP. Obiekty Delegatury 69. Realizacji zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie Referaty Delegatury stosowania identyfikatorów w UMŁ. 70. Sposobu wysyłania odpisów aktów stanu cywilnego za pośrednictwem poczty. 21 IV kw. c.d. Łódź-Widzew